2015 YILI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI

Transkript

1 2015 YILI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak İdari davalar No Yapılan İş Başlangıç Bitiş 1 Birinci savunma işlemlerinin yapılması Dava dilekçesinin tebliğ i Performans 30 gün Tamamlama Hedeflenen Gerçekleşen Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama 30 gün Davaya konu işlem için bilgi ve belge toplanır, gerekiyorsa ilgili yerle yazışmalar yapılır. Dava dilekçesine karşı savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 2 İkinci savunma işlemlerinin yapılması Cevabi dilekçesinin tebliğ i 30 gün Tamamlama 30 gün Cevabi dilekçede yer alan iddialara cevap verilmek suretiyle ikinci savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 3 Yürütmenin durdurulması kararlarına karşı itiraz işlemlerinin yapılması Kararın tebliğ ini izleyen gün 7 gün Tamamlama 7 gün Yürütmenin durdurulması kararı gereği yapılmak üzere derhal ilgili yere gönderilir, karara karşı itiraz dilekçe taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 4 İptal kararlarına karşı temyiz/itiraz işlemlerinin yapılması Kararın tebliğ ini izleyen gün 30 gün Tamamlama 30 gün Kararın tebliği ve ilgilisine havale edilmesiyle birlikte, karar gereği yapılmak üzere ilgili yere gönderilir, kararın niteliğine göre itiraz yada temyiz dilekçe taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne

2 5 Temyiz/İtiraz üzerine verilen kararlara karşı karar düzeltme işlemlerinin yapılması Kararın tebliğ ini izleyen gün 15 gün Tamamlama 15 gün Karar gereği yapılmak üzere ilgili yere gönderilir, karara karşı karar düzeltme dilekçesi hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 6 Davanın reddi nedeniyle davacının temyiz/itiraz dilekçesine karşı savunma işlemlerinin yapılması 7 Davacının karar düzeltme dilekçesine karşı savunma işlemlerinin yapılması Temyiz/İtiraz dilekçesinin tebliğ i Karar düzeltme dilekçesinin tebliğ i 30 gün Tamamlama 30 gün Tamamlama 30 gün 30 gün Temyiz/İtiraz dilekçesine karşı savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne Karar düzeltme dilekçesine karşı savunma hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 8 Yargılamanın yenilenmesi işlemlerinin yapılması Kanunda belirlenmiş şartların gerçekleşme i Kanunda belirlenen süre Tamamlama Kanunda belirlenen süre Yargılamanın yenilenmesi şartlarının oluşması halinde 2577 sayılı Kanunda belirlenmiş süreler içerisinde yargılamanın yenilenmesi dilekçe taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 9 Davacının yargılamanın yenilenmesi dilekçesine karşı savunma işlemlerinin yapılması 10 Ara kararlara karşı gerekli işlemlerin yapılması Yargılamanın yenilenmesi dilekçesinin tebliğ i Kararın tebliğ i 30 gün Tamamlama Kararda belirlenmiş süre Tamamlama 30 gün Kararda belirlenen süre Dilekçede yer alan iddialara cevap verilmek suretiyle savunma taslağı hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne Kararda istenilen bilgi ve belgeler hazırlanarak Muhakemat Müdürlüğüne 11 Başka birimlerden ve mahkemelerden gelen diğer işlemlerin yapılması Evrakın birime geliş i 5 gün Tamamlama 5 gün Müdürlükten istenilen bilgi, belge, görev vb. cevaplanarak sonuçlandırılır. 12 Hakkında kanun yollarına başvurulmayacak her türlü karara karşı yapılan işlemler Kararın tebliğ i 3 gün Tamamlama 3 gün Karar ilgili servise gönderilir, duruma göre saklıya alınır.

3 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Eğitim ve sınav No Yapılan İş Başlangıç Bitiş 1 Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planının hazırlanması. 2 Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanması ve program duyurusunun yapılması Bakanlığımız Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığından, Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı Hazırlığı konulu yazının alındığı. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan hizmet içi eğitimin uygulama inden 21 gün önceki. Performans Bakanlığımız Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığından alınan yazıda belirtilen geri bildirim i. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan hizmet içi eğitimin uygulama inden 15 gün önceki. Hedeflene n Gerçe kleşen Açı kla ma Sorumlu 1 Gün 7 gün Süreç/Açıklama Bakanlığımız Yıllık Hizmet İçi Eğitim Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslara göre eğitim ihtiyacı belirlenerek Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanır ve onay işlemleri için Bakanlığımız Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına 1. Eğitim başlama ve bitiş i, uygulama saatleri belirlenir. 2. Eğitim Katılımcı Listesi düzenlenir. 3. Eğitim konuları ve eğiticiler belirlenerek program hazırlanır. 4. Ders notları hazırlanıp çoğaltılır. 5. Eğitim Onay Belgesi hazırlanır ve makam onayı alınır. 6. Katılımcı ve eğiticilere eğitim duyurusu yapılır. 3 Hizmet İçi Eğitim Programının uygulanması Hizmet İçi Eğitim Programında belirtilen ilk ve saat Hizmet İçi Eğitim Programında belirtilen ve saat Hizmet İçi Eğitim Programınd a yazılı süre 1. Ders notları dağıtılır. 2. Eğitici ve katılımcıların Günlük katılım durumlarını gösterir yoklama çizelgesi düzenlenir. 3.Program sonunda eğitici ders ücretlerinin ödenmesine esas evraklar İdari ve Mali İşler Servisine teslim edilir. Eğitim sonuçları katılımcıların görev yaptıklar birimlere bildirilir.

4 4 Hizmet İçi Eğitimin değerlendirilmesi 5 Altı Aylık Eğitim Faaliyet Raporunun düzenlenmesi. 6 Mesleki Eğitim Kurs Müdürlüklerine ilişkin işlemler Hizmet İçi Eğitim Programında belirtilen ve saat İlk Alyı Aylık Faaliyet Raporu 01 Temmuz İkinci Altı Aylık Faaliyet Raporu 01 Ocak Yazının geldiği Hizmet İçi Eğitim Programında belirtilen ve saat İlk Altı Aylık Rapor, 15 Temmuz İkinci Altı Aylık Rapor, 15 Ocak (saat) süresi 10 gün süresi Hizmet İçi Eğitim Programınd a yazılı süre 15 gün 5 gün Hizmet İçi Eğitim Programında sınav öngörülmüşse, buna ilişkin görevlendirilen sınav komisyonu marifetiyle eğitim sonunda sınav uygulanarak sonuçlar katılımcılara ve görev yaptıkları birimlere bildirilir. Sınavda arası puan alanlara Başarı Belgesi, diğer katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenerek verilir. Kurs Müdürlüklerinden gelen talepler değerlendirilerek sonuçlandırılır. 7 Görevde Yükselme Eğitimi düzenlenmesine ilişkin işlemlerin yapılması. 8 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ve Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği kapsamında başvuru yapan öğrencilere yaptırılacak Staj işlemleri 9 Bakanlığımızca ve diğer kurumlarca düzenlenen mesleki eğitim, hizmet içi eğitim, diğer eğitim, seminer, kurs, toplantılara ve sınavlara ilişkin duyuruların personele tebliğ edilmesi, kayıtlarının tutulması. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden, Görevde Yükselme Eğitimi konulu yazının alındığı. Yazının geldiği Bakanlığımızdan ve diğer kurumlardan söz konusu sınav,eğitim ve seminerlere ilişkin yazıların alındığı. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden alınan yazıda belirtilen, görevde yükselme eğitiminin tamamlanacağı. Stajın tamamlanması Sınav,Eğitim, toplantı ve seminerleri düzenleyen kurumlardan, katılımcıların eğitimlere katılım bilgilerine ilişkin yazıların alındığı. Eğitime ilişkin program, katılımcı listesi, onay ve ekleri hazırlanır. Katılımcılara ve görevlendirilen eğiticilere ğitim duyurusu yapılır. eğitim sonunda ders ücretlerinin ödenmesine ilişkin evraklar İdari ve Mali İşler Servisine teslim edilir. Eğitim sonuçları Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlığımızdan ve diğer kurumlardan gelen eğitim duyurularına ilişkin yazılar ilgili personelin görev yaptığı birimlere yazı ile duyurulur. Katılım durumlarına ait kayıtları tutulur

5 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Atama No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans 1 Açıktan atama Atanacak personelin işlemlerinin yapılması listesinin Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne geldiği 90 gün Hedef Gerçe lenen kleşen Açıkla ma 25 gün Sorumlu Süreç/Açıklama Atanacak personelin listesinin intikali üzerine atamaya ilişkin belgeler tamamlanarak atama onayı imzaya sunulur. 2 Naklen atama -Kurumiçi naklen atanacak işlemlerinin yapılması personelin teklifinin geldiği -Kurumlararası naklen atanacak personelin atanma izninin geldiği - Yeniden atanacak personelin talebinin geldiği 15 gün 10 gün Naklen veya yeniden atanacak personelin belgelerinin (atama izni, muvafakat vs.) tamamlanması üzerine onay hazırlanarak imzaya sunulur. 3 Yer değiştirme suretiyle atanacakların başvuru işlemlerinin yapılması 1 Ocak 31 Ocak süresi (ay) 1 ay Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre sözkonusu personelin başvuruları Bakanlığa sunulur. 4 Görevde yükselme Görevde yükselme sınav sınavı sonucu ataması sonuçlarına göre ataması yapılanlara ait atama yapılanların atama işlemlerinin yapılması onaylarının Personel Müdürlüğüne geldiği 5 iş günü 5 iş günü Atanacak personelin atama onayının intikali üzerine ayrılışa ilişkin belgeler tamamlanarak dosyanın intikali ile ayrılış ve başlayışı Bakanlığa bildirilir.

6 5 Adaylığın Adaylık süresinin kaldırılması tamamlandığı veya ilgili işlemlerinin yapılması birimden teklifin geldiği, Bakanlık personelinin asalet tasdik onayının geldiği 10 gün 5 gün Adaylık süresi dolan veya Temel, Hazırlayıcı ve Staj eğitimlerinde başarılı olan Valilik atamalı personelin belirlenmesi üzerine asalet tasdik onayı imzaya sunulur ve Bakanlık atamalı personelin onayı ilgili birime 6 Terfi işlemlerinin yapılması a) Bakanlık atamalı personelin b) Valilik atamalı personelin b1) 657 DMK 68/B maddesine göre b2) Diğer terfi işlemleri 7 Hizmet değerlendirilmesi, çekilme, çekilmiş sayılma, aylıksız izin, geçici görevlendirme, düzeltme, mahkeme kararı vb. onaylarının alınması 8 Yazışmaya gerek olmayan özlük bilgilerinin PEROP'a girilmesi ve güncellenmesi (eğitim, kimlik, izin, vekalet vb.) işlemleri a)bakanlık atamalı personel için terfi onayının geldiği b)valilik atamalı personel için her ayın 1. iş günü b1) Teklifin geldiği gün Belgenin geldiği Belgenin geldiği 10 gün 5 gün 2 gün 5 gün 3 gün 1 gün Otomatik terfiler PEROP üzerinden onaylanır, diğerleri için sicil ve disiplin bilgileri tamamlandıktan sonra onay imzaya sunulur. İlgili belgelerin tamamlanması üzerine onay imzaya sunulur. Belgenin intikali üzerine PEROP'a girişleri yapılır. Belgelerin özlük dosyasına konulması sağlanır. 9 Pasaport işlemlerinin yapılması Pasaport talep formunun geldiği 1 gün 1 gün Pasaport talep formundaki bilgilerin kontrolü yapılıp sonuçlandırılır.

7 10 Diğer kurum, birim Talebin geldiği veya personelin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması işlemleri 11 Görevde yükselme lendirme formunun sınavlarına ilişkin geldiği değerlendirme formunun hazırlanması işlemleri Özel mevzu atında belirle nmiş süre yok ise 20 gün Aynı gün 15 gün Aynı gün TBMM, Başbakanlık vb. kurumlar ile birimlerden veya personelden gelen bilgi ve belge talepleri cevaplanır. Görevde Yükselme Sınavına ilişkin değerlendirme formu ilgili bölümleri doldurulur. 12 Atama servisine ilişkin mevzuatın uygulanmasına yönelik Bakanlık yazılarının (genelge, yönerge, talimat v.b) dağıtımının sağlanması Yazının geldiği 10 gün Yazının ilgili birimlere dağıtımı sağlanır. 13 Dosya devir işlemleri Dosyanın geldiği,ilgilinin ayrıldığı 3 gün Bakanlık ve Valilik atamalı personelden diğer kurumlara naklen atananların ayrılışlarının bildirilmesi üzerine özlük ve sicil dosyalarına ilişkin dizi pusulası hazırlanarak ilgili yere 14 Atama servisi ile ilgili yazılı soru önergeleri üzerine yapılan işlemler 15 gün Yazılı soru önergelerine cevap verilir.

8 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Kadro No Yapılan İş Başlangıç Bitiş 1 Genel kadro değişikliği işlemleri 1 Ocak 15 Ocak Performa Hedef Gerçekleşen ns lenen Tamamlan ma Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama Muzaffer ÇELİK Valilik atamalı personelin dolu ve boş kadro değişikliği talepleri Bakanlığa sunulur. 2 Kadro hareketlerine ilişkin işlemler Her ayın ilk haftası 3 gün Tamamlan ma süresi 1 gün Muzaffer ÇELİK a)yapılan il içi kadro hareketlerine ilişkin tahsis-tenkisler yapılarak Bakanlığa bildirilir gelen değişiklikler ilgili birimlere. b)bakanlığa kadro değişikliği ile ilave kadro talepleri bildirilir. 3 Personel hareketlerine ilişkin işlemler Her ayın ilk haftası a)atama b)ayrılma c)kurum içi yer değiştirme d)emeklilik 3 gün Tamamlan ma süresi 2 gün Muzaffer ÇELİK Yapılan değişiklikler Bakanlığa bildirilir. 4 Dolu-boş kadro durumlarının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi a) Aylık değişiklik b) 4 ayda bir tüm kadrolar 3 gün Tamamlan ma süresi 2 gün Muzaffer ÇELİK Aylık değişiklikler ile tüm Defterdarlık dolu-boş kadroları Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

9 5 Bilgi formlarına a) Maliye personeli ilişkin işlemler formunda 1.ve 2. altı aylık dönemin ilk haftası b) Özürlü personel formu 3 aylık dönemlerde takip eden ayın ilk haftası c) Milli Emlak kadroları 3 aylık dönemlerde takip eden ayın ilk haftası 5 gün Tamamlan ma süresi 2 gün Muzaffer ÇELİK Hazırlanan formlar Bakanlığa 6 Bakanlıktan gelen dolu-boş kadro değişikliklerinin güncellenmesi Değişikliğe ilişkin yazının geldiği 3 gün Tamamlan ma süresi 1 gün Muzaffer ÇELİK Bakanlıktan alınan dolu -boş kadro bilgileri güncellenir. 7 Görevine son verilen memurların Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi 3 gün Tamamlan ma süresi Muzaffer ÇELİK Memuriyetten çıkarılan ve görevine son verilen personele ilişkin formlar Bakanlığa 8 Kuruluş ve il birifinglerine ilişkin işlemler a) Valiliğe genel durum brifingi 3 ayda bir takip eden ayın 5.günü b) Muhakemat Müdürlüğündeki dava sayısı 6 ayda bir takip eden ayın ilk haftası 3 gün Tamamlan ma süresi 3 gün Muzaffer ÇELİK Hazırlanan brifing dosyası Valiliğe

10 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Kimlik No Yapılan İş Başlangıç Bitiş 1 Bakanlık atamalı personelin kimlik düzenlemesi işlemleri Talebin geldiği Performans 2 gün Hedeflenen Gerçek leşen Açıkl ama Sorumlu 1 gün Süreç/Açıklama Kimlik talep formundaki bilgiler incelenir. Bakanlığa 2 Valilik atamalı personelin kimlik düzenlemesi işlemleri Talebin geldiği 7 gün 5 gün Kimlik talep formundaki bilgiler incelenir. Basılan kimlikler ilgili yerlere 3 Ayrılan personelin kimliklerinin geri alınması işlemleri 4 Kayıp ve çalıntı kimliklere ilişkin işlemler Yazının geldiği Talebin geldiği 5 Hatalı kimliklerin imha işlemleri İmha karar i 2 gün 2 gün 2 gün 1 gün 1 gün 1 gün Çeşitli nedenlerle (Emeklilik, nakil, çekilme vb.) görevinden ayrılan personelin memuriyet kimlikleri özlük dosyasına konulmak üzere Arşiv servisine Kayıp formu İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü) ve İl Valiliğine ( İl Emniyet Müdürlüğü) gereği için Yeni kimlik düzenlenir. Tutanak altına alınan kimliklerin imha işlemleri gerçekleştirilir. 6 Kimlikle ilgili mevzuatın Yazının uygulanmasına yönelik Bakanlık geldiği yazılarının (genelge, yönerge, talimat v.b) dağıtımının sağlanması 10 gün Yazının ilgili birimlere dağıtımı sağlanır.

11 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Sosyal, Yönetsel ve Mali İşler No Yapılan İş Başlangıç Bitiş 1 Yurtiçi geçici görev yollukları, sürekli görev yolluğu, doğum ve ölüm yardımları ile ders ücreti işlemleri Beyannamenin veya ilgili belgenin geldiği 2 Maaş Ödemeleri Ayın 6. günü başlanır ve 9. gününe kadar güncellenir. 3 Sosyal Güvenlik Kurumuna personelin başlayış ve ayrılış bildirimlerinin yapılması işlemleri Personelin göreve başladığı ve görevden ayrıldığı 4 Ödenek isteme işlemleri İhtiyaçların belirlendiği Performans 5 gün 5 gün a) başlayış ilk defa veya tekrar göreve başlayış inden itibaren 15 gün b) ayrılış sigortalının sona erdiği i takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde. 1 gün Hedefle nen Gerç ekleş en Değe r Açıkla ma Sorumlu 3 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN 5 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN a)başlayış 5 gün b)ayrılış 5 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN 1 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Süreç/Açıklama Beyanname, dilekçe, bildirim veya ilgili belgenin müdürlüğe intikal etmesi üzerine ödeme evrakı hazırlanır. Ay içerisinde nda değişiklik olan personelin verileri say2000i sistemi üzerinden güncellenerek bordro dökümleri alınır ve imzalanmasına müteakip Muhasebe Müdürlüğüne Personelin göreve başlayış ve ayrılış yazısının gelmesi üzerine elektronik ortamda SGK'ya bildirim yapılır. Elektronik ortamda ve yazı ile Bakanlıktan istenir

12 5 Mal ve hizmet alımı ve ödeme işlemleri 6 Defterdarlığı tahsisli telefonların ve belgegeçerlerin faturalarının ödenmesi işlemleri. 7 Kullanılan tüketim malzemelerinin Muhasebe Müdürlüğü'ne bildirilmesi işlemi. Mal ve hizmet ihtiyacının olduğu Doğrudan temin usulüyle 15 gün Faturanın sistemde Son ödeme i göründüğü Üçer aylık dönemler Dönemlerin son iş günü süresi (Gün/Ay) 10 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Sonnur BİRLİKDOĞAN Sonnur BİRLİKDOĞAN Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı;a) Doğrudan temin usulünde yaklaşık maliyeti tespit ederek SGB net üzerinden onay alınır ve piyasa araştırması yapılarak alım gerçekleştirilir. Temin ini takip eden ayın onuncu gününe kadar KİK'e internet sitesinde bulunan Doğrudan Temin Kayıt Formu kullanılarak b) Fatura tutarı SGB Net sisteminden Taşınır İşlem Fişi alınır ve KBS sisteminden Ödeme Emri düzenlenerek Muhasebe Müdürlüğüne Ödeme emri belgesi SGB net sisteminden düzenlenerek Muhasebe Müdürlüğüne Üçer aylık dönemler halinde Müdürlüğümüzde kullanılan tüketim malzemelerinin çıkışları listelenerek yazı ekinde Muhasebe Müdürlüğüne 8 Taşınır Yönetim Hesabı işlemleri 9 Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince onay alınması işlemleri Yılsonu itibariyle cetveller düzenlenir. Taşınır Mal Yönetmeliği Komisyonu üyelerinde değişiklik olduğunda yapılır. 31 Ocak 3 gün 15 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Sonnur BİRLİKDOĞAN Harcama yetkilisince onaylanan Taşınır Yönetim Hesabı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri Muhasebe Müdürlüğüne uygunluk için Uygunluğu onaylandıktan sonra yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanakla Sayıştaya Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Tespit Komisyonu, hurdaya ayırma nedeniyle çıkış işlemlerine ilişkin komisyon ve Taşınırlara İlişkin Sayım Kurulunun belirlenmesine yönelik onay alınır ve ilgililere tebligat yapılır.

13 10 Bilgi Edinme taleplerine ilişkin işlemler a) 15 işgünü b) 30 işgünü a) 15 işgünü b) 30 işgünü Sonnur BİRLİKDOĞAN Gelen talepler görev alanına göre cevap süresi tespit edilerek ilgili yere Bunların takibi yapılır. Belge talep edilmesi halinde ücreti ilgiliye bildirilir. Yılsonunda tüm bilgi edinme talepleri istatistiki bilgi olarak Valiliğe bildirilir. 11 BİMER kanalıyla gelen taleplere ilişkin işlemler Evrakın bilgisayar ortamına alındığı 30 gün 30 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Gelen talepler ilgili birime gönderilir, gelen cevaplar ilgili birimce ilgilisine gönderilir ve ayrıca Sistem üzerinden evrakın kapanışı yapılır. 12 Bilgi Edinme leme Ücretinin belirlenmesi 13 sendika personel sayısının bildirilmesi 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. maddesinin b) fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranı Bakanlıktan gelen Mayıs ayının son yazıya dayanılarak iş günü Mayıs ayının ikinci haftası 31 Ocak süresi 15 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN 10 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Yeniden değerleme ücreti hakkındaki onay Defterdarlık Web sayfasında yayınlanır. Yetkili sendikanın belirlenmesi için yapılan toplantı sonucu düzenlenen tutanak Mayıs ayının 17. gününe kadar Maliye Bakanlığına (Personel Genel Müdürlüğü) 14 Sendikaya üyelik veya üyelikten çekilme üzerine yapılan işlemler Yazının geldiği 15 gün süresi 10 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Müdürlük personelinin sendika üyeliğine kabul ve üyeliğinden çekilme formları ilgili sendikalarına 15 Kamu hizmet standartları ve hizmet envanterinin güncellenmesi işlemleri Yazının geldiği 1 gün süresi 1 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Değişiklikler ilgili servislere bilgi notu ile verilir. Defterdarlık İnternet sitesinde yayınlanır.

14 16 Defterdarlık hizmet araçlarının bakım onarım, sigorta, muayene gibi işlemlerini yaptırmak İhtiyaçların belirlendiği ve işlemlerin yapılması gereken ler 5 gün süresi 5 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Muayene ve sigorta işlemlerinde avans çekilerek, bakım onarım işlemlerinde ise 22/d gereğince işlemler yapılır. 17 Müdürlük personelinin görevlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak İhtiyaçların belirlendiği 1 gün süresi 1 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Görevlendirme yapılacak birimce talep edildiğinde görevlendirme yapılır. 18 Müdürlük personelinin maaş nakil bildirimini düzenlemek Personelin naklen tayin olması nda düzenlenir. 1 gün süresi 1 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Maaş nakil ilmuhaberindeki bilgiler güncellenerek düzenlenir. 19 Müdürlük personelinin giyecek yardımına ilişkin işlemleri yapmak Giyecek yardımı Müdürlük personeline nakdi olarak ödenir. 5 gün süresi 5 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Alınan onaya istinaden tüm personelin bakanlıktan gelen listeye göre yönetmelik gereğince nakdi olarak yararlanacakları miktar belirlenir ve personelin hesaplarına aktarılır. 20 Müdürlüğün kırtasiye, İhtiyaçların temizlik,akaryakıt gibi mal belirlendiği ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yapmak 5 gün süresi 3 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN İhtiyaç olan malzemeler belirlenerek 22/d gereğince işlemler gerçekleştirilir. 21 Valilik ve Defterdarlığın elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödenmesi işlemleri yapmak Faturanın geldiği 1 gün süresi 1 gün Sonnur BİRLİKDOĞAN Faturanın geldiği itibariyle SGB Net ve KBS üzerinden işlem yapılır.

15 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Evrak No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Hedeflenen Gerçekleşen Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama 1 Gelen evrak işlemleri Aynı gün Özlem ÇELİK Emel VURAL Genel Evraktan gelen evrakın gideceği Müdürlüğük belirlenir.kayıt işlemleri gerçekleştirilir.föy dökümleri alınarak evrakla birlikte sorumlu müdürlüklere teslim edilir. Ayrıca sehven gelen evrak ilgili yere yazı ekinde 2 Giden evrak işlemleri Aynı gün 1 gün Koray TEKİN Servislerden gelen evraka sayı verilir ve kaydedilir. Posta, kurye, genel evrak şeklinde ayrıştırılır. Posta ile gidecek evrak zarflanır, posta pulu yapıştırılarak, zimmet karşılığı PTT' ye teslim edilir. Diğer giden evrak zimmet karşılığı ilgili yere teslim edilir.

16 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Disiplin No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Hedeflenen Gerçekleş en Açıkl ama Sorumlu Süreç/Açıklama 1 Bakanlık ve Valilik atamalı personel hakkında gelen ihbar ve şikayet dilekçesi üzerine yapılan işlemler 2 İhbar ve şikayet dilekçesi üzerine Disiplin Soruşturmasının başlatılması 3 Disiplin Soruşturma Raporunun intikali üzerine yapılan işlemler 3 gün süresi 10 gün süresi 5 gün süresi 5 gün 10 gün 5 gün İhbar ve şikayet dilekçesi mevzuat ve usul yönünden incelenir. İşleme konulmayanlar gerekçesi belirtilmek suretiyle hıfz edilir. İşleme konulanlar ise gereği yapılmak üzere Makama sunulur. Disiplin soruşturmasının başlatılması için onay alınır ve ilgili soruşturmacıya Gelen rapor incelenir. Rapor; öneriler doğrultusunda ilgili yerlere 4 Disiplin ceza belgeleri üzerine yapılan işlemler 30 gün süresi 30 gün Ceza belgeleri ilgili mevzuat yönünden incelenir. Eksiklik veya yanlışlık varsa giderilir. 5 İl Disiplin ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi gereken evrak 6 Disiplin Kurullarınca verilen karar üzerine yapılan işlemler Kararın verildiği 20 gün 15 gün süresi 20 gün 15 gün İl Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulunca karar verilmesi gereken evrak bu kurula sevke sunulur. İl Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulunca verilen kararlar, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine

17 7 Görevden; a) uzaklaştırma, b) uzatma, c) iade, işlemleri sayılı Kanun uyarınca gelen ve işleme konulmayan evrak üzerine yapılan işlemler sayılı Kanun uyarınca soruşturma yapılmasına ilişkin onay alınması Sürenin dolduğu 15 gün 5 gün 15 gün süresi 1 gün süresi 15 gün süresi 15 gün 5 gün 15 gün 1 gün 15 gün Defterdarlık personeli hakkında görevden uzaklaştırma, uzatma ve iade onayları alınır. Onay ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine Bu evrak Valilik genelgesi gereğince Valilik Makamına sunulur sayılı Kanun kapsamında soruşturmayı gerektiren evrak üzerine Defterdarlık Makamından onay alınır ve ilgili birime sayılı Kanun Raporun geldiği uyarınca düzenlenen rapor üzerine yapılan işlemler 5 gün süresi 5 gün Gelen rapor incelenir. Rapor; öneriler doğrultusunda ilgili yerlere 11 Bakanlık ve Valilik Atama personel hakkında kesinleşen mahkeme kararları üzerine yapılan işlemler 12 Bakanlık ve Valilik Atama personel hakkında tahkikat bilgisi istenilmesi üzerine yapılan işlemler 13 Başarı, Üstün Başarı belgesi ve Ödül teklifleri üzerine yapılan işlemler Kararın geldiği 30 gün süresi 3 gün süresi 30 gün süresi 30 gün 3 gün 30 gün Mahkeme kararı üzerine gereği yapılır. Personelin varsa dosyası incelenerek hazırlanan not bilgisi ilgili yere gönderilir, yoksa bilgi verilir. Bu konudaki teklif ile ilgili birimin görüşü üzerine ilgili Makama sunulur. 14 Başbakanlık İletişim Merkezinden gelen başvurular üzerine yapılan işlemler Evrakın ilgili birimden geldiği İlgili birimin yazısında belirtilen süre 1 gün Başvuru incelenir, gereği yapılır ve ilgili birime bilgi verilir.

18 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Arşiv No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Hedeflenen Gerçekleşen Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama 1 Defterdarlıktan Ayrılış işleminin emekliye ayrılan, bildirildiği görevinden çekilen, çekilmiş sayılan, görevine son verilen ve çeşitli nedenlerle ayrılanların özlük ve işlem dosyalarını muhafaza etme işlemleri 5 gün süresi 3 gün Behçet KUŞ Servislerden teslim edilen dosyalar arşiv defterine kaydedilerek arşive konur. 2 Servislerin dosya talepleri Talebin geldiği 1 gün süresi 1 gün Behçet KUŞ Servislerce arşivde bulunan dosyaların istenmesi halinde, aynı gün getirilerek ilgili servise teslim edilir.

19 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Sicil No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Hedeflenen Gerçekleşen Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama 1 Sicil kütüğüne kayıt işlemi Özlük ve sicil dosyasının geldiği 1 gün 1 gün İlk defa göreve başlayan veya nakil gelen Valilik atamalı personel memur kütüğüne kaydedilerek sicil numarası verilir 2 Sicil Raporlarına ilişkin işlemler 6111 Sayılı Kanun gereğince sicil dosyasının incelenmesi 1 ay süresi (ay) 1ay Son beş yıllık sicil notu ortalaması hesaplanarak 90 ve üzeri olması nda 657 DMK. 64/4 uygulanmak üzere ilgili servislere bilgi verilir. 3 Mal Bildirimine ilişkin işlemler Evrakın geldiği a) Genel Beyanlarda 3 ay b) Ek beyanlarda 1 ay süresi (ay) a) 3 ay b) 1 ay Mal bildirimleri incelenir, önceki bildirimlerle karşılaştırılır, açıklanması gereken husus bulunması halinde gerekli yazışma yapılır. Süresinde mal bildiriminde bulunmayanlar tespit edilir, adli ve idari soruşturmalarının yapılması amacıyla Disiplin Servisine bildirilir.

20 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Emeklilik No Yapılan İş Başlangı ç Bitiş Performans Hedeflenen Gerçekleşen Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama 1 Emeklilik işlemleri Evrakın (İstekle, malulen, geldiği resen, istifa sonrası) 2 Yaş haddinden emeklilik işlemleri Yaş haddinde n 45 gün öncesi 7 gün 7 gün 7 gün 7 gün İlgili adına emekli dosyası açılır, hizmet cetveli dökümü alınır, incelenir, sicil ve işlem dosyalarından gerekli belgeler araştırılır varsa eksik bilgi ve belgeler ilgili birimle irtibata geçilerek temin edilir. Nüfus dökümü alınır, hizmet hesap cetveli düzenlenir ve onay alınarak ilgili yerlere Tebellüğ belgesinin gelmesine müteakip SGK'ya ilgili belgeler İlgili adına emekli dosyası açılır, hizmet cetveli dökümü alınır, incelenir, sicil ve işlem dosyalarından gereklibelgeler araştırılır varsa eksik bilgi vebelgeler ilgili şubelerle irtibata geçilerek temin edilir. Nüfus dökümü alınır,hizmet hesap cetveli düzenlenir ve onay alınarak ilgili yerlere Tebellüğ belgesinin gelmesine müteakip SGK'ya ilgili belgeler 3 Emekli personelin pasaport işlemlerinin yapılması Evrakın geldiği 2 gün 2 gün İlgilinin hizmet cetveli çıkartılır, nüfus bilgileri ile birlikte, emniyete ve şahsa dağıtımlı yazılar 4 Hizmet süresi Evrakın hesaplama işlemleri geldiği 5 Vefat eden personele ilişkin işlemler Evrakın geldiği 2 gün 2 gün 2 gün 2 gün Emekliliğe esas hizmet süresinin tespitini isteyen personelin dilekçelerine cevap verilir. Vefat edenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını teminen gerekli bilgi ve belgeler SGK' ya gönderilir

21 Stratejik Hedefler Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak Bilgi İşlem Merkezi No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Hedeflenen Gerçekleşen Açıklama Sorumlu Süreç/Açıklama 1 Web Sayfası Yönetimi Talebin geldiği 1 gün süresi 1 gün Muzaffer ÇELİK Uşak Defterdarlığı internet sayfasına ilişkin içerik yönünden güncellemeler yapılır. İstenilen bilgi ve belgeler yayımlanır. Personel Müdür V.