Yıl Sonu itibariyle 454 adet memur, 875 sözleşmeli personel,3.878 işçi istihdam edilmiş bulunmaktadır.

Transkript

1 PERSONEL DURUMU 1- Genel Bilgiler a) Personel Kadroları Kuruluşumuz un 2007 Yılı kadroları ile ortalama yıl sonu sayıları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Personel Çalışan Personel Norm Program Çalışan Personel Ortalama Yıl Sonu Kadro Kadro Ortalama Yıl Sonu Kişi Kişi Sayı Sayı Kişi Kişi A - Memurlar 1- Genel idare hizmetleri Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri Eğitim ve öğretim hizmetleri Avukatlık hizmetleri Yardımcı hizmetler Toplam (A) B - Sözleşmeliler Sayılı KHK'ye göre çalışanlar Sayılı Kanuna göre çalışanlar Diğer sözleşmeliler Toplam (B) C - İşçiler 1- Sürekli İşçiler a) Aylıklılar b) Gündelikçiler (saat ücretliler) 2- Geçici işçiler Toplam ( C ) Genel toplam (A+B+C) Taşeron işçiler Yıl Sonu itibariyle 454 adet memur, 875 sözleşmeli personel,3.878 işçi istihdam edilmiş bulunmaktadır. 1

2 YILLAR İTİBARİYLE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI YILLAR MEMUR 657 ye TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLU 1 SAYILI KADROSUZ II SAYILI TOPLAM DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ KAMPANYA DÖNEMİ Memur ve sözleşmeli personel sayıları yıl sonu,geçici işçiler ise kampanyanın yoğun olduğu 1 Temmuz tarihi itibariyle düzenlenmiştir. 2

3 MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DAĞILIMI Ünite Adı KADRO ÇALIŞAN KADRO ÇALIŞAN A - M E R K E Z SAYISI KİŞİ SAYISI KİŞİ 1 Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Savunma Sekreterliği İdari ve Sos.İşl.D.Bşk.lığı Personel Dai.Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşl.D.Bşk Pazarlama Dai.Başkanlığı Satınalma Dai.Başkanlığı A.P.K.Dai.Başkanlığı Çay Tarım Dai.Başkanlığı İşletme ve Ürt.Dai.Başkanlığı Makina Dai.Başkanlığı Enerji Dairesi Başkanlığı Proje ve İnş.Dai.Başkanlığı Genel Müdürlükte bloke kadrolar TOPLAM (A) B - Kuruluşa Bağlı İşletmeler 1 46 Adet Çay Fabrikası Müd.lükleri Araştırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ankara İrt.Müdürlüğü Ankara Paz.ve Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü İstanbul Paz.ve Üretim Böl.Müdürlüğü İzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM (B) GENEL TOPLAM

4 2007 YILI MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMLARI YÜKSEK OKUL - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 43 - Ziraat Fakültesi Diğer Fakülte ve Yüksek Okullar 743 TOPLAM (1) LİSE VE DENGİ OKULLAR - Lise 62 - Sanat Enstitüsü ve diğerleri 81 - Orta okul 16 TOPLAM (2) 159 GENEL TOPLAM (1+2)

5 İŞÇİLERİN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ DAĞILIMI 2006 YILI 2007 YILI PROGRAMLANAN YIL SONU PROGRAMLANAN YIL SONU İŞÇİ SAYISI İŞÇİ SAYISI İŞÇİ SAYISI İŞÇİ SAYISI İŞYERLERİ DAİMİ GEÇİCİ DAİMİ GEÇİCİ DAİMİ GEÇİCİ DAİMİ GEÇİCİ A- TEŞEKKÜL MERKEZ B- TEŞEKKÜLE BAĞLI BİRİMLER 46 Adet Çay Fabrikası İstanbul Üretim ve Pazarlama Müd Ankara Üretim ve Pazarlama Müd l00.yıl Çay Pak. " Araştırma Enst.Müd Anatamir Fab.Müd Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü Bloke Kadrolar Toplam ( B ) GENEL TOPLAM

6 2007 YILI AYLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞEN GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAMI (ADAM/AY) İŞYERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZR. TEMZ. AĞST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOP. Genel Müd Çay Araşt Anatamir İstanbul Üretim Paz Yıl Pak Ankara Üretim Paz Diyarbakır Paz Erzurum Paz İzmir Paz Kayseri Paz Mersin Paz Samsun Paz Ambarlık Araklı Ardeşen Arhavi Aşıklar Azaklı Bölümlü Büyükköy Camidağı Cumhuriyet Çamlı Çayeli Çiftlik Derepazarı Eskipazar Fındıklı Gündoğdu Güneysu Hayrat Hopa Işıklı İyidere Kalecik Kalkandere Karaca Kemalpaşa Kendirli Kirazlık Melyat Muratlı Musadağı Of Ortapazar Pazar Pazarköy Sabuncular Salarha Selimiye Sürmene Taşçılar Taşlıdere Tersane Tirebolu Ulucami Veliköy Zihniderin Genel Top

7 KAMPANYA AÇILIŞ-KAPANIŞ TARİHLERİ VE ÇAY FİYATI YILLAR AÇILIŞ-KAPANIŞ TARİHLERİ FİYAT TL/KG MAYIS-HAZ MAYIS- 27 EKİM TEM-AĞUS EYLÜL-EKİM MAYIS-HAZ MAYIS - 20 EKİM TEM-AĞUS EYLÜL-EKİM MAYIS- 21 EKİM MAYIS- 23 EKİM MAYIS- 8 KASIM MAYIS- 15 EKİM MAYIS-23 EKİM MAYIS-HAZ TEM-AĞUS EYLÜL-EKİM MAYIS-HAZ TEM-AĞUS EYLÜL-EKİM MAYIS-HAZ TEM-AĞUS EYLÜL-EKİM MAYIS HAZ TEM-AĞUS EYL-EKİM MAYIS-16 EKİM MAYIS 27 EKİM MAYIS 22 EKİM MAYIS-22 EKİM YTL DESTEKLEME MAYIS-21EKİM YTL 0.7 YTL DESTEKLEME MAYIS-17EKİM YTL 0.8 YTL DESTEKLEME MAYIS-10EKİM YTL 0.9 YTL DESTEKLEME 7

8 YAŞ ÇAY MUBAYAA MİKTARI-FİYATI-TUTARI VE ÖDEME SÜRELERİ YILLAR MÜBAYAA MİKTARI (TON) FİYATI TL/KG TUTARI YTL ÖDEME SÜRESİ (AY) sürgün sürgün sürgün sürgün sürgün sürgün YTL 0.65 YTL YTL 0.07 YTL YTL 0.08 YTL YTL 0.09 YTL

9 ÜRETİCİ VE ÇAYLIK ALANLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI Yapılan tespitlere göre çaylık alanların illere göre dağılımı ve üretici sayısı önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İLLER Çaylık Alanı Üretici Çaylık Alanı Üretici Dekar % Adet % Dekar % Adet % RİZE , ,7 TRABZON , ,4 ARTVİN , ,4 GİRESUN ORDU , ,5 TOPLAM Tabloda görüldüğü gibi üreticilerin çoğunluğu Rize dedir. Bunu sırası ile Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri takip etmektedir yılında, Dekarlık alanda üretici çay tarımı ile uğraşmaktadır. TEŞEKKÜLÜMÜZCE SATIN ALINAN YAŞ ÇAY YAPRAĞININ YILLAR İTİBARİYLE İLLERE GÖRE DAĞILIMI TON GİRESUN YILLAR R İ Z E TRABZON ARTVİN TOPLAM ARTIŞ ORDU MÜBAYA MÜBAYA MÜBAYAA MÜBAYAA MÜBAYAA % , , , , , , , , , , , , , , , ,42 9

10 YILLAR İTİBARİYLE ÇAYLIK ALAN VE ÜRETİCİ SAYISI YILLAR ÇAYLIK ALAN (DEKAR) ÜRETİCİ SAYISI

11 YILLAR İTİBARİYLE İLLERE GÖRE MUBAYAA MİKTARLARI YILLAR RİZE (TON) TRABZON (TON) ARTVİN (TON) GİRESUN-ORDU (TON) TOPLAM (TON)

12 YAŞ ÇAY MUBAYASININ YILLAR VE AYLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI YILLAR MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM 1997 TOPLAM (TON)

13 2007 YILI İŞLETMELER İTİBARİYLE YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ ALIM FAALİYETLERİ TABLOSU Fabrika Köy/Mah. ALIMYERLERİNİN KONUMU Alım Üretici Çaylık Bud.Çaylık Yaş Çay Müb. Sayısı Sabit Nokta Toplam Alanı (m²) Ekibi Sayısı Alanı (Dek) Alanı (Dek) Mik.(Ton) Muratlı Kemalpaşa Hopa Arhavi Fındıklı Işıklı Ardeşen Pazar Kirazlık Melyat Aşıklar Sabuncular Çayeli Musadağı Büyükköy Gündoğdu Veliköy Cumhuriyet Pazarköy Ulucami Güneysu Camidağı Salarha Ambarlık Taşlıdere Ortapazar Azaklı Selimiye Kalkandere Taşçılar Zihniderin Derepazarı Tersane İyidere Çiftlik Kalecik Kendirli Eskipazar Hayrat Of Çamlı Karaca Bölümlü Sürmene Araklı Tirebolu TOPLAM

14 İşletmeler İŞLETMELER İTİBARİYLE YAŞ ÇAY HAREKETİ Satın Alınan İşletmelerden Gelen Diğer Giriş Girişler Toplamı Üretime Verilen İşletmelere Giden Diğer Çıkış TON Çıkışlar Toplamı Ambarlık Çay Fabrikası Araklı Çay Fabrikası Ardeşen Çay Fabrikası Arhavı Çay Fabrikası Aşıklar Çay Fabrikası Azaklı Çay Fabrikası Bölümlü Çay Fabrikası Büyükköy Çay Fabrikası Camidağı Çay Fabrikası Cumhuriyet Çay Fabrikası Çamlı Çay Fabrikası Çayeli Çay Fabrikası Çiftlik Çay Fabrikası Derepazarı Çay Fabrikası Eskipazar Çay Fabrikası Fındkılı Çay Fabrikası Gündoğdu Çay Fabrikası Güneysu Çay Fabrikası Hayrat Çay Fabrikası Hopa Çay Fabrikası İyidere Çay Fabrikası Kalecik Çay Fabrikası Kalkandere Çay Fabrikası Karaca Çay Fabrikası Kemalpaşa Çay Fabrikası Kendirli Çay Fabrikası Kirazlik Çay Fabrikası Melyat Çay Fabrikası Muratlı Çay Fabrikası Musadağı Çay Fabrikası Of Çay Fabrikası Ortapazar Çay Fabrikası Pazar Çay Fabrikası Pazarköy Çay Fabrikası Sabuncular Çay Fabrikası Salarha Çay Fabrikası Selimiye Çay Fabrikası Sürmene Çay Fabrikası Taşçılar Çay Fabrikası Taşlıdere Çay Fabrikası Tersane Çay Fabrikası Tirebolu Çay Fabrikası Ulucami Çay Fabrikası Veliköy Çay Fabrikası Zihniderin Çay Fabrikası Işıklı Çay Fabrikası TOPLAM

15 İŞLETMELER İTİBARİYLE GEÇEN YILLA KARŞILAŞTIRMALI YAŞÇAY YAPRAĞI ALIMLARI (TON) Satın Alınan Yaş Çay İşletmeler Fark % Ambarlık Çay Fabrikası Araklı Çay Fabrikası Ardeşen Çay Fabrikası Arhavı Çay Fabrikası Aşıklar Çay Fabrikası Azaklı Çay Fabrikası Bölümlü Çay Fabrikası Büyükköy Çay Fabrikası Camidağı Çay Fabrikası Cumhuriyet Çay Fabrikası Çamlı Çay Fabrikası Çayeli Çay Fabrikası Çiftlik Çay Fabrikası Derepazarı Çay Fabrikası Eskipazar Çay Fabrikası Fındkılı Çay Fabrikası Gündoğdu Çay Fabrikası Güneysu Çay Fabrikası Hayrat Çay Fabrikası Hopa Çay Fabrikası İyidere Çay Fabrikası Kalecik Çay Fabrikası Kalkandere Çay Fabrikası Karaca Çay Fabrikası Kemalpaşa Çay Fabrikası Kendirli Çay Fabrikası Kirazlik Çay Fabrikası Melyat Çay Fabrikası Muratlı Çay Fabrikası Musadağı Çay Fabrikası Of Çay Fabrikası Ortapazar Çay Fabrikası Pazar Çay Fabrikası Pazarköy Çay Fabrikası Sabuncular Çay Fabrikası Salarha Çay Fabrikası Selimiye Çay Fabrikası Sürmene Çay Fabrikası Taşçılar Çay Fabrikası Taşlıdere Çay Fabrikası Tersane Çay Fabrikası Tirebolu Çay Fabrikası Ulucami Çay Fabrikası Veliköy Çay Fabrikası Zihniderin Çay Fabrikası Işıklı Çay Fabrikası TOPLAM

16 YAŞ ÇAY FABRİKALARININ SAYISI-KAPASİTELERİ VE MAKİNA PARKLARI YILLAR FABRİKA SAYISI TRAF SAYISI ROTERVAN VE KIVIRMA SAYISI FIRIN SAYISI KAPASİTE TON/GÜN

17 2007 YILINDA ÜRETİME VERİLEN YAŞÇAY (Ton) Günlük Çalışılan İşlenmesi Üretime Kapasiteden İŞLETMELER Kapasite Gün Gereken Verilen Yararlanma Ton/Gün Sayısı Yaşçay Yaşçay % Ambarlık Araklı Ardeşen Arhavi Aşıklar Azaklı Bölümlü Büyükköy Camidağı Cumhuriyet Çamlı Çayeli Çiftlik Derepazarı Eskipazar Fındıklı Gündoğdu Güneysu Hayrat Hopa İyidere Kalecik Kalkandere Karaca Kemalpaşa Kendirli Kirazlık Melyat Muratlı Musadağı Of Ortapazar Pazar Pazarköy Sabuncular Salarha Selimiye Sürmene Taşçılar Taşlıdere Tersane Tirebolu Ulucami Veliköy Zihniderin Işıklı TOPLAM

18 Çay fabrikaları RANDIMAN TABLOSU (Ton) Üretilen Kuruçay Randıman % İşlenen Üretilen Kuruçay Randıman % Siyah Çay Yeşilçay Siyah Çay Yeşilçay Yaşçay Siyah Çay Yeşilçay Siyah Çay Yeşilçay Ambarlık , ,28 Araklı , ,41 Ardeşen , ,70 Arhavı , ,44 Aşıklar , ,72 Azaklı , ,95 Bölümlü , ,73 Büyükköy , ,23 Camidağı , ,13 Cumhuriyet , ,18 Çamlı , ,66 Çayeli , ,58 Çiftlik , ,61 Derepazrı , ,64 Eskipazar , ,67 Fındıklı , ,28 Gündoğdu " , ,94 Güneysu , ,14 Hayrat , ,43 Hopa , ,89 İyidere , ,76 Kalecik , ,10 Kalkandere , ,50 Karaca , ,62 Kemalpaşa , ,99 Kendirli , ,70 Kirazlik , ,64 Melyat , ,60 Muratlı ,73 Musadağı , ,54 Of , ,62 Ortapazar , ,28 Pazar , ,33 Pazarköy , ,67 Sabuncular , ,32 Salarha , ,39 Selimiye , ,01 Sürmene , ,97 Taşçılar , ,20 Taşlıdere İşlenen Yaşçay , , , ,00 16,05 Tersane , ,39 Tirebolu , ,31 Ulucami , ,48 Veliköy , ,39 Zihniderin , ,09 Işıklı , ,02 TOPLAM ,35 16, ,48 16,05 18

19 İŞLETMELER İTİBARİYLE ÜRETİLEN TASNİFLİ ÇAY NEVİLERİ BİRİM MALİYETLERİ Yeşilçay Tasnifli Siyah Çay İŞLETMELER Birim Ort. Toplam Tutar Birim KG Tutar Maliyet Maliyet Kg YTL Mal.YTL Ort.Mal. Ambarlık Çay Fabrikası ,44 5,28 5,05 Araklı Çay Fabrikası ,13 6,20 5,90 Ardeşen Çay Fabrikası ,63 5,74 5,60 Arhavı Çay Fabrikası ,42 6,13 5,89 Aşıklar Çay Fabrikası ,15 5,77 5,31 Azaklı Çay Fabrikası ,42 6,96 6,86 Bölümlü Çay Fabrikası ,55 5,57 4,95 Büyükköy Çay Fabrikası ,44 6,30 6,13 Camidağı Çay Fabrikası ,11 5,77 5,46 Cumhuriyet Çay Fabrikası ,43 6,31 6,18 Çamlı Çay Fabrikası ,21 5,64 5,02 Çayeli Çay Fabrikası ,21 5,60 5,36 Çiftlik Çay Fabrikası ,78 6,32 6,15 Derepazarı Çay Fabrikası ,92 6,13 5,87 Eskipazar Çay Fabrikası ,22 5,80 5,48 Fındkılı Çay Fabrikası ,70 6,17 5,73 Gündoğdu Çay Fabrikası ,13 5,80 5,60 Güneysu Çay Fabrikası ,55 5,60 5,50 Hayrat Çay Fabrikası ,08 5,59 4,71 Hopa Çay Fabrikası ,37 5,86 5,12 İyidere Çay Fabrikası ,35 5,98 5,60 Kalecik Çay Fabrikası ,05 6,02 5,64 Kalkandere Çay Fabrikası ,92 6,93 6,72 Karaca Çay Fabrikası ,87 5,48 4,87 Kemalpaşa Çay Fabrikası ,24 5,66 5,42 Kendirli Çay Fabrikası ,05 6,15 5,98 Kirazlik Çay Fabrikası ,69 6,14 5,93 Melyat Çay Fabrikası ,05 5,56 5,15 Muratlı Çay Fabrikası ,72 5,71 5,70 Musadağı Çay Fabrikası ,65 5,85 5,51 Of Çay Fabrikası ,56 5,81 5,29 Ortapazar Çay Fabrikası ,68 5,68 5,54 Pazar Çay Fabrikası ,94 5,70 5,50 Pazarköy Çay Fabrikası ,05 6,55 6,67 Sabuncular Çay Fabrikası ,57 5,77 5,19 Salarha Çay Fabrikası ,92 5,47 5,31 Selimiye Çay Fabrikası ,18 6,19 5,85 Sürmene Çay Fabrikası ,30 5,76 5,55 Taşçılar Çay Fabrikası ,17 6,00 5,60 Taşlıdere Çay Fabrikası ,64 10,50 7, ,13 8,73 8,41 Tersane Çay Fabrikası ,84 5,60 5,32 Tirebolu Çay Fabrikası ,40 5,92 5,84 Ulucami Çay Fabrikası ,45 5,58 5,43 Veliköy Çay Fabrikası ,63 6,31 6,12 Zihniderin Çay Fabrikası ,14 5,62 5,39 Işıklı Çay Fabrikası ,78 5,82 5,29 TOPLAM ,64 10,50 7, ,22 5,88 5,54 19

20 2007 YILI ÜRETİM MALİYETLERİ Üretim Giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı YTL % YTL % YTL % (Programa göre) % 1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler -İlk Madde ve Malzeme İşçilik Toplam(1) Üretimle Dolaylı İlgili Giderler 0 -Malzeme İşçilik Amortisman Diğer Toplam(2) Üretim Gid.lerinden İndirimler(-) -Atölyeler Üretimi Maliyet Giderleri Toplamı Paketli Çayın Maliyetine Giren Kuru Çay Maliyeti(-) Tas.Yeşil Çay Mliyeti(-) Maliyet Gidereleri Net Toplamı Poşet Üretimi Maliyetler Toplamı Üretim Miktarları -Tasnifli Sıyah Çay (Ton) Tasnıflı Yeşil Çay (Ton) Paketli Siyah Çay (Ton) Paketli Yeşilçay(Ton) Birim Maliyetleri: -Tasnifli Siyah Çay (YTL/ Kg.) 5,33 5,83 5, Tasnifli Yeşil Çay(YTL/Kg) 9,52 0,00 10,50 -Paketli Siyah Çay (YTK/Kg.) 5,50 6,19 6, Paketli Yeşil Çay (YTL/Kg) 9,96 0,00 12,06 20

21 TASNİFLİ SİYAH ÇAYIN MALİYETİ Üretim Giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı YTL % YTL % YTL % (Programa göre) % 1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler -İlk Madde ve Malzeme İşçilik Toplam(1) Üretimle Dolaylı İlgili Giderler 0 -Malzeme İşçilik Amortisman Diğer Toplam(2) Maliyet Giderleri Toplamı(1+2) Üretim Miktarı(TON) , , Birim Maliyetleri (YTL) 5,33 5,83 5, TASNİFLİ YEŞİL ÇAYIN MALİYETİ Üretim Giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı YTL % YTL % YTL % (Programa göre) % 1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler -İlk Madde ve Malzeme İşçilik Toplam(1) Üretimle Dolaylı İlgili Giderler -Malzeme İşçilik Amortisman Diğer Toplam(2) Maliyet Giderleri Toplamı(1+2) Üretim Miktarı(TON) Birim Maliyetleri (YTL) 9,52 10,

22 Üretim Giderleri 1-Üretimle Doğrudan İlgili Gid. PAKETLİ SİYAH ÇAYIN MALİYETİ Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı YTL % YTL % YTL % (Programa göre) % -İlk Madde ve Malzeme , İşçilik , Toplam(1) , Üretimle Dolaylı İlgili Giderler 0 -Malzeme , İşçilik , Amortisman , Diğer , Toplam(2) , Maliyet Giderleri Toplamı(1+2) , Poşet Üretimi , Toplam(3+4) , Üretim Miktarı(TON) Birim Maliyetleri (YTL) 5,50 6,19 6,14 Üretim Giderleri 1-Üretimle Doğrudan İlgili Giderler -İlk Madde ve Malzeme -İşçilik PAKETLİ YEŞİL ÇAYIN MALİYETİ Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı YTL % YTL % YTL % (Programa göre) % Toplam(1) Üretimle Dolaylı İlgili Giderler -Malzeme İşçilik Amortisman Diğer Toplam(2) Maliyet Giderleri Toplamı(1+2) Üretim Miktarı(TON) 49, Birim Maliyetleri (YTL) 9,96 12,

23 PAKETLİ ÇAY ÜRETİMİ Paketleme fabrikalarında üretilen paketli çayların miktarları, propram ve geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İŞLETMELER Y ı l ı 2006 Program Gerçekleşen Gerçekleşme Yılı Paketlenen İşlenenen Paketlenen Programa Geçen Yıla Gerçekleşen Çay Çay Çay Göre Göre TON TON TON TON % % 100 Yıl Pak Ankara Pak İstanbul Pak Toplam ÜRETİLEN PAKETLİ ÇAYLARIN NEVİ'LER İTİBARIYLA FABRİKALARA DAĞILIMI (TON) Y ı l ı Paketli çay çeşitleri Yılı üretim 100.Yıl İstanbul Ankara Toplam Üretim (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (% ) Tiryaki ,80 Kamelya ,34 Rize Turist ,28 Çay Çiçeği ,98 Filiz Luks ,19 Altınbaş ,00 Gap çayı ,84 Tomurcuk Kokulu ,89 Altın Süzme ,18 Demlik Poşet ,24 Rize Çayı(Hediyelik) ,07 Çaykur Hediyelik ,01 Özel Çaylar 6 Ayder ,00 Tirebolu ,11 Yeşil Burcum ,02 Yaprak Yeşil ,03 Yeşilsüzme ,02 Toplam

24 KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TASNİFLİ 24 KURUÇAY MALİYETİ (YTL/Kg)

25 YILLARI NEVİLER İTİBARİYLE TASNİFLİ KURU ÇAY ÜRETİMİ YILLAR TOPLAM

26 2007 YILI AYLAR İTİBARİYLE KURU ÇAY STOKLARI AYLAR PAKETLİ STOK(TON) DÖKME STOK(TON) YEŞİL ÇAY STOK(TON) TOPLAM STOK(TON) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

27 TASNİFLİ PAKETLİ- YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ VE MALİYETLERİ YILLAR TASNİFLİ ÇAY ÜRETİMİ (TON) TASNİFLİ ÇAY MALİYETİ (TL) PAKETLİ ÇAY ÜRETİMİ (TON) PAKETLİ ÇAY MALİYETİ (TL) YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ (TON) YEŞİL ÇAY MALİYETİ (YTL) , , , , YTL YTL YTL YTL YTL YTL

28 YILLAR VE AYLAR İTİBARIYLA KURU ÇAY STOKLARI (ton) Paketli OCAK Dökme Yeşil TOPLAM Paketli ŞUBAT Dökme Yeşil TOPLAM Paketli MART Dökme Yeşil TOPLAM Paketli NİSAN Dökme Yeşil TOPLAM Paketli MAYIS Dökme Yeşil TOPLAM Paketli HAZİRAN Dökme Yeşil TOPLAM Paketli TEMMUZ Dökme Yeşil TOPLAM Paketli AĞUSTOSDökme Yeşil TOPLAM Paketli EYLÜL Dökme Yeşil TOPLAM Paketli EKİM Dökme Yeşil TOPLAM Paketli KASIM Dökme Yeşil TOPLAM Paketli ARALIK Dökme Yeşil TOPLAM Not: Stoklar ayın sonu itibarıyla çıkarılmıştır. 28

29 Aylar TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇAY SATIŞLARI Miktar ( Ton ) Bedel(Bin YTL) Yurt içi İhracat Toplam Miktar Bedel Miktar Bedel Miktar Bedel Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Aylar 2007 YILI ÇAY SATIŞLARI YILLAR İTİBARİYLE ÇAY SATIŞLARI ( Paketli +Tasnifli ) Miktar ( Ton ) Bedel(Bin YTL) Yurt içi İhracat Toplam Miktar Bedel Miktar Bedel Miktar Bedel NOT: Çay satış hasılatları KDV hariç olarak düzenlenmiştir. 29

30 1-YURT İÇİ SATIŞLAR Paketli Çay S A T I Ş L A R 2007 Yılı 2006 Yılı Program Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen Ton Bin YTL Ton Bin YTL Ton Bin YTL Ton Bin YTL -Tiryaki Kamelya Rize Turist Çay Çiçeği Filiz Lüks Altınbaş Gap Çay Tomurcuk Kokulu Altın Süzme Demlik Poşet Rize Çayı(Hediyelik) Çaykur Hediyelik Özel Çaylar Ayder Çay Tirebolu Çay Yeşil Çay Tasnifli Çay Paketli Çay Toplamı Tasnifli Siyah Çay 1 7 -Tasnifli Yeşil Çay Tasnifli Çay Toplamı YURT DIŞI SATIŞLAR TOPLAM ( 1 ) Paketli Çay -Rize Turist Çay Çiçeği Filiz Lüks Altınbaş Tomurcuk Altın Süzme Demlik Poşeti Yeşil Çay Paketli Çay Toplamı Tasnifli Çay Satışlar -Tasnifli Siyah Çay Tasnifli Yeşil Çay Tasnifli Çay Toplamı TOPLAM ( 2 ) Paketlı çay toplamı Tasnıflı çay toplamı Genel Toplam

31 2007 YILI SATIŞ ÜNİTELERİNİN NEVİLERİNE GÖRE SATIŞ MİKTARLARI ÇAYIN CİNSİ VE GRAMAJİ ANKARA DİYARBAKIR ERZURUM İSTANBUL İZMİR KAYSERİ MERSİN RİZE SAMSUN TOPLAM Miktar MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR % TİRYAKİ ÇAY ,67 460,56 810, , , ,25 856,85 576, , ,1 11,13 TİRYAKİ ÇAY , , , , , , , , , ,8 23,64 TİRYAKİ ÇAY ,5 38,9 34,1 367,5 165,5 75,5 64,7 36,6 40,7 990,9 0,87 TOPLAM 7.886, , , , , , , , , ,7 35,63 KAMELYA 100 4,5 84,6 272,2 0,0 0,0 2,0 2,6 0,0 0,0 366,0 0,32 KAMELYA ,6 217,1 277, , ,5 256,8 211,2 51,0 395, ,2 10,18 KAMELYA ,4 175,0 319, , ,0 398,1 335,0 31,3 364, ,0 9,78 TOPLAM 5.560,6 476,7 869, , ,6 656,9 548,8 82,3 759, ,3 20,28 RİZE TURİST ,2 40,1 21,3 464,4 361,9 92,6 29,2 28,6 126, ,5 1,31 RİZE TURİST ,4 5,6 5,1 116,5 83,1 13,1 5,1 2,8 19,6 316,4 0,28 RİZE TURİST ,5 630,9 256, , ,4 656,1 356,2 250, , ,0 11,82 RİZE TURİST ,3 403,0 167, , ,9 508,9 412,6 95,0 729, ,5 14,22 TOPLAM 8.188, ,6 450, , , ,7 803,1 376, , ,4 27,63 ÇAY ÇİÇEĞİ 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 ÇAY ÇİÇEĞİ ,7 18,7 92,3 56,2 247,1 79,8 30,9 46,2 65,7 736,6 0,65 ÇAY ÇİÇEĞİ ,6 113,0 97,7 387, ,1 249,0 327,9 101,8 247, ,9 3,10 TOPLAM 973,3 131,6 190,0 444, ,2 328,8 358,8 148,1 312, ,5 3,75 FİLİZ ÇAYI ,6 4,4 6,8 80,0 43,5 11,4 4,1 6,0 14,9 202,7 0,18 ANADOLU FİLİZ ÇAYI 400 6,5 4,1 2,1 14,7 19,6 2,6 3,3 5,2 8,7 66,8 0,06 FİLİZ ÇAYI ,7 191,1 265, , ,5 491,5 220,4 350,5 479, ,7 9,17 TOPLAM 2.215,8 199,6 274, , ,6 505,6 227,8 361,6 503, ,2 9,40 ALTINBAŞ ,1 3,3 3,8 21,1 16,5 3,8 3,0 4,5 9,4 80,6 0,07 ALTINBAŞ ,5 28,3 71,7 201,5 183,5 57,1 57,2 89,5 91,3 990,8 0,87 GAPÇAY 400 0,1 192,7 47,8 0,0 0,0 18,7 701,0 0,0 0,0 960,2 0,84 TOMURCUK ,6 16,9 54,0 361,1 189,6 33,7 28,2 19,2 55,2 982,4 0,86 D.POŞET ,5 4,3 3,9 105,1 43,2 8,6 8,9 3,7 7,9 245,2 0,22 Ç.HEDİYELİK 400 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 15,9 0,01 RİZE ÇAYI HED ,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 83,5 0,0 86,2 0,08 ALTIN SÜZME 56,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 ALTIN SÜZME 62,50 14,7 1,8 1,8 18,3 9,3 3,1 2,9 0,6 4,2 56,8 0,05 ÇAYKUR SÜZME POŞET 50 18,2 3,2 2,5 32,3 19,4 2,6 3,6 5,0 5,5 92,2 0,08 ÇAYKUR SÜZME POŞET 200 9,5 2,5 1,6 9,9 8,9 2,6 1,5 1,3 2,1 40,0 0,04 YEŞİL ÇAY SÜZ. POŞET 40 3,9 0,6 0,6 5,8 2,7 0,7 1,2 1,1 1,1 17,6 0,02 YEŞİL ÇAY SÜZ. POŞET 40 0,0 0,1 0,0 0,5 1,0 0,8 0,1 0,2 0,4 3,0 0,00 YEŞİL ÇAY SÜZ. POŞET 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 BURCUM YEŞİL (TK) 100 5,4 0,7 1,3 7,8 6,9 1,3 1,2 0,9 1,3 26,9 0,02 YAP.YEŞ.ÇAY(SADE) 200 1,6 0,3 0,3 0,6 1,7 0,3 0,4 1,3 0,6 7,1 0,01 YAP.YEŞ.ÇAY(NANELİ) 200 1,5 0,3 0,3 0,7 2,8 0,6 0,3 1,8 1,2 9,4 0,01 AYDER ÇAYI (TK) 100 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,6 0,00 42 NOLU TİREBULU ÇA 500 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 129,0 0,0 131,2 0, YIL ÇAYI 100 0,4 0,0 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 0,00 TOPLAM 565,4 255,1 189,7 771,0 485,6 133,8 809,4 360,2 180, ,7 3,30 ANTIK YEŞİL 1 15 KG 1,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 1,4 0,00 ANTIK YEŞİL 2 20 KG 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,1 0,00 TURKUAZ 26 KG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,00 KARDELEN 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,00 DUST (TOZ) 32 KG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 0,1 0,00 2 BOP TASNİFLİ KURU KG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,00 TOPLAM 1,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,000 1,6 0,00 İÇ SATIŞ TOPLAMI , , , , , , , , , ,4 100,0 İHRACAT EXP RİZE TURİST 500 0,0 0,0 0,0 59,4 86,7 0,0 152,3 429,2 0,0 727,6 27,58 EXP RİZE TURİST ,0 0,0 0,0 35,2 25,9 0,0 273,7 210,8 0,0 545,6 20,68 EXP ÇAY ÇİÇEĞİ 500 0,0 0,0 0,0 22,6 20,7 0,0 19,2 196,5 0,0 259,0 9,82 EXP FİLİZ LÜKS 500 0,0 0,0 0,0 76,4 70,7 0,0 37,6 634,4 0,0 819,0 31,05 EXP ALTINBAŞ 500 0,0 0,0 0,0 8,5 6,6 0,0 1,1 6,4 0,0 22,6 0,86 EXP TOMURCUK 125 0,0 0,0 0,0 9,6 7,1 0,0 4,7 38,9 0,0 60,4 2,29 EXP ALTIN SÜZME 62,50 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 1,0 0,04 EXP ÇAYKUR SÜZME P 200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 15,3 0,5 0,0 16,0 0,61 EXP ÇAYKUR SÜZME P 50 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 3,5 1,1 0,0 5,0 0,19 EXP D. POŞET 200 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 2,0 1,2 0,0 4,1 0,16 EXP YEŞİLÇAY SÜZME 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6 0,02 EXP YEŞİLÇAY SÜZME 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,01 YAPRAK YEŞİL ÇAY (SAD 200 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,02 YAPRAK YEŞİL ÇAY (NAN 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 EXP BURCUM YEŞ.ÇAY 100 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8 0,03 5 NUMARA 29 KG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,19 7 NUMARA 35 KG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,5 0,0 163,5 6,20 ÇAY LİFİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,25 İHRACAT TOPLAMI 0,0 0,0 0,0 213,5 218,7 0,0 509, ,6 0, ,6 2,27 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,0 100,00 31

32 32 YILLARA GÖRE NEVİLER SATIŞLARINI GÖSTERİR TABLODUR

33 AYLIK NEVİLER BAZINDA SATIŞ ORANLARI TİRYAKİ 33,92% DİĞERLERİ 3,03% KAMELYA 20,99% FİLİZ LÜKS 8,79% ÇAY ÇİÇEĞİ 3,90% RİZE TURİST 29,37% 33

34 2007 YILI ÇAY SATIŞLARI MİKTAR (TON) BEDEL ( YTL.) TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇAY SATIŞLARI AYLAR Y U R T İ Ç İ İHRACAT MİKTAR BEDEL (KDV DAHİL) T O P L A M MİKTAR BEDEL MİKTAR BEDEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

35 YILLAR YILLARI ARASINDA YAPILAN İÇ SATIŞ VE İHRACAT MİKTAR (TON) BEDEL ( YTL) YURT İÇİ İHRACAT TOPLAM MİKTAR BEDEL MİKTAR BEDEL MİKTAR BEDEL Not: Prom. ve KDV Dahildir. 35

36 YILLARI ARASINDA SATIN ALINAN YAŞ ÇAY İLE ÜRETİLEN SATILAN VE BİR SONRAKİ YILA DEVREDEN MAMÜL ÇAY STOKLARI SATIN ALINAN ÜRETİLEN SATIŞLAR DIŞ SATIŞ STOK GENEL YAŞ ÇAY KURU ÇAY İÇ SATIŞ PAKETLİ DÖKME TOPLAM SATIŞ (BİN TON) (BİN TON) (TON) ,3 100, ,9 130, ,7 153, ,6 91, ,2 94, ,3 94, ,3 91, ,9 107, ,5 109, ,2 115, ,6 121, YILLAR 36

37 Bölge Müdürlükleri PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ'NİN SATIŞ YAPTIĞI İLLER İl Adedi PAKETLİ DÖKME Çay Satışları Bayi Sayısı Satış Yapılan İller (TON) A-Yurt İçi Ticaret Mersin Diyarbakır Erzurum Adana, G.Antep, Hatay, Mersin, K.Maraş, Kilis, Osmaniye, Karaman Ağrı, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars,Van Bayburt, Iğdır, Ardahan, Muş İzmir Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, 29 Muğla, Uşak, Manisa Kayseri Kayseri,Nevşehir,Niğde,Sivas,Yozgat,Aksaray Samsun Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Tokat,Ordu İstanbul Bölge İstanbul, Bilecik, Bursa, Edirne,Yalova, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ,Düzce Rize Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin Ankara Toplam (A) B-Yurt Dışı Ticaret Rize Bölge Ankara Bölge İzmir Bölge 219 Mersin 510 İstanbul Bölge 213 Toplam (B) Genel Toplam (A+B) Türkiye genelinde satışların % 29'u İstanbul, % 22 si Ankara, %19'u İzmir, % 7 si Samsun, % 6 sı Mersin, % 5 i Kayseri, % 5 i Rize, % 4 ü Erzurum, % 3 ü Diyarbakır satış ünitelerinde gerçekleşmiştir. Toplam yurt içi ve yurt dışında Ton paketli ve dökme çay satışları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Yurt İçi Satışları Paketli Siyah Çay Paketli Yeşil Çay 63 Tasnifli Siyah Çay Tasnifli Yeşil Çay 2 TOPLAM Yurt Dışı Satışlar Paketli Siyah Çay Paketli Yeşil Çay 2 Tasnifli Siyah Çay 169 Tasnifli Yeşil Çay TOPLAM GENEL TOPLAM Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ Mardin, Siirt, Tunceli, Ş.Urfa,Batman,Şırnak Malatya, Afyon, Ankara, Antalya, Burdur, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Bartın, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Kırşehir,Zonguldak, Karabük,Konya, Bolu

38 YILLAR İTİBARİYLE ZAM TARİHİ VE ORANLARINI GÖSTERİR 38 TABLO

39 YILLARI ARASI DÖKME VE PAKETLİ ÇAY İHRACATI TON/BİN USD/MİLYON YTL YILLAR PAKETLİ ÇAY İHRACATI DÖKME ÇAY İHRACATI TOPLAM ÇAY İHRACATI MİKTAR (TON) BİN USD KG/USD MİKTAR (TON) BİN USD KG/USD MİKTAR (TON) BİN USD KG/USD , ,00 2, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1,92 558,00 302,00 0, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,05 1, , ,07 0, , ,12 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,13 1, , ,78 0, , ,91 0, , ,67 2,05 679,54 504,43 0, , ,10 1, , ,61 2,20 175,24 128,65 0, , ,26 2,10 TOPLAM , , , , , ,38 39

40 YILLARA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI ( YTL) YILLAR ÖDENEK NAKDİ HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI(%) ,

41 YILLARA GÖRE (TL/YTL) BAZINDA YATIRIM DURUMLARI ÖDENEK (MilyonTL/YTL..) Nak.Gerç.(Milyon TL./YTL.) ÖDENEK (Milyon TL./YTL.) Nakdi Gerçekleşme (Milyon TL./YTL.) YILLARA GÖRE DOLAR BAZINDA YATIRIM DURUMLARI ÖDENEK (Bin $) Nak.Gerç.(Bin $) ÖDENEK (Bin $) Nakdi Gerçekleşme (Bin $) $=TL./YTL