MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015 Mali yılına ait gelir, gider bütçeleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihinde toplanmıģtır. Bütçe hakkındaki görüģlerimiz aģağıda belirtilmiģtir. 2015 Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimleri olarak aģağıdaki daire baģkanlıklarından oluģturulmuģ olduğu görülmektedir. KURUMSAL I II III IV AÇIKLAMA TUTAR 2015 2014 30.03.2014- Aylık Harcama 46 BELEDİYE 495.000.000,00 71.562.826,21 48 MUĞLA 495.000.000,00 71.562.826,21 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 495.000.000,00 71.562.826,21 01 GENEL SEKRETERLİK 1.223.800,00 132.551,49 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.781.500,00 563.521,41 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.706.020,00 5.317.168,74 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.826.539,00 1.537.985,10 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 677.000,00 35.583,01 21 İÇ DENETİM BİRİMİ - 39.433,10 23 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 58.372.689,00 20.658.613,91 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2.659.700,00 535.954,73 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 16.588.340,00 449.303,12 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.090.502,00 1.886.432,33 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17.235.900,00 5.762.506,32 32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.679.140,00 409.087,14 33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 114.743.500,00 13.515.693,99 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.030.500,00 885.018,45 35 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41.448.000,00 9.125.736,35 36 TURZİM, GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14.050.200,00 453.348,89 37 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4.381.900,00 876.214,08 38 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 61.248.610,00 2.709.438,18 39 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.156.000,00 513.807,10 40 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 58.116.200,00 4.256.357,73 41 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.345.460,00 339.292,69 42 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10.638.500,00 1.559.778,35 TOPLAM 495.000.000,00 71.562.826,21 Sağlık Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığının 31/10/2014 tarih ve 25579 nolu yazılarında 2015 yılı bütçesinde Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğü Vektörle mücadele Hizmeti ve yeni hayvan bakım evi için ihaleye çıkarılacağı. Bütçede buna göre ödenek ayrılmasına rağmen, yeni hizmet alımı yönetmeliği gereği personel hizmet alımı ihalesine 2015 ve 2017 yıllarını kapsayacak Ģekilde 3 yıllık olarak çıkıldığı ve Bu Ġhalenin yaklaģık maliyetinin de Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğünün 46 48 01 38 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden gösterilmiģ olması ve diğer ihalelerin maliyetinin karģılanabilmesi gerekçesi ile 46 48 01 38 04 9 9 00 5 03 5 1 04 kaleminden 2.200.000.00 liranın, 46 48 01 38 07 9 9 00 5 03 5 1 04 kaleminden 2.000.000,00 liranın, 46 48 01 38 07 8 8 00 5 03 5 1 04

kaleminden 650.000,00 liranın 46 48 01 38 07 4 0 00 5 03 5 1 04 kaleminden 1.100.000.00 liranın Veteriner ĠĢleri Ģube müdürlüğünün 46 48 01 38 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri Kalemine aktarılması talep edilmektedir. Komisyonumuzca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığının yazısı komisyonumuzca incelenmiģ olup oy birliği ile kabul edilmiģtir. Yapılan bu değiģiklikler ile 2015 Yılı Muğla BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi aģağıda belirtildiği gibi ĢekillenmiĢ olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. 2015 yılı gelir bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi aģağıdaki tabloda belirtildiği Ģekliyle komisyonumuz tarafından uygun olduğu belirtilmiģtir. GELĠRĠN TÜRÜ BÜTÇE TAHMĠNĠ VERGĠ GELĠRLERĠ 6.225.000,00 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ 27.145.000,00 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 1.555.000,00 DĠĞER GELĠRLER 276.980.000,00 SERMAYE GELĠRLERĠ 37.700.000,00 ALACAKLARDAN TAHSĠLATLAR 1.000.000,00 RED VE ĠADELER (-) -605.000,00 TOPLAM 350.000.000,00 Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre olan dağılımı aģağıdaki Ģekliyle komisyonumuzca uygun olduğu görülmüģtür. NEV Ġ BÜTÇE TAHMĠNĠ PERSONEL GĠDERĠ 85.395.779,00 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRĠMĠ GĠDERĠ 12.827.450,00 MAL VE HĠZMET ALIMI 180.366.951,00 FAĠZ GĠDERLERĠ 701.000,00 CARĠ TRANSFERLER 13.973.220,00 SERMAYE GĠDERLERĠ 156.389.911,00 SERMAYE TRANSFER. 556.000,00 BORÇ VERME 1.250.000,00 YEDEK ÖDENEK 43.539.689,00 TOPLAM 495.000.000,00 Ayrıca 2015 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin edilerek toplam, 2016 2017 GİDER BÜTÇESİ : 519.750.000,00 545.737.500,00 GELİR BÜTÇESİ : 367.500.000,00 385.875.000,00 Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiģtir.

1. GİDER BÜTÇESİ: 1- FOKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ: Analitik bütçede yer alan 01- Genel kamu hizmetleri, 02- Savunma hizmetleri, 03- Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 04- Ekonomik iģler ve hizmetler, 05- Çevre koruma hizmetleri, 06- Ġskan ve toplum refahı hizmetleri, 07- Sağlık Hizmetleri, 08- Dinlenme, kültür ve din hizmetleri, 10- Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ödenekleri incelenmiģ olup, fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri itibariyle aģağıda gösterildiği Ģekilde kabulüne ; komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 231.554.289,00 lira olarak 02- SAVUNMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 365.000,00 lira olarak 03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 24.730.700,00 lira olarak 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 149.049.100,00 lira olarak 05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 11.631.201,00 lira olarak 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 42.783.740,00 lira olarak 07- SAĞLIK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 16.453.870,00 lira olarak 08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 18.032.100,00 lira olarak 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 400.000,00 lira olarak

SONUÇ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyinde birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekleri 495.000.000,00 lira olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 1.223.800,00.-TL ÖZEL KALEM 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 2.781.500,00.-TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ 01 GENEL KAMU HĠZMETELERĠ 2.706.020,00.-TL BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 24.826.539,00.-TL TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 677.000,0.-TL MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 58.372.689,00.-TL HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 2.659.700,00.-TL BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 16.588.340,00.-TL ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 6.459.301,00.-TL 05 ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ 11.631.201,00.-TL DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERE 17.235.900,00.-TL EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 3.679.140,00.-TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 20.911.000,00.-TL 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 70.758.400,00.-TL 06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 23.074.100,00.-TL İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 ĠMAR VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 16.030.500,00.-TL İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 25.490.000,00.-TL 02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ 365.000,00.-TL 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 15.593.000,00.-TL TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 14.050.200,00.-TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 08 DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 3.981.900,00.-TL 10 SOSYAL GÜVENLĠK VE SOSYAL YARDIM 400.000,00.-TL SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 38.426.740,00.-TL 04EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 6.368.000,00.-TL 07 MEZARLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 16.453.870,00.-TL TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 24.156.000,00.-TL ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 5.304.300,00.-TL 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 5.045.200,00.-TL 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 47.766.700,00.-TL YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 1.345.460,00.-TL ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 6.546.000,00.-TL 03KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 4.092.500,00.-TL 2- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ Analitik bütçede yer alan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari Transferler, 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri, 08-Borç Verme, 09- Yedek Ödenekler incelenmiģ olup, Ekonomik Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aģağıda gösterildiği Ģekilde kabulü;

01-PERSONEL GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleģmeli personel, iģçiler, geçici personel ve diğer personel giderlerine ait temel maaģlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalıģma karģılıkları, ödül ve ikramiyeler ve diğer personel giderleri ayrıntı kodları için toplam olarak 85.395.779,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleģmeli personel ve iģçilere ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenecek primler için toplam olarak 12.827.450,00 lira ödenek teklifinin kabulü, 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri ve tedavi ve cenaze giderleri için toplam olarak 180.366.951,00 lira ödenek teklifinin kabulü, 04- FAİZ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; kamu idarelerine ödenen diğer iç borç faiz giderleri, dıģ borç faiz giderleri için toplam olarak 701.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, 05- CARİ TRANSFERLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; görev zararları, hazine yardımları, kar amacı gütmeyen kuruluģlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler, yurt dıģına yapılan transferler ve gelirlerden ayrılan paylar için toplam olarak 13.973.220,00 lira ödenek teklifinin kabulü, 06- SERMAYE GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; mamül, mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaģtırılması, gayri menkul sermaye üretim giderleri, menkul malları büyük onarım giderleri, gayri menkul büyük onarım giderleri için toplam olarak 156.389.911,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. 07- SERMAYE TRANSFERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yurtiçi Sermaye Transferleri için toplam olarak 556.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, 08- BORÇ VERME: Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yurtiçi Borç Verme için toplam olarak 1.250.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, 09- YEDEK ÖDENEKLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; personel giderlerini karģılama, yatırımları hızlandırma, öngörülmeyen giderler. Doğal afet giderlerini karģılama, yedek ödenek, yeni

kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karģılama ödeneğini içi toplam olarak 43.539.689,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. SONUÇ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomi Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, 495.000.000,00 lira olarak teklif edildiği Ģekilde ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oy oybirliği ile uygun görülmüģtür. 2.GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ: Gelir bütçesinde yer alan sınıflandırmalar bölümler öngörüldüğü Ģekliyle: 01-VERGİ GELİRLERİ: 3-DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 2015 yılı için 2.130.000,00 lira olarak tahmin edilmiģ olup yeniden değerleme oranlarında yapılacak olan artıģlarda göz önünde bulundurularak gelir tahminin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. 6- HARÇLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, iģgal harcı, iģ yeri açma izni harcı, tatil günlerinde çalıģma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi, diğer harçlar gibi gelir çeģitleri yer almakta olup, 2015 Mali Yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak 4.095.000,00 lira gelir tahmini teklifinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 1-MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden mal satıģ gelirleri, hizmet gelirleri gibi gelir çeģitleri yer almakta olup 2015 Yılı için 21.015.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü; 4-KURUMLAR HASILATI: Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden Mahalli idareler Kurumlar hasılatı, diğer kurumlar hasılatı gibi gelir çeģitleri yer almakta olup, 2015 Yılı için 700.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü; 6- KİRA GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde taģınmaz kiraları yer almakta olup 2015 Yılı için 5.430.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü; 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.555.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür

05- DİĞER GELİRLER: 1- FAİZ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 2.010.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür 2-KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 272.810.000,00 lira olarak kabulü; 3-PARA CEZALARI: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 310.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür 9- DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.850.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür 06-SERMAYE GELİRLERİ: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 37.700.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür 08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR: Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.000.000,00 lira olarak kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür 09- RED VE İADELER(-) Ret ve iadeler bölümü içinde yer alan vergi gelirlerinin -110.000,00 lira teģebbüs ve mülkiyet gelirlerinin -435.000,00 lira diğer gelirlerin -60.000,00 lira olarak tahmin edilerek gelir bütçemizden toplam -605.000,00 lira red ve iade teklifinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre 350.000.000,00 lira olarak gelir bütçesinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür 3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmıģ olup 1. İÇ BORÇLANMA : 145.000.000,00 lira SONUÇ: 2015 Mali gelir bütçesi 350.000.000,00 lira, 2015 yılı gider bütçesi 495.000.000,00 lira, 2015 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 145.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiģ olup, teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür.

SONUÇ: Muğla BüyükĢehir Belediyesi 2015 yılı Mali Bütçe Kararnamesi 14 (ondört) madde üzerinden madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı 495.000.000,00 lira, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının 1. düzeyi toplamı 145.000.000,00 lira ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyi toplamı 350.000.000,00 lira üzerinden denk olarak; Ġzleyen yıl bütçelerinden 2016 yılı gelir bütçesi 367.500.000,00lira ve gider bütçesi 519.750.000,00lira olarak, 2017 yılı gelir bütçesi 385.875.000,00lira gider bütçesi de 545.737.500,00 lira olarak tahmin edilmiģ olup; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Ayrıca 2015 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aģağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Düzey Harcama Ock-ġub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM Programı 01 Personel 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 85.395.779,00 Giderleri 02 Sos. Güv. 3.206.862,50 3.206.862,50 3.206.862,50 3.206.862,50 12.827.450,00 Kur. Dev.Prim. 03 Mal ve 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 180.366.951,00 Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz 175.250,00 175.250,00 175.250,00 175.250,00 701.000,00 Giderleri 05 Cari 3.493.305,00 3.493.305,00 3.493.305,00 3.493.305,00 13.973.220,00 Transferle r 06 Sermaye 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 156.389.911,00 Giderleri 07 Sermaye 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 556.000,00 Transferle ri 08 Borç 312.500,00 315.500,00 312.500,00 312.500,00 1.250.000,00 Verme 09 Yedek 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 43.539.689,00 Ödenekler TOPLAM 123.750.000,0 0 123.750.000,0 0 123.750.000,0 0 123.750.000,0 0 495.000.000,00

Düzey Finansman Programı FİNANSMAN PROGRAMI Ock-ġub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM 01 Vergi Gelirleri 1.556.250,00 1.556.250,00 1.556.250,00 1.556.250,00 6.225.000,00 03 TeĢebbüs ve 6.786.250,00 6.786.250,00 6.786.250,00 6.786.250,00 27.145.000,00 Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan BağıĢ ve 388.750,00 388.750,00 388.750,00 388.750,00 1.555.000,00 Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 69.245.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 69.245.000,00 276.980.000,00 06 Sermaye Gelirleri 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 37.700.000,00 08 Alacaklard an Tahsilatlar 09 Red ve Ġadeler 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00-151.250,00-151.250,00-151.250,00-151.250,00-605.000,00 TOPLAM 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 350.000.000,00 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için A Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 495.000.000,00 lira ödenek verilmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 350.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiģ olup, Madde 3-2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmıģ olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyeceği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir, ifadesi

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 7- Bütçe aģağıda belirtilen cetvellerden oluģur: 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli(Örnek-15) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16) 5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 7- Foksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek -8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20) 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23) 13- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24) 14-237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25) 15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 17- Finansman Programı 8Örnek -28) olarak komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliģkin yönetmeliğin 22. maddesi gereği ve diğer gelirlerin tahsil süreleri Belediye Meclisince kararlaģtırılır, ifadesi Madde 9-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre, 5 yıllık imar programı uygulaması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iģler için borçlanmada bulunmaya, yapılmıģ veya yapılacak olan sözleģmelerde ek protokollerle değiģiklik yapmaya BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dıģ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme konusunda Belediye adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 11- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine MUSKĠ'ye yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su sarfiyat bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir; ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 12- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve Ġtfaiye personelleri fazla çalıģma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur, fazla çalıģma ücretleri bütçe kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere bütçe kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir; ifadesi

Madde 13- Bu kararname hükümleri meclis karar tarihinde yürürlüğe girer, ifadesi Madde 14- ĠĢ bu bütçe kararnamesi 14 (on dört) maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici yürütür, ifadesi Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11/2014