ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir." hükmü gereği hazırlanmıştır. Mart 2017 Adana
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü www.adanabtu.edu.tr ADANA Mart 2017 2
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İçindekiler A- GENEL DEĞERLENDİRME... 5 a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları... 5 b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 5 c- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme... 8 d- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları... 10 B- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI... 12 a- Devam Eden Projeler... 12 b- Tamamlanan Projeler... 19 C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ... 24 D- EKLER... 1 Ek-1... 1 Ek-2... 2 3
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu A- GENEL DEĞERLENDİRME a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz, yerleşke arazisi tahsisinin 2014 yılı sonunda gerçekleşmesi sonucunda ihale edilen 1. etap binaların inşaatı ve altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış bulunan mevcut üç farklı bina ile hizmet vermeye devam etmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki gibidir. YERLEŞKE ADI TOPLAM ALAN (M²) AÇIKLAMA Yeşiloba Yerleşkesi 9.006 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Kurttepe Yerleşkesi 2.878 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Ziyapaşa Yerleşkesi 3.385 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. TOPLAM 15.269 Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayı verileri ise aşağıdaki şekildedir. YERLEŞKE ADI DERSLİK SAYISI LABORATUVAR SAYISI BİLGİSAYAR LABORATUVAR SAYISI KÜTÜPHANE SAYISI Yeşiloba Yerleşkesi 10 9 1 1 Kurttepe Yerleşkesi 21-1 1 Ziyapaşa Yerleşkesi 11-1 1 TOPLAM 42 9 3 3 5
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.431.712 m² lik arazinin kampüs alanı olarak, 40.000 m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere tahsisi gerçekleşmiştir. Ayrıca, Adana İli Ceyhan İlçesi, Kurtpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1544 parsel numaralı ve 75.947,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Denizcilik Fakültesi yapılmak üzere 26.08.2015 tarihi itibariyle Üniversitemiz adına 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. YERLEŞKE ADI ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m²) HAZİNE ARAZİSİ (m²) DİĞER (m²) TOPLAM (m²) AÇIKLAMA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ARAZİSİ 0,00 1.431.712,90 40.000,00 1.471.712,90 Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.471.712,90 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.431.712,90 m² lik arazinin kampüs alanı olarak kullanılmak üzere Üniversitemize tahsisi gerçekleşmiş; 40.000 m² lik arazi ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt alanı olarak ayrılmıştır. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ARAZİSİ (CEYHAN) 0,00 75.947,79 0,00 75.947,79 TOPLAM 0,00 1.507.660,69 40.000,00 1.547.660,69 Adana İli Ceyhan İlçesi, Kurtpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1544 parsel numaralı ve 75.947,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Denizcilik Fakültesi yapılmak üzere 26.08.2015 tarihi itibariyle Üniversitemiz adına 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Arazinin uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gibidir. Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı Denizcilik Fakültesi Yapılması Düşünülen Arazi Uydu Görünümü 6
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversitemize 1.700 Akademik ve 489 İdari olmak üzere toplam 2.189 kadro tahsis edilmiştir. Üniversitemizde 2016 yılı itibariyle görev yapan akademik personelin unvanlara göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. UNVANI PERSONEL SAYISI PROFESÖR 6 DOÇENT 10 YARDIMCI DOÇENT 72 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 OKUTMAN 18 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 121 UZMAN 13 TOPLAM 242 Bu kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesine tabi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi statüsünde çalışan personelden oluşmaktadır. İdari personelin istihdam türüne göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İSTİHDAM TÜRÜ PERSONEL SAYISI İDARİ PERSONEL 167 657 SAYILI KANUNUN 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 33 DAİMİ İŞÇİ 4 TOPLAM 204 Üniversitemizde İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere göre öğrencilerin 2016 yılı itibariyle sayısal dağılımı aşağıda verilmiştir. FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL veya ENSTİTÜ ADI LİSANS YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 615 615 İŞLETME FAKÜLTESİ 198 198 TURİZM FAKÜLTESİ 70 70 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 53 53 TOPLAM FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKUL TOPLAMI 936 0 0 0 936 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 124 189 313 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 69 112 181 ENSTİTÜLER TOPLAMI 0 193 301 0 494 GENEL TOPLAM 936 193 301 0 1.430 7
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen tezsiz yüksek lisans programlarından 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemizin 2016 yılı itibariyle mezun öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 217 219 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2 167 169 ENSTİTÜLER TOPLAMI 4 384 388 c- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı, diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere toplam yedi adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, laboratuvar malzemeleri alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaç duyulan etüt projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Belirlenen hedefler çerçevesinde, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ihalesi birlikte gerçekleştirilen Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi 2015 yılında yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılında inşaat sürecinin başlamasıyla bugüne kadar 69.392.836 TL harcama yapılmıştır. 2016 yılında toplamda 38.038.081 TL harcama yapılarak 2016 yılı revize ödeneğine göre %99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında; ilk etapta 7.437 m² Spor Salonu, 1 Basketbol, Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu ve müştemilat olarak proje revize çalışmaları tamamlanmıştır. Proje için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2016 yılı içinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje için 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ise; 2.827 m² bina inşaatı ve makine-teçhizat alımı olmak üzere iki alt projeyi kapsamaktadır. İnşaat alt projesinde mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Diğer alt proje makine teçhizat kaleminde ise 2016 yılında laboratuvarlar için malzeme alımı yapılmamıştır. Muhtelif İşler Projesi ise; büyük onarımlar, bilgisayar donanımı, taşıt alımı, makine teçhizat alımı vb. alımları kapsamakta olup, proje bazında Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut 4.250.000 TL ödeneğin 1.250.900 TL si harcanarak %29,43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 8
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Mimari Projesi alımı gerçekleşmiş olup, 51.330 TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır. Mevcut revize ödeneğin %5,89 u kullanılarak söz konusu ihtiyaç karşılanmıştır. Yayın Alımı Projesinde ise; 2016 yılı için ayrılan 750.000 TL ödeneğin 634.446 TL si kullanılarak basılı yayın alımı ve abonelik ihtiyacımız karşılanarak kapasite artışı sağlanmıştır. Üniversitemizin 2016 sonu itibariyle kütüphane kaynakları aşağıda gösterilmiştir. KAYNAK TÜRÜ TOPLAM BASILI KİTAP SAYISI 22.309 ELEKTRONİK KİTAP SAYISI 207.065 ELEKTRONİK DERGİ SAYISI 22.613 VERİTABANI SAYISI 28 Üniversitemiz bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize her türlü teknolojik kaynağın sunulmasına çalışılmaktadır. Üniversitemizde özellikle derslerin uygulamalı, etkin ve verimli olabilmesi için gerekli her türlü altyapı ve teknolojik kaynak kullanılmaktadır. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAĞI TÜRÜ TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI 532 DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR SAYISI 158 SERVER SAYISI 4 PROJEKSİYON SAYISI 73 AKILLI TAHTA SAYISI 46 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SAYISI 0 FOTOKOPİ MAKİNESİ SAYISI 32 FAKS MAKİNESİ SAYISI 27 YAZICI SAYISI 289 Üniversitemize, başta öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerek akademik ve idari personelin, gerekse arazi işleri için bütçe kaynağı ile veya hibe yolu ile olmak üzere çeşitli taşıtlar edinmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu taşıtların sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. TAŞIT TÜRÜ ARAÇ TİPİ VEYA SINIFI ARAÇ SAYISI T2 BİNEK ARAÇ 3 T5 MİNİBÜS 3 T7 PİKAP 4X2 3 T8 PİKAP 4X4 1 T10 MİDİBÜS 1 T11.B OTOBÜS 1 T14 KAMYON (HİBE) 2 İŞ MAKİNASI (TRAKTÖR) 1 TOPLAM 15 9
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi d- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 35.500.000 TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. Üniversitemizin geçmiş yıllarda kullanılamayan toplam 18.914.625 TL ödeneği, 2016 yılı toplam başlangıç ödeneğimiz 35.500.000 TL ye aktarılarak mevcut ödeneğimiz 54.414.625 TL olmuştur. Böylece; Üniversitemizin 2016 yılı için proje tutarı toplamı, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine yapılan 371.380 TL ödeneğin eklenerek projenin tutarının artmasıyla toplam 124.085.000 TL den 124.456.380 TL'ye ulaşmıştır. 2016 yılında Üniversitemize tahsis edilmiş olan 54.414.625 TL ödeneğin 39.974.757 TL si harcanarak %73,46 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemizin 2016 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu şu şekildedir. Sektör Eğitim / Yüksek Öğretim 2016 YILI SEKTÖREL OLARAK YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Proje Sayısı 5 Proje Bedeli Revize Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Nakdi Gerç. (%) 98.500.000 98.871.380 28.500.000 43.914.625 39.974.757 91,03 Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor 1 12.000.000 12.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma 1 13.585.000 13.585.000 4.000.000 7.500.000 0 0 TOPLAM 7 124.085.000 124.456.380 35.500.000 54.414.625 39.974.757 73,46 Üniversitemizin proje bazında 2016 yılında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir. PROJE NO 2016 YILI PROJE NUMARALARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI PROJE ADI 2016 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA NAKDİ GERÇ. % 2016H031060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 500.000 371.380 0 871.380 51.330 5,89 2016H031080 Muhtelif İşler 4.250.000 0 0 4.250.000 1.250.900 29,43 2016H031070 Yayın Alımı 750.000 0 0 750.000 634.446 84,59 2013H031960 Kampüs Altyapısı 7.000.000 0 0 7.000.000 9.060.793 129,44 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler 16.000.000 15.043.245 0 31.043.245 28.977.287 93,34 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 4.000.000 3.500.000 0 7.500.000 0 0 Toplam 35.500.000 18.914.625 0 54.414.625 39.974.757 73,46 10
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversitemizin 2016 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise şu şekildedir. 2016 YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA NAKDİ GERÇ. % 39.05.09.01-09.8.8.00-2-06.1 2.500.000 250.000 0 2.750.000 0 0 39.05.09.04-01.3.9.00-2-06.1 420.000 0 0 420.000 69.506 16,55 39.05.09.04-09.4.1.00-2-06.1 3.030.000 0 0 3.030.000 894.869 29,53 39.05.09.06-08.2.0.00-2-06.1 750.000 0 0 750.000 634.446 84,59 39.05.09.04-01.3.9.00-2-06.3 200.000 0 0 200.000 137.254 68,63 39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5 23.500.000 15.414.625 0 38.914.625 38.089.411 97,88 39.05.09.09-09.6.0.00-2-06.5 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 39.05.09.09-09.8.8.00-2-06.5 1.500.000 3.250.000 0 4.750.000 0 0 39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.7 600.000 0 0 600.000 149.270 24,88 TOPLAM 35.500.000 18.914.625 0 54.414.625 39.974.757 73,46 11
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi B- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI a- Devam Eden Projeler 1- Kamu Yatırım Projeleri 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 projemizden Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler projelerinde 2016 yılı içerisinde harcama gerçekleşmiş ancak Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı projelerinde nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2016 yılı yatırım programında yer alıp devam etmekte olan projelerimizle ile ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz. 2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs Altyapısı Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenmiştir. Projede, Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır. İhalesi Derslik ve Merkezi Birimler projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL dir. Kampüs Altyapısı Projesine, 2016 yılı itibariyle 7.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında projede 9.060.793 TL harcanarak, 2015 yılında başlayan inşaat süreciyle, bugüne kadar toplam 23.326.156 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olup, inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu 2015 ve 2016 yılında mevcut ödenekten fazla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; 2016 Aralık sonu itibariyle yaklaşık 2.300 m tesisat galerisi, 6.927 m yağmur suyu hattı, 3.031 m atık su hattı, 4.000 m sulama suyu hattı ve çevre duvarının 5.400 m lik kısmı tamamlanmıştır. 12
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H031960 - Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri 2013H031960 Kampüs Altyapısı Eğitim / Yüksek Öğretim Doğalgaz Dönüşümü, elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2017 Proje Bedeli 25.000.000 2016 Yılı Ödeneği 7.000.000 Revize Ödenek 7.000.000 Önceki Yıllar Harcamaları 2016 Yılı Harcanan 9.060.793 TL 14.265.363 TL (12.089.291 TL + KDV) Nakdi Gerçekleşme* 129,44% *Nakdi Gerçekleşme: 2016 Yılı Harcanan / 2016 Yılı Revize Ödenek Not: Nakdi gerçekleşme 2016 Yılı gerçekleşen 9.060.793 TL harcama ile 2016 Yılı Revize Ödenek 7.000.000 TL nin birbirine oranı olup 2016 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %129,44 tür. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olup, inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu 2015 ve 2016 yılında mevcut ödenekten fazla gerçekleştirilmiştir. Kampüs uydu görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Devam eden inşaatlara ilişkin görüntü aşağıda gösterilmiştir. Kampüs Altyapısı Genel Görünüm (2016 Aralık sonu itibariyle) 13
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenmiştir. Projede, Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır. İhalesi Derslik ve Merkezi Birimler projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL dir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2016 yılı başlangıç ödeneği 16.000.000 TL olup, 2014 ve 2015 yıllarında tahsis edilen ancak kullanılamayan toplam 15.043.245 TL ödenek, başlangıç ödeneğine eklenerek projenin ödeneği 31.043.245 TL ye ulaşmıştır. 2016 yılında ödeneğin 28.917.607 TL si harcanmıştır. 2015 yılında inşaat sürecinin başlamasıyla bugüne kadar 46.007.000 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Projenin ödeneğinden, Ana Yerleşkede sulama suyu temininde kullanılmak üzere çekilen boru hattı için Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ne 59.680 TL ödeme yapılmıştır. Böylece toplam harcama 46.066.679 TL ye ulaşmıştır. Proje; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binası olmak üzere toplamda 51.426 m² bina yapımını kapsamaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. 2013H031970 -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri Proje No 2013H031970 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Sektörü Eğitim / Yüksek Öğretim Karakteristiği Mer.Kaf.(11.608m2), Müh.ve Doğa Bil.Fak. (23.566m2), Rek.Bin.(16.252m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2017 Proje Bedeli 65.000.000 2016 Yılı Ödeneği 16.000.000 Revize Ödenek 31.043.245 Önceki Yıllar Harcamaları 2016 Yılı Harcaması 28.977.287 17.089.392 (14.482.535 TL + KDV) Nakdi Gerçekleşme* 93,34% *Nakdi Gerçekleşme: 2016 Yılı Harcanan / 2016 Yılı Revize Ödenek * Not: Nakdi gerçekleşme 2016 Yılı gerçekleşen 28.977.287 TL harcama ile 2016 Yılı Revize Ödenek 31.043.245 TL nin birbirine oranı olup 2016 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %93,34 tür. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binasını kapsamaktadır. Üniversitemiz yerleşkesinde yapımı devam eden binaların proje ve inşaat çalışma örnekleri aşağıda yer almaktadır. 14
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları Projesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları İnşaatı (2016 Aralık sonu itibariyle) 15
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlük Binası Projesi Rektörlük Binası İnşaatı (2016 Aralık sonu itibariyle) 16
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Merkezi Kafeterya Binası Projesi Merkezi Kafeterya Binası İnşaatı (2016 Aralık sonu itibariyle) 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 2016 yılı Yatırım Programı kapsamında 3.000.000 TL tahsis edilmiştir. 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen 1.250.000 TL ödenek ile 2015 yılında verilen 3.250.000 TL ödenek kullanılmamıştır. 2017 yılında ilgili ödeneğin projeye aktarılması planlanmaktadır. Projelerin revize edilmesi sebebiyle proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından 2016 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) inşaatının ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir. 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. 17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Proje ile ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri Proje No 2013H050090 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektörü Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor Karakteristiği Antreman Spor Salonu (7.437m2), Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2017 Proje Bedeli 12.000.000 2016 Yılı Ödeneği 3.000.000 Revize Ödenek 3.000.000 2016 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0 Fiziki Gerçekleşme 0% Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine, 2016 yılı Yatırım Programı kapsamında 4.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılında tahsis edilen ancak kullanılamayan toplam 3.500.000 TL ödenek, başlangıç ödeneğine eklenerek projenin ödeneği 7.500.000 TL ye ulaşmıştır. Projenin Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma alt kaleminde; 2015 yılında Laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış, 2016 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Projenin İnşaat (2.827 m²) alt kaleminde ise; projelerin revize edilmesi sebebiyle proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından 2016 yılında harcama gerçekleşmemiştir. İhale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2017 yılı içerisinde bina inşaatı için ihaleye çıkılacaktır. 18
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Projenin diğer alt kalemi olan Makine-Teçhizat işinde laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış, mevcut revize ödeneğin %37,21 i kullanılmıştır. 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Bilgileri Proje No 2014K120120 Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektörü DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Karakteristiği Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.827 m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2017 Proje Bedeli 13.585.000 2016 Yılı Ödeneği 4.000.000 Revize Ödenek 7.500.000 2016 Yılı Harcanan 2.419.100 Nakdi Gerçekleşme* 0 Fiziki Gerçekleşme* 0% b- Tamamlanan Projeler 1- Tamamlanan Projelerin Listesi 2016H031080 Muhtelif İşler Projesi Muhtelif İşler Projesinde, geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere idari ve akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım ve taşıt alımları hedeflenmiştir. Projedeki 4.250.000 TL olan ödeneğin 1.250.900 TL si harcanarak ödeneğin %29,43 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Proje No 2016H031080 Proje Adı Muhtelif İşler Başlama ve Bitiş Yılı 2016-2016 Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç. % 4.250.000 4.250.000 0 4.250.000 1.250.900 29,43% 2016H031080 proje numaralı Muhtelif işler Projesinde 2016 yılı için 4.250.000 TL ödeneğin 1.250.900 TL si harcanarak projenin %29,43 ü kullanılmıştır. 19
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Proje kapsamında; Büyük Onarımlar alt projesine 600.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 149.270 TL si harcanarak ihtiyaç duyulan gerekli onarım işi gerçekleşmiş, Bilgi Teknolojileri alt projesine 200.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 137.254 TL si harcanarak Üniversitemizin bilgisayar yazılımı alımları gerçekleşmiş, Taşıt Alımı alt projesine 420.000 TL ödenek ayrılmış, 69.506 TL si harcanarak taşıt alımı yapılmış, Makine Teçhizat alt projesine 3.030.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 894.869 TL si harcanarak büro makineleri, bilgisayar, laboratuvar cihazları ve diğer makine teçhizat alımları gerçekleşmiştir. Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) projesi kapsamında; 2 Adet Hidrolik Asansör Alımı işi gerçekleştirilerek, ayrılan 600.000 TL ödenekten 149.270 TL si harcanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım ve yazılım alımları ihtiyacı karşılanmıştır. Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2016H031080 Muhtelif İşler Projesi Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Eğitim /Yüksek Öğretim Üniversitenin modern ve ferah bir ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim vermesinin sağlanması Adana Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-7 Pickup 4x2 (1 adet) Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 4.250.000 4.250.000 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2016) 1.251.000 1.251.000 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Proje kapsamında Üniversitemizin gelişimine etki edecek mal (Pick-up 4x2, Laboratuvar Cihazı, Edilen Faydalar Büro ve Okul Mefruşatı) ve hizmet (Bilgisayar Yazılımları) alımları yapılmıştır. Üniversitemizce projeden beklenen Büro, Okul ve Diğer Mefruşat, Büro Makineleri, Bilgisayar, Projenin Kalkınma Eksenleri ve Laboratuvar Cihazı, Diğer Makine Teçhizat, Taşıt ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının sağlanmasıyla Sektörel Plan Hedefleriyle birlikte Üniversitemiz ülkemize katma değer, istihdam artışı, bölgesel ve ulusal kalkınma ve zaman İlişkisi ve Katkısı tasarrufu gibi faydalar elde etmiştir. Ayrıca evrensel bilime de katkı sağlamaktadır. Yapılan İşler, Uygulamada Proje, kurulmakta olan üniversitemizin yapacağı eğitim hizmetlerini yerine getirebilmesi için büyük Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü önem taşıyan temel gereksinimlerin karşılanması ve uygun altyapının oluşturulması konularında katkı sağlamıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz Büro Mefruşatı Alımları, Okul Mefruşatı, Diğer Mefruşat Alımları, Geleceğe İlişkin Çıkarılan Büro Makineleri Alımları, Bilgisayar Alımları, Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Makine Teçhizat Dersler Alımları, Kara Taşıt Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları işleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2015 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 20
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2016H031060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması hedeflenmiştir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin 2016 yılı başlangıç ödeneği 500.000 TL olup, 2015 yılında tahsis edilen ancak kullanılamayan 371.380 TL ödenek, başlangıç ödeneğine eklenerek projenin tutarı ve ödeneği 871.380 TL ye ulaşmıştır. 2016 yılında Adana BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Mimari Projesi İşi alımı gerçekleşmiş olup, 51.330 TL harcama yapılarak ödeneğin %5,89 u kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje No Proje Adı 2016H031060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Başlama ve Bitiş Yılı 2016-2016 Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç.% 871.380 500.000 371.380 871.380 51.330 5,89% 21
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2016H031060 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Eğitim / Yüksek Öğretim Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması Adana Etüt - Proje Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 500.000 871.380 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2016) 51.330 51.330 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla yapılması planlanan binanın etüt - projelerinin yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlayarak ihale aşamasına geçilmesi ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan mimari proje hizmeti karşılanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2016 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 2016H031070 Yayın Alımı Eğitim-öğretim araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için basılı ortamda ve elektronik ortamda kitap, dergi, gazete ve diğer materyallerin alımı ve abone olunmasını hedef alan projede, 2016 yılı Yatırım Programı kapsamında 750.000 TL ödenek ayrılmıştır. Proje kapsamında; basılı yayın alımı ve elektronik kaynak aboneliği gerçekleştirilerek 634.446 TL harcanmış olup, ödeneğin %84 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje No Proje Adı 2016H031070 Yayın Alımı Başlama ve Bitiş Yılı 2016-2016 Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç.% 750.000 750.000 0 750.000 634.446 84% 22
2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU 2016H031070 Yayın Alımı Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Eğitim / Yüksek Öğretim Basılı ve dijital kütüphane kaynaklarının artırılması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun hizmet ve koşulların sağlanabilmesi. Adana Küt. Yay. Al. Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 750.000 750.000 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2016) 634.446 634.446 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulan fiziki kütüphanelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için, yayın alımına ihtiyacı duyulmuş, basılı ve elektronik kaynaklar satın alınarak yerleşke kütüphaneleri zenginleştirilmiştir. Üniversitemizin 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı hedefleri ile uyumlu olarak kütüphane kaynaklarının arttırılması sağlanmıştır. Kütüphanenin kuruluş ve hizmete açılış aşamasında sorun teşkil edecek unsurlar görülmemiştir. Üniversitemizin kütüphane kaynakları arttırılarak çeşitlendirilmiştir. (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2016 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 23
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir. misyonumuz ve Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır. vizyonumuz doğrultusunda, üniversitemizin fiziki gelişimini sağlayabilmesi için yatırımlar büyük önem arz etmektedir. Şehrin değişik yerlerinde dağınık halde bulunan kiralık binalarda öğrencilerimize eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Yeni açılan bölümlerle birlikte Üniversitemizin öğrenci sayısı hızla artmış olup, öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak akademik ve idari personel sayısı da artmıştır. Öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortamda eğitim verilmesi için yapımı devam eden kampüs inşaatının bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 2016 yılında Üniversitemizin sermaye giderleri için ayrılan ödeneklerin büyük bir kısmı kampüs inşaatının tamamlanması için harcanmıştır. Bu amaç için ayrılan ödeneğin arttırılması durumunda kampüs inşaatı hızla tamamlanacaktır. 2016 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin tamamlanması için gerekli bina için mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış olup, inşaata henüz başlanmamıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının bazı laboratuvar cihazları satın alınması yapılmıştır. 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıtlar satın alınarak Üniversitemize mal edilmiştir. Kiralama giderlerinden tasarruf edilebilmesi, ileriye yönelik olarak taşıt sayısının arttırılabilmesi ve ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre çeşitlendirilebilmesi için, bu amaç için konulan ödeneklerin arttırılması ve Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıt sayının arttırılması gerekmektedir. 2016 yılında Üniversitemiz kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi için kitap, dergi vb. gibi basılı yayın alımları ile elektronik ortamda yayın alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz eğitim-öğretiminde önemli bir yeri olan kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşidinin çoğaltılması için Üniversitemize ayrılan yayın alımları ile ilgili ödeneklerin artırılması yararlı olacaktır. 24
D- EKLER Ek-1 Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2016 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim 6 110.871 31.354 31.500 46.914 39.974 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 1 13.585 2.419 4.000 7.500 0 TOPLAM 7 124.456 33.773 35.500 54.414 39.974 (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ek-2 Kuruluş Adı : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU DÖNEM= 4 (BİN TL.) Sektör Adı : Eğitim H 2016 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2015 Ödenek Dış Kümülatif Kredi (11) Harcama (10) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) 254590 982, 2013H031960 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2017 Adana 0 28.000 14.265 0 0 7.000 9.061 254584 982, 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2017 Adana 0 65.000 17.089 0 0 31.043 28.977 ÖZEL 244474 982, 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2017 Adana 0 12.000 0 0 0 3.000 0 BÜTÇE ÖZEL 244429 982, 2016H031060 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2016 Adana 0 871 0 0 0 871 51 BÜTÇE ÖZEL 244441 982, 2016H031070 Yayın Alımı 2016 Adana 0 750 0 0 0 750 634 BÜTÇE ÖZEL 244456 982, 2016H031080 Muhtelif İşler 2016 Adana 0 4.250 0 0 0 4.250 1.251 BÜTÇE TOPLAM 0 110.871 31.354 0 0 46.914 39.974 Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) Sektör Adı : DKH K 2016 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) 250869 982, 2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 250881 982, 2014K120120 İnşaat 250890 982, 2014K120120 Diğer ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2015 Ödenek Dış Kümülatif Kredi (11) Harcama (10) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2017 Adana 0 13.585 2.419 0 0 7.500 0 2015 Adana 0 5.000 0 0 0 4.750 0 2017 Adana 0 8.585 2.419 0 0 2.750 0 TOPLAM 0 13.585 2.419 0 0 7.500 0 2