KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI Kütahya - 2015
T.C. KÜTAHYA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI Kütahya-2015
Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Mustafa Kemal ATATÜRK iii
KURUM MÜDÜRÜ SUNUġU 24 Kasım 1981 yılında açılarak Türkiye nin ilk öğretmenevlerinden biri olma özelliği taģıyan kurumumuz fiziki konumu itibari ile Kütahya nın merkezinde yer almaktadır. Değerli üyelerimiz, kamu çalıģanları ve misafirlerimiz tarafından öğretmenevimiz yoğun talep görmektedir. insana yapılan yatırım, yatırımların en kutsalıdır anlayıģı ile daima güler yüz, insan sevgisi, kaliteli ve modern hizmet anlayıģı ile öğretmenevimiz Kütahya turizminin vazgeçilmez lokomotifleri arasında yer almaktadır. Kurumumuzun mümkün olan en erken zamanda oluģturulacak bir stratejik plan dâhilinde geliģmesini önemli bir avantaj olarak görmekteyiz. Toplam Kalite Yönetimi çalıģmaları ile birlikte kurumumuzu daha iyi ve daha güzel günlere taģıyacağımızın bilincindeyiz. Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi sayesinde hizmet kalitesini artırıcı faaliyetler planlanmıģ ve hizmet sektöründe baģarı oranları artmıģtır. Kurum olarak Toplam Kalite Yönetimine önem veren ve geliģimimizi bu ilkeler doğrultusunda sürdürmeye kararlı bir ünite olmasını planlamaktayız. Kurum olarak yeniden yapılanma projesi baģlattık. Bu projenin birinci ayağı fiziki alt yapının iyileģtirilmesi, ikinci ayağı hizmet kalitesinin arttırılmasıdır. Programın üçüncü ayağı ise memnun ve mutlu insanların görev yaptığı bir kurum anlayıģını ve kültürünü yerleģtirmektir. Uygulamaya baģladığımız bu programın ana güç kaynağı ise çağdaģ yönetim anlayıģının olmazsa olmazı olarak gördüğümüz planlama sürecidir. Üyelerimizin ihtiyacı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımızın çalıģmaları, projeleri, yaptığı anlaģmalar takip edilerek Stratejik Planlama Ekibi içerisinde oluģturulacak proje grubu kaliteyi yakalamada önemli adımlar atacağız. Stratejik Planlamamızı da bu yönde yapmaktayız. Yaptığımız plan sayesinde bir merdivenin basamaklarını sağlam ve emin adımlarla çıkar gibi, yapacağımız ve yapmamız gereken faaliyetleri planladık. Bir yandan fiziki altyapı sorunlarını çözerken diğer yandan hizmet kalitesini yükseltmenin çarelerini planlamaktayız. Bu çalıģmalarımızda yanımızda yer alacak bize her konuda yardımcı olacak personelimizin de memnuniyetini sağlamaya çalıģacağız. Uzun vadeli planlarımızda belli aralıklarla çalıģmalar gözden geçirilerek değiģtirilebilecek yeni hedefler koyabileceğiz. Kurumumuzun mevcut durumunun oluģturduğu eksiklikleri hiçbir Ģekilde mazeret olarak görmeyip stratejik planlamanın baģarıya ulaģması için gerekli olan kararlıkla çalıģmalara devam edeceğiz. Mehmet BĠLGĠLĠ Kurum Müdürü iv
ĠÇĠNDEKĠLER KURUM MÜDÜRÜ SUNUġU... iv ĠÇĠNDEKĠLER... v TABLOLAR DĠZĠNĠ... vi ġekġller DĠZĠNĠ... vi KISALTMALAR... vii TANIMLAR... viii GĠRĠġ... 1 BÖLÜM I: STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ... 2 BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ... 5 A. TARĠHÎ GELĠġĠM... 5 B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ... 5 C. FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER... 6 D. PAYDAġ ANALĠZĠ... 7 E. KURUM ĠÇĠ VE DIġI ANALĠZ... 8 BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELĠM... 14 A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 14 B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU... 15 C. STRATEJĠK AMAÇ, HEDEF VE TEDBĠRLER... 16 BÖLÜM IV: MALĠYETLENDĠRME... 20 BÖLÜM V: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME... 21 A. 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ... 23 v
TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi... 4 Tablo 2: Ġnsan Kaynakları Dağılımı (2015)... 9 Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2015)... 9 Tablo 4: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu... 20 Tablo 7: Ġzleme ve Değerlendirme Süreci... 23 ġekġller DĠZĠNĠ ġekil 1: Kütahya öğretmenevi 2015-2019 Stratejik Planlama Modeli... 2 ġekil 2: Stratejik Plan OluĢum ġeması... 3 ġekil 3: Kütahya Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü TeĢkilat ġeması... 8 ġekil 4: Kütahya Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli... 23 vi
KISALTMALAR Ar-Ge BĠMER GZFT MEM : AraĢtırma GeliĢtirme : BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi : Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler Analizi : Millî Eğitim Müdürlüğü vii
TANIMLAR Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile iģletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde geliģmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini iģletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya iģletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder. Ortalama eğitim süresi: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programının yayınladığı Ġnsani GeliĢme Raporu nda verilen ve 25 yaģ ve üstü kiģilerin almıģ olduğu eğitim sürelerinin ortalaması Ģeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır. Örgün eğitim: Belirli yaģ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmıģ programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiģ ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmıģ ya da bitirmiģ bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliģmelerini sağlayıcı nitelikte çeģitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluģan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluģan eğitim sürecini ifade eder. viii
GĠRĠġ Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir Ģekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi amacıyla Kütahya - Merkez Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu ve stratejik planlama ekibi oluģturulmuģtur. Stratejik planlama ekibimiz Eylül 2014 tarihinde yaptığı toplantıda çalıģmalar baģlatılmıģtır. Stratejik planlama çalıģmalarında Milli Eğitim Bakanlığımız ve Öğretmene Hizmet ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının stratejik amaç ve hedefleri dikkate alınmıģtır. Kurumumuzun Stratejik planlama çalıģmalarının daha etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülmesine katkı sağlayacak doğru istatistikî verilerin sağlanması amacıyla, çevre faktörleri, ekonomik ve sosyal veriler, stratejik planlama ekibimiz tarafından Çevre analizi kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirilerek stratejik plana yansıtılmıģtır. Çözüm üretilebilmenin ilk Ģartı sorunun doğru tespit edilebilmesidir. Geleceği doğru planlayabilmenin ilk Ģartı mevcut durumun doğru ve objektif analiz edilmesidir. Stratejik planlama ekibi tarafından yapılan Durum Analizi sonuçlarına dayanarak; misyon ve vizyon bildirimleri, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi çalıģmaları baģlatılmıģtır. Misyon ve vizyon bildirimleri kurumumuz personelinin beğenisine sunulmuģtur. Alınan geri bildirimler stratejik planlama birim tarafından değerlendirilip Aralık 2014 tarihinde yapılan çalıģma toplantısında Stratejik planlama üst kurulun onayına sunularak son Ģekli verilmiģtir. Stratejik planlama ekibi üyelerince Öğretmenevi müdürlüğümüzün faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna cevap aranmıģtır. Tüm ekip çalıģanlarını görüģlerine baģvurularak önerileri alınmıģtır. GerçekleĢtirilen Kurum Ġçi ve dıģı Analiz göz önünde bulundurularak, stratejik planlama birimince stratejik amaç ve hedefler belirlenmiģtir. Stratejik planlama ekibi tarafından stratejik amaç ve hedeflere ait faaliyet planlarının hazırlanması ve bütçelendirilmesi çalıģmaları tamamlanmıģtır. Stratejik Planlama Ekibi Kütahya - Merkez Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 1
BÖLÜM I: STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ Hazırlık Programının Oluşturulması Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı Stratejik Plan Ekip ve Kurulları Stratejik Planlama İş Takvimi Durum Analizi Tarihi Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Sunulan Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz PEST Analizi GZFT Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Stratejik Amaçların Belirlenmesi Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi Nihai Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Faaliyet Raporu ġekil 1: Kütahya Öğretmenevi ve A.S.O. Stratejik Planlama Modeli 2
KÜTAHYA MEM 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ ĠNCELENMESĠ KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ VE ASO 2015-2019 STRATEJĠK PLANI LĠTERATÜR TARAMASI KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ DURUM ANALĠZĠ KÜTAHYA MEM AR-GE BĠRĠMĠ STRATEJĠK PLAN TOPLANTILARI ġekil 2: Stratejik Plan OluĢum ġeması 3
Adı Soyadı MEHMET BĠLGĠLĠ Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Unvanı MÜDÜR SERDAR ONUR MÜDÜR YARDIMCISI / STRATEJĠK PLAN KOORDĠNATÖRÜ VEYSEL ZEYBEK MÜDÜR YARDIMCISI HARUN CĠHANGĠR MEMUR RIZA SARIALĠLER TEKNĠK PERSONEL SÜLEYMAN SARI AġÇI NURĠ ÜNAL SERVĠS GÖREVLĠSĠ MERVE ÖZBĠRLACIK RESEPSĠYON GÖREVLĠSĠ CEMĠLE ÇETĠNKUġ KAT HĠZMETLERĠ GÖREVLĠSĠ Stratejik planlama ekibi üyelerince Öğretmenevi müdürlüğümüzün faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna cevap aranmıģtır. Tüm ekip çalıģanlarını görüģlerine baģvurularak önerileri alınmıģtır. GerçekleĢtirilen Kurum Ġçi ve dıģı Analiz göz önünde bulundurularak, stratejik planlama birimince stratejik amaç ve hedefler belirlenmiģtir. 4
BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliģtirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dıģındaki olumlu ya da olumsuz geliģmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıģtır. A. TARĠHÎ GELĠġĠM Kütahya Merkez Öğretmenevi ve AkĢam Sanat Okulu Müdürlüğü 1981 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM ın olurlarıyla Kütahya Merkezi Abdurrahman Karaa Bulvarında hizmete açılmıģtır. Türkiye nin ilk açılan Öğretmenevi olma özelliğini taģımaktadır. 1 Restoran salonu, lokal oturma salonu, kütüphane ve okuma salonu, internet salonu, konferans salonu, 2 adet özel salonu, bahçe, erkek kuaför, gibi baģlıca bölümlerinin yanında otel bölümünde, 2 süit, 3 Double olmak üzere 28 odada 66 yataklı hizmet vermektedir. Kütahya nın merkezinde, konaklayan ve sosyal hizmetlerden yararlanan misafirler için ulaģımı ve irtibatı kolay olup, dinlenebilecek, hoģ sohbetle bir yudum kahve içilerek güzel vakit geçirilecek Kütahya mızın simge yerlerinden biridir. Bugün 3 idareci, 1 Ģef, 1 memur, 5 yardımcı hizmetler, 4 sözleģmeli iģçi, 1 çırak öğrenci,9 hizmet alımı olmak üzere 24 personelle hizmete devam etmektedir. B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ ġubat 2013-2665 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi Ve AkĢam Sanat Okulu Uygulama Yönergesine göre; 1. Kurumun asıl amacı eğitim çalıģanlarının konaklama ihtiyacını karģılamaktır. Bununla birlikte dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını da imkânları ölçüsünde yerine getirir. 2. Kurum, eğitim çalıģanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile meslekî eğitim alanında geliģimlerine iliģkin faaliyetlere imkânları ölçüsünde destek sağlar. 3. ĠĢletmelerde meslek eğitimi uygulaması kapsamında meslekî ve teknik eğitim okul ve kurum öğrencilerinin stajyerlik ve çıraklık beceri eğitimi yapmalarına katkı sağlar. 5
C. FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER Yönetim bölümü Otel bölümü Resepsiyon Restoran Muhasebe Kat hizmetleri Ġnternet ve okuma salonu Lokal ve çay bahçesi Konferans salonu Kuaför Misafir Salonu Yönetim hizmetleri Personel hizmetleri Konaklama hizmeti Sınırsız internet hizmeti Televizyon Rezervasyon hizmetleri KarĢılama ve kayıt hizmetleri Açık büfe kahvaltı Öğle yemeği AkĢam yemeği Özel gün ve geceler için yemekli organizasyonlar Düğün, kına, mevlüt organizasyonları Muhasebe hizmetleri Satın alma ve ambar stok iģlemleri Büro hizmetleri Odaların günlük bakım ve temizliği ÇamaĢırhane hizmetleri Ütü hizmetleri Sınırsız internet hizmeti Günlük ve süreli yayınlar Kütüphane Aile dinlenme alanı Oyun salonu Sıcak soğuk içecek servisleri Fast food yiyecek servisleri Maç yayınları Sınırsız internet hizmeti Resmi toplantılar STK toplantıları Tanıtım toplantıları Mahalli hizmetiçi eğitim toplantıları Erkek kuaför hizmetleri Küçük grup toplantıları 6
D. PAYDAġ ANALĠZĠ Kurumun sunmuģ olduğu her türlü hizmete doğrudan veya dolaylı olarak katılan kiģi ve kurumlar paydaģ olarak değerlendirilmektedir. Bu kurum ve kiģilerin kurumumuz hakkındaki görüģleri hizmet kalitemizi arttırmak ve kapasitemizi görebilmek açısından önemlidir. Dolayısıyla paydaģlarımızın görüģleri bizin için son derece önemlidir. PaydaĢlarımızdan görüģlerini almak için toplantılar ve birebir görüģmeler yapılmıģtır. Bu görüģmeler sonucunda ortaya çıkan görüģler kurum içerisinde yapılan toplantılarda irdelenerek kurumumuzun daha iyi hizmet sunabilmesi için 2015-2019 Stratejik planımıza yansıtılmıģtır. 7
E. KURUM ĠÇĠ VE DIġI ANALĠZ Kurum Ġçi Analiz TeĢkilat Yapısı KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT ġemasi KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ VE A.S.O. MÜDÜRÜ ÖĞRETMENEVĠ YÖNETĠM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMENEVĠ DENETĠM KURULU MUHASEBE BÖLÜMÜ ANBAR VE BÜRO HĠZMETLERĠ OTEL BÖLÜMÜ RESTORAN SATIN ALMA HĠZMETLERĠ RESEPSĠYON HĠZMETLERĠ MUTFAK HĠZMETLERĠ MUHASEBE HĠZMETLERĠ KAT HĠZMETLERĠ SERVĠS HĠZMETLERĠ TAMĠR BAKIM HĠZMETLERĠ LOKAL BÖLÜMÜ KUAFÖR BÖLÜMÜ ġekil 3: Kütahya Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü TeĢkilat ġeması 8
Ġnsan Kaynakları Tablo 2: Ġnsan Kaynakları Dağılımı (2015) KADROLU HĠZMET ALIMI ÇIRAK ÖĞRENCĠ TOPLAM BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK MÜDÜR 0 1 0 0 0 0 0 1 1 MÜDÜR YARDIMCISI 0 2 0 0 0 0 0 2 2 ġef 0 1 0 0 0 0 0 1 1 MEMUR 0 1 0 0 0 0 0 1 1 MUHASEBE GÖREVLĠSĠ 0 1 0 1 0 0 0 2 2 AġÇI 0 2 0 1 0 0 0 3 3 AġCI YARDIMCISI 0 0 0 1 0 0 0 1 1 BULAġIK HĠZMETLERĠ 0 0 1 0 0 0 1 0 1 SERVĠS HĠZMETLERĠ 0 2 0 1 0 0 0 3 3 KAT HĠZMETLERĠ 0 0 3 0 1 0 4 0 4 RESEPSĠYON HĠZMETLERĠ 1 1 1 1 0 0 2 2 4 TEKNĠK HĠZMETLER 0 1 0 0 0 0 0 1 1 TOPLAM 1 13 4 5 1 0 7 17 24 GT Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2015) Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım Sayı Oran(%) Yüksek Lisans (Tezli) 1 4,17% Lisans 5 20,83% Ön Lisans 3 12,50% Lise 6 25,00% Ġlköğretim 3 12,50% Ġlkokul 5 25,00% Genel Toplam 24 100,00% 9
Teknolojik Kaynaklar Araç-Gereçler BĠLGĠSAYAR DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR PROJEKSĠYON CĠHAZI FOTOKOPĠ MAKĠNASI TELEVĠZYON FAX TARAYICI UPS YAZICI ĠNTERNET KABLOSUZ ĠNTERNET VERĠCĠSĠ KÜTÜPHANE KĠTAP Sayı 10 2 3 2 30 1 1 2 6 2 6 100 Öğretmenevimiz 16 adet güvenlik kamerası ile 24 saat izlenmekte ve ayrıca misafirlerimize öğretmenevimizin her noktasında kablosuz internet eriģimi sağlanmaktadır. Mali Kaynaklar YIL GELĠR GĠDER KÂR 2010 607 252,01 552 433,54 54 818,47 2011 575 641,69 545 587,52 30 054,17 2012 678 400,70 662 397,76 16 002,94 2013 698 924,30 681 376,11 17 548,19 2014 802 564,67 798 476,65 4 088,02 10
Kurum DıĢı Analiz Üst Politika Belgeleri SIRA NO 1 10. Kalkınma Planı 2 REFERANS KAYNAĞININ ADI Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 5 Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama TeĢkilatı Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 7 Ġl MEM 2015-2019 Stratejik Planı 11
Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler Yapılan çalıģtaylar ve iç ve dıģ paydaģ analizleri, bakanlık birimleriyle yapılan görüģmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler belirlenmiģtir. Güçlü Taraflar Sunulan Hizmete EriĢimin Arttırılması Hizmette Kalitenin Artırılması Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Fiyat avantajı, hizmet kalitesi her öneriye açık olma ve bunları dikkate alma Güçlü kurum alt yapısının varlığı PaydaĢ görüģlerinin sistematik olarak süreçlere katılması Hizmet binamızın konumunun merkezi, ulaģılabilir, güvenlikli, bir o kadar da dinlenmeye uygun olması. Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese, sevgi ve hoģgörü ile yaklaģılması Her insan saygındır ve saygı görmeye layıktır. anlayıģıyla hizmet etmekteyiz. BiliĢim teknolojilerinin etkili kullanılması, Güvenilir ve sürekli denetlenen bir kurum olması Nitelikli personelin bulunması Hizmet Ünitelerinin ÇeĢitliliği Otel, lokal, kuaför, restoran, (Düğün Salonu), Kütüphane, Dinlenme Salonu, Ġnternet Salonu, Konferans Salonu Kurum içinde hizmet içi eğitime Toplantılarına önem verilmesi, Zayıf Taraflar Sunulan Hizmete EriĢimin Arttırılması Hizmette Kalitenin Artırılması Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Binanın eski olması ve devamlı tadilat ihtiyacı olması Kurumun görsel ve yazılı basında yeterli tanıtımının yapılamaması Kurumun fiziki yapısındaki yetersizlikler, ÇalıĢan personellerin geçici olması ve çok sık değiģmesi, Binanın kira olması Teknolojik geliģmeleri kullanmaya yönelik direnç olması Hizmet personelinin eksikliği Fiziki mekânların yetersizliği, Otopark olmaması 12
Fırsatlar Sunulan Hizmete EriĢimin Arttırılması Hizmette Kalitenin Artırılması Kurumsal Kapasitenin Arttırılması UlaĢım açısından Kent Merkezinde bulunması Kentimizde kara, hava ve demiryolu ulaģımının olması, Kentin güney, batı ve iç bölgelere geçiģ noktasında olması Öğretmenevinin özel bütçeli bir kurum olması GeliĢen teknoloji sayesinde bilgiye ulaģım imkânlarının artması, Tehditler Kamu çalıģanlarının ve bayan misafirlerin konaklaması için neredeyse alternatifsiz bir yer olması. Sunulan Hizmete EriĢimin Arttırılması Hizmette Kalitenin Artırılması Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ġehrimizdeki iç turizm hareketliliğinin az olması Kurumun kendine ait bir binasının olmaması ve fiziki yapının günün Ģartlarına ayak uydurmada yetersiz kalması. Kurum binasının bir bölümünün baģka bir kurum tarafından kullanılması. Kendi gelirleri ile çalıģtırıldığından, bakanlıktan ödenek almaması. Binanın ek üniteler açmak için, fiziki Ģartlarının elveriģsiz olması. 13
BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELĠM Geleceğe yönelim bölümünde misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır. A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER MĠSYON Öğretmenevimizin imkânlarını, Kütahya mızın doğal ve tarihi güzellikleri ile bütünleģmiģ, Kentimizin buluģma noktası olarak mutlu bireylerin artarak toplandığı ve eğitimcilerimizin gurur duyduğu bir konaklama ve dinlenme ortamı sunmak. VĠZYON Eğitimli ve uzman kadro sahibi, hizmet ve kalite sistemini sürekli iyileģtiren, bölgemizdeki öğretmenevleri içinde örnek gösterilen bir kurum olmak. TEMEL DEĞERLER 1. Ġnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 2. Saygınlık 3. Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 4. Katılımcılık 5. ġeffaflık ve Hesap Verebilirlik 6. Temizlik 7. Hijyen 8. Planlılık 9. Süreklilik 10. Bilimsellik 11. Fırsat ve Ġmkân EĢitliği 12. Yöneltme 13. Ferdin ve Toplumun Ġhtiyaçları 14. Her Yerde Eğitim 14
B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU Tema 1: Sunulan hizmetlere eriģimi artırmak Stratejik Amaç 1 sayısını artırmak. :Kurumda sunulan tüm faaliyetlere alanlarına katılan kiģi Stratejik Hedef 1.1 : Konaklama, restoran, seminer salonu, hizmetlerinden faydalanma oranlarını artırmak. Tema 2: Sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması Stratejik Amaç 2: artırılması Kurumda sunulan tüm faaliyet alanlarında kalitenin Stratejik Hedef 2.1: Tüm faaliyet alanlarında sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak müģteri memnuniyetinin artırılması. durumları Stratejik Hedef 2.2: Sunulan hizmetlerin denetlenme ve rehberlik Tema 3 : Kurumsal kapasitenin artırılması Stratejik Amaç 3: Kurumun sahip olduğu araç-gereçlerin bakımının yapılması, insan kaynağının niteliğinin geliģtirilmesi, yönetim ve mali konularda Ģeffaflığın sağlanması Stratejik Hedef 3.1: Sahip olunan maddi kaynakların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması. Stratejik Hedef 3.2: Personel niteliğini artırmaya yönelik hizmetiçi eğitim çalıģmalarının yapılması Stratejik Hedef 3.3: Yönetim ve mali konularda Ģeffaflığın sağlanması 15
C. STRATEJĠK AMAÇ, HEDEF VE TEDBĠRLER 1- SUNULAN HĠZMETE ERĠġĠMĠ ARTIRMAK STRATEJĠK AMAÇ 1: kiģi sayısını artırmak. Kurumda sunulan tüm faaliyetlere alanlarına katılan Stratejik Hedef 1.1 : Konaklama, restoran, seminer salonu, hizmetlerinden faydalanma oranlarını artırmak. Hedefin Mevcut Durumu: Performans Göstergeleri No Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 2012 2013 2014 2019 1.1.1 Yıl içinde kurumda konaklayan kiģi sayısı 12152 12270 12830 15000 1.1.2 Yıl içinde restorandan faydalanan kiģi sayısı 1001 3257 7228 50000 1.1.3 Yıl içinde kurumda düzenlenen seminer sayısı 57 61 96 150 Stratejiler No Strateji Ana Sorumlu Diğer Sorumlu Birimler 1. Yıl içinde kurumda konaklayan kiģilerin memnuniyet oranları artırmak Kurum Müdürü Ġlgili Müdür Yrd. Ġle kat görevlileri 2. Yıl içinde restorandan faydalanan kiģilerin memnuniyet oranları artırmak Kurum Müdürü Ġlgili Müdür Yrd. Ġle aģçılarımız ve garsonlarımız 3. Kurumda düzenlenen seminerlere katılan kiģilerin memnuniyet oranları artırmak Kurum Müdürü Ġlgili Müdür Yrd. 16
2- SUNULAN HĠZMETLERDE KALĠTENĠN ARTIRILMASI STRATEJĠK AMAÇ 2: artırılması Kurumda sunulan tüm faaliyet alanlarında kalitenin Stratejik Hedef 2.1: Tüm faaliyet alanlarında sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak müģteri memnuniyetinin artırılması. Hedefin Mevcut Durumu Performans göstergeleri Önceki yıllar Hedef Performans Göstergesi No 2019 2012 2013 2014 13882,64 2.1.1 Oda düzenlemeleri için harcanan para miktarı 13.882,66 14714,50 20.000,00 2.1.2 Mutfak düzenlemeleri için harcanan para 3.990,09 5320,72 7620,10 10.000,00 2.1.3 Restoran düzenlemeleri için harcanan para 4.000,00 4305,59 6325,27 10.000,00 2.1.4 Diğer bölüm düzenlemeleri için harcanan para - - 29371,71 50.000,00 Stratejiler No Strateji Ana Sorumlu Diğer Sorumlu Birimler 4. Otel odalarının yenilenmesi sağlanacak Ġlgili Müdür Yrd. Ġle Kurum Müdürü kat görevlileri 5. Mutfak kapasitesinin geniģletilmesi sağlanacak ve fiziki bakım yapılacak Kurum Müdürü Ġlgili Müdür Yrd. 6. Konferans salonunun yeri değiģtirilerek restoranın büyütülmesi sağlanacak Kurum Müdürü Ġlgili Müdür Yrd. durumları Stratejik Hedef 2.2: Sunulan hizmetlerin denetlenme ve rehberlik 17
Hedefin Mevcut Durumu Performans Göstergeleri No Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 2012 2013 2014 2019 2.2.1 TeftiĢ kurulu baģkanlığınca yapılan denetim sayısı 2 0 0 1 2.2.2 Kurum müdürünün yıl içinde yaptığı denetim sayısı 2 2 2 6 Stratejiler No Strateji Ana Sorumlu Diğer Sorumlu Birimler 7. 8. 9. 10. TeftiĢ kurulu raporları düzenli olarak kontrol edilecek. Varsa eksikler giderilecek. Kurum müdürü tarafından kurum içerisinde üç ayda bir denetimler yapılacak. Yapılan denetim sonuçları düzenli olarak kurum personeliyle paylaģılacak. Kurum iģleyiģiyle ilgili çalıģan personele rehberlik toplantıları yapılacak. Kurum Müdürü Kurum Müdürü Kurum Müdürü Kurum Müdürü Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. 3- KURUMSAL KAPASĠTENĠN ARTIRILMASI STRATEJĠK AMAÇ 3: Kurumun sahip olduğu araç-gereçlerin bakımının yapılması, insan kaynağının niteliğinin geliģtirilmesi, yönetim ve mali konularda Ģeffaflığın sağlanması Stratejik Hedef 3.1: Sahip olunan taģınmazların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması. Hedefin Mevcut Durumu Performans Göstergeleri No 3.1.1 Gösterge TaĢınırlar için harcanan tamirat ve bakım gideri miktarı Önceki Yıllar Hedef 2012 2013 2014 2019 5.246,01 3.818,17 5.106,32 10.000,00 3.1.2 TaĢınırlar için yapılan yıllık bakım sayısı 12 12 12 12 Stratejiler No 11. 12. Strateji Fırın, ocak, bulaģık makinesi, kombi gibi taģınmazların periyodik bakımları yapılacak. ÇamaĢır makinesi, kurutma makinesi, yatak ve yatak malzemelerin bakımları yapılacak. Ana Sorumlu Kurum Müdürü Kurum Müdürü 13. Bilgisayarın bakımları yapılacak. Kurum Müdürü Diğer Sorumlu Birimler Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. 18
Stratejik Hedef 3.2: Personel niteliğini artırmaya yönelik hizmetiçi eğitim çalıģmalarının yapılması Hedefin Mevcut Durumu Performans Göstergeleri No Gösterge Önceki Yıllar Hedef 2012 2013 2014 2019 3.2.1 Kurum personelinin yıllık hizmetiçi eğitim süresi (saat) -------- ----------- ---------- 100 3.2.2 Bir yılda katılınan hizmet içi eğitim faaliyeti ---------- ----------- ---------- 4 Stratejiler No Strateji Ana Sorumlu 14. Hizmetiçi eğitim seminerlerinin takibi ve katılımının sağlanması Kurum Müdürü 15. ÇalıĢma alanlarına yönelik halk eğitim kurslarının açılmasının sağlanması Kurum Müdürü Diğer Sorumlu Birimler Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. Stratejik Hedef 3.3: Yönetim ve mali konularda Ģeffaflığın sağlanması Hedefin Mevcut Durumu Performans Göstergeleri No 3.3.1 3.3.2 Gösterge Kurum çalıģanlarının yönetim ve mali konularda görüģlerinin alınma sayısı Gelir gider tablosunun kurumun internet sayfasında yayınlanma sayısı Önceki Yıllar Hedef 2012 2013 2014 2019 4 4 4 12 12 12 12 12 Stratejiler No 16. Strateji Kurum çalıģanları ile yönetim ve mali konularla ilgili aylık bilgilendirme toplantısı yapılması Ana Sorumlu Kurum Müdürü 17. Aylık gelir gider tablosunun internet sayfasından yayınlanması Kurum Müdürü Diğer Sorumlu Birimler Ġlgili Müdür Yrd. Ġlgili Müdür Yrd. 19
BÖLÜM IV: MALĠYETLENDĠRME Tablo 4: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) Stratejik Hedef 1.1 - - Stratejik Amaç 1 - - Stratejik Hedef 2.1 90.000,00 %45 Stratejik Hedef 2.2 - - Stratejik Amaç 2 - - Stratejik Hedef 3.1 10.000,00 %5 Stratejik Hedef 3.2 - - Stratejik Hedef 3.3 - Stratejik Amaç 3 - - Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 100.000,00 %50 Genel Yönetim Gideri 100.000,00 %50 Toplam 200.000,00 %100 20
BÖLÜM V: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME A. KÜTAHYA ÖĞRETMENEVĠ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun amaçlarından biri makro planlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve iģleyiģini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2015-2019 döneminde, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı hazırlamıģtır. Hazırlanan planın gerçekleģme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli geliģtirilmiģtir. Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli nin çerçevesini; 1. Kütahya Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleģme durumlarının tespit edilmesi, 2. Performans göstergelerinin gerçekleģme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 3. Sonuçların raporlanması ve paydaģlarla paylaģımı, 4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluģturmaktadır. Kütahya Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleģme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGE tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleģme durumlarına iliģkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleģme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaģılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek stratejilerin alınması sağlanacaktır. 21
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde SGE tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleģme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleģme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici baģkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaģılacaktır. Ayrıca, okul, kurum ve Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleģme yüzdesi Bakanlık izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleģme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaģılacaktır. Tablo 5: Ġzleme ve Değerlendirme Süreci Ġzleme ve Değerlendirme Dönemi GerçekleĢtirilme Zamanı Ġzleme ve Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman Kapsamı Birinci Dönem Her yılın Temmuz ayı içerisinde SGE tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleģme durumlarına iliģkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi ve göstergelerin gerçekleģme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması. Ocak-Temmuz Ġkinci Dönem Ġzleyen yılın ġubat ayı sonuna kadar SGE tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleģme durumlarına iliģkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi ve üst yönetici baģkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleģmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli stratejilerin alınması Bütün yıl 22
A. 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ ġekil 4: Kütahya Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli 23