MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
I - OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A Bütçe Giderleri: Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam 276.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı sonunda 196.858.630,07 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. yılı sonu gerçekleşmelerinin % 46,64 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 92.628.130,26 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,56 dır. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 0,89 oranında bir artış olduğu görülmektedir. ve yılları ödeneklerinin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK HAZİRAN ARTIŞ ORANI OCAK HAZİRAN ORANI 1 Personel Giderleri 45.433.678,88 51.590.500,00 21.900.172,23 23.090.915,62 5,44 48,20 44,76 2 Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. 7.110.798,27 7.811.000,00 3.466.815,29 3.573.940,35 3,09 48,75 45,76 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 89.308.360,43 107.374.000,00 42.671.241,34 46.947.022,21 10,02 47,78 43,72 4 Faiz Giderleri 5.765.399,00 7.103.000,00 2.914.305,06 2.305.483,76-20,89 50,55 32,46 5 Cari Transferler 3.872.371,12 4.663.000,00 1.890.258,07 2.430.901,34 28,60 48,81 52,13 6 Sermaye Giderleri 30.574.345,67 69.197.500,00 13.491.267,18 5.232.745,87-61,21 44,13 7,56 7 Sermaye Transferleri 1.093.676,70 851.000,00 658.389,13 750.063,87 13,92 60,20 88,14 8 Borç Verme 13.700.000,00 13.010.000,00 4.822.910,53 8.297.057,24 72,03 35,20 63,77 9 Yedek Ödenek 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM: 196.858.630,07 276.000.000,00 91.815.358,83 92.628.130,26 0,89 46,64 33,56 1. Personel Giderleri: Personel Giderleri için yılı başında 51.590.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 21.900.172,23 TL olan personel giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 1.190.743,39 TL artışla 23.090.915,62 TL olmuştur. Artış oranı % 5,44 tür. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için yılı başında 7.811.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 3.466.815,29 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı aynı döneminde 107.125,06 TL artışla 3.573.940,35 TL olmuştur. Artış oranı % 3,09 dur. 2
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderleri için yılı başında 107.374.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 42.671.241,34 TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı aynı döneminde 4.275.780,87 TL artışla 46.947.022,21 TL olmuştur. Artış oranı % 10,02 dir. 4. Faiz Giderleri: Faiz Giderleri için yılı başında 7.103.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 2.914.305,06 TL olan faiz giderleri yılı aynı döneminde 608.821,30 TL azalışla 2.305.483,76 TL olmuştur. Azalış oranı % 20,89 dur. 5. Cari Transferler: Cari Transferler için yılı başında 4.663.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 1.890.258,07 TL olan cari transferler yılı aynı döneminde 540.643,27 TL artışla 2.430.901,34 TL olmuştur. Artış oranı % 28,60 dır. 6. Sermaye Giderleri: Sermaye Giderleri için yılı başında 69.197.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 13.491.267,18 TL olan sermaye giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 8.258.521,31 TL azalışla 5.232.745,87 TL olmuştur. Azalış oranı % 61,21 dir. 7. Sermaye Transferleri: Sermaye Transferleri için yılı başında 851.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 658.389,13 TL olan sermaye transferleri yılı Ocak Haziran döneminde 750.063,87 TL olmuştur. Artış oranı % 13,92 dir. 8. Borç Verme: Borç Verme için yılı başında 13.010.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılının Ocak Haziran döneminde 4.822.910,53 TL olan borç verme yılı Ocak Haziran döneminde 8.297.057,24 TL olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 72,03 tür. 9. Yedek Ödenek: Yedek Ödenek olarak yılı başında 14.400.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. yılı Ocak Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 5.125.000,00 TL lik aktarma yapılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ise toplam 6.393.177,73 TL lik aktarma yapılmıştır. 3
- Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Harcama) 0,89 5,44 10,02 Artış Oranı (%) Yılı Yılı Personel Giderleri 3,09 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri -20,89 28,60 Faiz Giderleri Cari Transferler -61,21 Sermaye Giderleri 13,92 Sermaye Transferleri 72,03 Borç Verme Toplam B Bütçe Gelirleri: Belediyemizin ve yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bütçe gelirlerininn gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Buna göre mali yılında 255.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 175.934.497,42 TL gelir gerçekleşmiştir. Belediyemiz mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 91.855.543,94 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 52,21 ini oluşturmaktadır. yılı Ocak Haziran döneminde 100.967.561,67 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,60 olmuştur. ve yılları Ocak Haziran dönemi gerçekleşme toplamları incelendiğinde yılında gelirlerde % 9,92 oranında bir artış olduğu görülmektedir. AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU GERÇEKLEŞEN 1 Vergi Gelirleri 49.801.688,12 84.113.000,00 28.348.352,12 28.945.987,97 2,11 56,92 34,41 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel. 5 Diğer Gelirler 120.651.636,01 148.651.000,00 59.239.043,53 69.971.267,31 18,12 49,10 47,07 6 Sermaye Gelirleri BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 9 Red ve İadeler (-) -2.731.639,53-2.500.000,00-1.214.407,86-1.054.739,22-13,15 44,46 42,19 GENEL TOPLAM: 175.934.497,42 255.000.000,00 91.855.543,94 100.967.561,67 9,92 52,21 39,60 ARTIŞ ORANI OCAK - HAZİRAN ORANI 2.537.934,40 8.038.000,00 1.260.841,70 1.533.554,87 21,63 49,68 19,08 3.378.789,85 11.528.000,00 2.448.371,13 930.852,74-61,98 72,46 8,07 2.296.088,57 5.170.000,00 1.773.343,32 640.638,00-63,87 77,23 12,39 4
mali yılı başında Vergi Gelirleri için 84.113.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 8.038.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 11.528.000,00 TL, Diğer Gelirler için 148.651.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 5.170.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 2.500.000,00 TL tahmin edilmiştir. yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 28.348.352,12 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.260.841,70 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.448.371,13 TL, Diğer Gelirler 59.239.043,53 TL ve Sermaye Gelirleri de 1.773.343,32 TL dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.214.407,86 TL dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 91.855.543,94 TL olmuştur. yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 28.945.987,97 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.533.554,87 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 930.852,74 TL, Diğer Gelirler 69.971.267,31 TL ve Sermaye Gelirleri de 640.638,00 TL dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.054.739,22 TL dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 100.967.561,67 TL olmuştur. - Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Tahsilat) 9,92 2,11 18,12 Artış Oranı (%) Yılı Yılı 21,63-61,98-63,87-13,15 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınann Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) Toplam 5
II - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise aşağıdaki gibidir: Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkmak (3194/32) 2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkmak (3194/39) Riskli Yapıları Yıkmak (6306) Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı Temel Kazılarında Komşu Yapıların ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Denetimler Yapmak Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdler Yaptırmak Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek Yeni Parklar Yapmak Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması Uzundere Rekreasyon Alanınında Saha Düzenlemesi ve Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düzenlenmesinin Yapılması İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması Semt Merkezi ve Taziye Evi Yapılması Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması Tahsin Yazıcı Mahallesinde Sosyal Tesis Yapılması Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması İş Makineleri Alınması Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması 166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması 6
7 Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuar Hizmetleri Sunmak Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak Personel Yeterliliğini Arttırmak Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak Sokak Hayvanları Sayısını Araştırmaya Yönelik Çalışma Yapmak Konteyner Almak Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak Pazaryerleri Denetimini Yapmak İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Branda Çadır, Brandaların Kaldırılması İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması 4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması Yeni Semt Evleri Açmak Semt Evlerini Etkin Kullanmak Ramazan Ayında İftar Yemeği Verilmesi Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi Kadın Dostu Parkı Projesi Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek
8 Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak Kız Öğrenci Misafirhanesi Yapılması Kütüphane Kurmak Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek Yeni Spor Branşları Açmak Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması Denetim Faaliyetini Gerçekleştirmek Denetim Yapısını Güçlendirmek Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek Belediyemiz ve Mahallelerimiz Arasındaki İletişimi Arttırmak Üzere Organizasyonlar Düzenlemek Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek Başarılı Personeli Ödüllendirmek Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Sınavı Yapmak Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yaptırılması Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak
9 Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılamak Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.) İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılamak Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek Yedek Sunucu Odası Kurmak Cbs Uygulama Hizmetleri Satın Almak Mobil Uygulama Hizmeti Almak İntranet Hizmeti Almak Gündemin Takibi İçin Gazete Almak Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak Karabağlar Kent Rehberinin Basımını Yapmak Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak Lisanslı Mevzuat ve İcra Programlarını Kullanmak Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetini Sağlamak Belediyemiz Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmetini Sağlamak Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT KARABAĞLAR BELEDİYESİ BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI** (%) ARTIŞ ORANI* (%) YILSONU TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 45.433.678,88 51.590.500,00 3.686.375,05 3.479.059,50 3.372.345,56 3.444.300,76 3.272.091,75 3.527.460,49 3.462.856,27 4.122.756,54 3.816.850,13 4.445.972,94 4.289.653,47 4.071.365,39 21.900.172,23 23.090.915,62 5,44 48,20 44,76 48.044.090,77 1 1 MEMURLAR 24.467.267,65 29.354.500,00 2.836.360,54 2.198.160,46 1.933.903,81 2.134.162,09 1.928.178,16 2.135.590,94 1.964.594,68 2.156.974,77 1.987.495,29 2.182.892,73 2.020.428,15 2.157.408,95 12.670.960,63 12.965.189,94 2,32 51,79 44,17 25.930.379,88 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.365.846,73 3.997.000,00 340.359,29 367.798,85 253.643,36 271.024,90 251.524,74 271.857,96 270.489,86 284.858,51 266.592,17 283.873,24 271.112,30 280.430,21 1.653.721,72 1.759.843,67 6,42 49,13 44,03 3.839.658,92 1 3 İŞÇİLER 16.617.578,16 17.069.500,00 429.937,69 810.033,67 1.102.776,86 937.085,88 1.010.194,61 1.016.418,39 1.123.763,35 1.548.576,77 1.485.425,72 1.869.012,61 1.913.758,74 1.530.312,46 7.065.856,97 7.711.439,78 9,14 42,52 45,18 16.965.167,52 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 230.026,11 354.000,00 20.253,21 35.296,60 21.948,50 36.142,50 23.069,50 37.268,25 23.039,70 36.715,25 23.058,00 36.577,00 22.893,30 23.107,50 134.262,21 205.107,10 52,77 58,37 57,94 410.214,20 1 5 DİĞER PERSONEL 752.960,23 815.500,00 59.464,32 67.769,92 60.073,03 65.885,39 59.124,74 66.324,95 80.968,68 95.631,24 54.278,95 73.617,36 61.460,98 80.106,27 375.370,70 449.335,13 19,70 49,85 55,10 898.670,26 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7.110.798,27 7.811.000,00 555.483,55 524.167,02 547.016,85 542.861,53 478.078,28 532.197,16 529.430,67 618.825,43 641.148,57 692.870,66 715.657,37 663.018,55 3.466.815,29 3.573.940,35 3,09 48,75 45,76 7.449.444,83 2 1 MEMURLAR 3.256.925,52 3.970.000,00 368.631,55 296.519,36 261.074,99 296.803,74 262.281,91 295.948,15 258.516,14 293.762,61 271.129,38 293.105,68 267.077,99 293.600,34 1.688.711,96 1.769.739,88 4,80 51,85 44,58 3.539.479,76 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 518.852,53 680.000,00 0,00 60.397,64 43.004,89 45.744,33 42.666,12 45.821,12 45.600,07 48.038,34 45.629,48 48.458,70 46.315,47 47.919,68 223.216,03 296.379,81 0,00 0,00 43,59 592.759,62 2 3 İŞÇİLER 3.335.020,22 3.161.000,00 186.852,00 167.250,02 242.936,97 200.313,46 173.130,25 190.427,89 225.314,46 277.024,48 324.389,71 351.306,28 402.263,91 321.498,53 1.554.887,30 1.507.820,66-3,03 46,62 47,70 3.317.205,45 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 89.308.360,43 107.374.000,00 5.752.410,38 6.579.988,02 6.605.125,23 6.815.966,50 7.253.542,91 7.695.627,37 7.391.391,05 8.781.299,45 8.480.158,61 8.844.277,36 7.188.613,16 8.229.863,51 42.671.241,34 46.947.022,21 10,02 47,78 43,72 93.893.082,30 3 1 3 2 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 394.370,71 639.000,00 0,00 0,00 0,00 1.191,80 0,00 975,62 0,00 0,00 373.491,83 1.200,00 19.411,00 0,00 392.902,83 3.367,42-99,14 99,63 0,53 5.772,72 10.377.015,36 11.494.500,00 249.217,49 390.797,70 795.671,24 292.099,76 774.727,82 777.241,52 793.971,00 804.238,92 864.927,60 611.961,11 566.611,27 827.587,15 4.045.126,42 3.703.926,16-8,43 38,98 32,22 7.407.852,32 3 3 YOLLUKLAR 68.923,91 513.500,00 1.204,18 4.324,06 4.462,49 1.609,02 10.049,16 7.205,78 289,16 10.694,88 4.447,48 14.984,39 5.286,70 4.242,97 25.739,17 43.061,10 67,30 37,34 8,39 86.122,20 3 4 GÖREV GİDERLERİ 696.120,47 1.174.000,00 53.074,14 63.278,31 69.578,55 133.648,10 172.440,54 565.332,51 67.268,35 68.630,91 17.717,55 943.472,14 29.546,81 74.153,19 409.625,94 1.848.515,16 351,27 58,84 157,45 3.697.030,32 3 5 HİZMET ALIMLARI 74.368.859,94 89.153.500,00 5.256.796,40 6.101.186,48 5.591.098,46 6.162.212,69 6.027.581,26 6.071.343,03 6.171.492,38 7.671.004,42 6.990.116,19 6.923.797,24 6.239.951,94 7.006.655,63 36.277.036,63 39.936.199,49 10,09 48,78 44,79 79.872.398,98 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.273.009,53 1.538.000,00 13.168,80 15.429,41 11.918,56 45.505,20 114.177,10 209.404,68 74.685,24 101.107,19 61.877,16 160.152,81 144.337,50 157.784,18 420.164,36 689.383,47 64,07 33,01 44,82 1.378.766,94 3 7 3 8 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.028.943,70 2.352.000,00 165.969,37 4.942,06 132.395,93 98.222,11 154.567,03 40.071,11 283.684,92 60.258,54 167.580,80 188.709,67 174.617,94 155.919,27 1.078.815,99 548.122,76-49,19 53,17 23,30 1.096.245,52 101.116,81 473.500,00 12.980,00 30,00 0,00 81.477,82 0,00 24.053,12 0,00 65.364,59 0,00 0,00 8.850,00 3.521,12 21.830,00 174.446,65 699,11 21,59 36,84 348.893,30 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 FAİZ GİDERLERİ 5.765.399,00 7.103.000,00 451.009,77 659.626,09 437.836,57 152.957,60 632.500,54 395.391,01 475.723,48 409.669,17 349.841,39 348.213,91 567.393,31 339.625,98 2.914.305,06 2.305.483,76-20,89 50,55 32,46 5.533.161,02 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 5.765.399,00 7.103.000,00 451.009,77 659.626,09 437.836,57 152.957,60 632.500,54 395.391,01 475.723,48 409.669,17 349.841,39 348.213,91 567.393,31 339.625,98 2.914.305,06 2.305.483,76-20,89 50,55 32,46 5.533.161,02 5 CARİ TRANSFERLER 3.872.371,12 4.663.000,00 225.779,26 507.199,98 311.361,50 268.907,96 346.807,64 401.086,99 346.379,82 363.864,34 392.727,32 441.307,19 267.202,53 448.534,88 1.890.258,07 2.430.901,34 28,60 48,81 52,13 6.892.644,41 5 1 GÖREV ZARARLARI 443.605,32 525.000,00 0,00 0,00 66.870,00 0,00 62.850,00 87.170,00 66.866,00 87.166,00 66.866,00 87.166,00 0,00 87.166,00 263.452,00 348.668,00 32,35 59,39 66,41 2.728.177,73 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 366.334,67 370.000,00 9.465,10 189.060,40 16.262,36 10.532,80 20.541,64 9.829,86 26.934,48 13.038,20 21.595,39 47.995,50 21.572,41 87.836,95 116.371,38 358.293,71 207,89 31,77 96,84 716.587,42 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.043.218,00 1.268.000,00 42.060,00 86.245,00 70.980,00 94.340,00 86.305,00 98.100,00 85.145,00 96.060,00 105.880,00 117.825,00 100.990,00 114.975,00 491.360,00 607.545,00 23,65 47,10 47,91 1.215.090,00 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.019.213,13 2.500.000,00 174.254,16 231.894,58 157.249,14 164.035,16 177.111,00 205.987,13 167.434,34 167.600,14 198.385,93 188.320,69 144.640,12 158.556,93 1.019.074,69 1.116.394,63 9,55 50,47 44,66 2.232.789,26 6 SERMAYE GİDERLERİ 30.574.345,67 69.197.500,00 2.968.602,18 481.619,41 973.325,48 537.157,04 1.507.657,92 1.655.626,42 4.012.977,13 1.424.037,81 1.067.392,41 970.594,92 2.961.312,06 163.710,27 13.491.267,18 5.232.745,87-61,21 44,13 7,56 31.525.497,48 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.440.509,96 4.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.015,63 639.633,28 45.037,58 157.548,44 0,00 25.012,46 62.170,30 822.194,18 697.223,51-15,20 57,08 15,80 1.394.447,02 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 115.563,30 1.423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.867,16 0,00 0,00 115.563,30 57.049,69 0,00 56.380,36 115.563,30 206.297,21 78,51 100,00 14,50 495.113,30 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 473.096,63 916.000,00 0,00 195.290,00 0,00 77.172,00 4.664,95 26.998,40 0,00 0,00 0,00 54.008,60 0,00 0,00 4.664,95 353.469,00 0,00 0,99 38,59 706.938,00 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 6.345.593,90 10.000.000,00 477.665,52 78.825,60 186.698,08 247.186,80 332.509,57 0,00 85.023,51 0,00 93.939,75 150.371,73 116.504,17 0,00 1.292.340,60 476.384,13-63,14 20,37 4,76 952.768,26 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 19.243.888,92 43.980.000,00 2.490.936,66 197.559,34 528.059,44 212.798,24 1.111.770,98 856.059,33 3.155.696,03 895.369,91 566.636,48 645.208,90 2.548.892,89 0,00 10.401.992,48 2.806.995,72-73,01 54,05 6,38 21.052.467,90 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 26.078,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.078,00 0,00 0,00 0,00 26.078,00 0,00-100,00 100,00 0,00 0,00 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.929.614,96 8.253.500,00 0,00 9.944,47 258.567,96 0,00 58.712,42 89.685,90 132.624,31 483.630,32 107.626,44 63.956,00 270.902,54 45.159,61 828.433,67 692.376,30-16,42 28,28 8,39 6.923.763,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.093.676,70 851.000,00 658.389,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.063,87 0,00 0,00 0,00 0,00 658.389,13 750.063,87 13,92 60,20 88,14 1.173.816,30 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1.093.676,70 851.000,00 658.389,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.063,87 0,00 0,00 0,00 0,00 658.389,13 750.063,87 0,00 60,20 88,14 1.173.816,30 8 BORÇ VERME 13.700.000,00 13.010.000,00 0,00 87.500,00 0,00 191.573,97 0,00 4.415.426,03 0,00 396.000,00 3.451.205,92 439.057,24 1.371.704,61 2.767.500,00 4.822.910,53 8.297.057,24 72,03 35,20 63,77 26.250.000,00 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 13.700.000,00 13.010.000,00 0,00 87.500,00 0,00 191.573,97 0,00 4.415.426,03 0,00 396.000,00 3.451.205,92 439.057,24 1.371.704,61 2.767.500,00 4.822.910,53 8.297.057,24 72,03 35,20 63,77 26.250.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM: 196.858.630,07 276.000.000,00 14.298.049,32 12.319.160,02 12.247.011,19 11.953.725,36 13.490.679,04 18.622.815,47 16.218.758,42 16.866.516,61 18.199.324,35 16.182.294,22 17.361.536,51 16.683.618,58 91.815.358,83 92.628.130,26 0,89 46,64 33,56 220.761.737,12 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/ Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ KARABAĞLAR BELEDİYESİ BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ OCAK-HAZİRAN TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ ORANI * (%) YILSONU TAHMİNİ 1 VERGİ GELİRLERİ 49.801.688,12 84.113.000,00 2.717.258,57 2.552.210,47 3.281.813,54 2.874.846,05 4.309.459,91 5.104.683,35 3.740.576,95 3.270.783,47 11.467.647,33 11.582.618,59 2.831.595,82 3.560.846,04 28.348.352,12 28.945.987,97 2,11 56,92 34,41 56.324.425,92 1 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 33.513.305,98 58.003.000,00 1.467.849,20 1.590.186,93 1.728.231,21 1.212.846,77 2.842.795,65 2.958.312,81 2.511.003,42 2.200.060,37 10.095.141,42 9.404.124,34 1.723.485,04 1.724.241,35 20.368.505,94 19.089.772,57-6,28 60,78 32,91 34.708.677,40 1 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 9.164.269,79 15.000.000,00 808.022,02 352.153,73 854.062,60 1.062.035,09 917.058,32 1.300.706,07 757.586,04 206.969,85 793.630,12 1.260.843,58 683.706,77 915.212,79 4.814.065,87 5.097.921,11 5,90 52,53 33,99 10.195.842,22 1 6 HARÇLAR 7.124.112,35 11.100.000,00 441.387,35 609.869,81 699.519,73 599.964,19 549.605,94 845.664,47 471.987,49 863.753,25 578.875,79 917.650,67 424.404,01 921.391,90 3.165.780,31 4.758.294,29 50,30 44,44 42,87 11.419.906,30 1 9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.537.934,40 8.038.000,00 245.498,27 257.183,03 247.068,97 317.207,80 217.607,64 261.195,73 194.505,59 271.729,09 196.899,26 223.730,47 159.261,97 202.508,75 1.260.841,70 1.533.554,87 21,63 49,68 19,08 2.963.069,52 3 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 919.715,27 4.210.000,00 107.125,12 67.899,22 122.062,00 187.879,82 94.457,52 133.780,86 60.785,71 110.137,40 82.972,56 97.901,00 43.597,63 78.663,10 511.000,54 676.261,40 32,34 55,56 16,06 1.248.482,58 3 4 KURUMLAR HASILATI 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 KURUMLAR KARLARI 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 KİRA GELİRLERİ 1.618.219,13 3.557.000,00 138.373,15 189.283,81 125.006,97 129.327,98 123.150,12 127.414,87 133.719,88 161.591,69 113.926,70 125.829,47 115.664,34 123.845,65 749.841,16 857.293,47 14,33 46,34 24,10 1.714.586,94 3 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL 4 GELİRLER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN 4 2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.378.789,85 11.528.000,00 0,00 0,00 954.975,76 104.535,48 0,00 324.822,04 0,00 214.014,83 1.493.395,37 106.399,12 0,00 181.081,27 2.448.371,13 930.852,74-61,98 72,46 8,07 1.595.747,55 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 3.378.789,85 1.004.000,00 0,00 0,00 954.975,76 104.535,48 0,00 324.822,04 0,00 214.014,83 1.493.395,37 0,00 0,00 287.480,39 2.448.371,13 930.852,74-61,98 72,46 92,71 1.595.747,55 4 5 PROJE YARDIMLARI 0,00 10.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.399,12 0,00-106.399,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 ÖZEL GELİRLER 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 DİĞER GELİRLER 120.651.636,01 148.651.000,00 10.775.015,22 12.838.399,68 9.241.282,89 10.397.484,97 10.590.104,82 12.311.896,29 10.701.060,11 13.936.524,68 8.895.695,96 9.876.605,76 9.035.884,53 10.610.355,93 59.239.043,53 69.971.267,31 18,12 49,10 47,07 139.942.534,62 5 1 FAİZ GELİRLERİ 732.631,21 2.361.000,00 71.195,30 33.834,07 101.002,20 28.712,03 74.971,44 51.080,06 67.252,29 51.979,69 140.625,37 59.244,90 91.622,26 35.043,00 546.668,86 259.893,75-52,46 74,62 11,01 519.787,50 5 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 113.889.675,38 122.935.000,00 10.351.500,82 12.471.313,45 8.604.168,87 9.967.484,82 10.040.365,64 11.749.332,01 10.125.250,93 10.741.616,51 7.917.468,18 9.076.107,59 8.441.198,55 9.975.933,82 55.479.952,99 63.981.788,20 15,32 48,71 52,05 127.963.576,40 5 3 PARA CEZALARI 5.329.683,13 21.703.000,00 328.593,64 301.173,05 482.250,07 349.157,40 394.724,68 409.731,67 473.314,42 385.176,80 818.386,05 538.510,80 490.655,44 368.706,66 2.987.924,30 2.352.456,38-21,27 56,06 10,84 4.704.912,76 5 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 699.646,29 1.652.000,00 23.725,46 32.079,11 53.861,75 52.130,72 80.043,06 101.752,55 35.242,47 2.757.751,68 19.216,36 202.742,47 12.408,28 230.672,45 224.497,38 3.377.128,98 1.404,31 32,09 204,43 6.754.257,96 6 SERMAYE GELİRLERİ 2.296.088,57 5.170.000,00 0,00 130.500,00 881.886,93 0,00 585.780,31 236.396,00 125.882,00 26.970,00 133.505,58 246.772,00 46.288,50 0,00 1.773.343,32 640.638,00-63,87 77,23 12,39 1.281.276,00 6 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.831.488,57 4.665.000,00 0,00 3.900,00 450.886,93 0,00 585.780,31 236.396,00 125.882,00 26.970,00 133.505,58 246.772,00 46.288,50 0,00 1.342.343,32 514.038,00-61,71 73,29 11,02 1.028.076,00 6 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 464.600,00 503.000,00 0,00 126.600,00 431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.000,00 126.600,00 0,00 0,00 25,17 253.200,00 6 3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 RED VE İADELER (-) 2.731.639,53 2.500.000,00 205.866,50 109.086,22 176.075,33 274.500,99 177.939,46 211.877,50 203.165,81 155.253,08 251.676,34 167.051,94 199.684,42 136.969,49 1.214.407,86 1.054.739,22-13,15 44,46 42,19 1.837.741,18 9 1 VERGİ GELİRLERİ 2.551.691,76 2.325.000,00 185.565,43 108.644,48 171.703,00 269.004,73 174.314,85 197.943,91 152.648,27 144.788,30 245.386,80 116.533,46 190.478,17 114.165,53 1.120.096,52 951.080,41-15,09 43,90 40,91 1.630.423,56 9 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.237,28 14.000,00 0,00 0,00 0,00 211,86 0,00 0,00 279,66 0,00 279,66 0,00 559,32 0,00 1.118,64 211,86-81,06 50,00 1,51 423,72 9 5 DİĞER GELİRLER 177.710,49 151.000,00 20.301,07 441,74 4.372,33 5.284,40 3.624,61 13.933,59 50.237,88 10.464,78 6.009,88 50.518,48 8.646,93 22.803,96 93.192,70 103.446,95 11,00 52,44 68,51 206.893,90 9 6 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM: 175.934.497,42 255.000.000,00 13.531.905,56 15.669.206,96 14.430.952,76 13.419.573,31 15.525.013,22 18.027.115,91 14.558.858,84 17.564.768,99 21.935.467,16 21.869.074,00 11.873.346,40 14.417.822,50 91.855.543,94 100.967.561,67 9,92 52,21 39,60 200.269.312,43 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/ Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.