T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme 3 Misyon ve Vizyon 3 Stratejik Amaç ve Hedefler 4 1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları 5 1.2 Hizmet Kapasitesi 5 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme 6 2012 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı 7 2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları 8 2.1 Devam Eden Projeler 8 2.1.1 Kamu Yatırımları Projeleri 8 3. Öneriler 15 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti 2012 Yılı Eğitim Sektörü 2012 Yılı Sağlık Sektörü 2012 Yılı DKH Sektörü 16 17 18 19 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 1
Sunuş: 01.03.2006 tarihinde 5467 sayılı Kanunla Kurulmuş bulunan Adıyaman Üniversitesi bölgesinde örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz gelişmiş makine ve teçhizatla donatılmış, bina, derslik ve laboratuvarlarında öğrencilerine kaliteli eğitim ve öğretim hizmetlerini vermek üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin gelişiminin devam ettirilebilmesi için açılmış veya açılması planlanan akademik birimlerin bina ve sosyal alanlarının temin edilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunularak kamulaştırma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2012 yılı yatırım programında 10 adet proje mevcut olup, 2012 yılı bütçesi ile 35.430.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yatırım programında yer alan projeler ile kamulaştırma giderleri için toplam 47.186.945,00TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde 340.400 m2 alanın kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştır. Bu alanda yapılacak yapım ve düzenleme işleri 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleşecektir. Yatırım programı harcamalarının ayrıntıları rapor içerisinde yer almaktadır. 5018 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2012 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup, yatırım gerçekleşmelerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2
1. Genel Değerlendirme Vizyon: Evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitim-öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen saygın bir üniversite olmak. Misyon: Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 3
Stratejik Amaç ve Hedefler STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK HEDEF Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek. 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel olanakları ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel olanaklar ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir. Akademik ve İdari personelin niteliğini arttırmak. Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı arttırmak. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek. Ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış aranan bireyler yetiştirmek. Üniversitemiz gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak. Üniversitemizin gelirlerinin her yıl artırılması. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4
1.1.Yatırımların Finansman Kaynakları: 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan bir idare olması nedeniyle Özel Bütçe ile yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir. 1.2. Hizmet Kapasitesi Adıyaman Üniversitesinin il merkezi ve ilçelerinde toplam 5 farklı yerleşkesi bulunmaktadır. Yerleşke alanları toplamı(açık alan) 1.019.000 m2 dir. Üniversitemiz, 3 Enstitü, 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ve 5 Meslek Yüksekokulunda yükseköğretim hizmeti sunmaktadır. 2012 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 537 akademik personel, 334 idari personel olmak üzere toplam 871 personel ile hizmet sunulmaktadır. 2012 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı 15.439 dur. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 5
1.3.2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme: Hedeflenen: - Rektörlük hizmet binası, Mühendislik Fakültesi Hizmet Binası, Merkezi Derslik ek ofis yapımı, - Hastane 2. Etap binası yapımının tamamlanması, - Araştırma ve uygulama hastanesi tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanarak 3. Basamak sağlık hizmetinin sunulması, - Kapalı yüzme havuzu yapımına başlanması, - Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması, - Taşıt parkının güçlendirilmesi, - Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi, - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi, - Merkezi Araştırma Laboratuvarının cihaz alımının yapılması, - İhtiyaç duyulan etüt-proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi. Gerçekleşen: - Hastane 2. Etap binası yapım işi fiziksel olarak %90 seviyesinde gerçekleşmiştir. - Araştırma ve uygulama hastanemizin tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanarak 3. Basamak sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır. - Kapalı yüzme havuzu yapım işine başlanarak fiziksel olarak %15 seviyesine getirilmiştir. - Önceki yıllardan devam eden Fen Edebiyat Fakültesi, Gölbaşı meslek Yüksekokulu Hizmet binası, Personel lojmanları ve Meslek Yüksekokulu Uygulama oteli kesin hesap Farkları karşılanmıştır. - Hibe suretiyle 1. Adet taşıt alımı gerçekleştirmiştir. - Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi sağlanmıştır. - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım Malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır. - Merkezi Araştırma Laboratuvarının cihaz alımı yapılmıştır. - 2012 yılı içerisinde Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ek ofis yapımı Rektörlük Hizmet Binası ve Kütüphane ve kongre merkezi,iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mühendislik projeleri hizmet alımı ve eski binaların güçlendirme çalışması hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6
06.1- MAMUL MAL ALIMLARI 2012 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI KBÖ Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 9.435.000,00 15.608.936,00 14.730.273,00 96 06.3- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06.4- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 883.000,00 208.000,00 207.494,00 99 2.000,00 24.400.000,00 17.348.334,00 71 06.5- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.430.000,00 20.115.564,00 14.325.012,00 71 06.6- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI 680.000,00 85.000,00 84.738,00 99 06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.000.000,00 885.000,00 491.094,00 55 : 35.430.000,00 61.232.500,00 47.186.945,00 77 30% 2012 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 0% 1% 37% 31% 1% 06.1- MAMUL MAL ALIMLARI 06.3- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06.4- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 06.5- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.6- MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI 06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7
BİRİM KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Gerçekleşme (%) Tıp Fakültesi 15.000.000,00 20.500.000,00 19.159.216,00 93 Özel Kalem ( Rektörlük ) 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 100 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve S. Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve T. Daire Başkanlığı 2.385.000,00 2.205.000,00 2.198.200,00 100 110.000,00 110.000,00 98.351,00 89 1.200.000,00 1.645.000,00 1.221.720,00 74 1.003.000,00 1.003.000,00 998.894,00 100 14.502.000,00 34.540.000,00 22.280.564,00 65 35.430.000,00 61.232.500,00 47.186.945,00 77 2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları 2.1 Devam Eden Projeler 2.1.1 Kamu Yatırımları Projeleri Sektör Adı: Eğitim 1. 2012H030040 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 1.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Yılı içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda ödenek toplamı 320.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle 195.000,00 TL harcama yapılmıştır. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8
2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP) Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2012 yılı itibariyle 18.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2012 yılında proje tutarı olarak 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 12.572.000,00 TL dir. Yılı içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda ödenek toplamı 3.655.000,00 TL ye ulaşmış olup,yılsonu itibariyle 3.633.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde 5.300 m2 kaldırım, kampüs içi aydınlatma çalışmaları, sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi (kantin-kafeterya-bekleme salonu), kampüs içerisinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme, 126 araçlık otopark yapımı ve kampüs çevresine çit çekim işleri gerçekleştirilmiştir. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 9
Kampüs alanı içerisinde yapay gölet yapımı işi devam etmektedir. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10
3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP) Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılı itibariyle proje tutarı olarak 60.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 45.605.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 4.663.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Bu proje detayına 2012 yılında Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik Fakültesi Binası, Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik ve Ofis Binası yapım işleri alınmış olup, bu işlerin proje hizmet alımlarının zamanında sonuçlanamaması nedeniyle yapımına 2012 yılında başlanamamıştır. Bu projeye tahsis edilen ödenekler kamulaştırma, Kesin Hesap Farkları projelerine aktarılmıştır. Bu işlerin yapımına 2013 yılı içerisinde başlanacaktır. 4. 2012H030050 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 4.498.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2012 yılı ödenek toplamı 4.498.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle bu ödeneğin 4.076.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında akademik ve idari birimlerin bilgisayar ihtiyacı, laboratuvar, derslik ve büro donatım malzemeleri alımı, spor malzemeleri alımı, menkul malların büyük onarım giderleri ile kütüphane yayın alımında kullanılmıştır. 5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2012 yılı itibariyle proje tutarı olarak 5.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 5.565.000,00 TL dir. 2012 yılı bütçe ödeneği iz ödenek olarak 2.000,00 TL tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) : Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2012 yılı itibariyle proje tutarı olarak 12.560.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 5.775.000,00 TL gerçekleşmiştir. 2012 yılı ödenek toplamı 1.350.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 933.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamındayarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılmakta olup, projenin 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 11
Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 7. 2012H035000 Kesin Hesap Farkı Projesi: Üniversitemiz Kesin Hesap Farkı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 615.000,00 TL tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 613.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapımları tamamlanan; Fen Edebiyat Fakültesi, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu binası kesin hesap farkları ile Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi kapsamında yapılan 54 dairelik lojman binası ve Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli binası kesin hesap farkları bu proje kapsamında karşılanmıştır. Sektör Adı: Sağlık 8. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi (GAP) : Üniversitemizin Hastane İnşaatı Projesine 2012 yılı itibariyle proje tutarı olarak 35.798.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcama 23.587.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı ödenek toplamı 8.250.000,00 TL olup,yılsonu itibariyle 7.691.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında hastane ikinci etabın inşaat çalışmaları devam etmekte ve inşaatın 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12
Tıp Fakültesi Hastanesi (2. Etap) 9. 2012I000110 Muhtelif İşler Projesi (GAP) Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2012 yılı itibariyle proje tutarı olarak 13.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcama olmamıştır. 2012 yılı ödenek toplamı yapılan aktarmalarla 12.250.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 11.469.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmak üzere 11.469.000,00 TL lik Tıbbi Cihaz alınmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma protokolüne istinaden 2012 yılında 3. Basamak sağlık hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 13
Sektör Adı: DKH 10. 2009K120420 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2012 yılı itibariyle proje tutarı olarak 9.619.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 7.500.000,00 TL olmuştur. 2012 yılı ödenek toplamı 1.230.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 1.230.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası tamamlanmış olup, laboratuvar cihazları alım işlemleri DMO üzerinden gerçekleştirilmiş olup, teslim süreci devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14
3. Öneriler : - İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması. - Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi. - Üniversitemiz yeni kurulmuş bir Üniversite olması nedeniyle hizmet binaları, derslik, makine teçhizat ve sosyal donatı alanları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin temin edilmesi. - Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması, - İhalelere yapılan itirazların KİK çe daha kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlanması için yasal düzenlemenin yapılması. - Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması. - Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması. Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 15
Sektör EK-3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: Özel Bütçe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Sayısı Dış Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek Dış Dış Dış Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Özkaynak 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Kr Özkaynak edi Eğitim 6 101.631 101.631 77.055 69.517 15.103 15.103-4.095-4.095 9.450 9.450 Sağlık 2 48.798 48.798 28.298 23.587 20.500 20.500 0 0 19.160 19.160 D.KamuHizm. 1 9.619 9.619 0 8.389 7.500 1.230 1.230 0 0 -Sosyal 1 9.619 9.619 7.500 7.500 1.230 1.230 1.230 1.230 TOPLAM 9 160.048 160.048 100.604 100.604 36.833 36.833-4.095-4.095 29.840 29.840 Not: Kamulaştırma harcamaları dahil edilmemiştir.
İLİ : ADIYAMAN YATIRIMCI DAİRE : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 2012 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ (BİN TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PR OJE TU T. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2011 KÜMÜLAT İF ÖDEN EK DIŞ KRED İ ÖDENE K DIŞ ÖZKAY NAK ÖDENEK TOP. +/ - AKTARM A MİKTARI HARC AMA DIŞ KREDİ HARCAM A DIŞ ÖZKAYN AK HARCAM A TOPLAM 41441 41445 436 2012H030040 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİ N ETÜD PROJESİ 436 2008H030250 KAMPÜS ALTYAPI ÖZEL ÖZEL 2012 2014 Adıyaman Adıyaman 0 1.000 0 0 0 320-680 -- 0 195 0 18.000 12.572 0 0 3.655 + 655 -- 0 3.633 41450 436 2008H030260 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER ÖZEL 2014 Adıyaman 0 60.500 45.605 0 0 4.663-4.835 -- 0 0 41497 436 2012H030050 MUHTELİF İŞLER ÖZEL 2012 Adıyaman 0 4.571 0 0 0 4.498 -- 0 4.076 40385 436 2009H050100 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLER ÖZEL 2014 Adıyaman 0 12.560 5.775 0 0 1.350 + 150 -- 0 933 41454 436 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesisler ÖZEL 2014 Adıyaman 0 5.000 5.565 0 0 2 -- 0 0 436 2012H035000 Kesin Hesap Farkı ÖZEL 2012 Adıyaman 0 615 + 615 -- 0 613 TOPLAM 101.631 69.517 15.103-4.095 0 9.450 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17
İLİ : ADIYAMAN YATIRIMCI DAİRE : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 2012 YILI SAĞLIK (BİN TL.) BİM NO 43614 YSK Proje No PROJENİN ADI 436 2009I000150 HASTANE İNŞAATI PROJESİ TÜRÜ ÖZEL BİTİŞ YILI 2012 YERİ Adıyaman PR OJE TU T. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2011 KÜMÜL ATİF ÖDE NEK DIŞ KRE Dİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNA K ÖDENEK TOP. +/- AKTAR MA MİKTAR I HAR CAM A DIŞ KRED İ HARCAM A DIŞ ÖZKAYN AK HARCAM A TOPLAM 0 35.798 23.587 0 0 8.250 + 750 0 7.691 43615 436 2012I000110 MUHTELİF İŞLER ÖZEL 2012 Adıyaman 0 13.000 0 0 0 12.250 + 4.750 0 11.469 TOPLAM 48.798 23.587 0 20.500 5.500 0 19.160 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 18
İLİ : ADIYAMAN YATIRIMCI DAİRE : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 2012 DKH SEKTÖRÜ (BİN TL) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PR OJE TU T. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2011 KÜMÜL ATİF ÖDENE K DIŞ KREDİ ÖDENE K DIŞ ÖZKAY NAK ÖDENEK TOP. +/- AKTAR MA MİKTA RI HARC AMA DIŞ KREDİ HARCAM A DIŞ ÖZKAYN AK HARCAM A TOPLAM 42633 436 2009K120420 MERKEZİ ARAŞT. LAB. PROJESİ ÖZEL 2012 Adıyaman 0 9.619 7.500 0 0 1.230 1.230 TOPLAM 9.619 7.500 1.230 1.230 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 19
Yatırım Projeleri Listesi Sektör Adı : EĞİTİM Bim No Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitim Yılı Yeri 41441 2012H030040 Proje Tut. Kümülatif Harcama Ödenek Harcama ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ Özel Bütçe 2012 Adıyaman 1.000 0 320 195 41445 2008H030250 41450 2008H030260 KAMPÜS ALTYAPI Özel Bütçe 2014 Adıyaman 18.000 12.572 3.655 3.633 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Özel Bütçe 2014 Adıyaman 60.500 45.605 4.663 0 41497 2012H030050 MUHTELİF İŞLER Özel Bütçe 2012 Adıyaman 4.571 0 4.498 4.076 40385 2009H050100 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Özel Bütçe 2014 Adıyaman 12.560 5.775 1.350 933 41454 2010H030090 LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER Özel Bütçe 2014 Adıyaman 5.000 5.565 2 0 2012H035000 KESİN HESAP FARKI Özel Bütçe 2012 Adıyaman 615 613 TOPLAM 101.631 69.517 15.103 9.450 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 20
Yatırım Projeleri Listesi Sektör Adı : SAĞLIK Bim No Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitim Yılı Yeri Proje Tut. Kümülatif Harcama Ödenek Harcama 43614 2009I000150 Hastane inşaatı Özel Bütçe 2012 Adıyaman 35.798 23.587 8.250 7.691 43615 2012I000110 Muhtelif İşler Özel Bütçe 2012 Adıyaman 13.000 0 12.250 11.469 TOPLAM 48.798 23.587 20.500 19.160 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 21
Yatırım Projeleri Listesi Sektör Adı : DKH Bim No Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitim Yılı Yeri Proje Tut. Kümülatif Harcama Ödenek Harcama 42633 2009K120420 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Özel Bütçe 2012 Adıyaman 9.619 7.500 1.230 1.230 TOPLAM 9.619 7.500 1.230 1.230 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 22