Transkript

1

2

3

4

5

6 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B- Teşkilat Yapısı. 7 C- Fiziksel Kaynaklar. 9 D- İnsan Kaynakları 15 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler. 19 B- Amaç ve Hedefler. 19 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.. 25 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı III- EKLER A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.. 276

7 YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 BAŞKAN SUNUŞU Büyükşehir Belediye Meclis imizin Değerli Üyeleri; Bugün 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye nin öncü şehirlerinden biri olan Bursa, tarihi birikimi, kültürel zenginliği, muhteşem doğal değerleri ile geçmişinden güç alarak geleceğine yürüyen eşsiz bir şehirdir. Osman Gazi nin düşünü kurduğu, Orhan Gazi nin inşa ettiği, Murad Hüdavendigar ın, Yıldırım Bayezid in, Çelebi Mehmed in, Sultan Murad ın ihya etiği bu nadide şehre hizmet etme imkânı bulduğumuz için şükrediyoruz. Emirsultan dan Ulucamiye, Muradiye den Uludağ a kadar her karesi inançla yoğrulan bu şehre hizmet etmek için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bursa mızı, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilerine kadar bu şehrin tüm dinamikleriyle birlikte yönetmek üzere yola çıktık. Bursa nın ihyası için bir fikri olan, projesi olan herkese kapımızı sonuna kadar açacağız. Temennimiz odur ki ortak akılla hareket edersek, öz kaynaklarımızı merkezi hükümetimizden gelen desteklerle birleştirirsek, inanıyorum ki kısa zamanda Bursa, her bir vatandaşımızın içinde yaşamaktan mutluluk duyduğu bir şehir olacaktır. Bizler Bursa ya gönül verenleriz. Tek amacımız da gönüller kazanmaktır. Bu sebeple insana değer verip, önce insan düsturuyla hizmet etmeyi öncelerken; kimseyi diğerinden üstün görmeyen ve ötekileştirmeyen bir anlayışla siz değerli meclis üyelerimizle birlikte, elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak daha verimli bir şekilde Bursa mızın yarınlarını inşa edeceğiz. Bursa mızın acilen yenilenmeye ihtiyacı var. Yeşil Bursa olarak Türkiye nin hafızasında yer eden şehrimizin estetik dokunuşlarla vitrin şehir haline getirilip markalaşması noktasında gerekli çalışmaları vakit kaybetmeden başlatacağız. Az zamanda çok işler başarmak zorundayız. Seri ve pratik hareket ederek, sonuç odaklı çalışmak durumundayız. Bursa mızın layık olduğu model şehir imajını güçlendirebilmek için yenilenmeye ihtiyacımız var. Lüks ve israftan kaçınarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek, doğru bir yönetim anlayışıyla yapacağımız çalışmalarla Bursa mız daha güzel, örnek ve öncü bir şehir olacaktır. Bu vesileyle, gayretlerimize ortak olan, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerinden güç alacağımız değerli hemşehrilerimize de teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyorum. Alinur AKTAŞ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

9 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu nun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın genel görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi nin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 3. içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 5. Kanunlarla ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanunu nun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek. 10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak. 11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak. 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek. 15. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. 17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak. 20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek. 21. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek. 24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

11 28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. 30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak. 33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı nın görüşünü alır YILI PERFORMANS PROGRAMI

12 34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 35. Büyükşehir Belediyesi ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanı nın onayı ile yürürlüğe girer. 36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 38. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. B Teşkilat Yapısı Genel Yönetim Yapısı Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 100 Belediye Encümeni 11 Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 3 Teftiş Kurulu Başkanı 1 Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 2 Daire Başkanlıkları 17 Şube Müdürlükleri 58 Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1 Belediye Şirketleri YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

13 Organizasyon Şeması YILI PERFORMANS PROGRAMI

14 C- Fiziksel Kaynaklar Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları Barınma Evi Ürünlü Barınmaevi Hizmet Binaları Başkanlık Konutu Çekirge Başkanlık Konutu Binası Diğer Sosyal Tesis Güzelyalı Mesire Alanı Hanımlar Lokali Hüdevandigar Sandal Tesisleri Karacabey Sandal Tesisleri Mahkeme Hamamı Sosyal Tesisi R.O.K. Park Deniz Bisikleti E-Adisyon Hizmeti Veren Sosyal Tesis Afrika Kafe Bilim Teknoloji Kafetarya BUDO Kantinler Ertuğrul Bey Meydan Kafe Hüdavendigar Kent Kafe Kazancı Sosyal Tesisi Kestel Park Kafe Kumsaz Sosyal Tesis Mahfel Sosyal Tesisi Mantıevi Sosyal Tesisi Yamaç Kafe Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Merkezi Hamitler Çocuk Eğitim Merkezi Binası Güvenlik Noktası Ahmetpaşa Mezarlığı Güvenlik Noktası Arabayatağı Mezarlığı Güvenlik Noktası Baruthane Mezarlığı Güvenlik Noktası Değirmenönü Mezarlığı Güvenlik Noktası Emirsultan Camii Güvenlik Noktası Emirsultan Mezarlığı Güvenlik Noktası Hal Şube Mezarlığı Güvenlik Noktası Kestel Mezarlığı Güvenlik Noktası Nilüfer Vadisi Güvenlik Noktası Soğanlı Mezarlığı Güvenlik Noktası Hamam İznik 1.Murat Hamamı Muallimzade Dökümcüler Hamamı Mahkeme Hamamı Hizmet Binası Acemler A Blok Hizmet Binası Acemler B Blok Hizmet Binası Acemler Saha Amirliği Hizmet Binası Alacahırka Çocuk Ve Gençlik Merkezi Belediye Gıda Bankası Hizmet Yeri Besaş A.Ş. Hizmet Binası Besaş A.Ş. Keles Süt ve Süt Ür.Ürt. Tesisleri Besaş A.Ş. Uludağ Üni.Ar-Ge Bina ve Yerleşkesi Burfaş Ofset Tesisi Burulaş A.Ş Hizmet Binası Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hizmet Binası Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası EmirSultan Eski Gasilhane Bölgesi Belediye Hizmet Binası Eski Zabıta Hizmet Binası Gemlik Terminal Hizmet Binası Görükle Öğrenci Yurt Hizmet Binası Tarım A.Ş. Gürsu Hal Hizmet Binası Tarım A.Ş. Hikmet Şahin Kent Hali Hamitler Veterinerlik İlaçlama Ek Hizmet Binası Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Huzurevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Tarım A.Ş. İnegöl Hal Hizmet Binası Makine Bakım ve Onarım Demirtaş Atölyeleri Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Botanik Park Yerleşkesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Reyhan Öğrenci Yurt Hizmet Binası Sağlıklı Kentler Birliği Hizmet Binası Saha Amirliği Yanı Bilgi İşlem ve İmar Ek Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Hizmet Binası (Heykel BUSKİ) Sosyal Hizmetler Sağlıklı Yaşam Merkezi Terminal Akaryakıt İstasyonu Hizmet Binası Veteriner Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Yerleşkesi Yeni Zabıta Hizmet Binası İtfaiye Binası Büyükorhan İtfaiyesi Hizmet Binası DOSAB İtfaiye Hizmet Binası Gemlik İtfaiye Hizmet Binası Gençosman İtfaiye Hizmet Binası Gürsu İtfaiye Hizmet Binası 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

15 Harmancık İtfaiyesi Hizmet Binası Işıklar İtfaiye Hizmet Binası İhsaniye İtfaiye Hizmet Binası İnegöl Alanyurt İtfaiyesi Hizmet Binası İnegöl İtfaiyesi Hizmet Binası İnegöl Sanayi İtfaiyesi Hizmet Binası İznik İtfaiyesi Hizmet Binası Karacabey İtfaiye Hizmet Binası Keles İtfaiyesi Hizmet Binası Kestel İtfaiye Hizmet Binası Küçük Sanayi İtfaiye Hizmet Binası Küçükbalıklı İtfaiye Hizmet Binası Küçükkumla İtfaiye Hizmet Binası M.Kemalpaşa İtfaiye Hizmet Binası Mimar Sinan İtfaiye Hizmet Binası Mudanya İtfaiye Hizmet Binası Orhaneli İtfaiyesi Hizmet Binası Orhangazi İtfaiyesi Hizmet Binası Tirilye İtfaiyesi Hizmet Binası Uludağ İtfaiye Hizmet Binası Yeni Hal İtfaiye Hizmet Binası Yenişehir İtfaiyesi Hizmet Binası Yıldırım İtfaiye Hizmet Binası Zafer İtfaiye Hizmet Binası Kadın Sığınma Evi Kadın Sığınma Evi Katı Atık Sahası Hamitler Kent Çöplüğü Katı Atık Sahası ve Hizmet Binası İnegöl Yeni Yörük Katı Atık Sahası Kongre Merkezi Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Kurs Merkezi (BUSMEK) Başaran Kurs Merkezi Beşevler Kurs Merkezi Busmek Moda Evi Busmek Yönetim Merkezi Erikli Kurs Merkezi Gemlik Kurs Merkezi Gürsu Kurs Merkezi Heykel Kurs Merkezi Hocataşkın Kurs Merkezi Hürriyet Kurs Merkezi İznik Kurs Merkezi Kestel Kurs Merkezi Merinos Kurs Merkezi Mudanya Kurs Merkezi Mustafakemalpaşa Kurs Merkezi Orhaneli Kurs Merkezi Orhangazi Kurs Merkezi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Kültür Merkezi Barakfakih Konağı Beyazıtpaşa Kültür Merkezi Emirsultan Kültür Merkezi Hançerli Hamamı Kültür Merkezi Hasanbey Sanat Merkezi İncirli Kültür Merkezi Kayıhan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri Muallimzade (Davutkadı) Kültür Merkezi Paşa Konağı Kültür Merkezi Tahir Ağa Kültür Merkezi Tayyare Kültür Merkezi Kütüphane Ali Paşa Çücuk Kütüphanesi Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi Setbaşı Şehir Kütüphanesi Şehbenderler Kütüphanesi Mezarlık Gemlik Mezarlığı Hamitler Kent Mezarlığı Pınarbaşı Mezarlığı Müze Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi Bursa Göç Tarihi Müzesi Bursa Kent Müzesi Cumalıkızık Köy Müzesi Hünkâr Köşkü Müzesi Hüsnü Züber Evi Müzesi Karagöz Müzesi Kent Müzesi Hizmet Binası Merinos Enerji Müzesi Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Park 152 Evler Parkı 75.Yıl Mahalle Parkı Adaköy Parkı Alacahırka Parkı Altınşehir Parkı Arabayatağı Parkı Aydınlık Evler Parkı Bademli Parkı Beşevler Bölge Parkı YILI PERFORMANS PROGRAMI

16 Büyükbalıklı Parkı Hüdevandigar SporTesisleri Çamlıca Parkı Hürriyet-Adalet Halı Saha Tesisi Çınarönü Parkı Kestel Yüzme Havuzu Çifte Havuzlar Parkı Kültürpark Spor Tesisi Demirci Mahalle Parkı Mihraplı Yüzme Havuzu Tesisleri Eğitim Parkı Mimar Sinan Spor Salonu Ertuğrul Parkı Minare Çavuş Spor Tesisi Gemlik Parkı Mudanya Güzelyalı (Açık-Kapalı) Yüzme Havuzu Güneştepe Parkı Soğanlı Spor Tesisi Hacıvat Parkı Şahin Başol Spor Kompleksi Hamitler Parkı Umurbey Yüzme Havuzu Hüdavendigar Kent Parkı Vatan Spor Tesisi İnegöl Botanik Park Yelken Eğitim Merkezi İnegöl Hikmet Şahin Parkı Şantiye Hizmet Binası İsabey Parkı B.Orhan Şantiyesi Kaplıkaya Parkı Hacıvat Şantiyesi Kazıklı Parkı İnegöl Şantiyesi Kestel Bölge Parkı İznik Şantiyesi Maltepe Parkı Karacabey Şantiyesi Mimar Sinan Sağlık Parkı Keles Şantiyesi Minareli Çavuş Parkı M.K.Paşa Şantiyesi Mürsel Köyü Parkı Orhaneli Şantiyesi Nilüfer Köy Parkı Ulaşım Dairesi Buttim Merkez Şantiye Ovaakça Parkı Yenişehir Şantiyesi Reşat Oyal Kültürparkı Yemek Hizmeti Veren Sosyal Tesis Saitabat Köyü Parkı Atatepe Sosyal Tesisi Süleyman Çelebi Parkı Balibey Han Sosyal Tesisi Şirinevler Mahalle Parkı Beşevler Kafe Restoran Şükriye Köyü Parkı Burfaş Buski Sosyal Tesisi Temenyeri Parkı Çamlıca Restoran Teoman Özalp Parkı Dobruca Sosyal Tesisi Vatan Mahallesi Parkı Gölpark Sosyal Tesisi Sosyal Yaşam Merkezi Gönül Dostları Sosyal Tesisi Yavuzselim Sosyal Yaşam Merkezi Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisi Spor Tesisi Hünkar Köşkü Sosyal Tesisi 152 Evler Güreş Eğitim Merkezi İnegöl Oylat Sosyal Tesisi Acemler Tenis Kafe SporTesisleri Karacaali Sosyal Tesisi Atıcılar Spor Tesisi Karacabey Sosyal Tesisi Boks Eğitim Merkezi Kayhan Döner Sofrası Çekirge Havuzlupark Spor Tesisleri Kent Orman Restoran Çınarönü - Hacivat Spor Tesisleri Kestel Sosyal Tesisi Çifte Havuzlar Sosyal Tesisleri (Halı Saha) Mihraplı Restoran Emek Spor Tesisleri Mudanya Sosyal Tesisi Erikli Yüzme Havuzu Nadır Sosyal Tesisi Fethiye Spor Kompleksi Narlı Sosyal Tesisi Gürsu Yüzme Havuzu Zafer İstasyonu 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

17 Bilişim Envanter Listesi S.No Cihaz Tipi Sayısı 1 Fotokopi Makinesi 59 2 Faks Makinesi Dijital Video Kamera 64 4 Fotoğraf Makinesi Projeksiyon Cihazı Ses kayıt cihazı 30 7 GPS cihazı 76 8 Mesafe ölçme cihazı 9 9 Araç Takip Sistemi LCD Monitör Navigasyon Cihazı Dijital Meydan Saati LCD/Plazma TV Masaüstü Bilgisayar, Notebook, Diğer Bilgisayarlar Yazıcı Tarayıcı Yedekleme Cihazları Anahtarlayıcı 586 Network Altyapısı olarak uzak olan (WAN) bağlantılarında fiber optik, TTVPN ve G-HSDSL, kurumsal internet bağlantısı için ise Metro Ethernet teknolojisi seçilmiştir. E Belediye uygulamasını kullanan ve kullanabilecek birimlerin bağlantısı sağlanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Merkezi ne 123 adet nokta (belediye birimi, canlı yayın kamerası, vb.) fiber optik ağımızla, 44 adet nokta da kiralık hat altyapılarla olmak üzere toplam 167 nokta Sunucu ve Veri Merkezine bağlanmıştır. 250 adet üzerinde yönetilebilir ağ aktif cihazı mevcuttur. Hatlar üzerinde port bulunmaktadır. FO (Fiber Optik) altyapımız 500 km yi aşmıştır. Kablosuz Güvenli İnternet Altyapısı 28 Belediye Hizmet Noktası, 14 açık alan (Park, Meydan,..vb.) toplam 42 noktada, 210+ erişim cihazı ile yerli ve yabancı konukların internet ihtiyaçları doğrultusunda (Yeni Hizmet Binası, Acemler Başkanlık Binası, Acemler Hizmet Binaları (A Blok, B Blok ve D Blok), Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Kütüphanesi, Kent Müzesi ve Karagöz Müzesi, Hüdavendivar Park, Merinos Parkı, Tophane Parkı,..vb. noktalarda ) kablosuz güvenli internet hizmeti verilmektedir. İç ortam m 2, dış ortam m 2 olmak üzere m 2 den fazla bir alan kapsanmaktadır YILI PERFORMANS PROGRAMI

18 Canlı Yayın Kamera Altyapısı 25 adet tarihi ve turistik yerlerin gösterimi ile 36 adet trafik akışını (2 adet ortak) gösteren toplam 61 noktada canlı yayın kameraları ile ( web sayfamızdan yayın yapılmaktadır. Araç Takip Sistemi Altyapısı Araç Takip Sistemi ile kendi sunucularımızdan verilen hizmetle; o 723 adet belediye, o adet hafriyat, o 36 adet hasta bakım, o adet diğer projeler (Butandep) kapsamında olmak üzere toplam adet araç ve 110 adet (Sevgi Çipi Projesi) insan sisteme kayıtlıdır. İnternet ve Sistem Alt Yapısı 500 Mbps hızında internet erişimi mevcuttur. Web Sitesi ve e-posta hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkânı bulunmaktadır Sayılı kanun gereği loglar tutulmaktadır kullanıcı mevcuttur. Microsoft ürünlerinden System Center ile Check Point ürünleri kullanılmaktadır. Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur. Bu altyapı santral ile entegredir. Kurum dışı dosya paylaşım altyapısı mevcuttur. Belediyemize ait sunucular üzerinde; barındırma ve e posta hizmeti sağlanmaktadır. Kurum içi intranet portali mevcuttur. E-Belediye Uygulama Yazılımı 42 Ana Modülden oluşmaktadır. Sistemimiz test ve canlı uygulamanın çalıştığı iki kısımdan oluşmaktadır. Canlı sistem ve test tarafı farklı Veri tabanı üzerinde çalışmaktadır. İki adet veri tabanı kullanılmakta olup birbiriyle eş zamanlı bir şekilde çalışmaktadır. Kod ve sürüm takibi için TFS kullanılmaktadır. Uygulama içerisinde yazı editörü olarak Word kullanılmaktadır. E-Belediye yazılımı; e-türkiye portali, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (MERNİS), Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS), İlçe Belediyeler, Bankalar ve Belediye Şirketleri ile entegre çalışmaktadır. E-Belediye uygulamasının SMS ve e-posta desteği bulunmaktadır. Resmi yazışmalar içi e-imza kullanılmaktadır. E-Devlet ( kapısından da hizmet verilmektedir YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

19 Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları Yönetim Sistemi ile Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülü alınmıştır. Makine ve Sürücü Verimliliği Arttırma Projesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Ödülleri kapsamında 2. lik ödülü alınmıştır. Mobil Uygulamaları mobil.bursa.bel.tr adresli mobil uygulama mevcuttur. Bursa Cebinizde sloganıyla Android ve IOS uygulama mevcuttur. E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları E-Ödeme Yönetici Ekranı, Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları, Personel Bordro Takibi, BUSMEK Online Kayıt, BUMEP Online Kayıt, BENMEP Online Kayıt, Orkestra Online Kayıt, Şikayet Takibi (Kurumlar), E-Teklif, Evrak Takibi, Seyahat Kart Sorgulama, Özel Dershaneler İçin Veri Girişi, E-Beyanname, Acil Kazı (Kurumlar), İtfaiye Raporu (İlçe Belediyeler), Hafriyat İzin Belgeleri (Firmalar), İhale İlanları Vefat Kaydı Girişi (İlçe Belediyeleri) Araç Haciz Takip Ruhsatlı Hafriyat Alanları Mezarlık Bilgi Sistemi AYKOME Ruhsat Denetleme (ARUDEP) Haberleşme Altyapısı Belediye birimleri, Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme altyapısını kullanmaktadır. Belediyemizde kullanılan Sayısal Telsiz Sayısı: 532 adet terminal (384 el, 128 araç ve 20 sabit telsiz) ve 532 OKTH aboneliği bulunmaktadır. Tüm belediye genelinde 157 adet telefon, 982 adet GSM, 5 adet Metroethernet data hattı ve 4 adet uydu telefon aboneliğimiz bulunmaktadır. Sayısal telefon altyapısı kullanılmaktadır. Bu altyapının ana hattı dır. 35 adet ayrı yerleşke/bina aynı santralden hizmet almakta olup kendi aralarında ücretsiz dahili arama yapmaktadır YILI PERFORMANS PROGRAMI

20 Faks altyapısında da sanal faks altyapısına geçiş yapılmıştır. Başta yeni hizmet binası olmak üzere bu merkeze bağlı birimlere sanal faks hatları verilmiştir. Fakslar e-posta adreslerine düşmektedir. Güvenlik Sistemleri Altyapısı Muhtelif binalarımızda, tek bir merkezden yönetilebilen ve kayıtlarını bu merkezde bulunan kayıt sunucularına yapma yeteneğine sahip, analogdan IP ye dönüşümü tamamlanmış, HD ve Full HD çözünürlüklerde toplam 644 adet kameradan oluşan 80 adet IP güvenlik kamera sistemi, IP dönüşümü yapılmakta olan 34 adet analog kamera sistemi bulunmaktadır. Bu kameraların 7/24 takibi kurulumu tarafımızca yaptırılmış olan 2x4 Videowall lar üzerinden Kamera İzleme Merkezinde yapılmaktadır. Tümü network ve internet üzerinden alarm çağrı merkezine bağlanmış, arıza ve alarm durumlarını anında bu merkeze haber veren ve network üzerinden yönetimi yapılabilen toplam 65 adet hırsız alarm sisteminin kurulumları tarafımızca yapılmış olup arıza ve alarmları 7/24 takip edilmektedir. İtfaiye teşkilatı bünyesinde kurulması planlanan Yangın Alarm ve Takip Merkezine bağlanması hedeflenen toplam 58 adet yangın alarm sistemi 7/24 kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Çevre denetim araçlarında 4 adet 3G bağlantılı araç kamera sistemi bulunmaktadır. Zabıta denetim ekiplerinde kullanılmakta olan 8 adet yaka kamerası ve sunucu tabanlı kayıt sistemi ile denetimler daha şeffaf bir şekilde yapılabilmektedir. Araç Parkı İcmali ( tarihi itibariyle) Araç Çeşidi Ambulans Arazöz Cenaze Oto Kurtarma Aracı Kamyon Kamyonet Motorsuz Otobüs Traktör Motosiklet Binek Oto Minibüs Tanker Ve Çekici İş Makinası Genel Toplam Araç Sayısı D- İnsan Kaynakları nde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memur, 4857 Sayılı İş Kanunu na göre kadrolu ve geçici işçi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49.maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Ek Geçici 13 ve 16. Maddeleri ile tarih ve sayılı Kararnemeleri esaslarınca sözleşmeli statüsünde personel istihdam edilmektedir YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

21 nde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları ( tarihi itibariyle) Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı Kadro Adı Norm Kadro Unvan Norm Kadro Üst Yönetim 5 İşçi 756 Daire Başkanı 34 Operatör 76 Şube Müdürü 151 Şoför 445 İdari Personel 1670 Temizlik İşçisi 20 Teknik Personel 1275 Usta Başı 22 Sağlık Personeli 160 Usta 100 Zabıta Personeli 464 Yağcı 29 İtfaiye Personeli 595 Yardımcı Hizmetler Personeli 150 Toplam Kadrolu İşçi 1448 Toplam Memur 4504 Toplam Geçici İşçi 3 nde Çalışan Personelin Kadro Unvanları ve Sayılar ( tarihi itibariyle) Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı Kadro Adı Çalışan Personel Sayısı Unvan Çalışan Personel Sayısı Üst Yönetim 4 Aşçı Daire Başkanı 32 İşçi 348 Şube Müdürü 18 Operatör 55 İdari Personel 359 Şoför 170 Teknik Personel 523 Temizlik İşçisi Sağlık Personeli 64 Usta Başı Zabıta Personeli 196 Usta 49 İtfaiye Personeli 311 Yağcı Yardımcı Hizmetler Personeli 15 Toplam Kadrolu İşçi 622 Toplam Memur 1522 Toplam Geçici İşçi 3 Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı ( tarihi itibariyle) Pozisyon Ünvanı Adedi Sanatçı 27 Stajyer Sanatçı (Münhal) 2 Toplam Sanatçı YILI PERFORMANS PROGRAMI

22 Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı ( tarihi İtibariyle) Birimi Memur Sözlesmeli Geçici Kadrolu Sanatcı Toplam Başkanlığa Bağlı Birimler İnsan Kaynakları Ve Eğt.Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Genel Sekreterlik Genel Sekr.Yrd.(1) 6 6 Genel Sekr.Yrd.(2) 1 1 Genel Sekr.Yrd.(3) 9 9 Teftiş Kurulu Bşkl. 4 4 I.Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birim Bşk 3 3 Özel Kalem Md Arge Şb.Md. 5 5 Toplam İnsan Kay.Eği.Dai.Bşk. 2 2 İns.Kayn.Ve Eğt.Ş.Md Yazı İşl.Ve Kar.Ş.Md Basın Halk.İl.Şb.Md Prot. Dış İl.Şb.Md Toplam Sağlık İşl.Dai.Bşk Hayv.Bahç.Şb.Md Sağlık İşl.Şb.Md Vetr.Hizm.Şb.Md Mezarlıklar Şb.Md Toplam Mali Hiz.Dai.Bşk 2 2 Gelirler Şb.Md Strateji Gel.Şb.Md Muhase.Ve Fin.Şb.Md Toplam Zabıta Dai.Bşk Zabıta Şb.Md.(İ) Zabıta Şb.Md.(D) Toplam Sos.Hiz.Dai.Bşk Sosyal Hiz.Şb.Md Yerel Gündem Şb.Md Sos.İşl.ve Eğt.Hiz.Şb.Md Huzurevi Şb.Md Toplam Bilgi İşlem Dai.Bşk 2 2 Bilgi İşlem.Şb.Md Elktro.Ve Hab.Şb.Md Toplam Sahil Hiz.Dai.Bşk Sahil Hiz.Şb.Md Sah. Pln.Ve Yap.Şb.M Toplam İmar Ve Şeh.Dai.Bşk 1 1 İmar Uygul.Şb.Md Şehir Plan.Şb.Md Kentsel Dön.Şb.Md Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

23 Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Emlak Ve İst.Dai.Bşk 2 2 Harita Şb.Md Coğrafi Bil.Sis.Şb.M Kamulaştırma Şb.Md Emlak Yöneti. Şb.Md Toplam Fen İşl.Dai.Dai.Bşk Etüd Proje Şb.Md Yapı İşl.Şb.Md Raylı Sis.Şb.Md Parklar Ve Bah.Şb.Md Toplam Destek Hizm.Dai.Bşk. 2 2 İhale Şb.Md Satınalma Şb.Md Destek Hiz.Şb.Md Makina Bak.On.Şb.Md Mak.İşl.Şb.Md Ayniyat Şb.Md Toplam Kül.Ve Tur.Dai.Bşk 2 2 Kütüphaneler Şb.Md Orkestra Şb.Md Trh.Klt.Mr.Şb.Md Kült.Ve Trzm Şb.Md Müzeler Şb.Md Toplam Kırsal Hiz.Dai.Bşk 1 1 Kırsal Hiz.Şb.Md Muhtarlık İşl.Şb.Md. 1 1 Toplam Çev.Kor. ve Kont.Dai.Bşk. 6 6 Çevre Kont.Şb.Md Atık Yönetimi Şb.Md Toplam Ulaşım Dai.Bşk Kent Estetiği Şb.Md Trafik Şb.Md Ulaşım Koord.Şb.Md Yol İşleri Şb.Md Altyapı Koord.Şb.Md Toplam İtfaiye Dai.Bşk 5 5 İtf.Şb.Md.(Müdahale İtf.Şb.Md.(Y.Önlem) Sivil Savunma Uzman Toplam Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI

24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler nin 2016 yılı performans programı; 62. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve nin dönemi stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. B- Amaç ve Hedefler Misyon Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak. Vizyon Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak. Temel Değerler Katılımcılık: Belediyemiz; hizmetlerin planlaması ve sunulmasında ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda paydaşlarla ortak bir akılla toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. Şeffaflık: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayı esas kabul eder. Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaşlarımızın, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olarak yönetim anlayışını sürdürmeyi esas kabul eder. Tarafsızlık: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir anlayışla yönetimi esas kabul eder. Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kurumsal hizmetlerinin planlaması ve uygulamasında "önce insan" felsefesiyle çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas kabul eder. Çevreye Duyarlılık: Belediyemiz; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayı esas kabul eder. Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarını korumayı ve geliştirmeyi esas kabul eder. Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü değişimden almayı ve yenilikleri hizmetlerine yansıtmayı esas kabul eder. Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, değişimci ve yenilikçi anlayışlarda özgün olmayı esas kabul eder YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

25 Dönemi Stratejik Planı Strateji Haritası (Odak Alan Stratejik Amaç Stratejik Hedef) O.A.1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması S.H Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak S.H Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek S.H Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek S.H İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek Ve Geliştirmek S.H Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek O.A.2. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması S.H Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak S.H Ulaşım Altyapısını Geliştirmek S.H Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek S.H Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak O.A.3. YEŞİL ALAN VE ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması S.H Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak S.H Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak S.H Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak S.H Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek S.H Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak S.H Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak S.H Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak S.H Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak O.A.4. KIRSAL HİZMETLER YÖNETİMİ S.A Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi S.H Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak S.H Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek S.H Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek O.A.5. KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması S.H Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek S.H Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek S.H Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak S.H Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak S.H Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek S.H Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak S.H UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak YILI PERFORMANS PROGRAMI

26 S.H Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak S.H Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak S.H Turizm Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Arttırmak S.H Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak S.H Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek O.A.6. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ S.A Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi S.H Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak. S.H Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek S.H Halkımızın Sağlığı İçin Kaliteli Gıda Kontrol Laboratuvar Hizmeti Sunmak S.H Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek S.H Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak S.H Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek S.H Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak S.H Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak S.H Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak S.H Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak S.H Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek S.H Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak S.H Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak S.H Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek S.A Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması S.H Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak S.H Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak S.H Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak S.H Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesini Artırmak Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak S.H Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek S.H Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak S.A Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması S.H Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak S.H Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek O.A.7. KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması S.H Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak S.H Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak S.H Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak S.H Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

27 S.H Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak S.H Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak S.H Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek S.H Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak S.H Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak S.H İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek O.A.8. AFET YÖNETİMİ S.A Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması, Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi S.H İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek S.H Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak S.H Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak O.A.9. KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ S.A Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerimizin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi S.H Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek S.H Kesin Hesap Dosyalarını Zamanında Sonuçlandırmak S.H Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek S.A Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması S.H Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak S.H Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak S.H E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak S.A Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi S.H Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak S.A Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirmesi Ve Farkındalığının Arttırılması S.H Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak S.A Kurumsal Karar Verme Sürecinin Etkin Yönetilmesi Ve Kararlara Erişimin Sağlanması S.H Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak S.H Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak S.H Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek S.H İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak S.H Gelen Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek S.A Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması S.H Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek S.H Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak S.H Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek S.H Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak S.H Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak S.A Mali Kaynakların Ve Varlıkların Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetilmesi S.H Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek YILI PERFORMANS PROGRAMI

28 S.H Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek S.H Mali Kaynakları Verimli Yönetmek S.H Hal Gelirlerini Etkin Yönetmek S.H İlan-Reklam Kaynaklarını Etkin Yönetmek S.H Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak S.A Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunulması S.H İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak S.H Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak S.H Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek S.A Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi S.H Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek S.H Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek S.H İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek S.H Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak S.A Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızın Ve İş Yöntemlerimizin Geliştirilmesi S.H Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek S.H Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek S.H Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek S.H Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak S.H Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek S.A Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi S.H Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak S.H Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak S.H İhale Yönetimini Etkinleştirmek S.H Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

29 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Amaç Hedef 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 2018 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri Alt Ölçekli Plan Revizyonu Yapılacak İlçe Sayısı ( Şehir Planlama Şube 2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilerek Onay Süreçlerinin Takip Edilme Oranı ( İmar Uygulama Şube 3 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oran ( İmar Uygulama Şube 4 Plan Değişikliği Taleplerin Değerlendirme Oranı ( Şehir Planlama Şube 5 Raporlanma Ve İlgili Komisyona Sunulma Oranı ( Şehir Planlama Şube Faaliyetler 7,00 Ad. 7,00 Ad. 7,00 Ad. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam / Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl ,00 0, ,00 Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ,00 0, ,00 ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ,00 0, ,00 Hazırlatılması Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak / Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

30 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

31 Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( Sahil Planlama ve Yapım Şube 2 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( Sahil Planlama ve Yapım Şube 3 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( Sahil Planlama ve Yapım Şube 4 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( Sahil Planlama ve Yapım Şube 5 Plajlarda Yapılacak Ahşap İskele Sayısı ( Sahil Planlama ve Yapım Şube 6 Projesi Hazırlanacak Plajların Uzunluğu ( Sahil Planlama ve Yapım Şube 7 Yapım,Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alanı ( Sahil Planlama ve Yapım Şube Faaliyetler ,00 M² ,00 M² ,00 M² 5000,00 M² 15000,00 M² 15000,00 M² 12,00 Ad. 115,00 km. 52,00 km , ,00 M² M² Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin ,00 0, ,00 Yapılması Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre ,00 0, ,00 Düzenlemesi İşinin Yapılması Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve ,00 0, ,00 Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması ,00 0, , Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım ,00 0, ,00 İşi Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi Yapım İşi ,00 0, , Muhtelif Mevkilerde Ahşap İskele Yapılması İşi ,00 0, , Orhangazi Keramet Kaplıcası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

32 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.950, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

33 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi Yapım İşi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Muhtelif Mevkilerde Ahşap İskele Yapılması İşi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

34 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Orhangazi Keramet Kaplıcası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 Amaç Hedef 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Performans Göstergeleri İmar Planlarının Tamamlanma Oranı ( Kentsel Dönüşüm Şube 2 Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanma Oranı ( Kentsel Dönüşüm Şube 3 Projenin Gerçekleşme Oranı ( Kentsel Dönüşüm Şube 4 Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( Kentsel Dönüşüm Şube 5 Uygulama Planının Tamamlanma Oranı ( Kentsel Dönüşüm Şube Faaliyetler 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi ,00 0, , Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ,00 0, ,00 Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının ,00 0, ,00 Yapımının Gerçekleştirilmesi İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının ,00 0, ,00 Gerçekleştirilmesi Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi ,00 0, , Santral Garaj Kensel Dönüşüm Alanı 2. Etap Projesinin Gerçekleştirilmesi 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

35 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

36 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Santral Garaj Kensel Dönüşüm Alanı 2. Etap Projesinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 31

37 Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Performans Göstergeleri Belediyemiz Davalarına Verilecek Hukuki Görüş Sayısı ( Harita 1,00 Ad. Şube 2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( İmar 100,00 % 100,00 % 100,00 % Uygulama Şube 3 Birimlerden Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( İmar 100,00 % 100,00 % 100,00 % Uygulama Şube 4 Çeşitli Birimlerden Gelen Taleplerin (Etüd Proje-Kentsel Dönüşümden 100,00 % 100,00 % 100,00 % Gelen Onaylı Projeler) Değerlendirilme Oranı ( İmar Uygulama Şube 5 Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilme Oranı ( İmar 100,00 % 100,00 % 100,00 % Uygulama Şube 6 Her Türlü Yapı Ve Proje Çalışmasına Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 134,00 Ad Harita Şube 7 Kaçak Yapılar İle İlgili Yapılan Tespitlere Karşı İlçe Belediyelerinden Geri 95,00 % 95,00 % 100,00 % Dönüş Oranı ( İmar Uygulama Şube 8 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 9 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları İçin Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 9,00 Ad Harita Şube 10 Mülkiyet Araştırmaları İle İlgili Talep Sayısı 1,00 Ad. ( Harita Şube 11 Teknik Bilgi - Belge Temini Ve Kontrolleri Yapılacak İş Sayısı 6,00 Ad. ( Harita Şube 12 Ulaşım Çalışmaları İçin Verilecek Teknik Destek Sayısı 140,00 Ad. ( Harita Şube 13 Yersel Lazer Tarama Cihazı İle Yapılacak Ölçümler İçin Gelecek Talep Sayısı ( Harita Şube 81,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin ,00 0, ,00 Değerlendirilmesi B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin ,00 0, ,00 Değerlendirilmesi Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe ,00 0, ,00 Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması ,00 0, , Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin ,00 0, ,00 Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması ,00 0, , Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

38 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

39 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

40 Harita Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 2018 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan Onaylı Olarak Gelen Jeolojik- 100,00 % 100,00 % 100,00 % Jeoteknik Etüt Raporlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oran ( İmar Uygulama Şube 2 Spatial Veri Dönüşümleri Tamamlanan Proje Sayısı ( Coğrafi Bilgi 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. Sistemleri Şube 3 Tamamlanma Oranı ( Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 90,00 % 90,00 % 90,00 % 4 Yapılan Analiz Sayısı ( Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 2,00 Ad. 4,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal ,00 0, ,00 Ortama Aktarılması Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme ,00 0, ,00 Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması ,00 0, , Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

41 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

42 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması Performans Göstergeleri Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu Tamamlama Oranı ( Raylı Sistemler Şube 70,00 % 2 BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite 100,00 % Etüdü Tamamlama Oranı ( Raylı Sistemler Şube 3 Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tramvay Hattının Tamamlama Oranı ( 10,00 % Raylı Sistemler Şube 4 Fizibilite Çalışması Yapılacak Teleferik Hat Uzunluğu 6,00 km. 6,00 km. 6,00 km. ( Ulaşım Koordinasyon Şube 5 Görükle Hattı Bağlantı İşi Tamamlama Oranı ( Raylı Sistemler 5,00 % 70,00 % 5,00 % Şube 6 HRS Aracı Sayısı ( Raylı Sistemler Şube 31,00 adet 30,00 Ad. 37,00 Ad. 7 Kent Meydanı-Terminal (T2) Arası Tramvay Hattı Yapım Tamamlama 40,00 % 40,00 % 28,00 % Oranı ( Raylı Sistemler Şube 8 Montajı Yapılan Durak Sayısı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 250,00 Ad. 250,00 Ad. 250,00 Ad. 9 Osmangazi Aktarma İstasyonunun Tamamlama Oranı ( Raylı 10,00 % Sistemler Şube 10 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonu Tamamlama 100,00 % 40,00 % Oranı ( Raylı Sistemler Şube 11 Revize Edilen Otobüs Hattı Sayısı 35,00 Ad. 35,00 Ad. 35,00 Ad. ( Ulaşım Koordinasyon Şube 12 Uludağ Raylı Sistem Hattının Tamamlama Oranı ( Raylı 5,00 % Sistemler Şube 13 Yeni Kurulan Otobüs Hattı Sayısı 25,00 Ad. 25,00 Ad. 25,00 Ad. ( Ulaşım Koordinasyon Şube 14 Yıldırm Metro Hattının Tamamlama Oranı ( Raylı Sistemler Şube 5,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

43 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite ,00 0, ,00 Çalışmalarının Yapılması Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması ,00 0, , HRS Araç Alımlarının Yapılması ,00 0, , Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı ,00 0, , BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve ,00 0, ,00 Fizibilite Etüdü İşi Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması ,00 0, , Gökdere-Zafer Parkı / Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 0,00 0,00 0, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun ,00 0, ,00 Yapılması Yıldırım Metro Hattının Yapılması ,00 0, , Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tramvay Hattının Yapılması ,00 0, , Uludağ Raylı Sistem Hattının Yapılması ,00 0, , Kültürpark-Pınarbaşı-Kuştepe Teleferik Hattının Yapılması 0,00 0,00 0, Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu ,00 0, ,00 Yapılması Osmangazi Aktarma İstasyonunun Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

44 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak HRS Araç Alımlarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

45 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Gökdere-Zafer Parkı / Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI

46 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Yıldırım Metro Hattının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tramvay Hattının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 41

47 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Uludağ Raylı Sistem Hattının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Kültürpark-Pınarbaşı-Kuştepe Teleferik Hattının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

48 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Osmangazi Aktarma İstasyonunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Performans Göstergeleri Açık Otopark Araç Kapasitesi ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 Ad. 300,00 Ad. 300,00 Ad. 2 Düzenlemesi Yapılacak Mevcut Yol Proje Uzunluğu ( Ulaşım 250,00 serit 250,00 serit 250,00 serit Koordinasyon Şube 3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 90,00 % 4 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 60,00 % 5 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 10,00 % 6 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 10,00 % 7 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 10,00 % 10,00 % 8 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 90,00 % 90,00 % 9 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 60,00 % 10 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 11 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 60,00 % 12 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 13 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 50,00 % 14 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 60,00% 50,00 % 15 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 40,00% 80,00 % 16 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 80,00 % 90,00 % 17 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 50,00 % 18 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 80,00 % 19 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 10,00 % 20 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 80,00 % 21 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 30,00 % 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

49 22 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 30,00 % 23 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 10,00 % 24 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 25 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 80,00 % 26 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 60,00% 10,00 % 27 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 28 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 29 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 10,00 % 30 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 31 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 50,00 % 32 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 80,00 % 33 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 34 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 35 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 80,00 % 36 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 90,00 % 100,00 % 37 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 38 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 39 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 100,00 % 40 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 90,00 % 41 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 50,00 % 60,00% 10,00 % 42 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 43 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Yol İşleri Şube 50,00 % 60,00% 30,00 % 44 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 60,00 % 45 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 46 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 70,00 % 47 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 48 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00% 100,00 % 49 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 3,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 51 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 52 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 53 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 54 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 50,00 % 100,00 % 55 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 56 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 57 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 58 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( Kamulaştırma Şube 100,00 % 59 Kapalı Otopark Araç Kapasitesi 50,00 Ad. 50,00 Ad. 50,00 Ad. ( Ulaşım Koordinasyon Şube 60 Park Et-Devam Et Araç Kapasitesi 50,00 Ad. 50,00 Ad. 50,00 Ad. ( Ulaşım Koordinasyon Şube 61 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % YILI PERFORMANS PROGRAMI

50 62 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 63 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 64 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 65 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 66 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 67 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 68 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 69 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 70 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 71 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 72 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 73 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 74 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 75 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 76 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 77 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 78 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 79 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 80 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 81 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 82 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 100,00 % 83 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 84 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 85 Projenin Hazırlanma Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 % 86 Yaya Alt Geçidi Sayısı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 87 Yaya Üst Geçidi Sayısı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 3,00 adet 3,00 Ad. 3,00 Ad. 88 Yeni Yapılacak Bisiklet Yolu Uzunluğu ( Ulaşım Koordinasyon 20,00 serit 20,00 serit 20,00 serit Şube 89 Yeni Yapılacak Yol Proje Uzunluğu ( Ulaşım Koordinasyon Şube 100,00 serit 100,00 serit 100,00 serit 90 Yol Kenarı Otopark Araç Kapasitesi ( Ulaşım Koordinasyon Şube 50,00 Ad. 50,00 Ad. 300,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması ,00 0, , Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

51 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması ,00 0, , Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, ,00 0, ,00 Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması ,00 0, , İnegöl, Hocaköy Köprüsü` nün Yapılması ,00 0, , Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması ,00 0, , Büz Alımı Yapılması ,00 0, , Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması ,00 0, , Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması ,39 0, , Sathi Kaplama Bitümü Yapılması ,00 0, , Bordür ve Tretuvar Yapılması ,00 0, , Otokorkuluk Yapılması ,00 0, , Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması ,00 0, , Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi ,00 0, , Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması ,00 0, , İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması ,00 0, , Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve ,00 0, ,00 Köprüleri`nin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması ,00 0, , Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,00 0, , Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,00 0, , Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve ,00 0, ,00 Uygulamak Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının ,00 0, ,00 Yapılması Bademli İmar Yollarının Yapılması ,00 0, , İstanbul Cad. Düzenlemelerinin Yapılması ,00 0, , Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması ,00 0, , Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması ,00 0, , Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,00 0, , Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün ,00 0, ,00 Yapılması Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün ,00 0, ,00 Yapılması Deliçay Üzeri Değirmenönü-Karapınar Köprüsü (15 metrelik ,00 0, ,00 imar yolu üzeri) Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması ,00 0, , Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının ,00 0, ,00 Yapılması Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının ,00 0, ,00 Yapılması İntam Yolu ve Köprüsü`nün Yapılması (2. Etap) ,00 0, , Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması ,00 0, ,00 (Yunuseli Viyadüğü) Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması ,00 0, ,00 (AKOM) Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması ,00 0, , Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

52 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması ,00 0, , Beşyol Kavşağının Yapılması ,00 0, , Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması ,00 0, , Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar ,00 0, ,00 Yolunun Yapılması Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması ,00 0, , Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması ,00 0, , Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve ,00 0, ,00 Uygulanması Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması ve ,00 0, ,00 Uygulanması Bisiklet Ulaşımı Geliştirme Projelerinin Yapılması ve ,00 0, ,00 Uygulanması Muhtelif Yerlerdeki Proje Uygulamaları için Ön Hazırlık ,00 0, ,00 Süreçlerinin Uygulanması Köprü Yönetim Sisteminin Yapılması ,00 0, , Gürmüzlü Köprüsünün Yapılması ,00 0, , Çekrice Köprüsünün Yapılması ,00 0, , Yol Yapım Alt Yapısını Geliştirme ve Makine Teçhizat Alımımın ,61 0, ,61 Sağlanması Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması ,00 0, , Uludağ Katlı Otoparkının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

53 Yol İşleri Şube Müdürlüğü Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

54 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

55 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek İnegöl, Hocaköy Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Büz Alımı Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

56 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 01 Personel giderleri , ,39 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,39 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 51

57 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Bordür ve Tretuvar Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Otokorkuluk Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

58 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 53

59 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

60 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Bademli İmar Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 55

61 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Bademli İmar Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek İstanbul Cad. Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

62 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 57

63 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

64 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Deliçay Üzeri Değirmenönü-Karapınar Köprüsü (15 metrelik imar yolu üzeri) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 59

65 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

66 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 61

67 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek İntam Yolu ve Köprüsü`nün Yapılması (2. Etap) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması (Yunuseli Viyadüğü) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

68 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması (Yunuseli Viyadüğü) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması (AKOM) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması (AKOM) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 63

69 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

70 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 65

71 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

72 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 67

73 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Beşyol Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Beşyol Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

74 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 69

75 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 2.650, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

76 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 71

77 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 1.160, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Bisiklet Ulaşımı Geliştirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 6.820, ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 580,00 580,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

78 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Muhtelif Yerlerdeki Proje Uygulamaları için Ön Hazırlık Süreçlerinin Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 3.500, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Köprü Yönetim Sisteminin Yapılması 01 Personel giderleri 6.820, ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 580,00 580,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Gürmüzlü Köprüsünün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 73

79 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Çekrice Köprüsünün Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yol Yapım Alt Yapısını Geliştirme ve Makine Teçhizat Alımımın Sağlanması 01 Personel giderleri , ,61 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,61 Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

80 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Uludağ Katlı Otoparkının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2018 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri Anaarterlerde Değişken (DMS) Mesaj Sistemi Sayısı ( Trafik Şube 2,00 adet 1,00 Ad. 1,00 Ad. 2 Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı Proje Sayısı ( Trafik Şube 1,00 adet 1,00 Ad. 1,00 Ad. 3 Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi Tamamlanma Oranı ( Trafik 10,00 % 20,00 % 1,00 Ad. Şube 4 Dinamik Optimize Edilen Sinyalize Kavşak Sayısı ( Trafik Şube 15,00 adet 30,00 Ad. 35,00 Ad. 5 Elektronik Trafik Denetleme Sisteminin Kurulması ( Ulaşım 50,00 % 50,00 % 10,00 % Koordinasyon Şube 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 100,00 % 7 Kurulacak Sinyalizasyon Sistemi Sayısı ( Trafik Şube 30,00 adet 35,00 Ad. 40,00 Ad. 8 Trafik Düşey (Levha) İşaretleme Sayısı ( Trafik Şube 50000,00 adet 30000, ,00 Ad. Ad. 9 Trafik Yatay (Yol Çizgi) İşaretleme Uzunluğu ( Trafik Şube 5000,00 km. 5000,00 km. 5000,00 km. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve ,00 0, ,00 Yaygınlaştırılması Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması ,00 0, , Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 75

81 Trafik Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 3.200, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Trafik Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

82 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Trafik Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 77

83 Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak 2018 Yılında Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak Performans Göstergeleri Budo`yla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( Ulaşım 3,00 % 3,00 % 3,00 % Koordinasyon Şube 2 Deniz Uçağıyla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( Ulaşım 2,00 % 2,00 % 2,00 % Koordinasyon Şube 3 Helitaksi İle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( Ulaşım 3,00 % 3,00 % 3,00 % Koordinasyon Şube 4 Kent İçi Toplu Taşıma Entegrasyonu Fizibilitesi Hazırlama Oranı ( ,00 % 100,00 % 100,00 % Ulaşım Koordinasyon Şube 5 Lastik Tekerlekli Araçlarla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( ,00 % 5,00 % 5,00 % Ulaşım Koordinasyon Şube 6 Raylı Sistemle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( Ulaşım 5,00 % 5,00 % 5,00 % Koordinasyon Şube 7 Şehirlerarası Otobüs Terminali İle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 4,00 % 4,00 % 4,00 % Ulaşım Koordinasyon Şube 8 Teleferikle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( Ulaşım 5,00 % 5,00 % 5,00 % Koordinasyon Şube 9 Ukome Toplantı Sayısı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 12,00 Ad. 12,00 Ad. 12,00 Ad. 10 Ulaşım Ana Planı`nın Bütünşehir Kapsamında Güncellenmesi Oranı ( Ulaşım Koordinasyon Şube 20,00 % 20,00 % 20,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

84 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekıleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 70,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 50,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 60,00 % 60,00 % 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 100,00 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 8 Fiziki Tamamlanma Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube 50,00 % 9 Fiziki Tamamlanma Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube 30,00 % 35,00 % 20,00 % 10 Fiziki Tamamlanma Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube 100,00 % 11 Fiziki Tamamlanma Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube 100,00 % 12 Fiziki Tamamlanma Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube 100,00 % 13 Fiziki Tamamlanma Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube 80,00 % 80,00 % 100,00 % 14 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 3,00 Ad. 2,00 Ad. 3,00 Ad. 15 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 16 Toplam Yeşil Alan Artış Oranı ( Parklar Ve Bahçeler Şube Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) 10,00 % Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması ,28 0, , Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması ,16 0, , Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması ,76 0, , Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması ,00 0, , Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin ,00 0, ,00 Hazırlanması Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması ,00 0, , İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması ,00 0, , İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi ,84 0, , Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması ,00 0, , Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,08 0, , Ayvalı Dere Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,76 0, , Üçevler Parkının Yapımı ve Çevre Düzenlemesi ,24 0, , Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre ,00 0, ,00 Düzenlemeleri Yapılması Atatürk Stadı Çevre Düzenleme İşinin yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,12 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 79

85 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması BBB Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanlarında Çevre Düzenlemesi, Yapım ve Bakım İşi (Devam eden) ,00 TL; Nebati Toprak Temini, Yüklenmesi, Nebati Toprağın İdarenin Belirleyeceği Alanlara Taşınması ve boşaltılması Hizmet Alımı İşi, Çift Kabinli Pick-up ve Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet Kiralanması Hizmet Alım İşi (Devam eden) ,00 TL 01 Personel giderleri , ,92 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,96 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,40 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,28 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması Çim Tohumu, Mevsimlik Çiçek, Fidan Temini, Otomatik Sulama Sistemi Yapım İşi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,16 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,16 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması Fidan, Mevsimlik Çiçek 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

86 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması Fidan, Mevsimlik Çiçek 01 Personel giderleri , ,60 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,16 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,76 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması Orhangazi İlçesi 2 Adet Meydan Kentsel Tasarım Ve Yapılara İlişkin Mimari Avan Projeleri Hazırlanması İşi(2018 Yılı Ödenecek: ,00) 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 81

87 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi İlçelerde Park Yapım Ve Bakım İşi,Mevsimlik Çiçek, Fidan, Çiçek Soğanı, Sulama Ve Tesisat Malzemesi Alımları 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

88 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi İlçelerde Park Yapım Ve Bakım İşi, Mevsimlik Çiçek, Fidan, Çiçek Soğanı, Sulama Ve Tesisat Malzemesi Alımları 01 Personel giderleri , ,80 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,04 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,84 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesinin Yapılması Fidan, Çiçek, Çalı, Torf Kullanımı, Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenleme Yapım İşi, Saha Amirliğnde Görevli Araçlar İçin 01 Personel giderleri , ,52 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,56 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 83

89 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Ayvalı Dere Çevre Düzenlemesinin Yapılması Şube Müdürlüğü` Nde Kullanılmak Üzere İş Makinası Kiralanması, Şube Müdürlüğüne Bağlı Saha Amirliğinde Kullanılmak Üzere Torf, Fidan, Çiçek Alımı 01 Personel giderleri , ,60 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,16 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,76 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Üçevler Parkının Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Fidan, Çiçek, Torf, Çiçek Soğanı Temini 01 Personel giderleri , ,08 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,16 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,24 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre Düzenlemeleri Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

90 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Atatürk Stadı Çevre Düzenleme İşinin yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak 2018 Yılında Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Performans Göstergeleri Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı ( Parklar ve Bahçeler Şube m m2 m2 2 Temin Edilen Tabela Sayısı ( Makine Bakım ve Onarım Şube 350 Ad. 300 Ad. 75 Ad. 3 Temin Edilen Meydan Saati Sayısı ( Makine Bakım ve Onarım 150 Ad. 150 Ad. 100 Ad. Şube 4 Temin Edilen Bayrak Direği Sayısı ( Makine Bakım ve Onarım 150 Ad. 100 Ad. 100 Ad. Şube 5 Yeni Kurulacak Çocuk Oyun Grubu Sayısı ( Parklar ve Bahçeler 100 Ad. 10 Ad. 100 Ad. Şube 6 Yeni Kurulacak Açık Alan Spor/Fitness Grubu Sayısı ( Parklar ve 100 Ad. 10 Ad. 80 Ad. Bahçeler Şube 7 Kent Mobilyaları Temini ve Kurulumu (Bank, Piknik Masası, ÇöpKovası vb.) ( Parklar ve Bahçeler Şube 350 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması ,72 0, , Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması ,16 0, ,16 Genel Toplam ,88 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 85

91 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması BBB Görev, Yetki Ve Sorumluluğundaki Yeşil Alanların Ve Ana Arterlerin Bakımı Ve Çevre Düzenlemesi Hizmet Alımı (Devam Eden İş) ,00 TL; BBB Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanlarında Bulunan Pompa Sistemleri, Su Yapıları Ve Havuzların Bakım, BBB Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanlarında Kullanılmak Üzere 35 Kalem Yazlık Ve 22 Kalem Kışlık Çiçek Temin İşi (Devam Eden) ,00 TL; Parklar Ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne İşlenmiş Torf Alım İşi (Devam Eden) ,00 TL 01 Personel giderleri , ,52 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,60 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,60 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,72 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Basket Potası Vb. Malzeme Alımları; Çocuk Oyun Grubu; Spor Fitness Grubu; Kent Mobilyaları (Bank, Piknik Masası, Çöp Kovası) Mal Alımları, Marangozhanede Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı, Şube Müdürlüğü Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı (Demirhane, Elektrik, İnşaat, Cam, Serigrafi Ve Boya Atölyeleri) 01 Personel giderleri , ,96 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,20 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

92 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Basket Potası Vb. Malzeme Alımları, Çocuk Oyun Grubu; Spor Fitness Grubu; Kent Mobilyaları (Bank, Piknik Masası, Çöp Kovası) Mal Alımları, Marangozhanede Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı, Şube Müdürlüğü Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı (Demirhane, Elektrik, İnşaat, Cam, Serigrafi Ve Boya Atölyeleri) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak 2018 Yılında Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Performans Göstergeleri Gelen Hafriyat Döküm Sahası Kurulma Taleplerinin Değerlendirme Oranı ( Çevre Kontrol Şube 2 Hafriyat taşıyacak Araçlarla İlgili Belge Taleplerinin Karşılanma Oranı ( Çevre Kontrol Şube 3 Oluşturulacak Hafriyat Döküm Sahası Sayısı ( Çevre Kontrol Şube 4 Oluşturulacak Hafriyat Döküm Sahası Sayısı ( Çevre Kontrol Şube 5 Ortalama İzin Belgesi Düzenlenme Süresi ( Çevre Kontrol Şube 6 Ortalama Ruhsat Verilme Süresi ( Çevre Kontrol Şube 7 Yapılan Tespitlerin Kaldırılma Oranı ( Çevre Kontrol Şube Faaliyetler 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 4,00 Ad. 8,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 3,00 Gün 3,00 Gün 3,00 Gün 10,00 Gün 10,00 Gün 10,00 Gün 100,00 % 100,00 % 100,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin ,00 0, ,00 Belgesinin Düzenlenmesi Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve ,00 0, ,00 İşletilmesinin Sağlanması Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit ,00 0, ,00 Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 87

93 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 9.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

94 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek 2 Adet Depolama Alanının Yapılması Evsel Atıkların Nakli Bertarafı ile Tesislerin İşletilmesi ve Koordinasyonun Sağlanması Performans Göstergeleri Bertaraf Edilen Atık Yağ Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 8,00 Ton 8,00 Ton/ 20,00 Ton/Yıl Yıl 2 Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 2800,00 Ton 3000, ,00 Ton/Yıl Ton/ Yıl 3 Bertaraf Ettirilecek Tehlikeli Atık Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 60,00 Ton/ 65,00 Ton/Yıl Yıl 4 Denetim İşinin Tamamlanma Oranı ( Atık Yönetimi Şube 40,00 % 40,00 % 5 Depolama Alanının Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Atık Yönetimi 40,00 % 40,00 % Şube 6 Enerji Üretim Tesisi İşletim Oranı ( Atık Yönetimi Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 50,00 % 80,00 % 8 Gerçekleştirilen Analiz Sayısı ( Atık Yönetimi Şube 150,00 Ad. 175,00 Ad. 180,00 Ad. 9 Gerçekleştirilen Tıbbi Atık Denetim Sayısı ( Atık Yönetimi Şube 100,00 Ad. 100,00 Ad. 110,00 Ad. 10 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 1,00 Ad. 11 İklim Değişikliği Eylem Planının Takibi İçin Yapılacak Toplantı Sayısı ( 2,00 Ad Atık Yönetimi Şube 12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yıllık Kapasite Kullanım Oranı ( ,00% 2,00 % 2,50 % Atık Yönetimi Şube 13 Katı Atık Depoalama Alanlarında Bertaraf Edilen Atık Miktarı ( Atık Yönetimi Şube ,00 Ton/Yıl ,00 Ton/Yıl ,00 Ton/Yıl 14 Katı Atık Depolama Alanlarında Bertaraf Edilecek Günlük Ortalama Katı 3000,00 Ton 3900, ,00 Miktar Atık Miktarı ( Atık Yönetimi Şube Miktar 15 Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletim Oranı ( Atık Yönetimi 100,00 % 100,00 % 100,00 % Şube 16 Kurulacak Tesis Sayısı ( Atık Yönetimi Şube 1,00 Ad. 17 Kurulan Evsel Atık Aktarma İstasyonlarından Yeni Kent Katı Atık Depolama Alanı`Na Taşınacak Katı Atık Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 30000,00 Ton/ Yıl 48000,00 Ton/ Yıl 55000,00 Ton/Yıl 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 89

95 18 Metan Gazından Üretilen Enerji Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 70000,00 Mw/Yıl 80000,00 Mw/Yıl 70000,00 Mw/Yıl 19 Rehabilitasyonu Tamamlanacak Vahşi Çöp Depolama Alanı Sayısı ( 3,00 Ad. 10,00 Ad. 5,00 Ad Atık Yönetimi Şube 20 Tesis Kapasitesinin Kullanım Oranı ( Atık Yönetimi Şube 90,00 % 90,00 % 90,00 % 21 Tesisin Kurulabilmesi İçin Resmi Kurumlardan Alınacak İzin Sayısı ( 1,00 Ad Atık Yönetimi Şube 22 Tıbbi Atık Denetim Planına Uyum Oranı ( Atık Yönetimi Şube 100,00 % 90,00 % 90,00 % 23 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 2,00 Ton 0,50 Ton/ 10,00 Ton/Yıl Yıl 24 Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı ( Atık Yönetimi Şube 100,00 % 100,00 % 25 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yıllık Kapasite Kullanım Oranı ( 4,00 % 5,00 % Atık Yönetimi Şube 26 Yenikent Katı Atık Depolama Alanında Koku Giderici Malzeme Kullanım Miktarı ( Atık Yönetimi Şube 1800,00 Lt/Yıl 2800,00 Lt/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin Ve ,00 0, ,00 Denetiminin Sürdürülmesi Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin ,00 0, ,00 Sağlanması Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması Ve Tıbbi ,00 0, ,00 Atık Denetimlerinin Yapılması Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması ,00 0, , Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık ,00 0, ,00 Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller Vb.) Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması ,00 0, , İlçe Ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama ,00 0, ,00 Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması ,00 0, , Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının ,00 0, ,00 Yapılması Ve İnşaatının Denetlenmesi İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ,00 0, ,00 Ve İnşaatının Denetlenmesi İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik ,00 0, ,00 Üretimi Tesisinin Yapılması Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması ,00 0, , İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması ,00 0, , Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

96 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi Katı Atık Depolama Alanları Elektrik Gideri, Katı Atık Depolama Alanları Su Gideri, Katı Atık Depolama Alanları Telefon Kullanımı, Katı Atık Depolama Alanlarının Su Gideri 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 91

97 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

98 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması Aktarma İstasyonu Elketrik Kullanım Bedeli Gideri, Aktarma İstasyonu Su Kullanım Bedeli, Aktarma İstasyonu Telefon Kullanım Bedeli 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 93

99 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2 Adet Depolama Alanının Yapılması Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

100 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Evsel Atıkların Nakli Bertarafı ile Tesislerin İşletilmesi ve Koordinasyonun Sağlanması Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 95

101 Amaç Hedef 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Performans Göstergeleri Çevre Bilincinin Arttırılması İçin Yapılan Toplantı Sayısı ( Atık 5,00 adet 5,00 adet 3,00 Adet/Yıl Yönetimi Şube 2 Çevre bilincinin arttırılması için yapılan toplantı Sayısı ( Çevre 5,00 adet 5,00 adet 3,00 Ad. Kontrol Şube 3 Çevre Eğitim Planına Uyum Oranı ( Atık Yönetimi Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 4 Çevre Eğitimi İçin Alınan Materyallerin Dağıtım Oranı ( Atık 100,00 % 100,00 % Yönetimi Şube 5 Eylem Planlarının Hazırlanma Oranı ( Çevre Kontrol Şube 100,00 % 6 Eylem Planlarının Hazırlanma Oranı ( Çevre Kontrol Şube 20,00 % 100,00 % 100,00 % 7 Gerçekleştirilen Çevre Eğitimi Saati ( Atık Yönetimi Şube 55,00 Saat 55,00 Saat 70,00 Saat 8 İlçelere Dağıtılacak Konteyner Sayısı ( Atık Yönetimi Şube 1000,00 Ad. 500,00 Ad. 1000,00 Ad. 9 Kurum ve Kuruluşlarla işbirliklerinin Geliştirilmesi ( Çevre 4,00 Ad. Kontrol Şube 10 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülme Oranı ( Atık Yönetimi Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi ,00 0, , Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi ,00 0, , Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi ,00 0, , Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak Haritaların ,00 0, ,00 ve Eylem Planlarının Hazırlanması İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

102 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 97

103 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Bilgilendirme Amaçlı Afiş ve Broşür Bastırmak Çevre Zararlıları ile Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Performans Göstergeleri Ağaç ve Yeşil Bitki Zararlı Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( Veteriner Hizmetleri Şube 2 Ağaç Ve Yeşil Bitki Zararlı Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( Veteriner Hizmetleri Şube 3 Basılacak Broşür Ve Afiş Sayısı ( Veteriner Hizmetleri Şube 4 İlaçlamalarla İlgili Vatandaş Memnuniyet Oranı ( Veteriner Hizmetleri Şube 5 Kışlak Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( Veteriner Hizmetleri Şube 6 Kışlak Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( Veteriner Hizmetleri Şube 90,00 % 95,00 % 100,00 % 3150,00 ha. 3325,00 ha. 3500,00 ha ,00 Ad , ,00 Ad. Ad. 80,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 4050,00 ha. 4500,00 ha. 4500,00 ha YILI PERFORMANS PROGRAMI

104 7 Larva Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( Veteriner Hizmetleri 90,00 % 90,00 % 70,00 % Şube 8 Larva Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( Veteriner Hizmetleri 13680,00 ha , ,00 ha. Şube ha. 9 Uçkun Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( Veteriner Hizmetleri 90,00 % 100,00 % 100,00 % Şube 10 Uçkun Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( Veteriner Hizmetleri Şube ,00 ha ,00 ha ,00 ha. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması ,00 0, , Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması ,00 0, , Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin ,00 0, ,00 Yapılması Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması ,00 0, , Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çevre Zararlıları ile Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 99

105 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Amaçlı Afiş ve Broşür Bastırmak Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

106 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Performans Göstergeleri Anti-trol uygulaması yapılacak alan ( Sahil Hizmetleri Şube 2 Bakım,Onarım,Tadilat,Yenileme İşleri Yapılacak Plaj Sayısı ( Sahil Hizmetleri Şube 3 Balıkçılık Faaliyetleri Yapılacak Alan ( Sahil Hizmetleri Şube 4 Deniz süpürgesi ile temizlenecek sahil uzunluğu ( Sahil Hizmetleri Şube 5 Gemilerden Atık alınması İşinin Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanacak Proje Sayısı ( Sahil Hizmetleri Şube 6 plaj ve kıyı Temizliği yapılacak sahil uzunluğu ( Sahil Hizmetleri Şube Faaliyetler 4682,00 ha. 23,00 Ad. 23,00 Ad. 4682,00 ha. 22,00 km. 22,00 km. 22,00 km. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 115,00 km. 115,00 km. 115,00 km. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması ve Dalış ,00 0, ,00 Hizmetleri Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması ,00 0, , Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması ,00 0, , Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri ,00 0, ,00 Yapmak Anti-trol Uygulaması (Gemlik Körfezinde Kaçak Balıkçılığı Önlemek İçin) ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması ve Dalış Hizmetleri 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 101

107 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

108 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Anti-trol Uygulaması (Gemlik Körfezinde Kaçak Balıkçılığı Önlemek İçin) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak 2018 Yılında Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak Performans Göstergeleri Sanayi Tesisi bilgi sisteminin kurulma oranı ( Çevre Kontrol Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 103

109 Amaç Hedef 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak 2018 Yılında Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Performans Göstergeleri Gerçekleştirilecek Eğitim Sayısı ( Kırsal Hizmetler Şube Faaliyetler 2,00 Ad. 1,00 Ad. 2,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 2018 yılında Bitki Üretiminin Desteklenmesi 2018 yılında Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 2018 yılında Mekanizasyonun Desteklenmesi 2018 yılında Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması Performans Göstergeleri Bitki Üretimi Proje Sayısı ( Kırsal Hizmetler Şube 4,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 60,00 % 3 Hayvan Yetiştiriciliği Proje Sayısı ( Kırsal Hizmetler Şube 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 4 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Kurulacak Tesis Sayısı ( Kırsal 4,00 Ad. 4,00 Ad. 5,00 Ad. Hizmetler Şube 5 Mekanizasyon Proje Sayısı ( Kırsal Hizmetler Şube 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması ,00 0, , Mekanizasyonun Desteklenmesi ,00 0, , Bitki Üretiminin Desteklenmesi ,00 0, , Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi ,00 0, , Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

110 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2018 yılında Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2018 yılında Mekanizasyonun Desteklenmesi Mekanizasyonun Desteklenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2018 yılında Bitki Üretiminin Desteklenmesi Bitki Üretiminin Desteklenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 105

111 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2018 yılında Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek 2018 Yılında Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Performans Göstergeleri Talep Değerlendirme Süre Ortalaması ( Muhtarlık İşleri Şube Faaliyetler 30,00 Gün 30,00 Gün 30,00 Gün Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

112 Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 2018 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Göstergeleri Açılacak Müze Sayısı ( Müzeler Şube 1,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2 Gerçekleştirilecek Karagöz Gösterisi sayısı ( Müzeler Şube 20,00 Ad. 40,00 Ad. 50,00 Ad. 3 Kent Belleği Sisteminin Tamamlanma Oranı ( Müzeler Şube 20,00 % 20,00 % 20,00 % 4 Müzelerde Bulunan Eserler İçin Yapılacak Restorasyon ve Konservasyon 100,00 % 100,00 % 100,00 % İşlemlerinin Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Müzeler Şube 5 Müzelerde Yapılacak Atölye-Bilimsel Gösteri Sayısı ( Müzeler 400,00 Ad. 400,00 Ad. 450,00 Ad. Şube 6 Müzelerde Yapılacak Sergi Sayısı ( Müzeler Şube 30,00 Ad. 35,00 Ad. 35,00 Ad. 7 Müzelere Gelen Ziyaretçi Sayısı ( Müzeler Şube ,00 Kişi , ,00 Kişi Kişi 8 Yapılacak Bilim- Sokak Oyunları Şenliği Sayısı ( Müzeler Şube 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Müzeler Açmak ,00 0, , Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0, , Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 107

113 Müzeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Müzeler Açmak 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Müzeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Müzeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

114 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 2018 Yılında Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Göstergeleri Türbe ve Külliyelere Gelen Ziyaretçi Sayısı ( Müzeler Şube Faaliyetler ,00 Kişi ,00 Kişi ,00 Kişi Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Müzeler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak 2018 Yılında Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Yılında Kültür Varlıklarının Alınması, Korunması, Restorasyonu ve Yenilenmesi Yılında Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması Yılında Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Yılında Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Yılında Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi Yılında Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 2018 Yılında Yeni Kültür Merkezleri Açılması Yılında Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 30,00 % 100,00 % 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 109

115 2 Gerçekleşen Fuar ve Toplantılara Katılma Oranı ( Kültür ve Turizm Şube 3 Gerçekleştirilecek Sinema Etkinliği Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube 4 Hizmete Açılacak Kültür Merkezi Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube 5 Kültürel Eser Alımı, Korunma ve Yenilenme Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube 6 Planlanan Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Gerçekleşme Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube 7 Planlanan Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerin Gerçekleştirilme Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube 8 Sahnelenen Oyun / Performans Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube 9 Tanıtım Materyalleri Hazırlama Oranı ( Kültür ve Turizm Şube 10 Yıllık Tahsis ve Kullanım Sayısı ( Kültür ve Turizm Şube Faaliyetler 50,00 % 30,00 % 160,00 Ad. 175,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 1,00 Ad. 2,00 Ad. 8,00 Ad. 6,00 Ad. 8,00 Ad. 10,00 Ad. 16,00 Ad. 10,00 Ad. 350,00 Ad. 400,00 Ad. 500,00 Ad. 20,00 % 5,00 Ad. 5,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin ,00 0, ,00 Yürütülmesi Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0, , Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, ,00 0, ,00 Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Yeni Kültür Merkezleri Açılması ,00 0, , Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin ,00 0, ,00 Gerçekleştirilmesi Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, ,00 0, ,00 Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların ,00 0, ,00 Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış ,00 0, ,00 Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve ,00 0, ,00 Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Kültür Varlıklarının Alınması, Korunması, Restorasyonu ve Yenilenmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

116 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yeni Kültür Merkezleri Açılması Yeni Kültür Merkezleri Açılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 111

117 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

118 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kültür Varlıklarının Alınması, Korunması, Restorasyonu ve Yenilenmesi Kültür Varlıklarının Alınması, Korunması, Restorasyonu ve Yenilenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 113

119 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak 2018 Yılında Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetlerinin 20,00 % 30,00 % 20,00 % Tamamlanma Oranı ( Kütüphaneler Şube 2 Düzenlenecek Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Sayısı ( ,00 Ad. 25,00 Ad. 70,00 Ad. Kütüphaneler Şube 3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanan Okuyucu Sayısı ( ,00 Kişi 8500,00 Kişi 8000,00 Kişi Kütüphaneler Şube 4 Gezici Kütüphane Sayısı ( Kütüphaneler Şube 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 5 Hedeflenen Okuyucu Sayısı ( Kütüphaneler Şube ,00 Kişi , ,00 Kişi Kişi 6 Kütüphanelerde Ödünç Verilen Materyal Sayısının Artış Oranı ( ,00 % 4,00 % 10,00 % Kütüphaneler Şube 7 Kütüphanelerdeki Materyal Sayısının Artış Oranı ( Kütüphaneler 5,00 % 5,00 % 4,00 % Şube 8 Kütüphanelerden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( ,00 % 85,00 % 85,00 % Kütüphaneler Şube 9 Kütüphanelere Üye Olan Okuyucu Sayısının Artış Oranı ( ,00 % 5,00 % 4,00 % Kütüphaneler Şube 10 Yeni Açılacak Kütüphane Sayısı ( Kütüphaneler Şube 3,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İl Genelinde Kütüphane Açılması ,00 0, , Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri ,00 0, ,00 Planlanması Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi ,00 0, , Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0, , Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak İl Genelinde Kütüphane Açılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

120 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 115

121 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek 2018 Yılında Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek Performans Göstergeleri Bursa İle İlgili Hazırlanan ve Basılan Yayın Sayısı ( Kütüphaneler Şube 2 Gerçekleştirilecek Sözlü Tarih Çalışmaları Sayısı. ( Kütüphaneler Şube Faaliyetler 20,00 Ad. 20,00 Ad. 20,00 Ad. 5,00 adet 4,00 Ad. 10,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması ,00 0, , Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

122 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Kazı Başkanlarının Talepleri Doğrultusunda Devam Edilmesi Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Tamamlanması Gösteregedeki Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Tamamlanması Göstergedeki Anıtsal Yapıların ProjelerininTamamlanması Göstergedeki Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Tamamlanması İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Tamamlanması İznik İlçesi,Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının 2018 Yılı Öngörülen Aşamanın Tamamlanması İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu 2018 Yılı İçin Hedeflenen Kısmının Tamalanması İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projelerinin Tamamlanması İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Tamamlanması Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesinin Tamamlanması Orhaneli İlçesi Karagöl Mesire Alanının Düzenlenmesinin tamamlanması Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah Ada Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamalarının tamamlanması Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun Tamamlanması Osmangazi İlçesi Kozahan İç Avlu Düzenlemesinin Tamamlanması Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Tamamlanması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Tamamlanması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Tamamlanması Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonunun 2018 Yılı İçin Öngörülen Kısmının Tamamlanması Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Tamamlanması Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Tamamlanması Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Tamamlanması Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Tamamlanmaıs 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 117

123 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Tamamlanması Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon UygulamasınınTamamlanması Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Performans Göstergeleri Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon İnşaatının Tamamlanma 100,00 % Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 2 Cephe Sağlıklaştırma İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi 100,00 % Kültürel Miras Şube 3 Çevre Düzenleme İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi 100,00 % Kültürel Miras Şube 4 Çevre Düzenlemesi, Meydan düzenlemesi ve Kentssel Tasarımı Yapılan 2,00 Ad. Tescilli Alan Saysısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 70,00 % 50,00 % 60,00 % 6 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 40,00 % 50,00 % 50,00 % 7 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 50,00 % 80,00 % 70,00 % 8 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 50,00 % 100,00 % 70,00 % 9 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 70,00 % 100,00 % 10 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 40,00 % 40,00 % 11 Hamam Restorasyon İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi 100,00 % Kültürel Miras Şube 12 Hazırlanacak Proje Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. 13 Hazırlanacak Proje Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5,00 Ad. 10,00 Ad. 3,00 Ad. 14 Hazırlanacak Proje Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5,00 Ad. 5,00 Ad. 1,00 Ad. 15 Mesire Alanı Düzenleme İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi 100,00 % Kültürel Miras Şube 16 Mevlevihane Rekonstrüksiyon İnşaatının Tamamlanma Oranı ( ,00 % Tarihi Kültürel Miras Şube 17 Müze Restorasyonu İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi 100,00 % Kültürel Miras Şube 18 Onarımı Yapılacak Tarihi Mezar Alan Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Şube 19 Proje Uygulama Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5,00 Ad. 3,00 Ad. 1,00 Ad. 20 Projesi Hazırlanacak Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 21 Restorasyon Uygulama Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 22 Restorasyonu Gerçekleştirilecek Camii Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 23 Restorasyonu Gerçekleştirilecek Sivil Mimari Örneği Yapı Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 24 Restorasyonu Gerçekleştirilen Hamam Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 25 Restorasyonu Yapılacak Anıtsal Yapı Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 26 SMÖ Yapılarının Rekonstrüksiyon İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 27 Tarihi Miras Bilgi SistemininGeliştirilme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 28 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cephe Sağlıklaştırılması Yapılan Cadde Sokak Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5,00 Ad. 3,00 Ad. 2,00 Ad. 5,00 Ad. 3,00 Ad. 2,00 Ad. 3,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. 3,00 Ad. 100,00 % 50,00 % 20,00 % 30,00 % 2,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI

124 29 Türbe Restorasyon İnşaatının Tamamlanma Oranı ( Tarihi 100,00 % Kültürel Miras Şube 30 Uygulaması Yapılacak Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı ( Tarihi 5,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. Kültürel Miras Şube 31 Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma İnşaatının Tamamlanma Oranı ( ,00 % Tarihi Kültürel Miras Şube 32 Yıllık Yapılacak Kazının Tamamlanma Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 20,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ,00 0, , Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması ,00 0, , Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması ,00 0, , Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması ,00 0, , Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması ,00 0, , Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının ,00 0, ,00 Yapılması Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması ,00 0, , Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan ,00 0, ,00 Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan ,00 0, ,00 Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması ,00 0, , İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu ,00 0, ,00 Uygulaması İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının ,00 0, ,00 Yapılması İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, ,00 0, ,00 Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının ,00 0, ,00 Yaptırılarak Raporlanması Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması ,00 0, , Yıldırım İlçesi Beyazıt Türbesi Resterasyonunun Yapılması ,00 0, , Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Yapılması ,00 0, , İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının ,00 0, ,00 Yapılması Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının ,00 0, ,00 Yapılması Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi ,00 0, , Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik ,00 0, ,00 Merkezi) Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun ,00 0, ,00 Yapılması Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının ,00 0, ,00 Yapılması Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah Ada Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 119

125 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Göstergedeki Anıtsal Yapıların ProjelerininTamamlanması Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Tamamlanması Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

126 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Göstergedeki Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Tamamlanması Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Tamamlanması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Tamamlanması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 121

127 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Tamamlanması Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Tamamlanması Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Tamamlanmaıs Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

128 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonunun 2018 Yılı İçin Öngörülen Kısmının Tamamlanması Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu 2018 Yılı İçin Hedeflenen Kısmının Tamalanması İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Tamamlanması İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 123

129 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Tamamlanması Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Gösteregedeki Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Tamamlanması Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projelerinin Tamamlanması İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

130 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının 2018 Yılı Öngörülen Aşamanın Tamamlanması İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Kazı Başkanlarının Talepleri Doğrultusunda Devam Edilmesi Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Yıldırım İlçesi Beyazıt Türbesi Resterasyonunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 125

131 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Tamamlanması Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 7.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Tamamlanması İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

132 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Tamamlanması Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesinin Tamamlanması Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon UygulamasınınTamamlanması Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 127

133 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun Tamamlanması Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah Ada Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamalarının tamamlanması Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah Ada Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

134 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapmak UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi,Sultan Külliyeleri,Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması Performans Göstergeleri Yapılacak Toplantıları ve Rapor Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras 1,00 Ad. 5,00 Ad. 4,00 Ad. Şube 2 Yapılacak Toplantı Ve Seminer Sayı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 5,00 Ad. 5,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, ,00 0, ,00 Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi,Sultan Külliyeleri,Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi,Sultan Külliyeleri,Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapmak UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 129

135 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Göstergedeki Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Tamamlanması Performans Göstergeleri Bakım Onarımı Yapılacak Yapı Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube Faaliyetler 10,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Göstergedeki Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Tamamlanması Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Tamamlanması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Tamamlanması Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 3 Hazırlanacak proje sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 4 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Yapılan Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Sayısı ( Tarihi Kültürel Miras Şube 50,00% 80,00 % 80,00 % 50,00% 100,00 % 100,00 % 5,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 5,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI

136 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe ,00 0, ,00 Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe ,00 0, ,00 Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin ,00 0, ,00 Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması İvazpaşa, Yorgancılar,Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Tamamlanması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Tamamlanması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 9.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 131

137 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Tamamlanması İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.500, ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Performans Göstergeleri Düzenlenecek Etkinlik Sayısı ( Orkestra Şube 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2 Gerçekleştirilecek Etkinlik Sayısı ( Orkestra Şube 3,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. 3 Gerçekleştirilecek Konser Sayısı ( Orkestra Şube 30,00 Ad. 30,00 Ad. 30,00 Ad. 4 Konser Taleplerinin Karşılanma Sayısı ( Orkestra Şube 5 Talep Edilen Temsil Ağırlama Hizmetlerinin Karşılanma Oranı ( Orkestra Şube 6 Tanıtım Materyallerinin Hazırlanma Oranı ( Orkestra Şube 7 Yeni Proje Taleplerini Gerçekleştirme Oranı ( Orkestra Şube 400,00 Ad. 250,00 Ad. 300,00 Ad. 25,00 % 25,00 % 25,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % YILI PERFORMANS PROGRAMI

138 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını ,00 0, ,00 Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması Planlı Konserler Düzenlenmesi ,00 0, , Plansız Konserler Düzenlenmesi ,00 0, , Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, ,00 0, ,00 Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin ,00 0, ,00 Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil ,00 0, ,00 Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Planlı Konserler Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 133

139 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Plansız Konserler Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

140 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Orkestra Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 2018 Yılında İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi. Performans Göstergeleri İş Birliği Taleplerinin Değerlendirme ve Uygulama Oranı ( Kültür ve Turizm Şube 2 Uludağ Üniversitesi ve STK` larla Gerçekleştirilecek Ortak Proje Sayısı ( Kütüphaneler Şube Faaliyetler 70,00 % 60,00 % 40,00 % 10,00 Ad. 10,00 Ad. 10,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi ,00 0, , Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 135

141 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılacak Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğini Sağlamak. Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetleri Düzenlemek Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonu Düzenlemek Kurum Çalışanlarına Yönelik Sağlıklı Yaşam Aktiviteleri Düzenlemek. Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetleri Düzenlemek Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonları Düzenlemek ve Başarılı Sporcuları Ödüllendirmek. Performans Göstergeleri Amatör Spor Klüplerine Yapılan Nakdi Yardımın Yasal Paya Uyum Oranı 100,00 % ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 2 Başarılı Sporcuların Ödüllendirme Oranı 30,00 % ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 3 Düzenlenecek Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 8,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI

142 4 Düzenlenecek Organizasyon Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 5 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Dağıtım Oranı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerine İştirak Eden Katılımcı Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 7 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonu Katılımcı Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 8 Kurum Çalışanlarına Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 9 Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerine Katılımcı Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube 10 Yaz/Kış Spor Okullarında Verilen Spor Branş Sayısı ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) 100,00 Ad. 100,00 % 1000,00 Kişi 1200,00 Kişi 2,00 Ad ,00 Kişi 20,00 Ad. Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik ,00 0, ,00 Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun ,00 0, ,00 Düzenlenmesi Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara ,00 0, ,00 Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması ,00 0, , Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının ,00 0, ,00 Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin ,00 0, ,00 Düzenlenmesi Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kurum Çalışanlarına Yönelik Sağlıklı Yaşam Aktiviteleri Düzenlemek Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 137

143 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonu Düzenlemek Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 4.730, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğini Sağlamak Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 4.180, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılacak Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 4.400, ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

144 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonları Düzenlemek ve Başarılı Sporcuları Ödüllendirmek Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 4.950, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetleri Düzenlemek Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetleri Düzenlemek Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 139

145 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Cenaze Yakınlarına Hızlı ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sunmak Cenaze Yakınlarına Hızlı ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sunmak. Cenaze Yakınlarınına Hızlı ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. Performans Göstergeleri Cenaze Nakil Hizmeti Verecek Toplam Araç Sayısı ( Mezarlıklar 100,00 Ad. 100,00 Ad. Şube 2 Defin Esnasında Kullanmak İçin Temin Edilen Malzeme Sayısı ( ,00 Kişi 13000, ,00 Ad. Mezarlıklar Şube Ad. 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 8 Fiziki geröekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % 9 Hazırlanan proje sayısı ( Etüd Proje Şube 1,00 Ad. 10 Mezarlıkların Temizlik ve Bakım Hizmetlerini Gerçekleştirme Oranı ( 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mezarlıklar Şube 11 Vatandaş Memnuniyet Oranı ( Mezarlıklar Şube 85,00 % 85,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi ,00 0, , Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve ,00 0, ,00 Benzerlerinin Temin Edilmesi Kestel İlçesine Gasilhane Yapılması ,00 0, , Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin ,00 0, ,00 Yürütülmesi İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığının Yapılması ,00 0, , Orhangazi Kent Mezarlığının Yapılması 0,00 0,00 0, Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ,00 0, ,00 İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) ,00 0, ,00 Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey ,00 0, ,00 İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

146 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Cenaze Yakınlarına Hızlı ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sunmak Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Cenaze Yakınlarına Hızlı ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sunmak Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Kestel İlçesine Gasilhane Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 141

147 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Cenaze Yakınlarınına Hızlı ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Orhangazi Kent Mezarlığının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI

148 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge(Orhaneli,Keles,Harmancık,Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge( Mudanya,Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 143

149 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak 2018 Yılında Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak Performans Göstergeleri Dağıtılacak Tebrik ve Taziye Kart Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 2 Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) Katılımcı Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 3 Hoşgeldin Bebek Hediye Paketi Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 4 İznik Tanıtım Turları Katılımcı Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 5 Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) Katılımcı Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 45000,00 Ad ,00 Ad ,00 Kişi 23000,00 Kişi 45000,00 Ad ,00 Kişi 3000,00 Ad. 4000,00 Kişi 3500,00 Kişi 4000,00 Kişi 4000,00 Kişi YILI PERFORMANS PROGRAMI

150 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) ,00 0, , Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 145

151 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek 2018 Yılında Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Performans Göstergeleri Aşure Dağıtımı Hizmet Taleplerinin Karşılanması Oranı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 2 BENMEP de Eğitim Alan Kursiyer Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 3 BUMEP de Eğitim Alan Kursiyer Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 4 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Katılımcı Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 5 BUSMEK Kurslarında Eğitim Alan Kişi Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 6 Gerçekleştirilecek Diğer Etkinliklerin Karşılanma Oranı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 7 Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Eğitim Hizmeti Taleplerinin Karşılanma Oranı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 8 Sınava Hazırlık Kursları Katılımcı Sayısı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube 9 Toplu Sünnet Şöleni Hizmetinin Karşılanma Oranı ( Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Faaliyetler 70,00 % 70,00 % 70,00 % 400,00 Kişi 400,00 Kişi 750,00 Kişi 9600,00 Kişi 6400,00 Kişi 6400,00 Kişi 1000,00 Kişi 1000,00 Kişi 16000,00 Kişi 20000, ,00 Kişi Kişi 70,00 % 70,00 % 70,00 % 70,00 % 70,00 % 70,00 % 2000,00 Kişi 70,00 % 70,00 % 70,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ,00 0, ,00 (BUSMEK) Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) ,00 0, , Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ,00 0, , Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi ,00 0, , Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.140, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

152 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.250, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 147

153 Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 8.800, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak 2018 Yılında Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Performans Göstergeleri Eğitim Verilecek Kişi Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 1000,00 Kişi 1000,00 Kişi 400,00 Ad. 2 Kazasız Gün Sayısının Takvim Gün Sayısına Oranı ( Sağlık İşleri 95,00 % 95,00 Ad. Şube 3 Planlanan Kurul Toplantı Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 50,00 Ad. 50,00 Ad. 90,00 Ad. 4 Planlanan Risk Analiz Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 16,00 Ad. 16,00 Ad. 20,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

154 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak 2018 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Performans Göstergeleri Gerçekleştirilecek Sosyal Etkinlik Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 24,00 Ad. 40,00 Ad. 80,00 Ad. 2 Kurum Çalışanlarına Sağlık Hizmetleri Konusunda İlkyardım 1000,00 Ad. Eğitimlerinin Verilmesi. ( Sağlık İşleri Şube 3 Merkezde Görüşme Yapılan Hasta Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 120,00 Kişi 250,00 Ad. 4 Yatılı Kalan Hasta Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 100,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi ,00 0, , İlkyardım ve Eğitimi Merkezinin İşletilmesi ,00 0, , Kurşunlu Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezinin ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak İlkyardım ve Eğitimi Merkezinin İşletilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 149

155 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Kurşunlu Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezinin İşletilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak 2018 Yılında Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Aile Sağlığı Merkezi Yapılması (Yıldırım) ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak Aile Sağlığı Merkezi Yapılması (Yıldırım) 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

156 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 70,00 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 70,00 % 100,00 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 10,00 % 100,00 % 8 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 40,00 % 100,00 % 9 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 10 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 11 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 12 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 13 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 5,00 Ad. 8,00 Ad. 8,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması ,00 0, , İnegöl Spor Tesisinin Yapılması ,00 0, , Stadyum Yapım İşi ,00 0, , Orhaneli Stadyumu - Soyunma Üniteleri İnşaatı İşi ,00 0, , İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi ,00 0, , Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor ,00 0, ,00 Tesisleri Yapım İşi Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması ,00 0, , Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo ,00 0, ,00 Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet ,00 0, ,00 Tedbirleri Yapım İşi Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel ,00 0, ,00 İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) ,00 0, ,00 Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey ,00 0, ,00 İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 151

157 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması Atatürk Spor Ve Etkinlik Meydanı Mimari Ve Mühendislik Uygulama Projeleri Ve Metraj Dosyası Hazırlanması İşi(2018 yılı ödenecek: ,00) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Stadyum Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

158 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Orhaneli Stadyumu - Soyunma Üniteleri İnşaatı İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 153

159 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

160 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 155

161 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Performans Göstergeleri Fiziki Berçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 90,00 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 80,00 % 8 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % 9 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 90,00 % 10 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00 % 20,00 % 100,00 % 11 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 80,00 % 12 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 13 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 5,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. 14 Projenin tamamlanma oranı ( Etüd Proje Şube 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak ,00 0, , Gemlik Termal Tesisleri ,00 0, , Görükle Gençlik Merkezi ,00 0, , Kemalpaşa Gençlik Merkezi ,00 0, , İznik Hanımlar Lokali ,00 0, , Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi ,00 0, , ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

162 Bölge (Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey ,00 0, ,00 İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik ,00 0, ,00 İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması ,00 0, , Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması ,00 0, , M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması ,00 0, , Harmancık Bungalov Evleri Yapılması ,00 0, , Bölgelere Ait Mahalle Konakları Bakım/Onarım ve Yapım İşleri ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Gemlik Termal Tesisleri 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 157

163 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Görükle Gençlik Merkezi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Kemalpaşa Gençlik Merkezi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek İznik Hanımlar Lokali 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

164 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Bölge (Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 159

165 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

166 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Harmancık Bungalov Evleri Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Bölgelere Ait Mahalle Konakları Bakım/Onarım ve Yapım İşleri 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 161

167 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 40,00 % 100,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 8 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 3,00 Ad. 5,00 Ad. 8,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin ,00 0, ,00 Hazırlanması Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması ,00 0, , Keles Kız İmam Hatip Yurdu İnşaatı Yapım İşi ,00 0, , Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi ,00 0, , Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ,00 0, ,00 İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) ,00 0, ,00 Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey ,00 0, ,00 İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması Tophane Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Ek Derslik Ve Kreş Binalarına İlişkin Mimari Ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi(2018 Yılı Ödenecek: ,00), Yıldırım İlkokulu Mimari Müh. Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

168 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Keles Kız İmam Hatip Yurdu İnşaatı Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 163

169 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

170 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 60,00 % 100,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 5 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 100,00 % 6 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 5,00 Ad. 5,00 Ad. 8,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dini Tesisler, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin ,00 0, ,00 Hazırlanması Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi ,00 0, , Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ,00 0, ,00 İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) ,00 0, ,00 WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey ,00 0, ,00 İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 165

171 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Dini Tesisler, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge (Osmangazi, Nilifer,Yıldırım,Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

172 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge( Mudanya,Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 167

173 Amaç Hedef 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu, Meclisler Ve Çalışma Grupları Toplantılarını Organize Etmek, Sekreteryasını Yürütmek; Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Ve Genel Sekreterliğinin Taleplerini Karşılamak; Katılımcı Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarını Yürütmek. Performans Göstergeleri Bursa Kent Konseyi Kurumsal Üye Taleplerinin Karşılanma Oranı ( Yerel Gündem Şube 2 Bursa Kent Konseyi Organizasyonları Sayısı ( Yerel Gündem Şube 3 Bursa Kent Konseyi Organizayon Materyalleri Çeşidi Sayısı ( Yerel Gündem Şube 4 Engelliler Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( Yerel Gündem Şube 5 Eurodesk Temas Noktasına Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( Yerel Gündem Şube 6 Gençlik Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( Yerel Gündem Şube 7 Gönüllü Çalışma Grupları Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( Yerel Gündem Şube 8 Kadın Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( Yerel Gündem Şube 9 Sivil Toplum Kuruluşlarını Güçlendirmeye Yönelik Taleplerin Gerçekleştirilme Oranı ( Yerel Gündem Şube 10 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Hazırlanan ve Yürütülen Proje Sayısı ( Yerel Gündem Şube Faaliyetler 90,00 % 90,00 % 150,00 Ad. 250,00 Ad. 300,00 Ad. 25,00 Ad. 50,00 Ad. 50,00 Ad. 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 7,00 Ad. 7,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu, Meclisler Ve Çalışma Grupları Toplantılarını Organize Etmek, Sekreteryasını Yürütmek; Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Ve Genel Sekreterliğinin Taleplerini Karşılamak; Katılımcı Kuruluşlarla İşbirliği Çal Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

174 Amaç Hedef 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak Performans Göstergeleri Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden Faydalananların Memnuniyet Oranı ( 90,00 % 90,00 % 90,00 % Sosyal Hizmetler Şube 2 Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı ( ,00 Ad. 1000,00 Ad. 1000,00 Ad. Sosyal Hizmetler Şube 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 4 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 70,00 % 5 İdare Tarafından Belirlenen İşlerin Gerçekleştirilme Oranı ( Sosyal Hizmetler Şube 6 Sosyal Yardım Alan Kişi Sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube 7 Sosyal Yaşam Merkezinden Yararlanan Kadın ve Çocuk Sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube 8 Sosyal Yaşam Merkezinden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( Sosyal Hizmetler Şube Faaliyetler 100,00 % 100,00 % 60000,00 Ad , ,00 Ad. Ad. 1300,00 Ad. 1500,00 Ad. 1500,00 Ad. 90,00 % 90,00 % 90,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi ,00 0, , Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması ,00 0, , Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Gündüz Bakımevi Yapılması ,00 0, , Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, ,00 0, ,00 giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi ,00 0, , Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 169

175 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Gündüz Bakımevi Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

176 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Kentte Yaşayan Herkes İçin ; Kentin Sunduğu Ekonmik ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı bir Kent Oluşturmak Kentte Yaşayan Herkes İçin ; Kentin sunduğu Ekonomik ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Performans Göstergeleri Eşitlik Biriminin Ortak Yürüttüğü Proje Sayısı ( Sosyal Hizmetler 7,00 Ad. 7,00 Ad. 7,00 Ad. Şube 2 Eşitlik Biriminin Yönettiği Ortak Proje Sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube 7,00 Ad. 7,00 Ad. 7,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu ,00 0, ,00 Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 171

177 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonmik ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı bir Kent Oluşturmak Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Kentte Yaşayan Herkes İçin ; Kentin sunduğu Ekonomik ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Performans Göstergeleri Kadın Sığınmaevinden Yararlanan Kişi Sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube 2 Kadın Sığınmaevinden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( Sosyal Hizmetler Şube Faaliyetler 90,00 Ad. 90,00 Ad. 90,00 Ad. 90,00 % 90,00 % 90,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

178 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak 2018 Yılında Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak Performans Göstergeleri Huzurevinde Kalan Yaşlı Yakınlarının Memnuniyeti Oranı ( ,00 % 81,00 % 81,00 % Huzurevi Şube 2 Huzurevinde Kalan Yaşlı Yakınlarının Memnuniyeti Oranı ( ,00 % 75,00 % Huzurevi Şube 3 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Memnuniyet Oranı ( Huzurevi Şube 80,00 % 81,00 % 81,00 % 4 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Memnuniyet Oranı ( Huzurevi Şube 80,00 % 75,00 % 5 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Sayısı ( Huzurevi Şube 200,00 Ad. 200,00 Ad. 200,00 Ad. 6 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Sayısı ( Huzurevi Şube 25,00 Ad. 25,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi ,00 0, , Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Huzurevi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 173

179 Huzurevi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Engelli ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Performans Göstergeleri Engelsiz Yaşam Merkezinden Yararlanan Kişi sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube 2 Envanteri Güncellenecek Engelli Kişi Sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube 3 Sosyal Etkinlik ve Faaliyetlerden Yararlanacak Engelli Kişi Sayısı ( Sosyal Hizmetler Şube Faaliyetler 1000,00 Ad. 1000,00 Ad. 600,00 Ad. 600,00 Ad , ,00 Ad. Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi ,00 0, , Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Engelli ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

180 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Engelli ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak 2018 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Performans Göstergeleri Evde Hasta Bakım Hizmeti Verilecek Hasta Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 2 Hasta Nakil Hizmeti Verilecek Kişi Sayısı ( Sağlık İşleri Şube 3 Sosyal Yetersizlik İçinde Bulunan Vatandaşlara Yapılan Yardım Sayısı ( Sağlık İşleri Şube Faaliyetler 2500,00 Kişi 5000,00 Kişi 8000,00 Ad. 2600,00 Kişi 5000,00 Kişi 7500,00 Ad. 1100,00 Kişi 600,00 Kişi 400,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi ,00 0, , Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta ,00 0, ,00 Nakillerinde Destek Olunması İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 175

181 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 6.3 Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Hedef Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 6 Hayvanat Bahçesi`nde Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı ( ,00 Kişi 21000, ,00 Kişi Hayvanat Bahçesi Şube Kişi 7 Hayvanat Bahçesi`ndeki Hayvan Türü Artış Miktarı ( Hayvanat 6,00 Ad. 6,00 Ad. 3,00 Ad. Bahçesi Şube 8 Hayvanat Bahçesi`ndeki Koruyucu Hekimlik Uygulama Oranı ( ,00 % 80,00 % 80,00 % Hayvanat Bahçesi Şube 9 Hayvanat Bahçesi`ndeki Sağlıklı Hayvan Oranı ( Hayvanat 85,00 % 85,00 % 85,00 % YILI PERFORMANS PROGRAMI

182 Bahçesi Şube 10 Hayvanat Bahçesi`ndeki Tedavi Başarı Oranı ( Hayvanat Bahçesi 80,00 % 80,00 % 80,00 % Şube 11 Hayvanat Bahçesi`ni Ziyaret Edecek Kişi Sayısı ( Hayvanat ,00 Kişi , ,00 Kişi Bahçesi Şube Kişi 12 Hayvanat Bahçesindeki Mevcut Hayvan Barınaklarında Yapılacak 40,00 % 40,00 % 40,00 % Tadilatlarla İyileştirme Oranı ( Hayvanat Bahçesi Şube 13 Hazırlanan proje sayısı ( Etüd Proje Şube 1,00 Ad. 14 Katılım Sağlanacak Hayvan Koruma Proje Adedi ( Hayvanat 1,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. Bahçesi Şube 15 Projenin tamamlanma oranı ( Etüd Proje Şube 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar ,00 0, ,00 Yapılması Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak ,00 0, ,00 Edilmesi Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu ,00 0, ,00 Hekimlik Hizmetinin Verilmesi Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici ,00 0, ,00 Hekimlik Hizmetinin Verilmesi Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, ,00 0, ,00 Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım,Beslenme Programının ,00 0, ,00 Uygulanması Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve ,00 0, ,00 Geliştirilmesinin Sağlanması Güney Amerika Hayvanları Barınağı Akvaryum Projesi İnşaasının ,00 0, ,00 Yapılması Hayvanat Bahçesi Giriş Alanı Düzenlemesinin Yapılması ,00 0, , Fok ve Penguen Beslenme Soğuk Hava Deposunun Yapılması ,00 0, , Üretim Merkezi İnşaasının Yapılması ,00 0, , Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması ,00 0, , Fil Barınağının İnşaasının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 177

183 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

184 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 179

185 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Güney Amerika Hayvanları Barınağı Akvaryum Projesi İnşaasının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvanat Bahçesi Giriş Alanı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Fok ve Penguen Beslenme Soğuk Hava Deposunun Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

186 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Üretim Merkezi İnşaasının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Fil Barınağının İnşaasının Yapılması Hayvanat Bahçesi Mimari Ve Mühendislik Uygulama Ve Detay Projeleri Hazırlanması İşi (yaklaşık maliyet: ,31 ) 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 181

187 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Fil Barınağının İnşaasının Yapılması Hayvanat Bahçesi Mimari Ve Mühendislik Uygulama Ve Detay Projeleri Hazırlanması İşi (yaklaşık maliyet: ,31 ) 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 6.3 Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Performans Göstergeleri Kısırlaştırılmak Üzere Getirilen Hayvanların Kısırlaştırılma Oranı ( ,00 % 100,00 % 100,00 % Veteriner Hizmetleri Şube 2 Koruyucu Tedavisi Yapılmak Üzere Getirilen Hayvanların Aşılanma Oranı 100,00 % 100,00 % 100,00 % ( Veteriner Hizmetleri Şube 3 Projenin tamamlanma oranı ( Etüd Proje Şube 100,00 % 4 Tedavi Edilmek Üzere Getirilen Hayvanların Tedavi Edilme Oranı ( Veteriner Hizmetleri Şube 95,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek ,00 0, ,00 Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı,Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter ,00 0, ,00 Uygulamaların Yapılması Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin ,00 0, ,00 Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması (Dağ İlçeleri) ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

188 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 183

189 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması (Dağ İlçeleri) 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 2018 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak. Gerçekleşen Denetim Sayısı*100/Planlanan Denetim Performans Göstergeleri Çevre Kirliliğine Yönelik Yapılacak Denetim Ve Kontrol Sayısı ( ,00 Ad. Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 2 Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 500,00 Ad. 600,00 Ad. 1000,00 Ad Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 3 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine 10000,00 Ad , ,00 Ad. Yönelik Yapılacak Denetim Ve Kontrol Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) Ad. 4 Hazırlanan Denetim Planı Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü 12,00 Ad. 12,00 Ad. 12,00 Ad. (Denetim)) 5 İzinsiz Yapılaşmayı Önlemek İçin Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 1000,00 Ad Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 6 Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve 10000,00 Ad. Kontrol Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 7 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve 4400,00 Ad. 4000,00 Ad. 6000,00 Ad. Kontrol Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 8 Reklam Elemanlarına (Afiş-Tabela-Vinil v.b.)yönelik Yapılacak Denetim 1000,00 Ad. Ve Kontrol Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 9 Zamanlılık Ve Raporların Sunumu Açısından Denetim Planlarına Uyum Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 75,00 % 80,00 % 85,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve ,00 0, ,00 Bunların Uygulanmasının Sağlanması Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz ,00 0, ,00 Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan ,00 0, ,00 İşgallerinin Önlenmesi Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla ,00 0, ,00 Mücadele) Denetimlerin Artırılması Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve ,00 0, ,00 Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

190 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 7.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 185

191 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Gerçekleşen Denetim Sayısı*100/Planlanan Denetim Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

192 Amaç Hedef 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak 2018 YılındaToplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. Performans Göstergeleri Belediyemizden Ruhsatlı Dolmuşların Denetlenme Oranı ( Zabıta 75,00 % 80,00 % 85,00 % Şube Müdürlüğü (Denetim)) 2 Belediyemizden Ruhsatlı Minibüslerin Denetlenme Oranı ( ,00 % 80,00 % 85,00 % Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 3 Belediyemizden Ruhsatlı Ö.H.O. Denetlenme Oranı ( Zabıta Şube 75,00 % 80,00 % 85,00 % Müdürlüğü (Denetim)) 4 Belediyemizden Ruhsatlı Servis Aracı Denetlenme Oranı ( Zabıta 75,00 % 80,00 % 85,00 % Şube Müdürlüğü (Denetim)) 5 Belediyemizden Ruhsatlı Taksi Aracı Denetlenme Oranı ( Zabıta 75,00 % 80,00 % 85,00 % Şube Müdürlüğü (Denetim)) 6 İzinsiz Servis Aracı Denetlenme Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 75,00 % 80,00 % 85,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 YılındaToplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak 2018 Yılında Yaya Ve Taşıt Yollarında Yayaların Ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran Trafik Düzensizliğine Neden olan Duraklama Ve Parklanmalara Engel Olunması Performans Göstergeleri Yaya Yolu Üzerinde Parklanma Yapmasına Engel Olunan Ve Kaldırılan Araç Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) Faaliyetler 4000,00 Ad. 3500,00 Ad. 4000,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 187

193 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 Yılında Yaya Ve Taşıt Yollarında Yayaların Ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran Trafik Düzensizliğine Neden olan Duraklama Ve Parklanmalara Engel Olunması Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak 2018 Yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faliyetlerin Artırılması Performans Göstergeleri Bel. Ruh. İşyerlerine Yönelik Olarak Yapılan Fiyat Tarifesi Ve Etiket Kontrolü Denetimi Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 2 Tüketici Hakları Konusunda Bilgilendirme Yapılan Kişi Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) Faaliyetler 75,00 % 80,00 % 85,00 Ad ,00 Ad ,00 Ad ,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması ,00 0, , Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 Yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faliyetlerin Artırılması Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

194 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faliyetlerin Artırılması Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak 2018 yılında Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 2018 Yılında Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlamak. Performans Göstergeleri Dolmuş Aracı taleplerinin ruhsatlandırılma oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aynı Gün Verilme Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 3 Minibüs Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 4 Özel Halk Otobüsü Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 5 Servis Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 6 Taksi Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 7 Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 8 Verilen Ruhsatın, Ruhsat Heyetince 1 Ay İçerisinde Kontrol Edilme Oranı ( Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) Faaliyetler 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 2500,00 Ad. 3500,00 Ad. 3000,00 Ad. 100,00 % 100,00 % 100,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik ,00 0, ,00 Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 189

195 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) 2018 yılında Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) 2018 Yılında Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlamak Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 2018 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00 % 50,00 % 100,00 % 2 Yapılan İş Planına Uyum ( Kent Estetiği Şube 100,00 % 100,00 % 70,00 % 3 Yapılan Tespitlerin İyileştirme Oranı ( Kent Estetiği Şube Faaliyetler 70,00 % 70,00 % 70,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin ,00 0, ,00 Yapılması İş Planının Yapılması Ve Uygulanması ,00 0, , Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

196 Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak İş Planının Yapılması Ve Uygulanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 191

197 Amaç Hedef 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 2018 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Göstergeleri "23. Madde" Başvuru Sayısı ( Altyapı Koordinasyon Şube 2 "23.Madde" Başvurularının Sonuçlandırma ortalama süresi ( Altyapı Koordinasyon Şube 3 Altyapı Çalışma Ruhsat Başvuru Sayısı ( Altyapı Koordinasyon Şube 4 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerin Hazırlanma ortalama süresi ( Altyapı Koordinasyon Şube 5 Bursa genelinde yapılan altyapı kazı çalışmalarının günlük kontrol oranı. ( Altyapı Koordinasyon Şube 6 Yapılacak AYKOME Toplantı Sayısı ( Altyapı Koordinasyon Şube 7 Yapılacak Çalıştay Sayısı ( Altyapı Koordinasyon Şube Faaliyetler 350,00 Ad. 350,00 Ad. 350,00 Ad. 15,00 Gün 12,00 Gün 12,00 Gün 720,00 adet 700,00 Ad. 700,00 Ad. 15,00 Gün 12,00 Gün 12,00 Gün 50,00 % 50,00 % 50,00 % 12,00 Ad. 12,00 Ad. 6,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve ,00 0, ,00 1.Keşiflerinin Hazırlanması Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi ,00 0, , İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun ,00 0, ,00 Sağlanması Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

198 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.200, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 193

199 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak 2018 Yılında Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak Performans Göstergeleri Alınacak eğitim sayısı ( Çevre Kontrol Şube 3,00 Ad. 3,00 Ad. 5,00 Ad. 2 Çevre Bilincinin Artırılması İçin Yapılan Toplantı Sayısı ( Çevre Kontrol Şube 4,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki ,00 0, ,00 Eğitimlerin Aldırılması Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

200 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak 2018 Yılnda Kente Giriş Çıkış Noktalarında Şehir İçinde Ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Performans Göstergeleri Yılnda Kente Giriş Noktalarında Şehir İçindeki Denetim ( Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 15,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 2018 Yılnda Kente Giriş Çıkış Noktalarında Şehir İçinde Ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek 2018 Yılında İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek Performans Göstergeleri İlan ve Reklam Elemanlarının Uygunluğununun Denetlenme Oranı ( Gelirler Şube 100,00% 90,00 % 90,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 195

201 Gelirler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Yangınlara Müdahale Edilmesi Yapılacak olan itfaiye hizmet binası sayısı Performans Göstergeleri Alınacak Ambulans Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 2 Alınacak Dalgıç Pompa Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 3 Alınacak Hizmet Aracı Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 4 Alınacak Köpük Kulesi İtfaiye Aracı Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 5 Alınacak Merdivenli Yangın Arazözü Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 6 Alınacak Motopomp Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 7 Alınacak Yangın Su Tankeri Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 8 Alınacak Yangına Müdahale Araç Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 9 Belirlenen Güvenli Yüzme Alanlarına Çekilecek Mantar Uzunluğu ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 10 Belirlenen Tehlikeli Bölgelere Koyulacak Uyarı Tabelaları Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 10,00 Ad. 10,00 Ad. 20,00 Ad. 10,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 5,00 Ad. 3,00 Ad. 5,00 Ad. 10,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad ,00 mt , ,00 mt. mt. 10,00 Ad. 10,00 Ad. 20,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI

202 11 Depreme Karşı Dayanıklılık Testleri Yapılacak İtfaiye Hizmet Binası Sayısı 4,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 12 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00% 80,00 % 13 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 100,00% 50,00% 80,00 % 14 Gönüllü İtfaiyeci Teşkilatımıza Katılacak Gönüllü İtfaiyeci Sayısı ( ,00 Kişi 20,00 Kişi 30,00 Kişi İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 15 Hazırlanan proje sayısı ( Etüd Proje Şube 2,00 Ad. 2,00 Ad. 16 Kurulacak Gönüllü İtfaiye Teşkilat Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 17 Spor Aletleri Kurulacak İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 18 Yangın Personelimize Kişi Başı Verilen Birimiçi Ve Mesleki Eğitim Süresi ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 19 Yangına Müdahale Süre Ortalaması ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 20 Yapılacak Olan İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 21 Yapılacak Olan İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 22 Yeni Yapılacak Olan Yangın Dolabı Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 23 Yeni Yapılacak Olan Yangın Hidrant Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) Faaliyetler 2,00 Ad. 2,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. 2,00 Ad. 50,00 saat/kişi 50,00 50,00 Saat saat/kişi 5,00 dk 5,00 dk 7,00 dk 1,00 Ad. 1,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 20,00 Ad. 20,00 Ad. 20,00 Ad. 40,00 Ad. 40,00 Ad. 50,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, ,00 0, ,00 Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin ,00 0, ,00 Edilmesi İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının ,00 0, ,00 Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi ,00 0, , İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki ,00 0, ,00 Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine ,00 0, ,00 Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı ,00 0, ,00 Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin ,00 0, ,00 Gerçekleştirilmesi Yangınlara Müdahale Edilmesi ,00 0, , Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 197

203 Etüd Proje Şube Müdürlüğü Yapılacak olan itfaiye hizmet binası sayısı Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Yapılacak olan itfaiye hizmet binası sayısı Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Yapılacak olan itfaiye hizmet binası sayısı Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

204 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 199

205 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

206 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Yangınlara Müdahale Edilmesi Yangınlara Müdahale Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 201

207 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak. Performans Göstergeleri Dağıtılacak Bilgilendirme Broşür Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 2 Gelen Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 3 Gelen Tatbikat Taleplerinin Karşılanma Oranı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 4 İtfaiye Rapor Taleplerinin Karşılanma Oranı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 5 Tesisin Araç, Gereç ve Personel İhtiyacınının Karşılanma Oranı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 6 Yapılacak Denetim Sayısı ( İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) Faaliyetler 30000,00 Ad , ,00 Ad. Ad. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 200,00 Ad. 220,00 Ad. 231,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre ,00 0, ,00 Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı ,00 0, ,00 Mücadele Eğitimi Verilmesi Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı ,00 0, ,00 Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında ,00 0, ,00 Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda ,00 0, ,00 Denetimlerin Yapılması Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

208 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 203

209 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

210 Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak 2018 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Performans Göstergeleri Sivil Savunma Planlarının Güncellenme Sayısı ( Sivil Savunma Uzmanlığı) 2 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Periyodik Değiştirilme Sayısı ( Sivil Savunma Uzmanlığı) 3 Uygulamalı Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitim Sayısı ( Sivil Savunma Uzmanlığı) 4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrol Sayısı ( Sivil Savunma Uzmanlığı) 5 Yangın Söndürme Cihazları Ve Her Türlü Teçhizatlarına Ait Kontrol Ve Denetim Sayısı ( Sivil Savunma Uzmanlığı) Faaliyetler 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 5,00 Ad. 6,00 Ad. 6,00 Ad. 4,00 Ad. 4,00 Ad. 3,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma ,00 0, ,00 Eğitiminin Verilmesi Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması ,00 0, , Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların ,00 0, ,00 Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Sivil Savunma Uzmanlığı 2018 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 205

211 Sivil Savunma Uzmanlığı 2018 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sivil Savunma Uzmanlığı 2018 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Sivil Savunma Uzmanlığı 2018 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

212 Amaç 9.1 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek, Kurumsal Hizmet Verme Koşullarının Optimum Seviyeye Yükseltilmesi Hedef Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Performans Göstergeleri Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 100,00 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 50,00% 100,00 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 20,00% 100,00 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( Yapı İşleri Şube 80,00 % 6 Hazırlanan Proje Sayısı ( Etüd Proje Şube 5,00 Ad. 10,00 Ad. 8,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması ,00 0, , Hamitler Belediye Hizmet Binasının Yapılması ,00 0, , Demirtaş Atölye Binalarının Yapılması ,00 0, , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi ,00 0, , Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi ,00 0, , Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması Karacabey Ve Kemalpaşa İlçe Ve Mahalelerinde Mahalle Konağı Vb. Hizmet Birimleri Yapımına İlişkin Mimari Ve Mühendislik Uygulama Ve Detay Projeleri Hazırlanması İşi(2018 yılı ödenecek: ,65) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 207

213 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Hamitler Belediye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Demirtaş Atölye Binalarının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

214 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Performans Göstergeleri BBB Güvenli İnternet Hizmetinden Faydalanan Cihaz Sayısındaki Artış 20,00 % Oranı ( Bilgi İşlem Şube 2 Bilişim Ekipmanları Yenilenme Oranı ( Bilgi İşlem Şube 60,00 % 25,00 % 15,00 % 3 Diğer Kurumlarla Entegre Edilecek Uygulama Sayısı ( Bilgi İşlem 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Şube 4 Dijital İmza İle İşlem Yapılan Uygulama Sayısı ( Bilgi İşlem Şube 1,00 Ad. 5 Dijital İmzanın Kullanıldığı Modül Sayısı ( Bilgi İşlem Şube 1,00 adet 1,00 Ad. 1,00 Ad. 6 E-Belediye Kullanıcı Sayısının Artırılması ( Bilgi İşlem Şube 5,00 % 7 Mobil veya İnternet Üzerinden Sunulacak Hizmet Sayısı ( Bilgi İşlem Şube 1,00 Ad. 1,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI 209

215 8 Süresinde Çözümlenen Arıza Oranı ( Bilgi İşlem Şube 9 Yeni Tesis Edilen Fiber Optik Kablo Uzunluğu ( Bilgi İşlem Şube Faaliyetler 80,00 % 85,00 % 80,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) 2,00 km. Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler ,00 0, ,00 Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının ,00 0, ,00 Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının ,00 0, ,00 Arttırılmasının Sağlanması Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi ,00 0, , Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması ,00 0, , Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve ,00 0, ,00 Sürekliliğinin Sağlanması Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

216 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 211

217 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Performans Göstergeleri Akıllı Şehircilik Adına Yapılacak Uygulama Sayısı ( Elektronik Ve 3,00 Ad. Haberleşme Şube 2 Canlı Yayın Kamera Tesisi ( Elektronik Ve Haberleşme Şube 30,00 Ad. 30,00 Ad. 3 Merkezi Kamera, Yangın Ve Hırsız Alarm Yönetimi Uygulama Oranı ( 50,00 % 50,00 % 60,00 % Elektronik Ve Haberleşme Şube 4 Muhtelif Birimler ya da Diğer Kuruluşlardan Gelen Talepler 80,00 % 80,00 % 80,00 % Doğrultusunda Geliştirilen Veya Yenilenen Sistem Oranı ( Elektronik Ve Haberleşme Şube 5 Sabit Ve Mobil Baz İstasyonu Başvurularını Değerlendirme Oranı ( 100,00 % 100,00 % 100,00 % Elektronik Ve Haberleşme Şube 6 Santral Sistemlerinde Sayısala Dönüşüm Sağlanabilmesi İçin Değiştirilen Santral Sayısı ( Elektronik Ve Haberleşme Şube 3,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 mt YILI PERFORMANS PROGRAMI

218 7 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanılma Oranı ( Elektronik Ve 100,00 % 100,00 % Haberleşme Şube 8 Tip Proje Uygulama Sayısı ( Elektronik Ve Haberleşme Şube 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik ,00 0, ,00 Faaliyetlerin Yapılması Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi ,00 0, , Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve ,00 0, ,00 Geliştirilmesi Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve ,00 0, ,00 Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin ,00 0, ,00 Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Akıllı Belediyecilik/Şehircilik Uygulamalarının geliştirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 213

219 Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

220 Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Akıllı Belediyecilik/Şehircilik Uygulamalarının geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak E Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri CBS Verilerini Kolay ve Hızlı Bir Şekilde Erişime İmkan Sağlayacak Proje 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Sayısı ( Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 2 CBS Yazılım Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( Coğrafi Bilgi Sistemleri 20,00 Kişi 40,00 Kişi 40,00 Kişi Şube 3 Mevcut CBS Yazılımlarının Bakım ve Güncellemesi ( Coğrafi Bilgi 1,00 Ad. 1,00 Ad. 2,00 Ad. Sistemleri Şube 4 Yapılacak CBS yazılımı Sayısı ( Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 1,00 Ad. 1,00 Ad. 2,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli ,00 0, ,00 Gelişiminin Sağlanması İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 215

221 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü E Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.3 Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi Hedef Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak 2018 Yılında Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Performans Göstergeleri Birimlerden Gelen Güvenlik Taleplerinin Karşılanma Oranı ( Destek Hizmetleri Şube 90,00% 100,00% 80,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

222 Amaç 9.4 Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi Ve Kurumun, Mevzuatlar Çerçevesinde Yönetilmesine Destek Sağlanması Hedef Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuaat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak. Performans Göstergeleri Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri ile İlgili Hukuki Görüş Bildirme Süresi ( 30,00 Gün 30,00 Gün 30,00 Gün I. Hukuk Müşavirliği) 2 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve 60,00 % 60,00 % Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Artış Oranı( I. Hukuk Müşavirliği) 3 Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi ( I. Hukuk Müşavirliği) 15,00 Gün 15,00 Gün 15,00 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve ,00 0, ,00 Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş ,00 0, ,00 Verilmesi Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 I. Hukuk Müşavirliği Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuaat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 I. Hukuk Müşavirliği Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuaat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 217

223 I. Hukuk Müşavirliği Hukuk süreçlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, Belediyemizin mevzuaat çerçevesinde idare edilmesine yardımcı olmak Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Arşiv dökümanlarının standartlara uygun olarak taranarak arşivlenmesinin sağlanması. Performans Göstergeleri Kurum Arşivinde Mevcut Olan Süresiz Evrakların Elektronik Ortama Aktırılma Oranı ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube 2 Kurum Arşivinin Standarlara Uygun Olarak Yapılandırılma Oranı ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube Faaliyetler 5,00 % 5,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Arşiv dökümanlarının standartlara uygun olarak taranarak arşivlenmesinin sağlanması Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

224 Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak 2018 Yılında Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri ŞÖK Cevaplarının Karşılanma Süre Ortalaması ( Yazı İşleri ve 48,00 Saat 48,00 Saat 48,00 Saat Kararlar Şube 2 ŞÖK Cevaplarının Zamanında Karşılanma Oranı ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak 2018 Yılında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak Performans Göstergeleri Meclis Gündemi ve Karar Özetlerinin Elektronik Ortama Aktırılma Süresi ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube 2 Meclis Karar Özetlerinin İlan Edilme Süresi ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube 3 Meclis Toplantı Zabıt Çözüm Süresi ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube Faaliyetler 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün 7,00 Gün Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 219

225 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek 2018 Yılında Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri Encümen Karar Sayısı ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube 6000,00 Ad. 7000,00 Ad. 8000,00 Ad. 2 Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube Faaliyetler 3,00 Gün 3,00 Gün 3,00 Gün Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

226 Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek 2018 Yılında Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri Vatandaşlardan Gelen Evrakların Aynı Gün İçerisinde Birimlere Havale Edilme Oranı ( Yazı İşleri ve Kararlar Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek 2018 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Performans Göstergeleri Arge Proje Sayısı ( ARGE Şube 8,00 Ad. 6,00 Ad. 3,00 Ad. 2 Arge Proje Sayısı ( ARGE Şube 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3 Rapor Sayısı ( ARGE Şube 40,00 Ad. 30,00 Ad. 30,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge ,00 0, ,00 Çalışmasının Yapılması Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının ,00 0, ,00 Yapılması Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 221

227 ARGE Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 ARGE Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 ARGE Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.500, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

228 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri, Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. Performans Göstergeleri Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( Ayniyat Şube 2 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanma Oranı ( Ayniyat Şube 3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( Ayniyat Şube 4 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( Ayniyat Şube Faaliyetler 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması ,00 0, , Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması ,00 0, , Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması ,00 0, , Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Ayniyat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri, Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri, Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 223

229 Ayniyat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ayniyat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Ayniyat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu İle Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması. 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

230 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek 2018 Yılında Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Performans Göstergeleri Araç ve İş Makinalarında Bakım ve Onarım Planlarına Uyum Oranı ( 100,00 % 100,00 % 100,00 % Makine Bakım ve Onarım Şube 2 Bakım Yapılan Araç ve Makina Sayısı ( Makine Bakım ve Onarım 850,00 Ad. 1050,00 Ad. 1150,00 Ad. Şube 3 Onarım Yapılan Araç ve İş Makinası Sayısı ( Makine Bakım ve Onarım Şube 6000,00 Ad. 7100,00 Ad. 7500,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak 2018 Yılında Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Performans Göstergeleri Araziye Çıkan Araç Sayısı ( Makine İşletme Şube 500,00 Ad ,00 Ad. 2 Belediyemize Yeni İş Makineleri Alımlarının Yapılması ( Makine 7,00 Ad. 14,00 Ad. İşletme Şube 3 Belediyemize Yeni Kara Taşıtların Alımlarının Yapılması ( Makine İşletme Şube 10,00 Ad. 53,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin ,00 0, ,00 Yapılması Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 225

231 Makine İşletme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Makine İşletme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak 2018 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Performans Göstergeleri Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı ( Akaryakıt İşletmesi) 95,00% 98,00 % 98,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

232 Akaryakıt İşletmesi 2018 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri Belediyemiz Hüküm ve Tasarrufundaki İşgaliye Sayısı ( Emlak 220,00 Ad. Yönetimi Şube 2 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Mülk Edinme Taleplerinin 70,00 % 70,00 % 70,00 % Karşılanma Oranı ( Emlak Yönetimi Şube 3 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Mülk Kiralama Taleplerinin 70,00 % 70,00 % 70,00 % Gerçekleşme Oranı ( Emlak Yönetimi Şube 4 Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen tahsis taleplerinin karşılanma 100,00 % 90,00 % 90,00 % oranı ( Emlak Yönetimi Şube 5 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Vatandaşlardan Gelen Satış 70,00 % Telplerinin Karşılanma Oranı ( Emlak Yönetimi Şube 6 Belediyemiz Taşınmazlarının Rayiç Değerlerinin Güncellenme Oranı ( 100,00 % 100,00 % 100,00 % Emlak Yönetimi Şube 7 Gayrimenkul kira gelirlerinin artış oranı ( Emlak Yönetimi Şube 10,00 % 10,00 % 8,00 % 8 Kiracı Doluluk Oranı ( Emlak Yönetimi Şube 99,00 % 90,00 % 90,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması ,00 0, , Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin ,00 0, ,00 Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin ,00 0, ,00 Yapılması Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi ,00 0, , Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin ,00 0, ,00 Karşılanması Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması ,00 0, , Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 227

233 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

234 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 229

235 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Performans Göstergeleri Aidat, Ortaklık Payı vb. Giderlerin Ödenme Oranı ( Muhasebe ve 100,00 % 100,00 % 100,00 % Finansman Şube 2 Borçlanma Kaynakları Konusunda Hazırlanan Rapor Sayısı ( ,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Muhasebe ve Finansman Şube 3 Borçların Ödeme Plananına Uyum Oranı ( Muhasebe ve 100,00 % 100,00 % 100,00 % Finansman Şube 4 Borçların Zamanında Ödenme Oranı ( Muhasebe ve Finansman 100,00 % 100,00 % 100,00 % Şube 5 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( Strateji Geliştirme Şube 85,00 % 85,00 % 85,00 % 6 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( Strateji Geliştirme Şube 85,00 % 85,00 % 85,00 % 7 İcra İşlemleri Yoluyla Tahsilat Oranı ( Gelirler Şube 15,00 % 10,00 % 8 İhtarname, Ödeme Emri ve Diğer Bildirilerin Tebliğ Edilme Oranı ( 95,00 % 95,00 % Gelirler Şube 9 Mali Tabloların Denetim Rapor Sayısı ( Muhasebe ve Finansman 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. Şube 10 Ödenek Aktarma Taleplerini Gerçekleme Süre Ortalaması ( ,00 Gün 15,00 Gün Strateji Geliştirme Şube 11 Tahakkuk - Tahsilat Oranı ( Mükellef Sayısı Bazında) ( Gelirler 75,00 % 75,00 % Şube 12 Tahakkuk - Tahsilat Oranı (Toplam Tahakkuk Bazında) ( Gelirler Şube 88,00 % 88,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi ,00 0, , Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması ,00 0, , Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması ,00 0, , Mali Tabloların Denetiminin Yapılması ,00 0, , Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

236 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına ,00 0, ,00 Yönelik Çalışmaların Yapılması İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.000, ,00 05 Cari transferler , ,00 09 Yedek ödenek , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 04 Faiz giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 07 Sermaye transferleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 231

237 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Gelirler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

238 Gelirler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak 2018 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Performans Göstergeleri Ön Mali Kontrol Sonucunda Düzeltici Faaliyet Oranı ( Muhasebe 5,00 % 5,00 % 5,00 % ve Finansman Şube 2 Ön Mali Kontrol Yapılan Mal-Hizmet Oranı ( Muhasebe ve 35,00 % 35,00 % 35,00 % Finansman Şube 3 Ön Mali Kontrol Yapılan Yatırım İhalesi Oranı ( Muhasebe ve 45,00 % 45,00 % 45,00 % Finansman Şube 4 Ön Mali Kontrolde Yapılan İş ve İşlemlerin Kontrol Süresi ( Muhasebe ve Finansman Şube 10,00 Gün 10,00 Gün 10,00 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi ,00 0, ,00 Tutulmasının Sağlanması Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 233

239 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak 2018 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Performans Göstergeleri Birimiçi Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 2 Birimiçi Eğitim Kişibaşına Düşen Eğitim Süresi ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 3 Çalışan (İç Müşteri ) Memnuniyet Anketi Uygulama Sayısı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 4 Eğitim İhtiyaçlarının Elektronik Ortamda Yapılması İşinin Tamamlanma Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 5 Eğitim Merkezinde Hizmetiçi Eğitim Oranı (Uzaktan Eğitim) ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 6 Eğitim Merkezinin Kurulması İşinin Gerçekleştirme Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 7 Hedef Kitle Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 8 Kişibaşına Düşen Planlı Eğitim Süresi ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 9 Kişibaşına Düşen Plansız Eğitim Süresi ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 10 Memnuniyet Anketi Değerlendirme Artış Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 11 Planlı Eğitim Genel Memnuniyet Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 12 Planlı İç Ve Dış Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 13 Staj İmkanı Sağlanan Öğrenci Sayısı Artış Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 14 Stajyer Öğrencilerin Genel Memnuniyet Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube Faaliyetler 90,00 % 90,00 % 90,00 % 20,00 Saat 20,00 Saat 20,00 Saat 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 85,00 % 85,00 % 3,00 Saat 3,00 Saat 3,00 Saat 3,00 Saat 3,00 Saat 3,00 Saat 2,00 % 2,00 % 2,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması ,00 0, , Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin ,00 0, ,00 Gerçekleştirilmesi Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

240 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki ,00 0, ,00 Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 235

241 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak 2018 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Performans Göstergeleri Görev Tanımlarının Değerlendirme ve Revizyon İşlemlerinin 100,00 % 100,00 % 100,00 % Tamamlanma Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 2 İstihdam edilen personelin görev tanımlarına uyum oranı ( İnsan 80,00 % 80,00 % 80,00 % Kaynakları ve Eğitim Şube 3 İşçi Personel Devir Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 2,00 % 2,00 % 2,00 % 4 Memur Personelin Devir Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 4,00 % 4,00 % 4,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması ,00 0, , Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi ,00 0, , Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

242 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 237

243 Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek 2018 Yılında Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Performans Göstergeleri Bireysel performans değerlendirme sisteminin tamamlanma oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 70,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ve oranını arttırmak Performans Göstergeleri Bilgi edinme taleplerinin karşılanma oranı ( Basın ve Halkla 100,00 % 100,00 % 95,00 % İlişkiler Şube 2 Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ( Basın ve Halkla İlişkiler Şube 15,00 Gün 15,00 Gün 15,00 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

244 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ve oranını arttırmak Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek Kurum faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük servis edilmesi Kurumsal web sitelerinin günceliğinin sağlanması Tarihi, kültürel, turistik değerlere yönelik çalışmalar Temel atma, açılış, basın toplantısı ve organizasyonlar yapılması Performans Göstergeleri Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Bilboard Plus Sayısı ( Basın 4680,00 Ad. Ve Halkla İlişkiler Şube 2 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Bilboard Sayısı ( Basın Ve 20000,00 Ad , ,00 Ad. Halkla İlişkiler Şube Ad. 3 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Megalihgt Sayısı ( Basın Ve 1560,00 Ad. Halkla İlişkiler Şube 4 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Raket(CLP) Sayısı ( Basın Ve 20000,00 Ad , ,00 Ad. Halkla İlişkiler Şube Ad. 5 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkarılan Gazete Basım Sayısı ( ,00 Ad , ,00 Ad. Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Ad. 6 Kurum Faaliyetleri Konusunda Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı ( 200,00 Ad. 200,00 Ad. 100,00 Ad Basın Ve Halkla İlişkiler Şube 7 Kurum Faaliyetleri Konusunda Ulusal Ve Yerel Medyada Çıkan Haber 2500,00 Ad. 2500,00 Ad. 2500,00 Ad. Sayısı ( Basın Ve Halkla İlişkiler Şube 8 Kurum Faaliyetleri Konusunda Uygulanan Vinil Germe ( Basın Ve 10000,00 M² Halkla İlişkiler Şube 9 Kurum Faaliyetleri Konusunda Yapılan Banner Sayısı ( Basın Ve 350,00 Ad. Halkla İlişkiler Şube 10 Kurum Faaliyetleri Konusunda Yapılan Yayın Ve Prodüksiyon Hizmeti 2000,00 Ad. Sayısı ( Basın Ve Halkla İlişkiler Şube 11 Kurumla İlgili Haberlerin Derlenerek Günlük Yayınlanma Sıklığı ( ,00 Ad. 5,00 Ad. 5,00 Ad. Basın Ve Halkla İlişkiler Şube 12 Kurumsal Web Sitelerinin Güncelleme Oranı ( Basın Ve Halkla 90,00 % 95,00 % 95,00 % İlişkiler Şube 13 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Dergi Sayısı ( ,00 Ad , ,00 Ad. Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Ad. 14 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Kitap Sayısı ( ,00 Ad , ,00 Ad. Basın Ve Halkla İlişkiler Şube Ad. 15 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Yapılan Spot Film Sayısı ( Basın Ve Halkla İlişkiler Şube 50,00 Ad. 50,00 Ad. 50,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI 239

245 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi ,00 0, , Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi ,00 0, , Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar ,00 0, ,00 Gerçekleştirlmesi Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması ,00 0, , Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük servis edilmesi Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kurumsal web sitelerinin günceliğinin sağlanması Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

246 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Temel atma, açılış, basın toplantısı ve organizasyonlar yapılması Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Tarihi, kültürel, turistik değerlere yönelik çalışmalar Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kurum faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 241

247 Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak 2018 Yılında Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlamak Performans Göstergeleri Başkanlığa Gelen Evrakların Cevaplanma Süresi ( Özel Kalem 1,00 Gün 1,00 Gün 1,00 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Özel Kalem Müdürlüğü 2018 Yılında Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlamak Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Performans Göstergeleri Birliklerle Yapılan Toplantı Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 14,00 Ad. 16,00 Ad. 18,00 Ad. 2 Bursa Genelinde Gerçekleşen Davet Organizasyonlara Sunulan 2000,00 Ad. 1700,00 Ad. 2000,00 Ad. Başkanlık Çelenk Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 3 Gerçekleştirililen Organizasyon Sayısı(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, 120,00 Ad. 125,00 Ad. 140,00 Ad. Hediyelik Eşya V.S.. ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 4 Kardeş Şehir Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 44,00 Ad. 45,00 Ad. 45,00 Ad. 5 Kardeş Şehirlerle Yapılan Etkinlik Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 6 Tercüme İş Ve İşlemlerinin Karşılanma Oranı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 7 Tercümesi Yapılan Evrak Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 8 Üyelik Aidatlarının Karşılanma Oranı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 9 Yabancı Konukların Ağırlanma Sayısı(Grup) ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 35,00 Ad. 35,00 Ad. 35,00 Ad. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 200,00 Ad. 250,00 Ad. 250,00 Ad. 100,00 % 100,00 % 100,00 % 60,00 Ad. 60,00 Ad. 60,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI

248 10 Yapılan İşbirliği Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 175,00 Ad. 200,00 Ad. 200,00 Ad. 11 Yerli Konukların Ağırlanma Sayısı ( Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Faaliyetler 60,00 Ad. 65,00 Ad. 70,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum ,00 0, ,00 Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi ,00 0, , Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler ,00 0, ,00 Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının ,00 0, ,00 Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin ,00 0, ,00 Gerçekleştirilmesi Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.300, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.400, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 243

249 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.300, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.300, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.300, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

250 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 7.600, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek 2018 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Performans Göstergeleri Personel Piknikği Memnuniyet Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 2 Yapılan sosyal etkinlik sayısı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Faaliyetler 80,00 % 80,00 % 80,00 % 3,00 Ad. 3,00 Ad. 3,00 Ad. Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve ,00 0, ,00 Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması Personel Pikniğine Katılan Kişilere Memnuniyet Anketinin Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 245

251 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Personel Pikniğine Katılan Kişilere Memnuniyet Anketinin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 2018 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Performans Göstergeleri Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( Genel 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sekreterlik) 2 Maaş Tahakkukları ve SGK ile İlgili Tahakkukların Zamanında Yapılma 100,00 % 100,00 % 100,00 % Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 3 Ulaşım Hizmeti İhtiyacı Karşılama Oranı ( İnsan Kaynakları ve 100,00 % 100,00 % 100,00 % Eğitim Şube 4 Yemek Hizmeti İhtiyacı Karşılama Oranı ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin ,00 0, ,00 Yapılmasının Sağlanması Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının ,00 0, ,00 Sağlanması Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) ,00 0, ,00 Sunulmasının Sağlanması Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

252 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Genel Sekreterlik 2018 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 247

253 Amaç Hedef 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 2018 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Performans Göstergeleri Birime Giriş Yapan Evrakların İşlem Süresinin Standart Süreye Uyum Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 2 Kadro Bazlı Sisteme Geçişin Tamamlanma Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 3 Ortak Yürütülen İnsan Kaynakları Süreç Sayısı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 4 Özlük Bilgilerinin İlgililerle Elektronik Ortamda Paylaşılma Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube 5 Zlük İşlemlerinde Kullanılan Program İle E-Belediye Programının Entegre İşlemlerinin Tamamlanma Oranı ( İnsan Kaynakları Ve Eğitim Şube Faaliyetler 90,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 5,00 adet 5,00 Ad. 2,00 A 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi ,00 0, , Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin ,00 0, ,00 Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve ,00 0, ,00 Entegrasyonunun Sağlanması BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin ,00 0, ,00 Kurulması Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

254 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 249

255 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri Aylık Raporların Üst Yöneticiye Ulaştırılma Süre Ortalaması ( ,00 Gün 6,00 Gün 6,00 Gün Strateji Geliştirme Şube 2 Faaliyet Başına Ölçülebilir Minumum Gösterge Sayısı ( Strateji 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Geliştirme Şube 3 Faaliyet Tutar Toplamının Bütçe Tutarına Oranı ( Strateji 100,00 % 100,00 % 100,00 % Geliştirme Şube 4 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Periyodu Sayısı ( Strateji 2,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. Geliştirme Şube 5 İç Kontrol Sistemi Revizyonu Tamamlanma Oranı ( Strateji 100,00 % 80,00 % 80,00 % Geliştirme Şube 6 Kurumsal Süreçler İçin Yapılacak KYS Dış Tetkik Sayısı ( Strateji 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Geliştirme Şube 7 Kurumsal Süreçler İçin Yapılacak KYS İç Tetkik Sayısı ( Strateji 1,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Geliştirme Şube 8 Performans Programının Gerçekleşme Oranı ( Strateji 80,00 % 80,00 % 80,00 % Geliştirme Şube 9 Saha Analiz Çalışmasının Tamamlanma Oranı ( Strateji 100,00 % Geliştirme Şube 10 Yatırımlarla İlgili Hazırlanacak Rapor Sayısı ( Strateji Geliştirme 8,00 Ad. 8,00 Ad. 8,00 Ad. Şube 11 Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Sayısı ( Strateji Geliştirme Şube 2,00 Ad. 1,00 Ad. 1,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine ,00 0, ,00 Edilmesi Yıllık Faaliyet Raporunun ,00 0, ,00 Hazırlanması Yıllık Performans Programının ,00 0, ,00 Hazırlanması İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin ,00 0, ,00 Sağlanması Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0, , Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI

256 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon ,00 0, ,00 Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Dönemi Stratejik Planlama Vatandaş Beklenti, Memnuniyet Saha Araştırmasının Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Yıllık Performans Programının Hazırlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 251

257 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 05 Cari transferler 5.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2018 Toplam (TL) 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

258 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.000, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Dönemi Stratejik Planlama Vatandaş Beklenti, Memnuniyet Saha Araştırmasının Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 9.200, ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 2018 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Performans Göstergeleri Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre 45,00 Gün 45,00 Gün Ortalaması ( Teftiş Kurulu Başkanlığı) 2 İnceleme ve Araştırma Faaliyetlerinin Tamamlanması İçin Kullanılan 60,00 Gün 50,00 Gün Süre Ortalaması ( Teftiş Kurulu Başkanlığı) 3 Ön İnceleme İşlerinin Tamamlanma Süre Ortalaması 35,00 Gün ( Teftiş Kurulu Başkanlığı) 4 Verilecek Mevzuat Eğitimi Sayısı ( İç Denetim Birimi Başkanlığı) 3,00 Ad. 2,00 Ad. 2,00 Ad. 5 Yapılacak Süreç Denetim Sayısı ( İç Denetim Birimi Başkanlığı) 8,00 Ad. 8,00 Ad. 6,00 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 253

259 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İç Denetim Birimi Başkanlığı 2018 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Teftiş Kurulu Başkanlığı 2018 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak 2018 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak Performans Göstergeleri Bakımı Yapılan Asansör Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 2 Bakımı Yapılan Diğer Makine ve Teçhizatlarının Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 3 Bakımı Yapılan Güç Kaynağı Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 4 Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 65,00 Ad. 65,00 Ad. 90,00 Ad. 80,00 Ad. 80,00 Ad. 80,00 Ad. 85,00 Ad. 85,00 Ad. 80,00 Ad. 60,00 Ad. 60,00 Ad. 90,00 Ad YILI PERFORMANS PROGRAMI

260 5 Bakımı Yapılan Kazan Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 6 Bakımı Yapılan Klima Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 7 Bakımı Yapılan Meydan Saati Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 8 Bakımı Yapılan Paratoner Sayısı ( Destek Hizmetleri Şube 9 Kurum Dışından Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( Destek Hizmetleri Şube 10 Kurum İçinden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( Destek Hizmetleri Şube 11 Makine ve Techizat Alımları Karşılama Oranı ( Destek Hizmetleri Şube Faaliyetler 160,00 Ad. 160,00 Ad. 175,00 Ad. 1200,00 Ad. 1200,00 Ad. 2000,00 Ad. 400,00 Ad. 400,00 Ad. 650,00 Ad. 55,00 Ad. 55,00 Ad. 75,00 Ad. 70,00% 70,00% 80,00 % 85,00% 85,00% 85,00 % 85,00% 85,00% 85,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması ,00 0, , İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 06 Sermaye giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 255

261 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak 2018 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Performans Göstergeleri Hizmet Taleplerinin Karşılanma Oranı ( Destek Hizmetleri Şube 100,00 % 80,00 % 80,00 % 2 Kurum Binalarının Temizliklerinin Yapılma Oranı ( Destek Hizmetleri Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, ,00 0, ,00 Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

262 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef İhale Yönetimini Etkinleştirmek 2018 Yılında İhale Yönetimini Etkinleştirmek Performans Göstergeleri Yıllık KİK Kararı İle İptal Edilen İhale Oranı ( İhale Şube 5,00 % 5,00 % 3,00 % 2 Yıllık Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İhale Oranı ( İhale Şube 5,00 % 5,00 % 3,00 % 3 Yıllık Teknik Şartnamedeki Hatalardan Dolayı İptal Edilen İhale Oranı ( İhale Şube 5,00 % 5,00 % 3,00 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 İhale Şube Müdürlüğü 2018 Yılında İhale Yönetimini Etkinleştirmek İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Amaç Hedef 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Arttırılması Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınmasını sağlamak Performans Göstergeleri E- Teklif Protokollü Tedarikçi Sayısı ( Satınalma Şube 380,00 Ad. 400,00 Ad. 600,00 Ad. 2 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Oranı ( Satınalma Şube 25,00 % 30,00 % 60,00 % 3 Onaylı Tedarikçi Sayısı Oranı ( Satınalma Şube 100,00 % 100,00 % 100,00 % 4 Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı ( Satınalma Şube Faaliyetler 95,00 % 95,00 % 95,00 % Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını ,00 0, ,00 Sağlanması Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması ,00 0, , YILI PERFORMANS PROGRAMI 257

263 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması ,00 0, , Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 Satınalma Şube Müdürlüğü Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Arttırılması Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Satınalma Şube Müdürlüğü Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 Satınalma Şube Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI

264 Satınalma Şube Müdürlüğü Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınmasını sağlamak Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması 01 Personel giderleri , ,00 02 SGK'na devlet primi giderleri , ,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 259

265 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İDARE ADI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Hedef No Faaliyetler BÜTÇE İÇİ TL PAY (%) TL TOPLAM / Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını ,0 0, ,0 0,0819 Yapılması Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması ,0 0, ,0 0, Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması ,0 0, ,0 0, İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Muhtelif Mevkilerde Ahşap İskele Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi ,0 1, ,0 1, Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi ,0 0, ,0 0, B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi ,0 0, ,0 0, Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması ,0 1, ,0 1, Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin ,0 0, ,0 0,1474 Yürütülmesi Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması ,0 0, ,0 0, Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması ,0 0, ,0 0, Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin ,0 0, ,0 0,0467 Temin Edilmesi ve Sunulması PAY (%) YILI PERFORMANS PROGRAMI

266 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması ,0 0, ,0 0, Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması ,0 0, ,0 0, HRS Araç Alımlarının Yapılması ,0 4, ,0 4, Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı ,0 4, ,0 4, BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve ,0 0, ,0 0,017 Fizibilite Etüdü İşi Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv ,0 0, ,0 0,0085 Otomasyonunun Yapılması Yıldırım Metro Hattının Yapılması ,0 0, ,0 0, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tramvay Hattının Yapılması ,0 0, ,0 0, Uludağ Raylı Sistem Hattının Yapılması ,0 0, ,0 0, Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu ,0 0, ,0 0,3539 Yapılması Osmangazi Aktarma İstasyonunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın ,0 0, ,0 0,1589 Yapılması Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması ,0 0, ,0 0, Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, ,0 0, ,0 0,1537 Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması ,0 0, ,0 0, İnegöl, Hocaköy Köprüsü` nün Yapılması ,0 0, ,0 0, Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması ,0 0, ,0 0, Büz Alımı Yapılması ,0 0, ,0 0, Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması ,0 1, ,0 1, Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması ,4 6, ,4 6, Sathi Kaplama Bitümü Yapılması ,0 0, ,0 0, Bordür ve Tretuvar Yapılması ,0 0, ,0 0, Otokorkuluk Yapılması ,0 0, ,0 0, Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi ,0 0, ,0 0, Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması ,0 0, ,0 0, İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması ,0 0, ,0 0, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve ,0 0, ,0 0,3801 Köprüleri`nin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması ,0 0, ,0 0, Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak ,0 0, ,0 0, Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Bademli İmar Yollarının Yapılması ,0 0, ,0 0, İstanbul Cad. Düzenlemelerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması ,0 0, ,0 0, Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 261

267 Deliçay Üzeri Değirmenönü-Karapınar Köprüsü (15 metrelik imar yolu üzeri) ,0 0, ,0 0, Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması ,0 0, ,0 0, Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması ,0 0, ,0 0, Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması ,0 0, ,0 0, İntam Yolu ve Köprüsü`nün Yapılması (2. Etap) ,0 0, ,0 0, Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması (Yunuseli Viyadüğü) ,0 0, ,0 0, Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması (AKOM) ,0 0, ,0 0, Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması ,0 0, ,0 0, Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Beşyol Kavşağının Yapılması ,0 1, ,0 1, Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması ,0 0, ,0 0, Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Bisiklet Ulaşımı Geliştirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerdeki Proje Uygulamaları için Ön Hazırlık Süreçlerinin Uygulanması ,0 0, ,0 0, Köprü Yönetim Sisteminin Yapılması ,0 0, ,0 0, Gürmüzlü Köprüsünün Yapılması ,0 0, ,0 0, Çekrice Köprüsünün Yapılması ,0 0, ,0 0, Yol Yapım Alt Yapısını Geliştirme ve Makine Teçhizat Alımımın Sağlanması ,6 0, ,6 0, Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Uludağ Katlı Otoparkının Yapılması ,0 0, ,0 0, Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması ,0 0, ,0 0, Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması ,0 0, ,0 0, Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması ,0 0, ,0 0, Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması ,3 0, ,3 0, Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması ,2 0, ,2 0, Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması ,8 0, ,8 0, Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması ,0 0, ,0 0, Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması ,0 0, ,0 0, İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi ,8 0, ,8 0, Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması ,0 1, ,0 1, Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,1 0, ,1 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI

268 Ayvalı Dere Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,8 0, ,8 0, Üçevler Parkının Yapımı ve Çevre Düzenlemesi ,2 0, ,2 0, Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre ,0 0, ,0 0,4528 Düzenlemeleri Yapılması Atatürk Stadı Çevre Düzenleme İşinin yapılması ,0 0, ,0 0, Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması ,7 2, ,7 2, Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması ,2 0, ,2 0, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması ,0 0, ,0 0, Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması ,0 0, ,0 0, Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi ,0 0, ,0 0, Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) ,0 0, ,0 0, Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması ,0 0, ,0 0, İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi ,0 0, ,0 0, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi ,0 0, ,0 0, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması ,0 0, ,0 0, İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan ,0 0, ,0 0,009 Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi ,0 0, ,0 0, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak ,0 0, ,0 0,0297 Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp ,0 0, ,0 0,024 Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı ,0 0, ,0 0,1212 Mücadelesinin Yapılması Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması ve Dalış ,0 0, ,0 0,0309 Hizmetleri Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin ,0 0, ,0 0,016 Yapılması Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 263

269 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri ,0 0, ,0 0,0379 Yapmak Anti-trol Uygulaması (Gemlik Körfezinde Kaçak Balıkçılığı ,0 0, ,0 0,03 Önlemek İçin) Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam ,0 0, ,0 0,0113 Ettirilmesi Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi ,0 0, ,0 0, Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması ,0 0, ,0 0, Mekanizasyonun Desteklenmesi ,0 0, ,0 0, Bitki Üretiminin Desteklenmesi ,0 0, ,0 0, Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi ,0 0, ,0 0, Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Müzeler Açmak ,0 0, ,0 0, Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Yeni Kültür Merkezleri Açılması ,0 0, ,0 0, Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması ,0 0, ,0 0, Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Kültür Varlıklarının Alınması, Korunması, Restorasyonu ve Yenilenmesi ,0 0, ,0 0, İl Genelinde Kütüphane Açılması ,0 0, ,0 0, Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması ,0 0, ,0 0, Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları ,0 0, ,0 0,0133 Yapılması Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması ,0 0, ,0 0, Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması ,0 0, ,0 0, Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması ,0 0, ,0 0, Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının ,0 0, ,0 0,0811 Yapılması Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, ,0 0, ,0 0,1743 Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması YILI PERFORMANS PROGRAMI

270 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan ,0 0, ,0 0,043 Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması ,0 0, ,0 0, İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu ,0 0, ,0 0,0807 Uygulaması İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması ,0 0, ,0 0, İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması ,0 0, ,0 0, Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Yıldırım İlçesi Beyazıt Türbesi Resterasyonunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Yapılması ,0 0, ,0 0, İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun Yapılmas ,0 0, ,0 0, Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah Ada Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve ,0 0, ,0 0,0192 Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması ,0 0, ,0 0, Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması ,0 0, ,0 0, Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını ,0 0, ,0 0,0597 Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması Planlı Konserler Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Plansız Konserler Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, ,0 0, ,0 0,071 Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 265

271 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının ,0 0, ,0 0,0748 Yapılması İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi ,0 0, ,0 0, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması ,0 0, ,0 0, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi ,0 0, ,0 0, Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi ,0 0, ,0 0, Kestel İlçesine Gasilhane Yapılması ,0 0, ,0 0, Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığının Yapılması ,0 0, ,0 0, Bölge (Osmangazi, Nilüfer,Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(Orhaneli,Keles,Harmancık,Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge( Mudanya,Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) ,0 0, ,0 0, Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) ,0 1, ,0 1, Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) ,0 0, ,0 0, Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) ,0 0, ,0 0,1011 Hizmetlerinin Yürütülmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi ,0 0, ,0 0, İlkyardım ve Eğitimi Merkezinin İşletilmesi ,0 0, ,0 0, Kurşunlu Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezinin ,0 0, ,0 0,0228 İşletilmesi Aile Sağlığı Merkezi Yapılması (Yıldırım) ,0 0, ,0 0, Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, İnegöl Spor Tesisinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Stadyum Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Orhaneli Stadyumu - Soyunma Üniteleri İnşaatı İşi ,0 0, ,0 0, İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor ,0 0, ,0 0,0377 Tesisleri Yapım İşi Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI

272 Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak ,0 0, ,0 0, Gemlik Termal Tesisleri ,0 0, ,0 0, Görükle Gençlik Merkezi ,0 0, ,0 0, Kemalpaşa Gençlik Merkezi ,0 0, ,0 0, İznik Hanımlar Lokali ,0 0, ,0 0, Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge (Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması ,0 0, ,0 0, Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması ,0 0, ,0 0, M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması ,0 0, ,0 0, Harmancık Bungalov Evleri Yapılması ,0 0, ,0 0, Bölgelere Ait Mahalle Konakları Bakım/Onarım ve Yapım ,0 0, ,0 0,566 İşleri Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin ,0 0, ,0 0,0094 Hazırlanması Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Keles Kız İmam Hatip Yurdu İnşaatı Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Dini Tesisler, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi ,0 0, ,0 0, Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım ,0 0, ,0 0,0755 Yapılması İşi Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 267

273 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi ,0 0, ,0 0, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması ,0 0, ,0 0, Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Gündüz Bakımevi Yapılması ,0 0, ,0 0, Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk ,0 1, ,0 1,2193 besin desteği, oyuncak vs.) Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi ,0 0, ,0 0, Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi ,0 0, ,0 0, Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları,Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi ,0 0, ,0 0,0626 Arasında İşbirliğinin Sağlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi ,0 0, ,0 0, Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi ,0 0, ,0 0, Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi ,0 0, ,0 0, Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi ,0 0, ,0 0, Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması ,0 0, ,0 0, İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması ,0 0, ,0 0, Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması ,0 0, ,0 0, Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi ,0 0, ,0 0, Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların ,0 0, ,0 0,024 Oluşturulması Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması ,0 0, ,0 0, Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Güney Amerika Hayvanları Barınağı Akvaryum Projesi İnşaasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Hayvanat Bahçesi Giriş Alanı Düzenlemesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Fok ve Penguen Beslenme Soğuk Hava Deposunun Yapılması ,0 0, ,0 0, Üretim Merkezi İnşaasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Fil Barınağının İnşaasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması ,0 0, ,0 0, Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması ,0 0, ,0 0, Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması (Dağ İlçeleri) ,0 0, ,0 0, Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI

274 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi ,0 0, ,0 0, Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması ,0 0, ,0 0, Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması ,0 0, ,0 0, Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması ,0 0, ,0 0, Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek ,0 0, ,0 0, Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması ,0 0, ,0 0, Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması ,0 0, ,0 0, Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması ,0 0, ,0 0, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması ,0 0, ,0 0, İş Planının Yapılması Ve Uygulanması ,0 0, ,0 0, Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi ,0 0, ,0 0, İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması ,0 0, ,0 0, Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması ,0 0, ,0 0, Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi ,0 0, ,0 0, Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması ,0 0, ,0 0, İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması ,0 0, ,0 0, İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi ,0 0, ,0 0, İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması ,0 0, ,0 0, İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi ,0 0, ,0 0, İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması ,0 0, ,0 0, Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi ,0 0, ,0 0, Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi ,0 0, ,0 0, Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Yangınlara Müdahale Edilmesi ,0 0, ,0 0, Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 269

275 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye ,0 0, ,0 0,0243 Gereksinimlerinin Belirlenmesi Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi ,0 0, ,0 0, Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması ,0 0, ,0 0, Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması ,0 0, ,0 0, Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması ,0 0, ,0 0, Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim ,0 0, ,0 0,0242 Tesisinin Kurulması Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi ,0 0, ,0 0, Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Hamitler Belediye Hizmet Binasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Demirtaş Atölye Binalarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası ,0 0, ,0 0,2642 İkmal Yapım İşi Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi ,0 7, ,0 7, Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi ,0 0, ,0 0, Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek ,0 0, ,0 0, E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması ,0 0, ,0 0, Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması ,0 0, ,0 0, Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Akıllı Belediyecilik/Şehircilik Uygulamalarının geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması ,0 0, ,0 0, İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması ,0 0, ,0 0, Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması ,0 2, ,0 2, YILI PERFORMANS PROGRAMI

276 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması ,0 0, ,0 0, Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi ,0 0, ,0 0, Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi ,0 0, ,0 0, Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması ,0 0, ,0 0, Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması ,0 0, ,0 0, Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması ,0 0, ,0 0, Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması ,0 0, ,0 0, Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması ,0 0, ,0 0, Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması ,0 0, ,0 0, Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması ,0 0, ,0 0, Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı ,0 3, ,0 3, Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi ,0 0, ,0 0, Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması ,0 0, ,0 0, Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi ,0 4, ,0 4, Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması ,0 0, ,0 0, Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması ,0 7, ,0 7, Mali Tabloların Denetiminin Yapılması ,0 0, ,0 0, Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması ,0 0, ,0 0, İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi ,0 0, ,0 0, Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI 271

277 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin ,0 0, ,0 0,0116 Gerçekleştirilmesi Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin ,0 0, ,0 0,0344 Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması ,0 0, ,0 0, Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi ,0 0, ,0 0, Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması ,0 0, ,0 0, Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi ,0 0, ,0 0, Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi ,0 0, ,0 0, Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar ,0 0, ,0 0,3691 Gerçekleştirlmesi Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması ,0 0, ,0 0, Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması ,0 0, ,0 0, Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize ,0 0, ,0 0,0349 Edilmesi Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin ,0 0, ,0 0,0041 Geliştirilmesi Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) ,0 0, ,0 0, Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ,0 0, ,0 0, Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Personel Pikniğine Katılan Kişilere Memnuniyet Anketinin Yapılması ,0 0, ,0 0, Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu- Kart) Sunulmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi ,0 0, ,0 0, Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi ,0 0, ,0 0, Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması ,0 0, ,0 0, BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması ,0 0, ,0 0, Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi ,0 0, ,0 0, Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ,0 0, ,0 0, Yıllık Performans Programının Hazırlanması ,0 0, ,0 0, YILI PERFORMANS PROGRAMI

278 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,0 0, ,0 0, Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Dönemi Stratejik Planlama Vatandaş Beklenti, Memnuniyet Saha Araştırmasının Yapılması ,0 0, ,0 0, İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek ,0 0, ,0 0, Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek ,0 0, ,0 0, Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması ,0 0, ,0 0, İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması ,0 0, ,0 0, Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının ,0 2, ,0 2,8458 Sağlanması Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması ,0 0, ,0 0, İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması ,0 0, ,0 0, Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması ,0 0, ,0 0, Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması ,0 0, ,0 0, Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması ,0 0, ,0 0, Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınmas ,0 0, ,0 0,0165 Maliyetleri toplamı , ,00 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI 273

279 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri TL TL Bütçe Kaynak İhtiyacı 02 SGK Devlet Primi TL TL Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım TL TL Giderleri 04 Faiz Giderleri TL TL 05 Cari Transferler TL TL 06 Sermaye Giderleri TL TL 07 Sermaye Transferleri TL TL 08 Borç Verme Yedek Ödenek TL TL Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı TL TL Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı TL TL YILI PERFORMANS PROGRAMI

280 III- Ekler A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu Akaryakıt İşletmesi Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması ARGE Şube Müdürlüğü Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması Ayniyat Şube Müdürlüğü Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 275

281 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak YILI PERFORMANS PROGRAMI

282 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Akıllı Belediyecilik/Şehircilik Uygulamalarının geliştirilmesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması Etüd Proje Şube Müdürlüğü Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Dini Tesisler, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması Fil Barınağının İnşaasının Yapılması Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması (Dağ İlçeleri) İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 277

283 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması Gelirler Şube Müdürlüğü İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Genel Sekreterlik Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Harita Şube Müdürlüğü İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım,Beslenme Programının Uygulanması Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması Huzurevi Şube Müdürlüğü Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi I. Hukuk Müşavirliği 9.4.1Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek İhale Şube Müdürlüğü İhale Yönetimini Etkinleştirmek YILI PERFORMANS PROGRAMI

284 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması Personel Pikniğine Katılan Kişilere Memnuniyet Anketinin Yapılması Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek Yangınlara Müdahale Edilmesi Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 279

285 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması Beşyol Kavşağının Yapılması Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması İş Planının Yapılması Ve Uygulanması Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması Mekanizasyonun Desteklenmesi Bitki Üretiminin Desteklenmesi YILI PERFORMANS PROGRAMI

286 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Kültür Varlıklarının Alınması, Korunması, Restorasyonu ve Yenilenmesi Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Yeni Kültür Merkezleri Açılması Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak İl Genelinde Kütüphane Açılması Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması Makine İşletme Şube Müdürlüğü Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması Mali Tabloların Denetiminin Yapılması Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 281

287 9.7.6 Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması Müzeler Şube Müdürlüğü Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Müzeler Açmak Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi Orkestra Şube Müdürlüğü Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması Planlı Konserler Düzenlenmesi Plansız Konserler Düzenlenmesi Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesinin Yapılması Ayvalı Dere Çevre Düzenlemesinin Yapılması Üçevler Parkının Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi YILI PERFORMANS PROGRAMI

288 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması Yıldırım Metro Hattının Yapılması Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tramvay Hattının Yapılması Uludağ Raylı Sistem Hattının Yapılması Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu Yapılması Osmangazi Aktarma İstasyonunun Yapılması HRS Araç Alımlarının Yapılması Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi İlkyardım ve Eğitimi Merkezinin İşletilmesi Kurşunlu Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezinin İşletilmesi Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması ve Dalış Hizmetleri Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak Anti-trol Uygulaması (Gemlik Körfezinde Kaçak Balıkçılığı Önlemek İçin) Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi Yapım İşi Muhtelif Mevkilerde Ahşap İskele Yapılması İşi İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması Satınalma Şube Müdürlüğü Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 283

289 Sivil Savunma Uzmanlığı Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları,Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması Yıllık Performans Programının Hazırlanması İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Dönemi Stratejik Planlama Vatandaş Beklenti, Memnuniyet Saha Araştırmasının Yapılması Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması YILI PERFORMANS PROGRAMI

290 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak / Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması Yıldırım İlçesi Beyazıt Türbesi Resterasyonunun Yapılması Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Resterasyonunun Yapılması İnegöl İlçesi İshak Paşa Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Resterasyonunun Yapılması Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah Ada Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi,Sultan Külliyeleri,Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması İvazpaşa, Yorgancılar,Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 285

291 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek Trafik Şube Müdürlüğü Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması Deliçay Üzeri Değirmenönü-Karapınar Köprüsü (15 metrelik imar yolu üzeri) Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması (Yunuseli Viyadüğü) Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması (AKOM) Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Bisiklet Ulaşımı Geliştirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Muhtelif Yerlerdeki Proje Uygulamaları için Ön Hazırlık Süreçlerinin Uygulanması Köprü Yönetim Sisteminin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Bademli İmar Yollarının Yapılması İstanbul Cad. Düzenlemelerinin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü YILI PERFORMANS PROGRAMI

292 3.1.6 Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı,Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması Uludağ Katlı Otoparkının Yapılması Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre Düzenlemeleri Yapılması Atatürk Stadı Çevre Düzenleme İşinin yapılması Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Stadyum Yapım İşi Orhaneli Stadyumu - Soyunma Üniteleri İnşaatı İşi İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması İnegöl Spor Tesisinin Yapılması Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 287

293 Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge (Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması Harmancık Bungalov Evleri Yapılması Bölgelere Ait Mahalle Konakları Bakım/Onarım ve Yapım İşleri Gemlik Termal Tesisleri Görükle Gençlik Merkezi Kemalpaşa Gençlik Merkezi İznik Hanımlar Lokali Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması Keles Kız İmam Hatip Yurdu İnşaatı Yapım İşi Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi Bölge (Osmangazi, Nilifer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi Kestel İlçesine Gasilhane Yapılması İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığının Yapılması Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak Aile Sağlığı Merkezi Yapılması (Yıldırım) Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Yapılması Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Gündüz Bakımevi Yapılması Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Hayvanat Bahçesi Giriş Alanı Düzenlemesinin Yapılması Fok ve Penguen Beslenme Soğuk Hava Deposunun Yapılması Üretim Merkezi İnşaasının Yapılması YILI PERFORMANS PROGRAMI

294 Fil Barınağının İnşaasının Yapılması Güney Amerika Hayvanları Barınağı Akvaryum Projesi İnşaasının Yapılması Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi Hamitler Belediye Hizmet Binasının Yapılması Demirtaş Atölye Binalarının Yapılması Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması Yerel Gündem Şube Müdürlüğü Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması Yol İşleri Şube Müdürlüğü Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonun Yapılması Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısının Yapılması Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağının Yapılması İntam Yolu ve Köprüsü`nün Yapılması (2. Etap) Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağının Yapılması (Yunuseli Viyadüğü) Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması (AKOM) Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması Beşyol Kavşağının Yapılması Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 289

295 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Gürmüzlü Köprüsünün Yapılması Çekrice Köprüsünün Yapılması Yol Yapım Alt Yapısını Geliştirme ve Makine Teçhizat Alımımın Sağlanması Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması İnegöl, Hocaköy Köprüsü` nün Yapılması Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması Büz Alımı Yapılması Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması Sathi Kaplama Bitümü Yapılması Bordür ve Tretuvar Yapılması Otokorkuluk Yapılması Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması Bademli İmar Yollarının Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) YILI PERFORMANS PROGRAMI

296 7.1.5 Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI 291

297

298