DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 İçindekiler: 1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler EĞİTİM SEKTÖRÜ Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Alt Yapı Projesi Rektörlük Büyük Onarım Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Muhtelif İşler Projesi Yayın Alımı Projesi Eğitim-Beden Eğitim ve Spor Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Eğitim-Kültür SAĞLIK SEKTÖRÜ Muhtelif İşler Projesi Hastane Reorganizasyon Projesi DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı.. 13 Tablolar: Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları...1 Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi...2 Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi...2 Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi...2 Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı...3 Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri...3 Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler... 5 Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları. 7 Tablo 9 Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları...8 Tablo 10. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi 9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR 2018

3 Tablo 11. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler.. 9 Tablo 12. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Tablo 13. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Tablo 14. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi Harcama Tutarları 12 Tablo 15. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Tutarları. 12 Ekler: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR 2018

4 Yönetici Özeti: Türkiye nin saygın yükseköğretim markalarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, köklü mirasından aldığı güç ve değerleriyle evrensel bilime katkı sağlarken; Türkiye nin gelecek kuşaklarını da 36 yıldır aralıksız yetiştiriyor. Çağdaş bilimin gereklerini, yürüttüğü bilimsel çalışmalarla yerine getiren; Ar-Ge ye ve inovasyona dayalı yaklaşımları her zaman destekleyen; aklı ve insani değerleri de ön planda tutan Üniversitemiz, bu noktadaki yatırımlarını ise kararlılıkla sürdürüyor. Üniversite yönetimi olarak; Türkiye nin 2023 Vizyonuna ulaşmasında nitelikli insan gücü yetiştirmenin, birey ve toplum hayatına bilimsel perspektif kazandırmanın ve küreselleşen dünyada rekabet edebilir bir güç olmanın önemini biliyoruz. Bu durum, Üniversitemizin mevcut yatırım projelerinin tamamlanması ve yeni dönemde daha farklı alanlarda yatırım yapması için bizlere güç ve moral veriyor. Elbette bunu yaparken kamu kaynaklarının etkili şekilde kullanılmasına; yatırımların önceliklerine göre sıralanmasına ve gerçekçi planlamalar yaparak buna uygun finans kaynaklarının bulunmasına da dikkat ediyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin bir gereği olarak bütün yatırımlarımızı kamu yararı gözeterek; başta üniversite mensuplarımız olmak üzere ilgili kurumlarla açık ve net şekilde paylaşıyoruz. Üniversite yönetimi olarak bizler, yatırımların planlanmasından icrasına kadar geçen her aşamada mensuplarımızın değerli fikirlerini alıyor; stratejik planlarımızı bu doğrultuda kısa, orta ve uzun vadeli olarak hazırlamaya önem veriyoruz. Elbette bunları yaparken yatırım süreçlerindeki denetim ve değerlendirme mekanizmasını işler tutmamız, bizlerin yönetimsel bakış açısını da ortaya koyuyor. Üniversite yönetimi olarak bizler, kurumumuz adına birçok yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bunu yaparken, Üniversitemizin sadece fiziki altyapısının güçlendirilmesini değil aynı zamanda yeni birim ve bölümler açarak, farklı mecra ve hedeflerde kurum olarak yol almayı istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımlarımızda üzerinde duracağımız en önemli konu, Endüstri 4.0 kavramı ve bunun sahadaki uygulamaları olacaktır. Sağlık, fenteknoloji, kültür-sanat, eğitim, spor ve denizcilik gibi birçok alanda lider üniversite olmak için çalışacağız. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR 2018

5 Biz, yakın gelecekte bilimsel araştırmaların sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, bulut uygulamaları, nanoteknoloji, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji gibi kavram ve teknolojiler üzerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Bu gerçekliğe uygun yatırımlarımızı da fakültelerimizden enstitülerimize DEPARK tan Bioizmir, EMUM ve İBG ye kadar kurumumuza bağlı birçok yapıda hayata geçirmeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Merkezi bütçenin Üniversitemize sunduğu maddi imkânları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla güçlendirmeyi hedeflerken; yatırımlarımızın hızlı şekilde tamamlanmasını için bürokratik girişimlerin de zamanında yapılmasını öngörüyoruz. Teknolojide akıllı üniversite hedeflerimize akıllı yatırımlar yaparak ulaşmak istiyoruz. Bu bağlamda kamu-özel sektör işbirliğini geliştirmeyi, ülkemize yeni değerler katmayı arzuluyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. Prof. Dr. Erdal ÇELİK Rektör Vekili STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR 2018

6 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları: Üniversitemiz 2017 yılı yatırım bütçe ödeneklerinin finansmanı özel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından sağlanmıştır. Finansman tablosuna aşağıda yer verilmiştir. Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları Revizeli Sektör Bütçe türü Proje Tutarı 2017 Yılı Program Ödeneği 2017 Yılı Revizeli Ödenek Özel Bütçe Eğitim Döner Sermaye Diğer - *(51.000) *(51.000) Sağlık DKH Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Genel Özel Bütçe ı Döner Sermaye ı Diğer - *(51.000) Genel Not: *Parantez içindeki tutar, hibe olarak karşılanacak olup, toplama dahil değildir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

7 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi: İdari Bina Derslik Laboratuar Kantin Kafeterya Konferans Salonu Lojman Yurtlar Sirkülasyon Alanı Hasta Odaları Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sığınak (m²) Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi: İdari Bina Derslik Laboratuar Kantin Kafeterya Konferans Salonu Lojman Yurtlar Sirkülasyon Alanı Hasta Odaları Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sığınak (m²) Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi: İdari Bina Derslik Laboratuar Kantin Kafeterya Konferans Salonu Lojman Yurtlar Sirkülasyon Alanı Hasta Odaları Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sığınak (m²) Net Kullanım Alanları Brüt Alanları STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

8 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı: Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı GERÇEKLEŞME PROJENİN ADI YÜZDESİ EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler -Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması 45 -Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması Yılı Yatırım Uygulamaları: Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit fazlası ödenek kayıtlarıyla yıl sonu genel ödenek toplamı TL ye ulaşmıştır. ödeneğin TL si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %55,7 düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında belirlenen hedeflere ulaşılması gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine çaba sarf edilmiştir yılı sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri 2017 Yılı 2017 Yılı Gerçekleşme Oranı % Nakdi Sektör Program Revizeli Gerçekleşme Ödeneği Ödenek Program Ödeneği ne göre Revizeli Ödeneğe göre Eğitim %71,8 %53,6 Sağlık %37,2 %34,8 DKH * %103 %100,4 TOPLAM %61,7 %55,7 * DKH sektörü İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi nde ödenek üstü yapılan harcama tutarı TL dir tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğe göre, 2007K no.lu projede önceki yıllar ödenek kaydı yapılıp, özel hesapta yer alan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı toplam ödenekten fazla gerçekleşmiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

9 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. Devam Eden Projeler 2.1. Devam Eden Projeler EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin eğitim sektörüne, 2017 yılı Hazine Yardımı olarak TL, TL Öz Gelirlerden olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden TL, Gelir Fazlası TL, Şartlı Bağış karşılığı 2.065,71-TL, Döner Sermaye Gelirlerinden TL eklenmesi ve TL ödenek aktarılmasıyla yılsonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, tarihi itibariyle TL si harcanmıştır Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2017 H proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ne 2017 yılında Hazine Yardımı olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden ise TL ödenek aktarılmıştır. ödenek tutarı TL olarak gerçekleşirken, TL harcama yapılmıştır Kampüs Alt Yapı Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 1999 H proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesi ne 2017 yılı Bütçe Ödeneğinden TL, Net Finansman gelirlerinden ise TL olmak üzere TL ödenek tahsis edilmiştir yılı harcama tutarı TL olarak gerçekleşmiştir tarihinde TL bedel ile ihalesi yapılan Buca Eğitim Fakültesi Kalorifer Tadilatı ve Yenilenmesi İşi ve tarihinde TL bedel ile ihalesi gerçekleştirilen Tınaztepe Yerleşkesi Güvenlik Sistemleri Alt Yapı İşleri devam etmektedir tarihinde TL bedel ile ihalesi yapılan İnciraltı Yerleşkesi Muhtelif Alt Yapı İşleri ise tamamlanmıştır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

10 Rektörlük Büyük Onarım Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2007 H proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Rektörlük Büyük Onarım Projesi için TL Hazine Yardımı gönderilmiştir. Bununla birlikte; Gelir Fazlası TL, Net Finansman Gelirlerinden TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden TL aktarılarak toplam TL ödenek tahsis edilmiş olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler Tıp Fakültesi Eski Dekanlık Binası Aile Sağlığı Merkezi Oluşturulması İşi Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Jeneratör Değişim İşi Mühendislik Fakültesi Asma Tavan ve Aydınlatma İşleri Tınaztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Tadilatları Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Y.O Muhtelif İşler Yapılması. Rektörlük Hukuk Müşavirliği ve Rektör Yardımcıları Odaları Tadilatı Rektör Makam Odası Tadilatı İktisat Fakültesi Dekanlık Binası Asansör Yenilenmesi ve Tadilatı İşi. İlahiyat Fak.Muhtelif Birimler Tadilatı. İşletme Fakültesi Onarım ve Tadilatları Mimarlık Fak. Muh. On. ve Asansör Yapılması İşi Buca Kapalı Spor Salonu Uzay Çatı Onarımı İşi. İnciraltı Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Önüne Dekoratif Tel Çit Yapılması Rektörlük Teras Katı Tadilatı İşi Merkezi Kütüphane Sesli Kitap Kayıt Odası Yapılması İşi Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi Büyütülmesi İşi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası E Blok Teras Çatı Onarımı İktisadi ve İdari Bilimler Fak. A2-B2 Blok 1. ve 2. Kat Tadilatı İşletme Fakültesi Konferans Salonu Tadilatı Mühendislik Fakültesi Muhtelif Onarım ve Tadilatlar Tınaztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Uzay Çatı Konstrüksiyonun Kotuna Getirilmesi ve Bakım İşi. Hemşirelik Fakültesi Bahçe Sulama Sistemi Yapılması Sağlık Bilimleri Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması Bergama M.Y.O. Tad. ve Güvenlik Binası Yapılması Tıp Fakültesi Dekanlığı Muhtelif Tadilat İşleri. Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Kütüphane Binaları Çatı Onarımları. İlahiyat Fakültesi Tadilatı ve Onarımları. Eğitim Fak.Müzik Bölümü ve İ.M.Y.O. Lab.Çatı Tad. İşi. Merkez (Buca) Kreş ve Anaokulu Kalorifer Tesisatı Peteklerinin Değişimi İşi. Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi Drenaj Hattı Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi. İşletme Fakültesi Kalorifer Kazan Onarımı. Aile Hekimliği Binası Tadilatları Kız Öğrenci Yurdu Temiz Su Hattı Onarımı. Alsancak Rektörlük Binası Teras Tadilatı Güzel Sanatlar Fakültesi C-D Blok Onarımları Seferihisar Fevziye HEPKON M.Y.O. Mutfak Tad.Yap Mühendislik Fak.1.Etap ve Fen Fak.Bin. A2 Blok Çatı On. Buca Karma Yurt Mutfağı Asma Tavan Yapılması İşi. Sabancı Kültür Merkezi ve Eğitim Fak.Fen Bilimleri Binasının Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

11 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: 2017 Yılı Yatırım Programında 2009 H proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak TL, Net Finansman Gelirlerinden TL, Sağlık Sektöründen eklenen TL olmak üzere toplam TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam TL harcanmıştır tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden % 82 seviyesinde iken, söz konusu işin sözleşmesi tarihinde feshedilmiştir tarihinde Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası İkmal İnşaatı ihalesi yapılmış olup, parasal gerçekleşmesi, sözleşme fiyatları üzerinden halen % 89 seviyesindedir. İnşaatı devam etmektedir tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 45 seviyesinde olup, sözleşmesi tarihinde feshedilmiştir Muhtelif İşler Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2017 H numaralı proje için Bütçe Ödeneği olarak TL Öz Gelirlerden TL, Net Finansman Gelirlerinden TL, Gelir Fazlası olarak TL ve Şartlı Bağış Karşılığı 2.065,71-TL olmak üzere toplam TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Muhtelif işler projesi kapsamında tarihine kadar toplam TL harcama yapılmıştır Yayın Alımı Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2016 H proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Yayın Alımı Projesi ne 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak TL verilmiş olup, ayrıca Net finansman Gelirlerinden TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği TL olmuştur yılı içinde Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç duyanların yararlanmasına hazır bulundurmak amacıyla, muhtelif işler projesi kapsamında alınan elektronik ve basılı yayın alımları için toplam TL harcama yapılmıştır. Harcama tutarlarına ilişkin 2017 yılı yatırım uygulamalarına ilişkin tablo aşağıdadır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

12 Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları Sıra No Firmanın Adı Veritabanı Fatura Tutarı Para Birimi Tutar 1 ACS Publishing ACS Journals ,60 USD ,13 2 ASCE ASCE 8.686,00 USD ,90 3 Asrın Kitabevi Türkçe Kitap Alımı 1.460,57 TL 1.460,57 4 Asrın Kitabevi Türkçe Kitap Alımı ,89 TL ,89 5 EBSCO Karger E-Journals ,00 EURO ,87 6 EBSCO Hiperkitap, EDS, ACM, Annual, Hein Online ,00 USD ,32 7 Elsevier Clinicalkey ,00 USD ,04 8 Geo Science World Geo Science World 3.868,00 USD ,87 9 Innovative Ltd. Global Milennium ,54 USD ,57 10 IOP Publishing IOP Science 7.455,61 GBP ,87 11 JSTOR JSTOR 6.500,00 USD ,81 12 Mikro Information BMJ Journals ,00 GBP ,55 13 Mikro Information OECD Books ,00 EURO ,37 14 Mikro Information Wiley Journals ,54 EURO ,28 15 Mikro Information AIP Publishing 6.242,00 USD ,59 16 Mikro Information ASTM ,00 USD ,35 17 Mikro Information Incites Benhmarking&Analytics ,00 USD ,32 18 Oxford Journals Oxford Journals ,00 USD ,01 19 Proquest LLC Proquest ,00 USD ,41 20 Royal Chemistry Soiety RSC 3.839,84 GBP ,87 21 SAGE Publications Sage Premier GBP , Spinger 2015-E Books Techknowledge FZLLC Techknowledge FZLLC Techknowledge FZLLC Techknowledge FZLLC Spinger Customer ,00 EURO ,48 Turnitin 4.660,00 USD ,16 ICE Complete 3.830,05 GBP ,71 Micromedex ,00 USD ,72 Science Online 8.282,00 USD ,09 27 UpToDate INC. UpToDate ,00 USD ,17 28 Wiley Subscription Cochrane 8.036,00 USD ,47 TOPLAM ( TL ) ,73 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

13 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi nin amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim üyelerine, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri sağlamaktır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde o güne kadar oluşturulmuş bilgilerin toplanmasını ve okuyucuya sunulmasını gerektirir. Günümüzde bilgiye duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bilgi kaynakları son on yılda çeşit olarak da değişmiş, kitap ve süreli yayınların yanında CD-ROM, DVD-ROM, görsel işitsel materyaller, On-line veri tabanları, elektronik yayınlar kütüphane materyallerine eklenmiştir. Satın aldığımız kütüphane materyallerinin yaklaşık %95 i yabancı yayındır. Döviz kurlarındaki artış ve yabancı yayınların da yaklaşık yılda ortalama %5 fiyat artışı yapmaları bütçemizi etkilemektedir Eğitim-Beden Eğitim ve Spor Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 2016 H Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ne, Bütçe Ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiştir tarihine kadar harcama yapılmamıştır Eğitim-Kültür Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2014 H proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması adlı proje kapsamında 2017 yılında bütçe ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında tarihi itibariyle TL harcama yapılmıştır. Tablo 9. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar Diğ. Geçici Personele Yap. Ödemeler , Kırtasiye Alımları 2.242, Diğer Özel Malzeme Alımları , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.506, Diğer Hizmet Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 8.057, Diğer Hizmet Alımları , ,33 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

14 2.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ Muhtelif İşler Projesi: Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan 2017 I no.lu Muhtelif İşler Projesi ne 2017 Yılında Bütçe ödeneği olarak TL ve Net Finansman Gelirlerinden TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiş olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. Tablo 10. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi Muhtelif Tadilat ve Onarımlar Uygulama Araştırma Hastanesi Hematoloji Bloğu Teras Çatı Onarımı. Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım Odası Yapılması İşi. Uygulama Araştırma Hastanesi ve 6 Blok WC Tadilatı Hematoloji Hastanesi Kemik İliği ve Transplantasyon Ünitesi Tadilatı İşi Hastane Reorganizasyon Projesi: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I no.lu Hastane Reorganizasyon Projesi ne 2017 Yılında Bütçe ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin ,00-TL si Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ne aktarılmıştır tarihine kadar TL harcanmıştır. Harcamaya konu işler aşağıdaki tabloda listelenmiştir Tablo 11. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler Uygulama ve Araştırma Hastanesi Soğutma, Isıtma, Kullanma Suyu ve Elektrik Sistemleri Revizyonları Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği Tadilatı İşi. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Mekanik Tesisat Tadilatı İşi. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.2. ve 3. Blok Cephe Alüminyum Pencere Doğramalarının Değişimi İşi D.E.Ü. Hastanesi Pano Tad.ve Elektrik Mekanik Sayaç Otomasyonu Yap.İşi. Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi ve Hematoloji Bloğu Tadilat ve On. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.Blok 1.Kat, 3.Kat ve 6.Kat Servisleri Tadilatı İşi. Uygulama Araştırma Hastanesi 1.Blok, 9 Blok Girişleri ve 1. Blok Önü yol düzenlenmesi İşi. Uyg.ve Arşt.Hast.İşitme-Konuşma- Denge Ünitesi ve Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği Tadilatı İşi. Hastane Acil Servis Tadilatları Uygulama Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kalp Damar P.Tadilatı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

15 DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA: Üniversitemizin DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne 2017 yılı Hazine Yardımı olarak TL, Öz Gelirlerden ise TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tarihi itibariyle TL si harcanmıştır. Ödenek üstü harcama yapılmasının nedeni, 2007K No.lu İleri Biyomedikal Ar-Ge Projesi kapsamında; tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde önceki yıllar ödenek kaydı yapılıp, özel hesaptan harcama yapılmasıdır İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesi: Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2007 K proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesi ne 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak TL ödenek verilmiş ve özel hesaba aktarılmıştır. Projeden 2017 yılı içinde TL harcama yapılmıştır. Proje bitiş yılı 2019 dur ancak söz konusu proje Kalkınma Bakanlığı na devredilmesi nedeniyle 2018 Yılı Yatırım Programı nda yer almamaktadır. Bu nedenle, 2017 Yılı Proje Uygulamaları listesinde Devam Eden Projeler bölümünde yer almaktadır mali yılında yapılan harcamaların gider tertipleri bazında gruplandırılması aşağıdaki şekildedir: Tablo 12. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar Diğ. Geçici Personele Yap. Ödemeler , Kırtasiye Alımları 5.772, Baskı ve Cilt Giderleri 4.897, Temizlik Malzemesi Alımları , Yem Alımları 1.500, Laboratuvar Malz. Kimy. Temr. Malz. Alımları , Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6.266, Diğer Özel Malzeme Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 4.135, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 8.658, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , İlan Giderleri , Kurslara Katılma Giderleri 1.519, Diğer Hizmet Alımları , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ,50 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

16 Yedek Parça Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 6.195, Diğer Mefruşat Alımları , Büro Makinaları Alımları , Bilgisayar Alımları , Diğer Makine Teçhizat Alımları , Bilgisayar Yazılımı Alımları , Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) , Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri ,99 TOPLAM , Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi: Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2017 K proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi ne 2017 yılında Öz Gelirlerden ,00-TL ödenek tahsis edilmiş, TL gelir fazlası ödenek eklenmiştir. ödenek tutarı TL olmuştur itibariyle TL harcama yapılmıştır. Harcamaların ekonomik gider kodu sınıflandırmasına göre detayına aşağıda yer verilmiştir: Tablo 13. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar Diğ. Geçici Personele Yap. Ödemeler , Kırtasiye Alımları , Diğer Yayın Alımları , Yem Alımları , Laboratuvar Malz. Kimy. Temr. Malz. Alımları , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 902, Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 1.736, Diğer Özel Malzeme Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 8.909, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (Lab. Hiz.) , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 5.392, İlan Giderleri , Taşıt Kiralaması Giderleri , Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri , Kurslara Katılma Giderleri 3.653, Diğer Hizmet Alımları , Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ,71 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

17 Yedek Parça Alımları 3.888, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , Büro Makinaları Alımları , Bilgisayar Alımları , Laboratuvar Cihazı Alımları , Diğer Makine Teçhizat Alımları , Diğer Fikri Hak Alımları , Bilgisayar Yazılımı Alımları 991, Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) ,01 TOPLAM , Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi: Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2012 K proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi ne 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiş olup, özel hesaba aktarılmıştır Mali Yılında TL harcama gerçekleşmiş olup, harcamaların ekonomik gider sınıflandırmasına göre detayına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 14. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 3.000, , Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi: Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2014 K proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi ne Özel Gelirlerden TL ödenek tahsis edilmiş olup, özel hesaba aktarılmıştır Mali Yılında proje kapsamında yapılan harcama tutarı tl olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik gider dağılımı ise aşağıdadır. Tablo 15. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) , ,26 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

18 Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı: 2016 K Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı adlı proje kapsamında 2017 mali yılında bütçe ödeneğinden TL aktarılmıştır mali yılında harcama gerçekleşmemiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR

19 EKLER: 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) Sektör Adı: Eğitim Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2016 Ödenek Kümülatif Kredi (11) Harcama(10) Ödenek Ödenek Özkaynak(12) (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) Açık v e Kapalı 426, 2016H Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, 6.000, 2.000, Çeşitli Ünitelerin 426, 2017H30460 ÖZEL BÜTÇE Etüd Projesi 2017 İzmir 0, 98, 98, + 71, , 1999H Kampüs Alty apısı ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, , , 2.900, + 500, , 2007H Büyük Onarım ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, , , 3.000, , , 2007H Büyük Onarım DÖNER SERMAYE 2018 İzmir 0, + 130, 426, 2007H Büy ük Onarım ÖZEL GELİR 2018 İzmir 1, + 317, 426, 2009H Derslik v e Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, , , , , , 2009H Derslik v e Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, , 426, 2017H Yay ın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 1.500, 1.500, , Harcama (18) 426, 2017H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, , 9.560, , * 426, 2017H Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2017 İzmir 0, 1.942, + 51, 426, 2017H Muhtelif İşler Şartlı Bağış 2017 İzmir 0, + 2, 426, 2017H Muhtelif İşler Taşıt Hibesi 2017 İzmir 0, (51) Sualtı Arkeolojik 426, 2014H40080 ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, 6.000, 1.480, 1.650, 686 Miras Araştırması TOPLAM 0, , , 0, 0, , , *2017 H no.lu proje kapsamında toplam harcama tutarıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

20 Sektör Adı: Sağlık Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) 2016 Ödenek Kümülatif Kredi (11) Harcama(10) Ödenek Ödenek Özkaynak(12) (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) Harcama (18) 426, 2017I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, , , , , 2017I Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE Proje Tut. (9) 2017 İzmir 0, (5.000) 426, 2017I Hastane Re-org. ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, , , , 2017I Hastane Re-org ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, , TOPLAM 0, , 0, 0, 0, , , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

21 Sektör Adı: DKH Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2016 Ödenek Kümülatif Kredi (11) Harcama(10) Ödenek Ödenek Özkaynak(12) (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) Harcama (18) İleri 426, 2007K Biy omedikal ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, , , 3.020, Ar-Ge Merkezi Merkezi 426, 2014K Araştırma Laboratuv arı Rektörlük Bilimsel 426, 2017K Araştırma Proj. ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, , 7.965, 3.500, ÖZEL GELİR 2017 İzmir 0, , , + 706, Büy ük Deney 426, Hay v anları 2016K Araştırma ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 6.000, 3.226, 1.070, 0 Alty apısı Biy omedikal 426, 2012K Araştırmacı Yet. Prog ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 980, 970, 10, 3 TOPLAM 0, 0, , , , 706, GENEL TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

22 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: DİĞERLERİ (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 1 (51) (51) Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 1 (51) (51) (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

23 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik Proje Sayısı 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

24 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

25 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: GENEL TOPLAM (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU) Sektör Proje Sayısı 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. (*) tutara döner sermayeden eklenen tutar dahildir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

26 PROJE TAMAMLAMA RAPORU (İMİD) Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2017H30470 Muhtelif İşler Eğitim / Yüksek Öğretim Üniversitemizin tüm birimlerinin makine-tesisat, bilgisayar ve bakım-onarım giderlerinin karşılanması İzmir Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine- Teçhizat, Taşıt: T-11b (1 adet), T-5 (1 adet) Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2017) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu Eğitim, öğretim araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayarak sanayi ile işbirliği, bilgi ve teknoloji üretmek suretiyle toplumsal gelişme ve kalkınmaya katkıda (Ürünü) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar bulunulmuş, öğrencilerimize çağdaş eğitim ve öğretim imkanları sağlanmıştır Katma değer artışı, zaman tasarrufu Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Likit, gelir fazlası ve şartlı bağış karşılığı ödenek kaydı yapılmasıyla toplam ödenek tutarı TL'ye yükselmiştir. 2017H30470 no.lu Muhtelif İşler Projesi için 2017 yılında, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca TL harcama yapılmıştır Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir

27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir