Artvin Çoruh. Üniversitesi Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

1 Artvin Çoruh Üniversitesi 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2015

2 SUNUŞ GENEL DEĞERLENDİRME Misyon ve Vizyon... 3 Değerlerimiz Temel Amaç ve Hedefler Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Mali Yılı Bütçe Gelirleri Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Sermaye Bütçesi Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi Fiziksel Yapı İnsan Kaynakları Öğrenci Sayıları Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER H Kampüs Altyapısı Projesi H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi BİTEN PROJELER H Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi H Muhtelif İşler Projesi SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Öneriler... 29

3 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir. Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine ulaşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitemizin çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder duruma getirilerek teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlar ile öğrencilerimize modern ve kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu amaçla; -Belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye matuf planlamalarla gerekli yatırımların yapılması, -Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması, -Kamu kaynaklarının yerinde ve zamanında kullanılması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Üniversite birimlerimizin katılımıyla hazırladığımız 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin harcama ve gerçekleşme oranları ile yapılan yatırımların içeriği anlatılmaktadır. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bu raporu ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunar, Üniversitemizin gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. Mehmet DUMAN Rektör 2

4 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Misyon ve Vizyon Misyonumuz Kaliteli eğitim-öğretim faaliyetleriyle tercih edilen, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversite yönetimine etkili bir şekilde katıldıkları; bugünün ihtiyaçları ve geleceğe dair beklentiler doğrultusunda yaygın ön lisans ve lisans programları ile bölgeye özgü alanlarda lisansüstü eğitimöğretim programları oluşturarak ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek ve bilim insanlarını yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette yeni yöntem ve teknikleri geliştirerek öncü olmak; öğrencilere daha fazla sosyal ve kültürel olanaklar sunmak ve öğretim elemanlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve niteliğinin artırılmasını sağlamak. Vizyonumuz Özgür bir akademik ortamda ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu, iç ve dış kalite süreçleriyle desteklenen bir yükseköğretim hizmeti sunmak; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk sahibi, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve yararlı bilgi ve teknoloji üretmek. Değerlerimiz Bilimsellik Evrensellik Toplumsal Yararlılık Yenilikçilik Katılımcılık Güvenilirlik Çalışkanlık Dürüstlük Görev Bilinci Şeffaflık Toplumsal Sorumluluk Çevreye Duyarlılık Adalet Hesap Verebilirlik Hoşgörü Azim ve Kararlılık Girişimcilik Akademik Özgürlük Verimlilik İlkelerimiz Eğitimde kaliteyi gözetmek Araştırmacılığı teşvik etmek Akademik liyakat ve başarıya önem vermek Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak Etik anlayışa sahip olmak Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek Çevreye duyarlı olmak Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek Kaynakları etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlı olmak Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek 3

5 1.2 Temel Amaç ve Hedefler Üniversitemiz Stratejik Planında 5 Stratejik Amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. AMAÇ 1. EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. Öğrencilerin, eğitim ve öğretim sürecine daha etkin katılımının sağlanarak, ilgi ve motivasyonlarını artırmak Öğrencilerin uygulamaya ilişkin deneyimlerini artırmak Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliğini artırmak Lisansüstü eğitim-öğretimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması Var olan bölüm ve programlara öğrenci almak ve yeni fakülte, bölüm ve program açmak AMAÇ 2. BİLİMSEL FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Bilimsel yayınların sayısını ve niteliğini artırmak Ulusal ve/veya uluslararası kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek DPT, Tübitak, Cost, AB vb. yurt içi ve yurt dışı destekli projelerin sayısını ve alınan destek miktarını artırmak Araştırma alt yapısını güçlendirmek AMAÇ 3. İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. İhtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısının gözden geçirmek ve ilgili mevzuatı güncellemek İnsan kaynakları yönetimini geliştirilmek Üniversitemizin bilgiyi etkin kullanımını geliştirmek Destek hizmetleri ve sosyal imkânları geliştirmek AMAÇ 4. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. Hedef 6. Öğrencilerin şikâyet ve dileklerini iletme imkanlarını arttırmak Paydaşlar için çeşitli bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini desteklemek Öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini içeren veri ağını oluşturulmak ve kariyer geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek Üniversite faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşımını sağlamak Sorun odaklı toplantılar düzenleyerek dış paydaşlara gerekli destekleri sağlamak Uluslararası eğitim, araştırma ve sivil toplum kurumları ile ilişkileri geliştirilmesi 4

6 AMAÇ 5. FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Üniversite yerleşkelerinin altyapı ve kapalı alanlarını iyileştirmek ve etkin kullanımını sağlamak Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek. Teknoloji ve ulaşım alt yapısını geliştirmek 1.3 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlar Kanuni dayanaklar -2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri, -3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri, -2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri, -4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış gelirleridir. Üniversitemiz 2014 yılında bütçe geliri olarak toplam TL tahmin edilmiş, yıl içinde TL fazla gelir elde edilerek toplamda TL net tahsilat yapılmıştır Mali Yılı Bütçe Gelirleri (TL) Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Cari Hazine Yardımı ,91 Sermaye Hazine Yardımı ,81 Öz Gelirler ,22 TOPLAM ,11 5

7 Tablo 1 Finansman Kaynaklarının Dağılımı Üniversitemizin 2014 yılında bütçe gideri ,00.-TL olarak tahmin edilmiş, yılsonunda TL fazla harcanarak toplam TL harcama gerçekleşmiştir Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Fonk. Kodu Açıklama Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama Harcama Oranı 01 Genel Kamu Hizmetleri ,78 02 Savunma Hizmetleri ,41 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,95 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,43 09 Eğitim Hizmetleri ,66 GENEL TOPLAM ,98 Tablo 2 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı 6

8 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Eko. Kodu Açıklama KBÖ Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 01 Personel Giderleri ,51 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,14 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,90 05 Cari Transferler ,87 06 Sermaye Giderleri ,27 GENEL TOPLAM ,67 Tablo 3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı Sermaye Bütçesi Sektörler KBÖ Yıl Sonu Ödeneği Harcama Harcama Oranı(%) 1 Eğitim ,02 110,27 2 Beden Eğitimi ve Spor DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma , , Kamulaştırma GENEL TOPLAM ,38 110, Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Birimlerinin Kuruluşları 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunun 7 nci maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi nin kuruluşu ile ilgili fıkrası şu şekildedir: Artvin Çoruh Üniversitesi 7

9 EK MADDE 80- Artvin de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden, b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur. Artvin Çoruh Üniversitesi nin kuruluşuna müteakip, Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin tarihinde Yüksek Öğretim Kuruluna Rektörlük tarafından yapılan teklif, tarihli Yüksek Öğretim Kurulu yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir. Mühendislik Fakültesi ve Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin hukuki kuruluşları Bakanlar Kurulu nun tarihli Resmi Gazete de yayınlanan tarihli ve 2010/103 sayılı kararnamesi; İlahiyat Fakültesinin hukuki kuruluşu tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarihli ve 2012/3638 sayılı kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir. Yine aynı şekilde Rektörlüğün teklifi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7d-2 maddesi uyarınca Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu nun kurulması uygun görülmüştür. Sanat ve Tasarım Fakültesinin kuruluşu da Bakanlar Kurulunun tarihli ve 2012/3763 Sayılı kararı ile 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre gerçekleştirilmiş olup, bu karar sayılı ve 7 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında alınan gereği 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Böylece Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki akademik birim sayısı 16 ya yükselmiştir. 8

10 Üniversitemize Bağlı Birimlerden; -Artvin Meslek Yüksekokulu Artvin Orman Fakültesi Sağlık yüksekokulu Eğitim Fakültesi Hopa Meslek Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yusufeli Meslek Yüksekokulu Arhavi Meslek Yüksekokulu Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu İlahiyat Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-2014 yıllarında kurulmuştur Fiziksel Yapı Üniversitemiz Artvin merkezde 3 olmak üzere toplam 7 yerleşkeye sahiptir. Bu yerleşkeler: Mahal Seyitler Köyü Yerleşkesi Açık Alan m ,92 Kapalı Alan Mahali Kapalı Alan m 2 Kapalı Spor Salonu 3.300,00 Sosyal Kültür Merkezi 6.500,00 Orman Fakültesi Binası ,00 Mühendislik Fakültesi 5.400,00 Fen-Edebiyat Fakültesi 5.400,00 Lojmanlar ,00 Lojmanlar ,00 Merkezi Araştırma Lab ,00 İdari Bina Yapı işleri 550,00 Atölye Binası 500,00 Toplam Kapalı Alan m ,00 Hopa Yerleşkesi ,23 Mevcut Bina 700,00 Hopa Eğitim Binası 7.200, ,00 Kongre ve Kültür Merkezi 4.060,00 Lojmanlar 4.060,00 İdari Bina 660,00 Şehir Yerleşkesi ,87 Meslek Yüksekokulu 3.000, ,00 Konukevi 1.600,00 1.Grup Merkezi Derslikler ,00 2.Grup Merkezi Derslikler ,00 Sürekli Eğitim 3.099,00 Sürekli Eğitim Merkezi 600,00 Merkezi Lojmanlar 1.850, ,00 Yusufeli MYO 1.620,00 Yusufeli MYO 880,00 880,00 Arhavi MYO 1.200,00 Arhavi MYO 970,00 970,00 Borçka MYO ,17 Borçka MYO 8.500, ,00 Salkımlı Köyü ,00 Salkımlı Köyü - - Toplam ,19 Toplam , ,00 9

11 1.4.2 İnsan Kaynakları Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Arş. Görevlisi Uzman Toplam Akademik Personel Toplam İdari Personel TOPLAM Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Top. Erkek Kız Top Erkek Kız Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2014 yılı Yatırım Programı için TL ödenek verilmiştir. Sene içinde yapılan aktarmalarla yılsonu ödeneği TL olmuştur. Yılsonunda ,38 TL gider gerçekleşmiş olup, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 110,56 dır. Fonksiyonel Düzeyde Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tablosu TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,36 TOPLAM , , , , ,38 10

12 Ekonomik Kod Düzeyinde Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tablosu TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HAR. ORANI 06.1-Mamul Mal Alımları ,65 103, Gayrimaddi Hak Alımları ,03 104, Gayrimenkul Sermaye ,47 100,78 Üretim Giderleri 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım ,23 251,96 Giderleri TOPLAM ,38 110,56 Tablo 4 Ekonomik Kod Düzeyde Toplam Ödeneklerin Toplam Sermaye Bütçesine Oranı YILI PROJE UYGULAMALARI Proje Bilgileri Proje No Proje Adı Bitiş Yılı Proje Tutarı Toplam Başlangıç Ödeneği Aktarma Mikt. Toplam Ödenek Harcama Toplam Kümülatif Harcama 2009H Kampüs Altyapısı (DOKAP) , , , , , , H Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) , , , , , , H Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) , ,00 0, ,00 0, , H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP) , , , , ,00 0, H Muhtelif İşler (DOKAP) , , , , ,55 0, H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , ,00 0, ,00 0, , K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ,00 0, , , , ,42 TOPLAM , , , , , ,13 11

13 2.1 DEVAM EDEN PROJELER 2009H Kampüs Altyapısı Projesi 2009H Kampüs Altyapısı Projesi Başlangıç Ödeneği ,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği ,00.-TL Harcama ,00.-TL Karakteristiği Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.Isı.Mrk.Art.Trf.Tlf. Başlangıç ve Bitiş Yılı Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 97,37 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 85,00 9 adet ihale yapılmış olup: Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Alt Yapı Yapımı Eksikleri Tamamlama İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Peyzaj Alanı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi, Artvin Çoruh İhale Durumları Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 2 Nolu Giriş Kapısı Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Trafo Deplasa ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Pergola ve Kamelya İmalatları Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Peyzaj Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Alanı Duvar İmalatlar ve Yeşillendirme Yapım İşi yılsonu itibariyle ihaleye çıkılmış tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yılsonu itibariyle ,00 TL ödenek eklenmiş, Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri tamamı kullanılmıştır. Kampüs alt yapısı olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Proje Ayrıntılı Açıklama Yapım İşi geçici kabul işlemleri yapılmış olup, kesin hesap işlemleri yapılmamıştır. Yukarıda belirtilen diğer ihalelerin kabulleri yapılıp kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır. 12

14 Kampüs Altyapı Projesinde 2014 Yılında Yapılan İşler KDV Dahil Yapılan İşin Adı Tutarı Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Alt Yapı Yapımı Eksikleri Tamamlama İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Peyzaj Alanı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 2 Nolu Giriş Kapısı Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Trafo Deplasa ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Pergola ve Kamelya İmalatları Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Peyzaj Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Alanı Duvar İmalatlar ve Yeşillendirme Yapım İşi Kampüs Altyapısı Projesinde Biten İşler: ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yapılan İşin Karakteristiği Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları devam etmektedir. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Şehir Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Borçka Acarlar MYO Kampüs Alt Yapısı çalışmaları devam etmektedir. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları devam etmektedir yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Atık Su İmalatları Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV Dahil ,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Atık Su İmalatları Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil ,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj ve Çevre Düzenleme Kapsamında bitkisel toprak serilmesi Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil ,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Bozuk Parke İmalatları Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil ,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. 13

15 2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,26.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde ,56-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; KDV ve fiyat farkları dahil ,92.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Altyapı Yapımı Eksikliklerinin Tamamlama Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İş azalışına gidilerek imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda,Kamelya İmalatları Ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup alt yapı kapsamında Vadi Peyzaj alanları için Sözleşme Bedeli olarak ,00 TL olarak ödeme yapılacaktır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde ,00-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,00-TL ye yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Vadi Peyzaj Alanı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 5.375,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Trafo Deplase Ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı yapılmamıştır. İmalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Pergola ve Kamelya İmalatları Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı yapılmamıştır. İmalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 2 Nolu Giriş Kapısı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 7.333,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 14

16 Şekil 1 Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı Seyitler Yerleşkesi kamelya imalatları ve çevre düzenlemeleri Seyitler Yerleşkesinde yer alan Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleri 15

17 Şekil 3 Vadi Peyzaj Alanı -Kampüs Altyapısı Projesinde devam eden işler; 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı, Fen Edebiyat Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Kaplama Ve Çelik Çatı Yapımı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup alt yapı kapsamında Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı imalatları için Sözleşme Bedeli olarak ,00 TL olarak ödeme yapılacaktır. % 95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Peyzaj Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır tarihi itibariye yapım işi başlamıştır. Şekil 4 Rektörlük Binası, Orman Fakültesi ve İdari Birimler olarak kullanılan bina çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleri 16

18 Şekil 5 Borçka MYO Binası Altyapı Çalışmaları 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Başlangıç Ödeneği ,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği ,00.-TL Harcama ,00.-TL İnş.Don.Mer. Merkezi Derslik 2.Etap( m²) Karakteristiği Herb.Atol.Bin.(450 m 2 ) Merkezi Kütüphane (6300m 2 ) Arhavi MYO (8.000 m 2 ) Başlangıç ve Bitiş Yılı Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 85,00 İhale Durumları İhale yapılmamıştır. Yılı içinde ,00.- TL ödenek Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri düşülerek kalan ödeneğin tamamı kullanılmıştır. 1. Grup Merkezi Derslikler % 100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Geçici kabul yapılmış, 2014 yılında kesin hesap ödemesi yapılmıştır. Borçka Acarlar MYO İnşaatı %100 seviyesinde fiziki Proje Ayrıntılı Açıklama gerçekleşme sağlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır yılında kesin kesap ödemesi yapılmıştır. 2 Grup Merkezi Derslikler İnşaatı %80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, Yapım işi devam etmektedir. 17

19 Proje Gerçekleşme Durumu: Proje Adı Yapılan İşin Adı KDV Dahil Tutarı Yapılan İşin Karakteristiği 1. Grup Merkezi Şehir Yerleşkesi Merkezi Derslikler ,34 TL Derslikler yapımı tamamlanmıştır. Borçka Acarlar MYO Borçka MYO yapım işi ,08 TL İnşaatı tamamlanmıştır. 2 Grup Merkezi Derslikler Şehir Yerleşkesi Merkezi Derslikler ,00 TL İnşaatı yapımı işi devam etmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde biten işler: 2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 1. Grup Merkezi Derslikler İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde ,00.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,34.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. % 100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde ,00.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil ,08.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. Şekil 6 Şehir Yerleşkesi 1. Grup Derslikler 18

20 Şekil 7 Borçka Acarlar MYO Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde devam eden işler; 2013 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 2. Grup Merkezi Derslikler İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. % 80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İnşaat devam etmektedir. Şekil 8 Şehir yerleşkesi 2. Grup Derslikler 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi 2013 yılı itibariyle sona eren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları ve taramalı elektron mikroskopu alımı için Kalkınma Bakanlığından alınan uygun görüş doğrultusunda, 2014 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş ve proje hesabında kalan 19

21 ödeneğe ilave olarak TL net finansman karşılığı ödenek ekleme yapılmış, toplam ödenek ,76 TL olmuştur. Taramalı elektron mikroskopunun alımı 2015 yılında gerçekleştirilecektir. Bu projede yılsonu harcama ,36 olarak gerçekleşmiştir. 2.2 BİTEN PROJELER 2012H Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi 2013H Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi Başlangıç Ödeneği ,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği ,00.-TL Harcama ,00.-TL Karakteristiği Etüd-Proje ve Müş. Başlangıç ve Bitiş Yılı Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 98 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 98 4 adet Pazarlık Usulü ile proje alımı ihalesi İhale Durumları yapılmıştır. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Proje Ayrıntılı Açıklama ,00 TL ödenek eklenerek ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Kütüphane Proje Hizmet Alımı İşi 3. (Sözleşme Fesh Edilmiştir.) Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi MYO binası Ek İmalatları Proje Hizmet Alım İşi Tamamlanmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO Eğitim Binası Proje Hizmet Alım İşi, hizmet alımının kabul işlemleri devam etmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binası Proje Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır. Proje Gerçekleşme Durumu: Yapılan İşin Adı Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Kütüphane Proje Hizmet Alımı İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi MYO binası Ek İmalatları Proje Hizmet Alım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO Eğitim Binası Proje Hizmet Alım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binası Proje Hizmet Alım İşi Proje Adı KDV Dahil Tutarı ,00 TL ,00 TL ,00 TL 20 Yapılan İşin Karakteristiği Hizmet alım işinin şartları yerine getirilmediğinden sözleşmesi fesh edilmiştir. Hopa MYO ek imalatları hizmet alım işi tamamlanmıştır. Arhavi MYO proje hizmet alım işi devam etmektedir. Seyitler Yerleşkesi, proje hizmet alım işi tamamlanmıştır.

22 Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesinde biten işler 2014 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Kütüphane Proje Hizmet alımı ihalesi pazarlık usulü yöntemiyle tarihinde 3 cü kez ihale edilmiş olup, sözleşme şartları yerine getirilmediğinden sözleşme fesih edilmiştir yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa MYO Ek imalatları Proje alım işi, Pazarlık usulu yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil ,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binsı Proje Hizmet Alım İşi, Pazarlık usulu yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil ,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesinde devam eden işler 2014 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO Binası proje alım işi devam etmektedir. Projeler idaremize sunulmuş olup, hizmet işleri kabulü devam etmektedir. 2012H Muhtelif İşler Projesi TERTİP KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KBÖ'ye Göre Harcama Oranı , , , ,84 103, ,00 0, , ,85 97, ,00 0, , ,60 89, , , , ,03 104, , , , ,23 251,96 TOPLAM , , , ,55 144,65 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler; Proje Gerçekleşme Durumu: Proje Adı Yapılan İşin Adı KDV Dahil Tutarı Yapılan İşin Karakteristiği Artvin Çoruh Üniversitesi Çelik Çatı ve Dış Cephe Kaplama İmalatları Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Hizmet Binaları Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ,00 TL (S.B.) ,00 TL ,00 TL ,00 TL Seyitler yerleşkesi Büyük onarımlar kapsamında Üniversitesi Çelik Çatı ve Dış Cephe Kaplama İmalatları Yapım İşi devam etmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi genelinde Büyük onarımlar kapsamında Hizmet Binaları Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi devam etmektedir. Hopa Yerleşkesi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Seyitler Yerleşkesi Veranda imalatı ve kamelya imalatları tamamlanmıştır. Borçka MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım işi devam etmektedir. 21

23 2013H Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarımlar) Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL Karakteristiği B. On. Tad. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen. Küt.Yay. Al. Taşıt. Başlangıç ve Bitiş Yılı Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 98 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 100 İhale Durumları 3 adet açık ihaleye çıkılarak tüm işler gerçekleştirilmiştir. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Proje Ayrıntılı Açıklama İlgili harcama Kalemine ,00-TL'lik ödenek eklenerek ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Çelik Çatı ve Dış Cephe Kaplama İmalatları Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Hizmet Binalrı Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi (iki iş kalemi mevcut olup, veranda ve kamelya imalatları muhtelif onarımlar kapsamında), Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ihaleleri yapılmıştır Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları Ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup Büyük Onarım kapsamında Hopa Yerleşkesi Kamelya Sürekli eğitim Merkezi Kamelya ve Veranda İmalatları için Sözleşme Bedeli olarak ,00 TL olarak ödeme yapılacaktır. Yapım işinde %100 seviyesinde imalatlar tamamlanmış olup, toplamda KDV ve %10 iş artışı dahil ,00.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarımlar ) devam eden işler; 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı, Fen Edebiyat Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Kaplama Ve Çelik Çatı Yapımı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek ,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup Büyük Onarım kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Kaplama Ve Çelik Çatı imalatları için Sözleşme Bedeli olarak ,00 TL olarak ödeme yapılacaktır..%95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Geçici kabul işlemleri devam etmektedir yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Hizmet Binaları Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ihalesi ,00-TL bedel ile sözleşme imzalanmış yapım işinde %80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Yapım işi devam etmektedir. 22

24 2014 yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ihalesi ,00-TL bedel ile sözleşme imzalanmış yapım işinde %20 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Yapım işi devam etmektedir. Şekil 1 Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Yapımı Şekil 2 Çatı Yapım İşleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Muhtelif İşler Projesi kapsamında 06.1 Mamul Mal Alımları gider kalemine 2014 yılı için TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde net finansman fazlası olarak TL ödenek eklenerek yıl sonu toplam ödenek TL olmuştur. Aşağıdaki tabloda belirtilen büro mefruşat alımları, işyeri makine, teçhizat alımlarında toplamda ,84 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,97 iken kesintili başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %103,97 dir. 23

25 Tablo 1- Büro Mefruşat Alımı Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı 3 kalemden oluşan ofis malzemesi alimi işi ,50 TL Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Birimi Için Perde alimi ,00 TL Orman Fakültesi Zebra stor perde alimi işi ,00 TL Borçka Acarlar Myo Müdürlüğü Biimi Için Perde alım işi ,00 TL Eğitim Fakültesi ve Merkezi Araştırma lab. İçin Perde alım işi ,08 TL Borçka Myo ve Merkezi Araştırma Lab. İçin 2 adet masa 4 adet sehpa ve 16 adet sandalye alım işi ,05 TL Kamelya için Büro malzemesi alım işi ,33 TL Eğitim Fakültesi Büro malzemesi alım işi ,44 TL Üniversitemiz Şehir Yerleşkesi Dersliklerinde Kullanılmak üzere 42 adet 1 kalem Abdestlik tabure alımı ,02 TL Şehir Yerleşkesi mescidine Güvenlik kapısı alımı ,00 TL Kütüphane için 2 adet Bayrak Direği Alım İşi ,00 TL Borçka Acarlar MYO 11 adet 2 kalem yazı tahtası alım işi ,80 TL Artvin Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Borçka Acarlar Yüksekokulu Perde alımı işi ,20 TL Orman Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 30 adet 1 kalem Askılık (dilsiz uşak alımı) ,00 TL Makam odalarında kullanılmak üzere Metal kitap dolabı 90 adet ,68 TL Kütüphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı) Yazıcı, koltuk ve bilgisayar masası ,21 TL Borçka Acarla Meslek Yüksekokulu 37 adet bilgisayar masası, 37 adet çalışma koltuğu 74 adet ,22 TL Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Büro malzemesi ,41 TL Üniversitemiz 2. Grup Merkezi Derslikler 11 Kalem ofis mefruşatı alımı ,00 TL 2. Grup Merkezi Derslikler Büro malzemesi ,98 TL Arhavi Meslek Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2014/35817 Çöp Kutusu ve Bank Alımı ,00 TL Üniversite kampüs alanlarında kullanılmak üzere 2014/63816 Masa sandalye alımı İşi ,90 TL Seyitler Yerleşkesi Sosyal Kültür Merkezi ve Şehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu 2014/75990Senato Salonu İçin Masa ve Sandalye Alım İşi ,00 TL Rektörlük senato toplantı salonu TOPLAM ,82 TL 24

26 Tablo 2-Laboratuvar ve Atölye Cihaz Alımı Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı 2014/34419 Beslenme ve Diyetetik Bölümü için 21 Kısım 177 Kalemden Oluşan Mutfak Malzemesi ve Laboratuvar cihazı alımı işi ,12 TL Sağlık Yüksekokulu 2014/37220 İlk ve Acil Yardım Programı Eğitime Yardımcı Malzeme ve Laboratuvar Cihazları ,14 TL Artvin MYO 2014/56021 Herbaryum Dolapları ve Laboratuvar Cihazları Alımı İşi ,00 Qrman Fakültesi 2014/70188 Laboratuvar Cihazları ve Atölye Malzemeleri ,91 TL Hopa MYO 2014/87866 Elektrik Enerji Bölümü İçin Atölye ve Laboratuvar Cihazı Alım İşi ,20 TL Borçka Acarlar MYO Saklama kabı ve bulanık ölçer ,62 Mühendislik ve Orman Fakültesi 2014/ Makine Techizat, Atölye Malzemeleri, Eğitim Setleri ve Ölçüm Cihazları ,82 TL BAP, Borçka Acarlar MYO, Mühendislik Fakültesi, Artvin MYO Artvin Myo mobilya ve dekorasyon bölümü uygulamalı ders malzemesi alımı ,56 Artvin MYO Artvin Myo mobilya ve dekorasyon bölümü uygulamalı ders malzemesi alımı ,79 TL Artvin MYO Artvin Myo mobilya ve dekorasyon bölümü uygulamalı ders malzemesi alımı ,10 TL Artvin MYO TOPLAM ,26 TL Tablo 3-İşyeri Cihaz, Makine Teçhizat Alımları Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı Renkli fotokopi makinesi alımı işi ,00 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşler Daire Başkanlığı Kanal temizleme makinesi ,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere Elektrikli mutfak malzemesi alımı ,87 TL Sağlık Meslek Yüksekokulu 2 adet çim biçme makinesi ,64 TL Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Kompresör alımı ,69 TL Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2 adet fotokopi makinesi ,40 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2013/ Jenaratör alımı ,00 TL Üniversite bünyesinde kullanılmak üzere TOPLAM ,60 TL 25

27 Tablo 4-Taşıt Alımı Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı *Mercedes sprinter minibus 416 CDI ,16 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere *Mercedes atego kamyon 1518 kısa şasili 4*2 1 Mercedes atego kamyon 1518 kısa şasili 4*2 kasası ,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere TOPLAM ,16 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na 2014 yılı için Muhtelif İşler Kapsamında 06.1 Mamul Mal Alımları kalemine TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları kalemine TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları harcama kalemine net finansman karşılığı olarak TL ödenek eklenerek bu kalemdeki toplam ödeneği TL olmuştur Mamul Mal Alımlarında ,60 TL, 06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarında ,03 TL harcanmış olup, yıl sonu toplam harcama ,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler belirtilmiştir. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 91,46 dır. 26

28 Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi Birimlere Alındığı Güvenlik Duvarı (Firewall) Lisansı Yenilemesi (3 Yıllık) ,60 TL Üniversitemiz Güvenlik Duvarı için Masaüstü (Hepsi Bir Arada) All In One Bilgisayar Alımı ,80 TL Borçka Arhavi Bilgisayar Laboratuvarı ve Tüm Birimler için Kampüs Lisansı Alımı (485 kullanıcılı) ,84 TL Tüm Birimler için Tarayıcı ve Tablet Alımı ,40 TL Tüm Birimler için Yazıcı Alımı ,54 TL İhtiyaç duyulan birimlerde kullanmak için Harddisk ve Ram Alımı ,80 TL Teknik Servis biriminde kullanmak için Masaüstü Bilgisayar Alımı ,00 TL Rektörlük Makamında Kullanılması için Tablet Bilgisayar Alımı ,40 TL Başkanlığımızda kullanılması için Nitelikli Elektronik Sertifika (E İmza) Alımı ,24 TL EBYS'de imza yetkisi olan Akademik ve İdari Birim kullanıcıları için E Hakediş Server Sürümü (5 kullanıcılı) ,35 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Switch Alımı ,86 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılması için Dijital Kürsü Alımı ,80 TL Kongre ve Kültür Merkezinde kullanılması için Muhtelif Malzeme Alımı ,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılması için Kablosuz Access Point ve Poe Alımı TOPLAM ,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılması için ,63 TL Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na 2014 yılı için Muhtelif İşler ( Basılı Yayın ve Elektronik Ortamda Yayın Alımları) için TL ödenek tahsis edilmiştir ,85 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %97,49 dur. Yayın Alımları Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi Birimlere Alındığı Basılı Yayın ,78 TL Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kütüphanesi Basılı Yayın ,69 TL Merkez Kütüphane TOPLAM ,47 TL 27

29 Elektronik Ortamda Yayın Alımları Alınan Malın Adı Tutarı Hangi Birimlere Alındığı Proquest Dissertation (Tez Veri Tabanı Proquest Ebrary Proquest ABI/Inform Complete ,00$= ,00 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Proquest Summon Proquest Agricultureal Science Collection SpringerLink ,70 = ,36 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Hukuk Türk Veritabanı 1.050,00 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine World Ebook Library 3.300,00$ = 7.395,36 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine EndNote 3.381,00 = ,12 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Jstor 1.000,00$ = 2.236,20 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Oxford 2.667,00 $ = 5.958,08 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine TOPLAM ,72 TL 28

30 3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 3.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Artvin şehrinin fiziki yapısı ve jeolojik konumundan dolayı planlanan büyümenin yavaş gerçekleşmesi, Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması, Personeli motive edecek gerekli araçların yetersiz olması, Gerek idari, gerekse akademik personel olsun Artvin şehrinin fiziki imkan yetersizliği ve ekonomik sebepler yüzünden buraya gelmek istememesi veya gelenlerin de bir an önce gitmek istemesi, Yatırım projelerine ayrılan ödeneklerin Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulması, Ödeneklerin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılmayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçların zamanında giderilememesi vb. sorunlardan dolayı yatırım uygulamalarından yeterli verim alınamaması. 3.2 Öneriler Yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi, Ulaşımın daha sağlıklı ve firmaların maliyetini artıran etkenlerin ortadan kaldırılması için yol bakım onarımlarının yapılarak Artvin gibi az gelişmiş illerde yapılacak yatırımların tercih edilmesinin sağlanmalı, Az gelişmiş illerde yatırım yapacak firmalar için teşvik edici tedbirlerin ve bazı kolaylıkların sağlanması, Bürokratik işlemlerin asgari seviyeye indirilmesi gibi sorunlar giderilirse daha az zaman ve emek kaybı ile daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet verilebilir. 29