1
VALİ SUNUŞU Burdur İl Özel İdaresi; Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda; 5302 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen faaliyet alanı içinde, sahip olduğu kaynakları, 2008 yılı için etkili bir şekilde planlamış ve plana uygun olarak kaynakların, daha hızlı, daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm birimlerimiz, bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, bu raporda ortaya koymuşlardır. Faaliyet Raporunu hazırlayan yöneticilerimizi ve çalışma arkadaşlarını, hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri üstün performanslarından dolayı kutluyor ve bundan sonraki yıllarda da başarılar diler, Burdur İl Özel İdaresinin 2008 yılı faaliyet raporunu dinleme ve değerlendirme nezaketi gösteren İl Genel Meclisimizin, yıl içindeki olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle başta Sayın Başkan olmak üzere tüm üyelerine şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı ve sevgilerimi sunarım. İbrahim ÖZÇİMEN Vali 2
ÜST İDARİ YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdaresinin Yapmış olduğu yatırım ve harcamalarda, maksimum verim, en geniş yelpazeye hizmet, sorunlara kalıcı çözüm getirme amaçlanmıştır. Hemşerilerimizin faaliyetlere katkı koymaları doğrultusunda, 2008 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar, Faaliyet Raporu Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hazırlanmıştır. Hedefimiz, İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde yüklenen bütün görevlerde bütçe imkânlarımızın en geniş, en yararlı şekilde kullanılması ve halkımızın maksimum fayda görmesidir. Bu hedefler doğrultusunda, katılımcı ve paylaşımcı anlayışla yönetimde etkin ve verimlilik temelleri ile geleceğimizin daha aydınlık ve huzurlu bir şekilde olması için elimizden gelen tüm gayretleri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda göstermekteyiz ve göstermeye devam edeceğiz. Faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek dönemlerde de başarılarının devamını dilerim. İbrahim ŞİMŞEK Genel Sekreter 3
FAALİYET RAPORU 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesinde ; Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında Vali veya Genel Sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. şeklinde ifade edilmektedir. 4
A- İL GENEL MECLİSİNİN 06.10.2006 TARİH VE 115 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN STRATEJİK PLANDA; Misyonumuz Burdur da nefes alıp verenlerin mahalli mahiyetteki, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyaçlarını, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, ildeki yaşam kalitesi farklılıklarını düşürerek adil, güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamaktır. Vizyonumuz Çok iyi bir performans ile kurumsallaşmayı tamamlamış,yenilikçi bir yönetim anlayışıyla, verimliliği esas alarak, plan ve projeye önem veren, şeffaf bir çalışma ortamıyla, geleceğe umutlu ve planlı bakabilen, yerel yönetim anlayışında öncü ve örnek bir İl Özel İdaresi olarak tanımlanmıştır. 5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar göre ; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesine İmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Çevre, Orman, Park ve Bahçe, Karayolları ve Enerji hizmetlerini Belediye sınırları dışında; Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskan, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar,... vb hizmetleri İl Sınırları içinde yapmakla görevlidir. 6
Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 7
TEŞKİLAT ŞEMASI 8
MALİ DENETİM SONUÇLARI İÇ DENETİM ; Mali Denetimler : İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından inceleme yapılmış olup; inceleme raporları İl Genel Meclisine sunulma aşamasındadır. DIŞ DENETİM; 2008 yılında Sayıştay Başkanlığı ve Mülkiye Müfettişleri tarafından denetim yapılması için verilerin Ankara ya gönderilme işlemi devam etmektedir. Denetimlerde düzeltilmesi istenilen hususlar titizlikle düzeltilmiş olup; idaremizle ilgili iş ve işlemler, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge v.b. Emredici hükümlere göre yürütülmeye devam etmektedir. 9
İLKELERİMİZ İnsan Odaklılık İlkesi: İl Özel İdaresi hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır. Hukukilik İlkesi: İl Özel İdaresi, tüm iş ve işlemlerinde Anayasaya, Kanunlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır. Şeffaflık İlkesi: İl Özel İdaresinin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır. Katılımcılık İlkesi: Hiçbir ayrım gözetilmeksizin Burdur da yaşayanların İl Özel İdaresi hizmetlerinden yararlanmaya, İl Genel Meclisi yoluyla da, karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır. Öngörülebilirlik İlkesi: Kent dışı ve kent içi gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır. Etkinlik İlkesi: İlimizin fiziki-sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmasının bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. Verimlilik İlkesi: İl Özel İdaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinlik, verimlilik ve yerindelik ilkemizdir. 10
Temel Politikalar ve Önceliklerimiz İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak. Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek. İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibi hissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadan hizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır. İdaremizin öncelikleri ise İlimiz sınırları içersinde yol, su, kanalizasyon, ortak kullanım alanları gibi altyapı hizmeti alamayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak. İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak. Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak. Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmek için alt yapı hizmetlerini sunmaktır. 11
İDAREMİZ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALANINDAKİ FAALİYETLER 12
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 13
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ 2008 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından idaremize 1 Genel Sekreter Yardımcısı atanmış ve çalışanlarımızdan 1 memur personel başka kurumlara naklen geçiş yapmış, 1 işçimiz vefat ederek ayrılırken 12 işçimiz de emekliye ayrılmıştır. 14
İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU SINIFI KADRO ADEDİ DOLU Genel İdare Hizmetleri 92 29 Teknik Hizmetler 35 33 Avukatlık Hizmetleri 2 2 Sağlık Hizmetleri 12 1 Yardımcı Hizmetler 13 5 İşçi + Geçici İşçi 97 286 GENEL TOPLAM 251 356 15
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( İl Özel İdaresi Bütçesi ) 1.562.388,97 414.901,73 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçe ) 13.482.403,34 397.432,02 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( TOPLAM ) 15.044.792,31 812.333,75 16
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 17
ENCÜMEN VE İL GENEL MECLİS KARARLARI İl Özel İdare Bağlı Birimler 2004 2005 2006 2007 2008 İGM ENC İGM ENC İGM ENC İGM ENC İGM ENC TOPLAM 12 240 60 344 82 265 81 235 99 288 1706 Milli Eğit. Müd. 3 110 9 135 27 73 19 19 10 18 423 Bayındırlık Müd. - 2 5 27 7 58 3 5 2 2 111 Tarım İl Müd. 1 23 2 15 1 23 1 1 67 Sağlık Müd. 1 8 4 22 2 7 1 45 Genç ve Spor Md. 1 10 1 11-11 2 3 3 42 İl Kül.Turz.Müd. 1 8 1 16-8 3 1 1 39 Sos.Hiz.Müd. - 6 2 13-8 1 1 31 Çevre Orm.Müd. - - 1 2 - - 1 2 6 Emniyet Müd. - - - - 1-1 1 2 1 6 Sivil Sav.Müd. - - 1 - - 1 2 Bilgi İşl. Mrk. - - - - - 1 1 Önergeler - - - - 15-9 8 32 TOPLAM 19 407 86 585 135 455 117 271 123 313 2511 18
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 19
2008 İL ÖZEL İDARE VE GENEL İDARE GELİR VE GİDER DURUMLARI GELİR Özel İdare Geliri Genel İdare Geliri Kesin Hesap Toplamı 13.698.126,28 27.945.955,70 41.644.081,98 GİDER Özel İdare Gideri Genel İdare Gideri Kesin Hesap Toplamı 12.079.856,38 24.541.442,85 36.621.299,23 20
GELİR BÜTÇESİ 2008 21
2008 Yılı Gelir Ayrıntıları BÜTÇE GELİRLERİ TÜRÜ TUTARI TUTARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.086.275,55 Mal ve Hizmet Satış Geliri 435.891,37 Kira Geliri 650.384,18 Alınan Bağış ve Yar. İle Özel Gelirler 27.945.955,70 Mrk. Yönetim Dahilindeki idarelerden alınan bağış 26.255.457,88 Kurum ve Kişişerden alınan 1.674.497,82 Diğer İdarelerden alınan Bağış ve Yardımlar 16.000,00 DİĞER GELİRLERİ 8.953.703,23 Faiz Geliri 1.266.858,38 Kişi ve Kurumlardan alınan paylar 7.160.632,81 Para Cezaları 250.006,96 Diğer Çeşitli Gelirler 276.205,08 Sermaye Geliri 3.658.147,50 Taşınmaz Satış Gelirleri 3.650.000,00 Taşınır Satış Gelirleri 8.147,50 22 TOPLAM 41.644.081,98 41.644.081,98
Gelir Gider Bütçesi Gerçekleşme Durum Grafiği 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 Gelir Gider 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Gelir 11.937.679,00 32.508.567,00 30.539.985,10 32.681.217,26 41.644.081,98 Gider 10.647.001,00 27.982.078,00 35.539.587,21 33.495.506,81 36.621.299,23 23
Bütçe Gelir ve Giderlerinin Gerçekleşme Oranları BÜTÇE YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME ORANI(%) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI(%) 2004 5.850.000,00 11.937.679,00 204.1 10.647.001,00 182.0 2005 9.687.000,00 32.508.567,00 335.6 27.982.078,00 288.9 2006 11.500.000,00 30.539.985,10 265.5 35.539.587,21 309,0 2007 12.000.000,00 32.681.217,26 272.3 33.495.506,81 279,1 2008 13.050.000,00 41.644.081,98 319,1 36.621.299,23 280,6 24
GİDER BÜTÇESİ 2008 25
Giderlerin Harcamalara Göre Dağılım Grafiği 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Cari Giderler Yatırım Giderleri Transfer Giderleri 0 2004 2005 2006 2007 2008 YILLAR CARİ GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ TRANSFERLER Toplam 2004 3.279.077,00 5.502.367,00 1.865.556,00 10.647.000,00 2005 14.898.989,00 10.964.377,00 2.118.710,00 27.982.076,00 2006 22.427.026,41 10.968.557,79 2.144.003,01 35.539.587,21 2007 20.674.480,37 8.052.595,32 4.768.431,12 33.495.506,81 2008 24.211.397,15 6.709.449,57 5.700.452,51 36.621.299,23 26
İLİŞKİLİ SEKTÖRLERE GÖRE GİDERLER BİRİM Harcanan Özel Kalem 290.591,94 Mali HizmetlerMd. 911.333,32 Encümen Md. 316.763,83 İnsan Kay. Ve Eğt. Md. 14.232.458,56 Destek Hiz. Md. 529.497,86 Yatırım İnşaat Md. 934.860,32 İmar ve Kent. İy. Md. 17.482,50 Tarımsal Hiz. Md. 569.101,52 Yol veulaşım Hiz. Md. 4.045.463,56 Ruhsat ve Den.Hiz.Md. 4.399,04 İlçe Özel İdareleri 6.256.360,70 Eğitim 5.295.464,27 Sağlık Md. 864.215,29 Sivil Savunma 13.406,94 Emniyet 850.246,90 Sosyal Güvenlik 146.807,22 Bayındırlık 20.926,25 Gençlik Spor 641.947,69 Kültür ve Turizm 660.470,73 Çevre Koruma 19.500,79 TOPLAM: 36.621.299,23 27
BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ BİRİMLER GÖNDERİLEN ÖDENEK KULLANILAN ÖDENEK 1 Ağlasun İlçe Özel İdaresi 521.080,02 470.949,77 2 Altınyayla İlçe Özel İdaresi 252.745,90 224.044,08 3 Bucak İlçe Özel İdaresi 2.133.630,20 2.094.063,99 4 Çavdır İlçe Özel İdaresi 714.534,17 696.717,39 5 Çeltikçi İlçe Özel İdaresi 266.379,07 236.359,36 6 Gölhisar İlçe Özel İdaresi 669.091,79 645.829,67 7 Karamanlı İlçe Özel İdaresi 474.993,89 447.408,29 8 Kemer İlçe Özel İdaresi 222.540,24 195.328,10 9 Tefenni İlçe Özel İdaresi 483.775,13 444.414,46 10 Yeşilova İlçe Özel İdaresi 842.754,02 801.245,19 11 Genel Sekreterlik Bünyesi Birimler 30.364.939,93 30.364.938,93 GENEL TOPLAM 36.946.463,36 36.621.299,23 28
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN BİRLİKLERE YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR S. No Birliğin Adı 2004 2005 2006 2007 2008 TOPLAM 1 2 3 MERKEZ KHGB 113.000,00 73.500,00 217.000,00 158.826,24 329.930,80 892.257,04 AĞLASUN KHGB 65.000,00 55.500,00 275.500,00 252.000,00 187.500,00 835.500,00 ALTINYAYLA KHGB 67.000,00 20.500,00 10.000,00 27.000,00 38.500,00 163.000,00 4 BUCAK KHGB 68.700,00 80.500,00 88.000,00 467.500,00 662.500,00 1.367.200,00 5 ÇAVDIR KHGB 52.000,00 100.500,00 170.000,00 74.695,00 389.000,00 786.195,00 6 7 8 ÇELTİKÇİ KHGB 18.500,00 33.000,00 7.000,00 115.699,00 57.500,00 231.699,00 GÖLHİSAR KHGB 38.500,00 38.000,00 62.758,00 155.195,00 98.000,00 392.453,00 KARAMANLI KHGB 32.500,00 63.000,00-27.000,00 159.000,00 281.500,00 9 KEMER KHGB 12.500,00 35.500,00 7.000,00 34.000,00 42.500,00 131.500,00 10 TEFENNİ KHGB 52.350,00 20.500,00 78.000,00 45.000,00 101.000,00 296.850,00 YEŞİLOVA 11 KHGB 7.150,00 20.500,00 90.000,00 151.200,00 207.500,00 476.350,00 GENEL TOPLAM : 527.200,00 541.000,00 1.005.258,00 1.508.115,24 2.272.930,80 29 5.854.504,04
DESTEK HİZMETLERİ ALANINDAKİ FAALİYETLER 30
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 31
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) DESTEK HİZMETERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.245.103,00 713.940,47 5 4 80 32
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU A Ç I K L A M A TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Yakacak) 407.000,00 399.740,28 7.259,72 HİZMET ALIMLARI 91.945,00 85.747,42 6.197,58 MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ 26.158,00 25.971,19 186,81 MAMUL MAL ALIM VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ 20.000,00 19.703,64 296.36 MAMUL MAL ALIMLARI (112) 700.000,00 700.000,00 GENEL TOPLAM 1.245.103,00 531.162,53 713.940,47 33
RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 34
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜRLÜĞÜ 5.000,00 600,96 35
Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri İdaremizce Verilen Müsaade Türleri ve Sayıları Ruhsat Türü SINIFI 2006 2007 2008 1.SINIF 5 3 1 Gayri Sıhhi Müesseseler 2.SINIF 51 39 28 3.SINIF 89 44 61 Sıhhi Müesseseler 93 18 32 Umuma Açık Müesseseler Gıda Sicili Jeotermal Kaynaklar Canlı Müzik İzni GENEL TOPLAM Ruhsat Hizmet Karşılığı Alınan Ücret Tutarı 63 37 56 12 4 2 313 145 189 120.481,75 236.784,00 236.412,50 36 8 1
İNCELEME VE DENETLEMEDEN GÖRÜNÜMLER 37
TEKNİK HİZMETLER ALANINDAKİ FAALİYETLER 38
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 39
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILM AYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞ EN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 17.482,50 0 3 3 %100 40
2007-2008 YILLARI İTİBARİYLE YAPILAN İMAR İŞ VE İŞLEMLERİ Sıra No Yapılan İşler 2007 2008 1 Yapı Ruhsatı 22 20 2 Yapı Kullanma İzin Belgesi 6 14 3 Köy İçindeki Yapılar İçin Uygun Görüş 77 64 4 Köy Yerleşim Alan Tespiti 2 5 5 İfraz - Tevhit 24 29 6 Onaylanan Halihazır 14 11 7 Onaylanan İmar Planı 18 6 8 Kaçak Yapı 9 38 TOPLAM 172 187 Kaçak Yapılara Verilen Ceza Miktarı Toplamı Hizmet Bedelleri GENEL TOPLAM 30.500,00 YTL 100.950,00 YTL 10.760,76 YTL 116.710,76 YTL 41
İLÇELER BAZINDA 2008 YILI FAALİYETLER UYGUN GÖRÜŞ YAPI KULL. İZNİ YAPI RUHSA TI KAÇAK YAPI İFRAZ- TEVHİT ONAYL ANAN HALİ HAZIR YERLE ŞİK ALAN TESP. ONAYL ANAN İMAR PLANI TOPLAM Merkez 18 4 9 11 7 3 3 1 56 Ağlasun 2 1 3 Atınyayla 1 1 Bucak 23 5 5 7 4 2 1 47 Çavdır 1 2 2 2 1 8 Çeltikçi 1 2 1 4 Gölhisar 2 1 2 5 Karamanlı 1 6 2 9 Kemer 1 1 Tefenni 2 1 1 2 2 1 1 10 Yeşilova 13 1 2 4 7 2 1 30 TOPLAM 63 13 19 33 27 11 5 6 177 42
43
44
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 45
YILLARA GÖRE YATIRIM ENVANTER DURUMU SULAMA YAPILAN İŞİN CİNSİ 2004 2005 2006 2007 2008 TOPLAM 2 1 15 3 6 27 KANALİZASYON 7 10 14 10 7 48 TOPLAM : 169 201 241 195 103 75 KÖY İÇME SUYU YAPIM 1 25 33 26 6 91 BAKIM - ONARIM 79 70 73 65 39 326 TOPLAM : 80 95 106 91 45 417 46
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞ EN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Sulama 729.759,00 161.558,00 6 6 %100 İçme Suyu 439.486,97 248.601,52 4 4 %100 İçme suyu (KÖYDES) 667.000,00-6 6 %100 Kanalizasyon 412.340,00 41.213,90 17 17 %100 47
SULAMA
TARIMSAL HİZMETLER Devam Eden Proje Sayısı YAPILAN İŞİN CİNSİ Miktarı Birimi Burdur Merkez Kozluca AT ve TİGH Projesi 1 Adet Burdur Ağlasun Hisar Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi 1 Adet Toplam 2 Adet Biten Proje Sayısı 6 Adet Proje Çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından 2008 yılı Köydes çalışmaları için yapılan sulama projesi 36 Adet Yapılan projelerin toplam keşif tutarı 17.921.703,00 YTL. 2008 Yılı Ödeneği 2008 Yılı Ödeneği 729.759,00 YTL. 2008 Yılı Harcanan Para 568.201,00 YTL. Gerçekleşme % 75
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI PROJELER Burdur Bucak Heybeli Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Merkez Hacılar Sulama Tesisi Havuz Bakım Onarım İşi (83.466 YTL) İnşaat bitti. Burdur Merkez Akyayla Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Burdur Yeşilova Karaatlı Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Burdur Yeşilova Bedirli Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Çavdır Yazır HİS Göleti (Hayvan İçme suyu Göleti) 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2008 yılı toplam Ödenek 729.759 YTL. Toplam Harcama 568.201 YTL. 50
İL ÖZEL İDARESİ YILLARA GÖRE SULAMA YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN ADI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOPLAM SULAMA (TESİS) 13 2 1 15 3 6 40 MERKEZ AĞLASUN ALTINYAYLA BUCAK ÇAVDIR ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR KARAMANLI KEMER TEFENNİ YEŞİLOVA TOPLAM SULAMA TESİSLERİ 6 2 3 4 1 2 4 3 8 7 40
TARIMSAL HİZMETLER H MÜDÜRLM RLÜĞÜ PROGRAMI YAPILAN İŞİN CİNSİ Miktarı Birimi Toprak Tahlil ve Su Analiz Laboratuvar Çalışmaları Toprak Analiz Sayısı 335 Adet Su Analiz Sayısı 675 Adet TOPLAM 1010 Adet Toprak ve Su Kredi Projesi Çalışlamarı Müracaatı Yapılan Kredi Proje Sayısı 221 Adet Bankadan Ödeme gücü yazısı beklenen çiftçi sayısı 50 Adet Kredi Açılan Proje Sayısı 140 Adet Kredi Açılan Projeler Keşif Tutarı 5.000.000,00 YTL. Hakediş Keşif Tutarı 4.500.000,00 YTL. Proje Aşamasında 31 Adet Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımı İçin Köylerimize Yapılan Yardımlar Çimento Yardımı (Muhtalif köyler) 300 Ton İnşaat Demiri (Muhtalif köyler) 10 Ton Harcama 47.554 YTL. PVC Borusu Satın Alınması (18 köy) 22.086 Metre Harcama 160.941 YTL. HİS GÖLETLERİ Çavdır Yazır HİS Göleti (İnşaat bitti) 1 adet 52
Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımı İçin 300 ton çimento ve 10 ton İnşaat Demiri alımı yapıldı
İL ÖZEL İDARESİ ve KÖYLÜ İŞ BİRLİĞİ İLE KAPALI SİSTEM YAĞMURLAMA YAPILAN KÖYLER Merkez Akyayla 1554 mt PVC Boru 60 he alan sulandı Bucak Heybeli 1404 mt PVC Boru 20 he Yeşilova Karaatlı 5004 mt PVC Boru 90 he Yeşilova Bedirli 5004 mt PVC Boru 70 he TOPLAM : 12966 mt PVC Boru MUHTALİF KÖYLERE PVC BORU YARDIMI Muhtelif 14 köye 9120 mt PVC Boru TOPLAM 22.086 mt PVC Boru alımı gerçekleştirildi.
ÇAVDIR YAZIR KÖYÜ HİS GÖLETİ 55
( KANALİZASYON )
KANALİZASYON BİRİM ÇALIŞMALARI İdaremiz 2008 yılı Kanalizasyon programında bulunan İşlerden 31.12.2008 tarihi itibariyle 7 köyde kanalizasyon, 8 köyde Fosseptik inşaatı bitirilmiş olup; Toplam : 36.380 Mt. şebeke inşaatı tamamlanmıştır. Genel değerlendirme itibariyle Toplam 94 Köyümüz Kanalizasyon tesisine kavuşmuştur. Ayrıca 2 Adet Doğal Arıtma Projesi ve yapım inşaatı bittirilmiştir. BURDUR KÖY SAYISI ( Adet ) KANALİZASYON FOSSEPTİK DOĞAL ARITMA 182 94 ( % 52 ) 104 (% 57 ) 8 ( % 4 ) 57
YILLARA GÖRE BİTEN KANALİZASYON TABLOSU 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE İLÇE KÖY NÜFUSU İL NÜFUSUNA ORANI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE KÖYDES KÖYBAZLI ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE GENEL TOPLAM Merkez 25.117 29 1 2 1 2 1 3 3 13 Ağlasun 5.249 3 0 Altınyayla 2.301 3 2 1 3 Bucak 23.216 23 1 1 1 3 Çavdır 9.953 6 2 1 1 4 Çeltikçi 4.083 3 0 Gölhisar 7.740 7 1 1 3 5 Karamanlı 2.613 4 1 2 2 5 Kemer 2.092 3 2 3 1 6 Tefenni 6.101 5 1 1 2 1 5 Yeşilova 13.927 14 1 3 3 4 11 Toplam 102.392 100 7 7 10 11 2 1 10 7 55 GENEL TOPLAM 7 7 10 14 10 7 55 ÖZEL İDARE 58
İL ÖZEL İDARE PROGRAMI 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON DURUMU BİTTİ 1 MERKEZ-GÖKÇEBAĞ KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI 2 MERKEZ-YARIKÖY KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 3 MERKEZ-KAYAALTI KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 4 ÇAVDIR-KIZILLAR KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 5 GÖLHİSAR-SORKUN KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 6 GÖLHİSAR-UYLUPINAR KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 7 GÖLHİSAR-YAMADI KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ
İL ÖZEL İDARE PROGRAMI 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE FOSSEPTİK DURUMU S.NO KÖYÜN ADI 1 MERKEZ-KAYAALTI KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 2 MERKEZ-ULUPINAR KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 3 MERKEZ-KAPAKLI KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 4 MERKEZ-KAYIŞ KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 5 TEFENNİ-ECE KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 6 YEŞİLOVA-ORHANLI KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 7 YEŞİLOVA-HOROZ KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 8 YEŞİLOVA-ÇALTEPE KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI İŞİN DURUMU BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ
YILLARA GÖRE VERİLEN KANALİZASYON KORİGO BORU GRAFİĞİ
İL ÖZEL İDARE PROGRAMI 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE DOĞAL ARITMASI BİTEN KÖYLERİMİZ S.NO KÖYÜN ADI 1 MERKEZ-ASKERİYE KÖYÜ DOĞAL ARITMA 2 MERKEZ-KARAKENT KÖYÜ DOĞAL ARITMA 3 MERKEZ-İĞDELİ KÖYÜ DOĞAL ARITMA 4 ÇELTİKÇİ-TEKKE KÖYÜ DOĞAL ARITMA 5 TEFENNİ-BAŞPINAR KÖYÜ DOĞAL ARITMA 6 TEFENNİ-YEŞİLKÖY BİYOLOJİK ARITMA 7 YEŞİLOVA-AKÇAKÖY KÖYÜ DOĞAL ARITMA 8 YEŞİLOVA-KAVAK KÖYÜ DOĞAL ARITMA İŞİN DURUMU BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ 62
İÇME SUYU
İL ÖZEL İDARESİ YILLARA GÖRE İÇME SUYU YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN ADI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOPLAM İÇME SUYU YAPIM (KÖY) 3 1 26 33 6 4 73 BAKIM-ONARIM (KÖY) 58 79 70 73 65 66 411 TOPLAM : 61 80 96 106 71 70 484
İL ÖZEL İDARE PROGRAMI 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SONDAJ DURUMU S.NO KÖYÜN ADI İŞİN DURUMU 1 MERKEZ-GÜNEYYAYLA KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJI AÇILMASI 2 MERKEZ-KÖKEZ KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ AÇILMASI 3 MERKEZ-YAYLABELİ KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ AÇILMASI 4 MERKEZ-YEŞİLDAĞ KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ AÇILMASI BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ
LİMİT PROGRAMI 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE Bakım onarım olarak 66 Adet Köye İsale,Şebeke ve terfi hattı inşaatlarında kullanılmak üzere 30.150 Metre PVC-PE ve çelik boru verilmiştir. Ayrıca Çimento ve demir yardımı yapılmıştır
İÇME SULARI BİRİMİ TABLOSU İlimiz köyleri ve ünitelerinin tamamında içme suyu yeterli olup, Susuz Köy ve ünitemiz bulunmamaktadır. 30 Yıllık ekonomik ömrü bitmiş içme suyu şebekelerini yenileme iş ve işlemlerine başlamış bulunmaktayız. BURDUR SULU YETERSİZ SUSUZ TOPLAM ADET/KÖY % ADET/KÖY % ADET/KÖY % ADET/KÖY % KÖY 182 65 0 0 0 0 182 65 BAĞLI 100 35 0 0 0 0 100 35 TOPLAM 282 100 0 0 0 0 282 100
İÇME SUYU 2008 yılı programında Ön proje ve kesin proje kapsamında içmesuyu, kanalizasyon, bakım onarım, memba ilavesi, tahsis çıkartma gibi konularda; 48 adet köyde arazi ölçümleri yapılmış ve halihazır planları hazırlanmış, proje harici limitten yapılan işlerin krokileri ve teknik hesapları yapılmıştır. İçmesuyu amaçlı 7 adet köy için ön proje raporları tanzim edilmiş, 7 adet köy için HJE raporu tanzim edilmiş, 8 adet köy için içmesuyu projesi tamamlanmıştır. 3 adet köyün içmesuyu proje çalışmaları devam etmektedir. 4 adet köye memba tahsisi yapılmış, 5 adet köyün memba tahsis işlemleri devam etmektedir.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
YILLARA GÖRE YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN CİNSİ I. KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) II. KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) ONARIM (Km.) STABİLİZE KAPLAMA (Km.) TOPLAM : 2004 2005 2006 2007 2008 TOPLAM 16,5 19 69,3 233,6 39 377,4 75 101 230,9 233 29 668,9 20 26 38 57 80 221 23 183,4 163 262 149 780,4 134,5 329,4 501,2 785,6 297 2.048 SANAT YAPILAR I MENFEZ (Mt.) 337 180 55 7 88 667 BÜZ (Mt.) 4.695 7.385 4.358 3150 6.617 26.205 TOPLAM : BETON PARKE ( KÖY ) TOPLAM : 5.032 7.565 4.413 3.157 6.705 32.614 0 1 1 26 26 54 0 1 1 26 26 54 70
YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BÜTÇESİ ATÖLYE VE İŞLET ME BİRİMİ ÖDENEK YOL BİRİMİ ÖDENEK AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 1.250.000 YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM 1.930.023 YENİLEME BAKIM VE ONARIM 1.032.405 YOL YAPIMI MALZEME ALIMLARI 170.000 TOPLAM : 2.282.405 TOPLAM : 2.100.023 DİĞER GİDERLER ( SİGORTA VB.) 263.395 2008 YILI GENEL TOPLAM : 4.645.823,00 71
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI3 AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) YOL 4.645.824,20 601.425,00 93 93 %100 YOL (KÖYDES ) 1.866.000,00 0 11 11 %100 72
31.12.2008 İTİBARİ İLE UYGULAMALARI Asfalt Yapımı 1. Kat 39 Km 2. Kat 29 Km Toplam 68 Km Stabilize 149 Km Onarım 80 Km Malzemeli Bakım 47 Km Greyderli Bakım 1975 Km Asfalt Bakım 1737 Km Karla Mücadele 3333 Km Beton Parke Üretimi 96.000 m2 Sanat Yapıları 6.824 mt 73
Müdürlüğümüzce Pür emanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 1. Asfalt sathi kaplama 2008 Yılında: 39 Km. 1.Kat Asfalt ve 29 km. 2.kat Asfalt Kaplama olmak üzere toplam 68 km. asfalt sathi kaplama uygulaması yapılmıştır. 74
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 2. Stabilize : 2008 Yılında Toplam : 149 Km. Stabilize Kaplama uygulaması yapılmıştır. 75
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 3. Onarım : (Yol Bakımı) 2008 Yılında Toplam : 80 Km. yol onarımı yapılarak yollarımızın standardı muhafaza edilmiştir. 76
Müdürlüğümüzce Pür emanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 4. Karla Mücadele : 2008 Yılında Toplam : 3.333 km. yol da karla mücadele çalışması yapılmış, bu sayede köylerimizin ulaşıma kapanmaması için her türlü imkan mesai saati gözetmeksizin seferber edilmiştir. 77
Müdürlüğümüzce Pür emanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 5. Beton Parke İmalatı : 2008 yılında Hacılar Şantiyemizde bulunan Beton Parke Fabrikasında; 96.000 m2 beton parke ile 20.000 mt beton bordür üretimi gerçekleştirilmiştir. 78
Beton Parke ve Bordür Uygulanması Beton Parke ve Bordür Döşenmesi : 2008 yılında; 19 köyümüzde Bayındırlık Müdürlüğü ile ortak çalışma ve 7 köyümüzde de Özel İdare Proğramı kapsamında 26 köyümüzde toplam 92.000 m2 beton parke ile 18.000 mt de beton bordür döşeme işi yapılmıştır. 79
2008 YILI BETON PARKE YAPILAN KÖYLERİMİZ S.NO İLÇESİ KÖYÜ 1 MERKEZ GÜNEYYAYLA 2 MERKEZ DÜĞER 3 MERKEZ AZİZİYE 4 MERKEZ İLYAS 5 MERKEZ HACILAR 6 MERKEZ AKYAKA 7 MERKEZ ÇİNE 8 MERKEZ YASSIGÜME 9 MERKEZ GÖKÇEBAĞ 10 MERKEZ KARAKENT 11 MERKEZ KARTALPINAR 12 MERKEZ ERİKLİ 13 MERKEZ BOĞAZİÇİ 14 MERKEZ TAŞKAPI 15 BUCAK YÜREĞİL 16 BUCAK HEYBELİ 17 BUCAK SUSUZ 18 BUCAK TAŞYAYLA 19 ALTINYAYLA ASMABAĞ 20 ÇAVDIR KÜÇÜKALAN 21 GÖLHİSAR YEŞİLDERE 22 KEMER ELMACIK 23 YEŞİLOVA BAŞKUYU 24 YEŞİLOVA GÖKÇEYAKA 25 YEŞİLOVA BÜYÜKYAKA 26 YEŞİLOVA KAVAK 80
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 6. Konkasör Tesisleri : İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında kullanılan beton malzemesi ile köy yollarımızın bakım onarım ve yapımı için ihtiyaç olan tüm yol malzemeleri, Konkasör tesislerimizde kendi personelimiz tarafından üretilmektedir. 81
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 7. Asfalt Plent Tesisi : Muhtelif Köy yolarımızın bakım ve onarımının 1737 km lik. kısmında kullanılan, yaklaşık 17.370 ton plent (yama malzemesi) bu tesisimizde üretilmektedir. 82
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 8. Sanat Yapıları : 2008 yılında köy yolu ağımızda bulunan yolların tamamında, toplam 6824 mt.sanat yapısı inşaatı yapılmıştır. 83
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 9. Trafik İşaret ve Levhaları : 2008 yılında köyyolu ağımızda bulunan yolların trafik işaret ve levhaları düzenli olarak sağlam tutulmuş ve eksik olanlar giderilmiştir. 84
Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 10. Atölyeler : 2008 yılında Makine Parkında bulunan 189 araç için atölyelerimizde toplam 272 İş emri açılarak gerekli bakım ve onarımları sağlanmıştır. Ayrıca arazide çalışan iş makineleri içinde 98 iş emri açılmış olup onların de gerekli bakımları iş yerlerinde tamamlanmıştır. 85
BAŞBAKANLIK TAMİR ATÖLYESİNİN KAPATILMASI NEDENİYLE YAKLAŞIK 250.000 TL DEĞERİNDEKİ AKTİF MALZEMELER, BEDELSİZ OLARAK İDAREMİZE KAZANDIRILMIŞTIR 86
KÖYDES 87
2008 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ KÖYDES PROĞRAMI 2008 yılı toplam köydes ödeneği: 2.611.000.00 TL ORTAK ALIM PROJELERİ (3 ADET) Asfalt alımı 460.000 Tamamlandı Akaryakıt Alımı 886.000 Tamamlandı Proje Toplamı 1.346.000 ASFALT PROJELERİ (9 ADET) Proje Toplamı 520.000 Tamamlandı YOL VE ORTAK PROJELERİ TOPLAMI (11 ADET) Proje Toplamı 1.866.000 88
2008 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ KÖYDES PROĞRAMI YOL PROJELERİ (9 ADET) Kızıllı köyü 1. Kat asfalt 4 Km. 98.000 Bitti Üzümlübel Kestel Yüreğil köyleri 1. Kat afalt 3 Km 73.500 Bitti Karaot köyü 2. Kat asfalt 7 Km. 93.100 Bitti Kestel Ürkütlü 2. Kat asfalt 5 Km. 66.500 Bitti Üzümlübel Kuşbaba köyü 2. Kat asfalt 3 Km. 39.900 Bitti Kızılcaağaç köyü 2. Kat asfalt 2 Km. 26.600 Bitti Dağarcık Köyü 2. Kat asfalt 1 Km. 13.300 Bitti Belören köyü Çanaklı 2. Kat asfalt 3 Km. 41.100 Bitti. Ağlasun Çamlıdere Hisarköy 1. Kat asfalt 3 Km. 68.000 Bitti Proje Toplamı 520.000 89
2008 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROGRAMI İçme Suyu için toplam 667.000 TL ödenek ayrılmış ve işler, idaremiz ekip ve ekipmanlarıyla yapılmıştır. 3 GÖLHİSAR YEŞİLDERE İÇMESUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILDI. BİTTİ 4 BUCAK HEYBELİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPILDI. BİTTİ 5 KEMER AKÖREN- AKÇAÖREN-KAYI- PINARBAŞI GRUP İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAAT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR 6 YEŞİLOVA KAVAK İÇMESUYU TERFİ HATTI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR İÇMESUYU LİMİT PROĞRAMINDAN : NOT : NOT : 65 MUHTELİF KÖYÜMÜZE 66 MUHTELİF KÖYÜMÜZE PVC BORU-ÇİMENTO-PE BORU VE FİTİNGS MALZEME YARDIMI YAPILDI. PVC BORU-ÇİMENTO-PE BORU VE FİTİNGS MALZEME YARDIMI YAPILDI. 90
BÖLÜNMÜŞ YOL 91
ANTALYA İL SINIRI SÖĞÜT ÇAVDIR DENİZLİ İL SINIRI 25Km. BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIMI S. N O İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET (KDV HARİÇ) İHALE BEDELİ KDV DAHİL KEŞİF ARTIŞI HAKEDİŞ TUTARI ÖDENEN KALA N FİZİKİ GERÇEK LEŞME 1 SANAT YAPILARI 2.214.357,86 2.153.500,00 30% 2.673.886,64 2.673.886,64 %124,16 2 TOPRAK İŞLERİ 3.662.602,70 1.621.517,44 YOK 1.343.896,32 1.343.896,32 %82,88 3 ÜST YAPI İŞLERİ 4.409.969,56 3.357.846,47 YOK 3.306.292,35 3.306.292,35 %98,46 TOPLAM 7.132.863,91 7.324.075,31 7.324.075,31 %102 NOT: Başbakanlık Makamının 19 Mart 2008 Gün ve 26821 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı Bölünmüş Yol Yapımı İle İlgili 2008/3 Sayılı Genelge Doğrultusunda ödeneği tamamen Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Gönderilmiştir. Bölünmüş yol ile ilgili iş ve işlemler, İl Özel İdaresi ile Çavdır KHGB arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirlmektedir. 92
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 93
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLERDE ; YAPIM VE ONARIM ALANLARINDA YAPILAN HER TÜRLÜ HARCAMANIN, GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ VE HARCAMA GÖREVLİSİ TAMAMEN İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİDİR. MÜFETTİŞLERE VE SAYIŞTAY A HESAP VEREN PERSONEL DE YİNE KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİDİR. İL ÖZEL İDARESİNDE BU GÖREVLER YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR. 94
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEKTÖRÜ 95
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANIL MAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Eğitim Sektörü (İl Özel İdaresi) 2.673.225,76 919.088,17 - - - Eğitim Sektörü (Genel Bütçe) 10.322.024,98 3.945.309,86 - - - (TOPLAM) 12.995.250,74 4.864.398,03 8 6 75 96
EĞİTİM SEKTÖRÜ 2008 Yılı İl Özel İdaresi Katkısı ve MEB nca Tahsis Edilen Yatırım Ödenekleri 2008 Yılı Özel İdare Katkısı MEB nca Tahsisi Öngörülen Ödenekler Okul Öncesi Yatırım Onarım İlköğretim Yatırım Onarım TOPLAM 1.600.000,00 0,00 20.000,00 900.000,00 252.992,00 2.772.992,00 2008 İl Yapım Programımızda Yer Alan Yatırımlarımız Projenin Adı Derslik Sayısı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Bedeli 1 USO İ.O. Ek Bina 8 2008 2009 750.000,00 2 Büğdüz ÖNB İ.O. 17 2008 2009 1.300.000,00 3 Kayaaltı İ.O. Yemekhane 2008 2008 205.000,00 4 Taşkapı Ş.M.V. İ.O. Güçlendirme 2008 2008 160.000,00 5 Karamanlı Nimet Güvener İ.O. Güçlendirme 2008 2008 240.000,00 6 Tefenni Atatürk İ.O. Güçlendirme 2008 2008 460.000,00 7 Yeşilova Hürriyet İ.O. Asansör 2008 2008 85.000,00 TOPLAM 3.200.000,00 97
EĞİTİM SEKTÖRÜ ONARIMLARIMIZ (Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız) S.N Yılı Onarılan Okul sayısı Toplam Onarım Harcaması 1 2002 98 657.949,44 2 2003 92 346.861,34 3 2004 48 126.166,90 4 2005 104 885.375,60 5 2006 81 865.622,15 6 2007 50 372.833,06 7 2008 57 358.805,62 TOPLAM 530 3.272.808,49 98
EĞİTİM SEKTÖRÜ 2008 YILI ANAOKUL VE İLKÖĞRETİM OKULU ONARIMLARI SIRA NO İLÇESİ Onarılan Okul sayısı Toplam Onarım Harcaması 1 MERKEZ 18 107.743,93 2 AĞLASUN 5 18.210,84 3 ALTINYAYLA 3 10.113,78 4 BUCAK 16 111.340,68 5 ÇAVDIR 3 5.068,10 6 ÇELTİKÇİ 3 10.698,94 7 GÖLHİSAR 4 45.404,98 8 KARAMANLI 1 24.957,00 9 KEMER - - 10 TEFENNİ 1 5.593,00 11 YEŞİLOVA 3 19.674,37 TOPLAM 57 358.805,62 99
Orta Öğretim Yatırımları (Devam eden, Onaylanan) 1 2 3 Projenin Adı Yeşilova Orta Öğrenim Pansiyonu Bucak Fen Lisesi Pansiyonu Merkez Anadolu Meslek ve KML Ek Binası Derslik Sayısı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Bedeli 200 Öğrencilik 2006 2008 2.438.000,00 300 Öğrencilik 2008 2010 3.193.000,00 8 2006 2008 1.959.000,00 TOPLAM 7.590.000,00 100
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ 101
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Sağlık Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 25.000,00 25.000,00 - - - Sağlık Sektörü (Genel Bütçe İle) 4.090.109,42 3.225.894,13 - - - Sağlık Sektörü Müdürlüğü (TOPLAM) 4.115.109,42 3.250.894,13 3 2 63 102
YAZILIM ALIMI Tefenni Devlet Hastanesine 24.000,00 TL ye HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımı alınmıştır. 103
YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ Toplam Ödenek 2.000.000,00 TL dir. Kullanılan ödenek 356.657,36 YTL Gerçekleşme Oranı : %19 104
AĞIZ VE DİŞ MERKEZİ Şu Anda Bina Kiralanarak Faaliyet Gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Kendi Binasında Hizmet Verebilmesi İçin 500.000,00 TL Ödeneği Gelmiş Olup;İhale İşlemleri Devam etmektedir. 105
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI 2008 ve 2009 Yılı Yatırım Programında bulunup Proje İhalesi Yapılarak; Projenin Bakanlıkça Tasdiki Beklenmektedir.Yatırım İçin 500.000,00 YTL Ödenek Gönderilmiştir. 106
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ 107
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Kültür ve Turizm Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 28.205,75 6.851,30 - - - Kültür ve Turizm Sektörü(Genel Bütçe İle) 936.085,63 293.307,90 - - - Kültür ve Turizm Sektörü (TOPLAM) 964.291,38 300.159,20 6 6 100 108
KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Forklor Ekibi ile KKTC ve Antalya Bölgesine gidilmiştir.maliyeti 4.832,00 TL dir. Kütüphanelere güncel kitaplar alınmış Maliyeti 7.034,00 TL dir. Müzeler Haftası dolayısıyla Karikatür Yarışması düzenlenmiş Maliyeti :4.014,00 TL dir. 109
KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ 12-17 Kasım 2008 KKTC 25. Kuruluş Yıl Dönümünde Lefkoşe,Gazimağusa, Girne, Erenköy de Burdur Halk Oyunları Ekibi gösterileri yapıldı. Burdur Tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesinde 16 Kasım 2008 de Kültür ve Turizm Bakanımız ile Milli Eğitim Bakanımızın da katıldığı Gala gecesi yapıldı. 110
KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ 111
SİVİL SAVUNMA SEKTÖRÜ SİVİL SAVUNMA SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ 112
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Sivil Savunma Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 13.450,00 43,06 - - - Sivil Savunma Sektörü(Genel Bütçe İle) 0 0 - - - Sivil Savunma Sektörü (TOPLAM) 13.450,00 43,06 6 4 67 113
YANGIN DOLABI Olası Yangın Felaketi Durumunda Hemen Müdahale Edilebilmesi için EK BİNA -1 ve EK BİNA-2 Hizmet Binalarına Yangın Dolabı alımı yapılmış,alım için 4.425,00 TL harcanmıştır. 114
SİVİL SAVUNMA SEKTÖRÜ 115
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Gençlik ve Spor Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 349.030,00 257.082,31 (Tınaztepe Kayak Merkezi) - - - Gençlik ve Spor Sektörü (Genel Bütçe İle) 0 0 - - - Gençlik ve Spor Sektörü (TOPLAM) 349.030,00 257.082,31 2 1 50 117
Çavdır Sahası Çimleme Çalışmaları için 13.949,58 TL Harcama yapılmıştır.
Tenis Kortu Boyanması ile boya malzemesi alımı için 1.157,08 TL harcanmıştır. Merkez spor salonu tuvaletleri onarılmış, spor salonu pencereleri PVC yapılmıştır. Judo sporlarında kullanılmak üzere judo minderi alınmıştır.
İlimizde yapılan müsabakalarda m başar arı gösteren sporculara verilmek üzere; Madalya ve Kupa alınm nmıştır.
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK SEKTÖRÜ
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Güvenlik Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 420.069,20 207.388,04 - - - Güvenlik Sektörü (Genel Bütçe İle) 738.046,78 100.481,04 - - - Güvenlik Sektörü (TOPLAM) 1.158.114,98 307.869,08 1 1 100 122
GÜVENLİK SEKTÖRÜ İŞİN ADI : KENT GÜVENLİK SİSTEMİ PROJE TUTARI : 1.500.000 SÖZLEŞME BEDELİ : 894.273,96 BAŞLAMA TARİHİ : 08.11.2007 2008 YILI YAPILAN ÖDEME : 841.611,96 TOPLAM ÖDEME : 841.611,96 İŞİN GERÇEKLEŞME ORANI : 79%
GÜVENLİK SEKTÖRÜ
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 125
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK Sosyal Hizmet Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 20.000,00 5.340,78 Sosyal Hizmet Sektörü (Genel Bütçe İle) 160.494,03 24.136,53 Sosyal Hizmet Sektörü (TOPLAM) 180.494,03 29.477,31 126
Sosyal Hizmet Sektöründe 146.807,22 TL harcama yapılmıştır. Sektörde kullanılan araçların ve yurt binası, rehabilitasyon merkezi bakım ve onarımları yaptırılmıştır. Bürolarda kullanılmak üzere Bilgisayar ve sarf malzeme ve Perde alımı yapılmıştır ve Kurum tabela yazısı yazdırılmıştır. 127
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ 128
2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Çevre ve Orman Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) 20.000,00 499,21 - - - Çevre ve Orman Sektörü (Genel Bütçe İle) 250,000,00 0 1 - - Çevre ve Orman Sektörü (TOPLAM) 270.000,00 499,21 1-129
2007 yılında İl Özel İdaresi imkanları ile saha içerisine 13 adet kameriye, barbekü yapılmıştır. Serenler Tepesi M.Y., 20.08.2008 tarihinde 29 yıllığına ihale edilmiştir. Gelişme Planı kapsamında ilk etapta Kır Gazinosu yapımı ve devamında diğer tesislerin yapımı gerçekleştirilecektir. 130
ARZ EDERİM 131