T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirler. Kapsam Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nde uygulanır. Tanımlar Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında; Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Nilüfer Belediyesi ni, lık; Nilüfer Belediye lığı nı, Müdürlük; Müdürlüğü nü, Harcama Yetkilisi; Bölüm Müdürü nü, Gerçekleştirme Görevlisi; Müdürün tanımladığı kişiyi, Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi, Y-65-0 /2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Gerçekleştirme Görevlisi; bölüm müdürünün tanımladığı kişi olmakla birilikte harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi, Paydaş; Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup ve kurumları ifade eder. Dayanaklar Madde 4 - Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Organizasyon Yapısı Madde 5 - Madde 6 - Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur. a) Stratejik Planlama ve Performans Bürosu b) Yönetim Sistemleri Bürosu c) Ar-Ge Bürosu d) Eşitlik Birimi Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir. Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Performans Bürosu Yönetim Sistemleri Bürosu Ar-Ge Bürosu Eşitlik Birimi Y-65-0 2/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlüğü nün Temel Görevi Madde 7- Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin yapılmasını sağlayacak yaratıcı yenilikçi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Bu politikaları ortaya koymak için bilgi / veri toplamak, fizibilite, kaynak ve yatırım planlaması çalışmalarını yönetmek. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı`nın (EFQM) Kurumsal Mükemmellik Modeli`nin Belediye genelinde uygulanmasını koordine etmek. Dünyadaki iyi uygulamalar ile ilgili araştırma yapmak, bu uygulama sahipleri ile kıyaslama faaliyetlerinde bulunmak ve iyi uygulamaların Belediye de uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak. Stratejik planı hazırlayarak performansını takip etmek. Belediye genelinde entegre yönetim sistemleri ve iş geliştirme sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri Kalite/ Çevre/ İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Temsilcileri ile birlikte yürütmek. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi şartlarına göre Belediye`nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını koordine etmek. Belediye amaçlarına uygun projeler oluşturulmasını sağlayarak bu projeler için kurum dışı kaynaklardan hibe ve fon elde edilmesini sağlamak. Müdürü nün Görevleri Madde 8 - Madde 9 - Madde 0 - Belediye nin ana hizmet politikasını Kalite / Çevre / İSG Yönetim Temsilcileri ile beraber hazırlamak. Belediye nin stratejik planını ve performans programını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları adına koordine etmek. Belediye yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla veri toplamak, analiz etmek ve yorumlayarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak. Y-65-0 3/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde - Madde 2 - Madde 3 - Madde 4 - Madde 5 - Madde 6 - Madde 7 - Madde 8 - Madde 9 - Madde 20 - Hizmetleri etkileyecek dış faktörleri ve riskleri incelemek, dış çevre analizi ve kurum içi kapasite araştırması yapmak. Belediye bütçesini stratejik plan çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte hazırlamak ve bütçeyi performans programı hazırlayarak değerlendirmek. Müdürlüğün bütçe teklifinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesini ve bütçe onayından sonra bütçe performansının izlenmesini sağlamak. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediye nin faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmek. Belediyenin politikalarına uygun olarak Müdürlük hedeflerini belirlemek, izleme ve değerlendirilmesini koordine etmek. Belediye hizmet ve faaliyetlerin ekonomik / etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para / malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için plan ve program esaslarına göre uygulamalarını izlemek. Görev alanını ilgilendiren gelişmeleri ve yayınları izlemek, araştırmalar yapmak. Belediye web sitesinde bulunan Müdürlük bilgilerinin revizyonu ile ilgili talepleri Bilgi İşlem Müdürlüğü ne iletmek. Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. Harcama Yetkilisi olarak, bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla sorumlu olup; harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapabilir, yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder. Y-65-0 4/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 2 - Madde 22 - Madde 23 - Madde 24 - Madde 25 - Madde 26 - Madde 27 - Madde 28 - Madde 29 - Belediye politikalarının Müdürlük içinde anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak, belediye içi ve dışı görüşmelerde kendi sorumluluğu kapsamında kurumu temsil etmek. Müdürlüğü ile ilgili Kalite / Çevre / İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak. Müdürlüğü ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak. Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak. Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği bütün müdürlüklerle gerekli koordinasyonu kurmak. Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında müdürlüğünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İSG çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 800 Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılması ve takibinden sorumludur. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımını benimseyen yönetim sistemine entegre olabilecek çalışmalara destek vermek (ISO 900, ISO 400, ISO 800, EFOM Özdeğerlendirme, Kıyaslama vb.). Süreç / personel performanslarının artırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Y-65-0 5/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 30 - Madde 3 - Madde 32 - Madde 33 - Harcama yetkilisi olarak, bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini görevlendirmek. Ödeme emri belgesi düzenlemek ve bunun yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bildirilmesini sağlamak. Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak. 3.2.2005 ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 0.0.2006 inde yürürlüğe girmiş olan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemlerden Müdürlüğünü ilgilendirenleri, Mali Hizmetler Birimi / İç Kontrol Alt Birimine kontrole göndermek. İç ve dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak. Madde 34 - Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Bu amaca uygun olarak müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. Madde 35 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yaptırmalarını sağlamak ve kontrol etmek. Y-65-0 6/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 36 - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek. Stratejik Planlama ve Performans Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 37 - Madde 38 - Madde 39 - Madde 40 - Madde 4 - Madde 42 - Belediyenin misyon, vizyon, değerler ve politikalarının belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek. Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve stratejik planı hazırlamak. Belediye bütçesinin, stratejik plan çerçevesinde hazırlanması için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmak. Performans Programı hazırlanması ve revizyonunun yapılmasını yürütmek, raporlamak. Yıllık performans programını hazırlayarak Meclis`e sunmak ve ayrıca üçer aylık performans programı sonuçlarının takibini yapmak. Yıllık stratejik plan ve performans programı hedef gerçekleşmelerinin takibi ve raporlanmasını yapmak. Belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Meclis`e sunmak. Nilüfer İlçe bilgilerinin çeşitli yöntemler ile toplanarak mahalle bilgileri tablosuna aktarılması ve yıllık güncellemesinin yapılmasını sağlamak. Madde 43 - İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu süreç yönetim sistemi ile birlikte yürütülmesi için Yönetim Sistemleri ve İş Geliştirme Bürosu ile birlikte izlemek ve değerlendirmek. Madde 44-508 Sayılı kanun kapsamında iç kontrol çalışmalarını koordine etmek, harcama birimlerine teknik destek ve danışmanlık yapmak. Y-65-0 7/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 45 - Madde 46 - Madde 47 - Kamu hizmet standardının oluşturulması (KAHİS) ve uygulanmasını sağlamak. Hizmet rehberi çalışmalarını yürütmek. Belediyenin bütün birimlerinin faaliyet sonuçlarını aylık bazda raporlayacak ortak bir format oluşturmak. Faaliyet sonuçlarını oluşturulan bu veri akış sistemi ile tek merkezden elektronik ortamda izlenebilir hale getirmek. Belediye genelinde stratejik plan ve performans programının anlaşılması ve benimsenmesi için gerekli yayılım çalışmalarını yürütmek. Ar-Ge Büro Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 48 - Madde 49 - Madde 50 - Yeni hibe ve fonları ve ortak arayan kuruluşları sürekli takip etmek. Açık olan hibe ve fonlarla ilgili yeni proje fikirleri üretmek, proje ortakları bulmak, proje hazırlayarak başvuru yapmak ve proje yürütmek. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile AB ve dış mali fonlar, ulusal fonlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak. Proje ortaklık fırsatları ile ilgili belediye birimlerini bilgilendirmek. Belediye birimlerinin hibe ve fon başvurularını koordine etmek. Madde 5 - Belediyenin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası nın uygulanmasını sağlamak; Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını koordine etmek. Bu konudaki yenilikçi ve iyi uygulamaları takip etmek ve belediyede yayılımını sağlamak. Madde 52 - Kıyaslama Süreci kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde diğer kurum/kuruluşlarla kıyaslama / bilgi paylaşımı çalışmaları yapmak için gerekli ortamları oluşturmak, belediyeye iyi uygulamalarla ilgili bilgi sağlamak. Y-65-0 8/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 53 - Madde 54 - Madde 55 - Madde 56 - Madde 57 - Madde 58 - Belediyede uygulanan paydaş algılama anketlerinin Paydaş Algılama Anketlerinin Yönetimi Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Yeni hizmet alanları ile ilgili araştırmalar yapmak ve belediyede uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütmek. Kentsel ve kurumsal verilerin izlenmesi, analiz edilmesi, hizmet ve süreçlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yarışma ve ödül başvurularına katılım için çalışmaları yürütmek. Dış kuruluşlara ait karşılaştırma verilerin seçilmesini, verilerin temin edilmesini, bir ortamda bu verilerin bulundurulması ve kurumsal gelişim için kullanılmasını sağlamak. Ulusal ve uluslararası ağlara üyelik sürecini koordine etmek, üyelik sürecinden elde edilen bilgi ve verilerin belediye süreçlerine aktarılmasını sağlayacak çalışma ve yöntemleri belirlemek. Madde 59 - Belediyenin kurumsal özdeğerlendirmesini yapmak, bu konuda özdeğerlendirme ekibinin kurulmasını ve ekip çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Madde 60 - Belediyede mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak. Yönetim Sistemleri Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 6 - Belediye genelinde entegre yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri Kalite / Çevre / İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Temsilcileri ile birlikte yürütmek. Y-65-0 9/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 62 - Madde 63 - Entegre Yönetim sistemleri performansı konusunda Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında Kalite/Çevre/İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Temsilcileri ile birlikte gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak. Belediyenin ana süreç yapısını kurumun stratejileri ile uyumlu olacak şekilde oluşturulmasını sağlamak. Madde 64 - Belediye stratejilerine uygun olarak süreç performans göstergelerinin belirlenmesi, hedef belirleme sistematiğine göre hedeflerinin belirlenmesini takip ve koordine etmek. Madde 65 - Madde 66 - Madde 67 - Madde 68 - Madde 69 - Madde 70 - Entegre Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyon yapısını Yönetim Temsilcileri ile birlikte tasarlamak, geliştirmek, sürekliliğini sağlamak, dağıtımını yapmak ve değişen şartlara göre güncelliğini korumak. Hizmet, süreç ve kalite sistemi ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğun oluşmasını önlemek için gerekli faaliyetleri başlatmak, takip etmek. Süreçlere ilişkin faaliyet ve sonuçlara yönelik istatistiki verileri oluşturarak üst yönetime ve ilgili bölümlere rapor hazırlanmasını sağlamak, gerektiğinde iyileştirici önlemler almak. Tüm müdürlüklerin kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak. Belediye genelinde Entegre Yönetim Sistemleri gereği ilgili Yönetim Temsilcileri ile beraber Kuruluş İçi Denetimlerin organizasyonunu ve gerçekleşmesini sağlamak. Ana süreç yapısına uygun organizasyon değişiklik önerilerini ilgili müdürlükler ile görüşerek üst yönetime sunmak. Y-65-0 0/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
Madde 7 - Süreçlere ait risklerin belirlenmesi için yöntem belirlemek. Belirlenen risklere ilişkin iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. Eşitlik Birimi Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 72 - Madde 73 - Madde 74 - Madde 75 - Madde 76 - Madde 77 - Madde 78 - Kadının statüsünü geliştirmeye yönelik sosyal politikalar geliştirmek Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesi için tarafların bilinç düzeyini yükseltmek. Bu alanda belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirmek. Belediyemiz personeli arasında cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için yapılacak eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek. Belediyemiz stratejik plan, performans programları ve bütçesinin cinsiyet eşitliği dikkate alınarak yerel kadın STK ları ile birlikte hazırlanmasını sağlamaya çalışmak. Cinsiyet eşitliği konusunda yayınlanan genelgeleri, yayınları, yasaları ve çalışmaları takip ederek belediye çalışanları ve ilişkide olduğu kurumlarla paylaşmak. Belediyenin kadına yönelik şiddet konusunda yaptığı ve yapacağı çalışmalarda yerel STK ları ve kamu kurumları ile iletişime geçerek birlikte çalışmak. Madde 79 - Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan kadınların yerel karar alma mekanizmalarında daha aktif yer almalarını sağlamak için çalışmalar yapmak. Madde 80 - Çalışma planı/programı ve aylık faaliyet raporunu hazırlamak. Y-65-0 /2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442
BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük Madde 8 - Bu yönetmelik Nilüfer Belediye Meclisi nin kabulü ve web sitesi yayımı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 82 - Bu yönetmelik hükümleri Nilüfer Belediye ı adına Müdürü tarafından yürütülür. Y-65-0 2/2 25.04.204 07/05/204 tarihli 442