Bulunduğunuz dönemde çalışıyorsanız ve bu şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek istiyorsanız dönemi açmanız gerekmektedir.
|
|
- Bilge Özlem Akkoyun
- 5 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 1-Muhasebe Dönemi Ekle: Bulunduğunuz dönemde çalışıyorsanız ve bu şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek istiyorsanız dönemi açmanız gerekmektedir. Şirket: İlgili şirket Dönem Adı: Yeni dönem adı Dönem Yılı: İlgili yıl Entegre: Evet seçilir ise muhasebe modülü entegre çalışır. Seçilmesi tavsiye edilir. Hesap Planı Önceki Döneme Göre Al: Evet seçilir ise eski dönemdeki muhasebe hesap planı, aynen yeni döneme taşınır. Kutucuk işaretlenmez ise yeni dönem standart tek düzen hesap planı ile açılmış olur. Eski hesaplarınız yeni dönemde tanımlı olmaz. Yeni hesaplar tanımlamanız gerekir. Tarih: Yeni dönem açılışında tarih boş bırakılmalıdır. (Daha sonra tarih kısıtı gerektiğinde seçilebilir.) Not: Tarih yazıldığında bu tarihten önce muhasebe hareketi yapan bütün kayıtlar kilitlenmiş olur. Belgelerde silme ve güncelleme işlemleri yapılamaz.
2 2. Döviz Birimi: 2. döviz para birimi seçilmesi zorunludur. TL ile yapılan işlemlerin yanı sıra Workcube burada seçilen para birimi ile de kayıt tutar. Örneğin; USD seçildiğinde Workcube TL ile yapılan işlemleri bir de USD ile görmemizi sağlar. Özellikle raporlama işlemlerinde farklı para birimi ile de görmemizi sağlar. Döviz para birimi tanımlı değil ise; Sistem > Parametreler > Para Birimleri Kullanacağınız döviz para birimlerini tanımlayabilirsiniz. Burada girdiğimiz kur bilgileri sadece tanımlama amaçlıdır ve muhasebe dönemi kaydederken 2. Döviz Birimi alanına gelmesini sağlar. Standart İşlem Dövizi: Sistem işlem döviz birimini seçmeye yarar. Seçilen para birimi ile Workcube de işlemler buradaki para birimi kayıtları tutar. Zorunlu değildir. Takip açısından seçilmesi tavsiye edilir. Database Bilgileri: DB Kullanıcı adı, DB Şifresi ve CF Şifresi zorunlu alanlardır ve şifre girilerek datababase de dönem açılması sağlanılır. Bu sayede herkesin dönem açması engellenir. Bu bilgiler mevcut değil ise Diğer > Yardım > Workcube Destek Formu alanından şifre bilgilerinizi talep edebilirsiniz. Şifre bilgileri Proje Yöneticisi ne verilmektedir. Kaydet butonunu tıklayıp kaydettikten sonra muhasebe dönemi yazılı olan sol tarafa kayıt atar. Kaydettiğiniz dönemin içerisine girip tekrar güncelleyip silebilirsiniz ve en üst kısımda sistem 2. Dövizini kilitle kutucuğu gelecek kutucuk işaretlenirse 2. Döviz birimi yazılı alanda seçilen para birimi sabit kalır ve kutucuk da işaret kaldırılmadan bu alanda değişikliğe izin vermez. *Dönem açma işlemini tamamladıktan sonra database tanımlama işlemlerinin eksiksiz yapıldığından emin olunmalıdır. Eğer coldfusion üzerinde birden fazla instance kullanılıyor ise bütün instance larda tanımlı olup/olmadığı kontrol edilmelidir. * Yeni açılan dönemde Muhasebe Fiş Numaralarını tanımlamayı unutmayınız! ERP > Muhasebe > Tanımlar > Fiş Numaraları
3 2- Çalışan Dönem Aktarım: Bir önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Sadece Bulunduğum Şirket İçin Aktarım Yapılsın: Kutucuk işaretlenirse aktarım yaptığınız şirket için geçerli olur. Diğer şirketler için muhasebe dönemi değiştirerek tekrar yapmanız gerekir. Not: Aktarım yapıldığında çalışana sadece yeni dönemde yetki verilmiş olunur. Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli) : Önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Ayrıca çalışanın öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller. Not: Aktarım yapıldığında çalışana hem yeni dönemde yetki verilmiş olunur hem de önceliği yeni dönem olur. HR > Planlama > Pozisyon kartında yer alan ayarlar ve yetkiler ikonundan çalışanın dönemi manuel olarak değiştirebilir
4 3-Para Birimi Aktarım: Kullanmış olduğunuz para birimlerinin yeni dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Not: Bir önceki dönemdeki tüm döviz birimleri eksiksiz yeni açtığınız dönemde de tanımlanmalıdır. (Devirlerde vs. sorun olmaması için.) Devir işlemlerinde sorun yaşanmaması için öncelikle ve mutlaka para birimleri aktarılmalıdır. 4-Kurumsal Üye Dönem Aktarım: Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Kurumsal Üye Dönem Aktarım(Geçişli) : Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.
5 5-Bireysel Üye Dönem Aktarım: Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Bireysel Üye Dönem Aktarım(Geçişli) : Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller. Çalışan/Kurumsal Üye/Bireysel Üye aktarım geçişli/geçişsiz prensipleri aynıdır. Aktarım yapılınca Workcube de ilgili kayıtlar yeni dönemde kayıtlı olur ancak öncelikleri bir önceki dönemdedir(2015) Aktarım (geçişli) yapılınca ilgili kayıtlar yeni dönemde kayıtlı olur ve öncelikli dönemi de (2016) olacaktır. * Bu aşamadan sonraki işlemler açılan her yeni dönem için hedef dönem seçilerek yapılmalıdır. (Aktarımları bulunduğunuz herhangi bir 2015 döneminde yapabilirsiniz.) 6-KDV Oranı Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan kdv oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar. ÖTV tanımlarının aktarımı yoktur. Bu nedenle yeni dönemde açmanız gerkir.
6 7-Stopaj Oranı Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan stopaj oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar. 8-Ürün Dönem Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan ürün muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. 9-Proje Dönem Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan proje muhasebe kodlarının, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.
7 10-Depo Dönem Aktarım: Depo lokasyonu detayında tanımlı olan muhasebe kodunun yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. 11-Kasa Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan kasaların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Aktarımda bulunan Tanımlar ve Bakiyeler bir arada aktarılamamaktadır. Öncelikle Tanımlar seçilerek aktarılır daha sonra Bakiyeler ve işlem tipi seçilerek aktarım yapılır. Tanımlar: Önceki dönemde tanımlı olan kasalar yeni dönem de tanımlı olur. Bakiyeler: Önceki dönemde olan bakiyeler yeni döneme aktarılır. Seçiniz: Burada Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. Eğer İşlem tipi gelmiyor ise " Açılış Fişi Kasa/Cash" (Modül id: 18) işlem tipine "settings.cash_transfer" fuseaction ı tanımlanır.
8 12- Bütçe Kalemi-Bütçe Kategorisi-Masraf Merkezi Aktarım: Önceki dönemde kayıtlı olan tanımların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Masraf Merkezleri: ERP > Bütçe > Tanımlar > Masraf Merkezleri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz. Bütçe Kalemleri ve Kategorileri: ERP > Bütçe > Tanımlar > Bütçe Kalemleri ve Kategorileri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz. Masraf/Gelir Şablonları: ERP > Bütçe > Tanımlar > Masraf/Gelir Şablonları altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz. Kaynak Dönem: Mevcut dönem seçilmelidir. Eğer seçmez iseniz bir önceki dönemde olan tanımlamalar yeni döneme gelmez ve tekrar tanımlama yapmanız gerekir. 13- Çalışan Muhasebe Tanım Aktarım: Önceki dönemde kayıtlı olan muhasebe ve bütçe tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Aktarım yapılmadan önce masraf merkezi ve bütçe kalemlerinin aktarılması gerekmektedir.
9 ( ) Kurumsal Üye-Bireysel Üye-Çalışan Cari Aktarım: Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir. 1- Dönemden Aktarım: Eğer dönemden aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönemin mevcut bakiyeleri seçtiğiniz koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Ödeme Performansına Göre Hesapla: Seçilir ise önceki dönemdeki açık işlemlerin vadeleri ödeme performansına göre hesaplanarak aktarılır. Seçilmez ise vade olarak tüm borç ve alacak karakterli işlemlerin ortalama vadesini yazar. Borç alacak dökümündeki ortalama vade gibi çalışır. Seçilmesi önerilir. Manuel Ödeme Performansına Göre Hesapla: Vadesi gelmemiş ve ödenmemiş belgeleri aktarır. Bu seçenek seçildiğinde açık ödeme talep ve emirleri aktarılsın ve satır bazında kutucuğu da aktif olur.
10 Ödenmemiş Çek\Senetleri Aktarma: Seçilen dönemdeki ödenmemiş çek senetler, dikkate alınmadan bakiyeler ve vadeler hesaplanır. Çek ve Senetleri devrederken carileştiren firmalar içindir. Fiş Tarihi: Yeni dönem tarihi girilir. Kur Fiş tarihinden alınsın: Aktarım işlem dövizli yapılıyorsa, seçtiğiniz dönemdeki dövizli bakiyelerin TL karşılıkları girmiş olduğunuz fiş tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise her belgenin kendi tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır. Muhasebe Dönemi: Aktarım yapılacak dönem seçilmelidir. İşlem Tipi: Burada Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. Eğer işlem tipi gelmiyor ise " Açılış Fişi Cari Hesaplar/Account Management" (Modül id: 23) işlem tipine "settings.popup_form_close_cari" fuseaction ı tanımlanır. İşlem Dövizi: Dönemdeki bakiyeler işlem dövizli olarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise sistem para biriminden aktarılır. Dövizli Borç/Alacak takip eden firmalar içindir. Proje Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Şube Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Satır Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken satır bazında aktarılır. Seçtiğiniz dönemde ödeme performansı/manuel ödeme performansına göre ne kadar açık satır varsa olduğu gibi aktarılır. Ödeme/Manuel ödeme peformansına göre hesapla seçili olmalıdır. *Cari Hesap ve Üye Kategorisi bulunduğunuz ekranda yer alan xml ayarına bağlı olarak gelmektedir. 2- Dosyadan Aktarım: Eğer dosyadan aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönem için açılış fişi dosyanıza uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Ayrıca, açılış fişlerini sil seçeneğini kaldırarak ve fiş tarihi girerek dönem açılışlarından sonra da açılış fişleri oluşturabilirsiniz. Aktarılan bakiyelerin daha anlamlı olabilmesi için lütfen "Kur Farkı" işlemlerini tamamlayınız.
11 17-Çek Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan (Aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Karşılıksız, Karşılıksız Portföyde, Ödenmedi ve İcra) çekler yeni açılan döneme aktarılır. Diğer aşamalarda yer alan çekler bir sonraki döneme aktarılmaz. Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. 18- Senet Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan (Aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Kısmi Tahsil, Protestolu, Protestolu Portföyde, Ödenmedi ve İcra) senetler yeni açılan döneme de aktarılır. Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. Örneğin bir belgede 10 satır var. Eğer seçerseniz cari hesap ektresinde aynı belgeden 10 tane gelir. Seçilmez ize tek belge olarak gelir
12 19-Ciro Çekleri Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan çekler yeni açılan döneme de aktarılır. Vade Tarihi: Girilen tarihten sonraki çekleri aktarır. Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. 20-Ciro Senetleri Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır. Vade Tarihi: Girilen tarihten sonraki senetleri aktarır. Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan senetler için cari hareket de oluşturur.
13 21-Banka Talimatları Aktarımı: Önceki dönemdeki banka talimatlarının (havale edilmeyen ve aktarılacak dönemde ödeme tarihi, o yıl içinde olup ödenmeyenler) bir sonraki döneme aktarılır. 22-Stok Devir Aktarımı: Stok aktarımı, önceki döneme ait stok hareketlerinin yeni döneme aktarımını sağlar. Stokları Devret: Stokların yeni döneme aktarımını sağlar. Kaynak Dönem: Mevcut dönem seçilmelidir. Spec Aktar: Speclerin yeni döneme aktarımını sağlar. * Spec kullanılmıyor ise seçilmemelidir. Raf Aktar: Rafların yeni döneme aktarımını sağlar. * Raf kullanılmıyor ise seçilmemelidir. Son Kullanma Tarihi Aktar: Kullanım tarihlerinin yeni döneme aktarımını sağlar. * Son kullanma tarihi kullanılmıyor ise seçilmemelidir. Yapılmış Aktarımları Sil: Daha önce yapılmış bir aktarım var ise silinmesini sağlar.
14 Aktarım sonunda yeni dönemde depo ve lokasyon bazında gruplanmış devir fişleri oluşur. Stok aktarımda, o dönemde gerçekleşmiş tüm işlemlerin (fiili sevk tarihine bakılmaksızın) stok hareketleri bir sonraki döneme aktarılır. Dolayısıyla stok aktarımının yapıldığı eski dönemde fiili sevk tarihi yeni döneme ait işlemlerin stok hareketleri de devredilir. İstenirse bu stok hareketleri ilgili depo için oluşturulan devir fişinden manuel olarak çıkartılıp, hareketlerin geçerli olacağı fiili sevk tarihine göre sayım ya da fire fişi oluşturulabilir. Yeni döneme stok aktarımı yaptıktan sonra, eski dönemde stokları etkileyecek (irsaliye, irsaliyeli fatura, vb) işlem yapıldığında aktarımlar silinip yeniden oluşturulmalıdır veya stok miktarını dengeleyebilmek için hareket türüne göre sayım ya da fire fişi kesilmelidir. Aktarım yapmadan yeni dönemde stokları doğru takip edebilmek için pos devir işlemi de gerçekleştirilebilir. 23-Stok Yaşı Aktarım: Bu işlem kaynak yıla ait dönemde bulunan stok yaşlarını hedef dönemdeki stok devir fişlerine aktarmaya olanak sağlar. Kaynak Dönem: Mevcut dönem seçilmelidir.
15 Fişlerdeki Departmana Baksın: Stok yaşının aktarılacağı fişlerdeki depolara göre hareket eder. Fişteki ürünlerin stok yaşları fişte seçilmiş olan depolardaki işlemlerden hesaplanır ve depo sevk, ithal mal girişi, ambar fişi işlemleri de hesaplamaya katılır. Devir Yapılmışları Devretmesin: Sadece dönemden aktarımlarda geçerlidir. Seçildiğinde hedef dönemde stok yaşı aktarılmış devir fişi satırları için yeniden aktarım yapılmaz. Seçilmediğinde tüm devir fişleri için tekrar aktarım yapılır. Dönemden: Bir önceki dönemde bulunan stok yaşlarını aktarır. Dosyadan: Dosya formatı UTF-8 olmalı ve alanlar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Dosyadaki alanlar sırasıyla; Stok Kodu; Yaş (gün olarak) olmalıdır ve ilk satırda kolon adları olmalıdır. Fişlerdeki Departmana Baksın ve Departman seçili ise; seçilen departmandaki (belirtilen fiş tipindeki) fişlere stok yaşı aktarımı yapılır. 24-Konsinye Aktarımı: Bir önceki dönemdeki Konsinye Çıkış İrsaliye Hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar. Kaynak Dönem: Mevcut dönem seçilmelidir. 25-Mali Tablolar Aktarım: Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan mali tablolara ait tanımları yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.
16 Kaynak Dönem: Mevcut dönem seçilmelidir. Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu tek tek seçilip aktarım yapılır. Muhasebe Devir İşlemleri (Muhasebe Dönem Açılış Fişi ve Muhasebe Dönem Kapanış Fişi) 26-Muhasebe Dönem Açılış Fişi: Bu işlem ile seçtiğinizde muhasebe dönemi için açılış fişi oluşmasını sağlar. Dönemden aktar seçilirse; seçilen dönemin mevcut bakiyeleri ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan aktar seçilirse; seçilen dönem için açılış fişi oluşturulan dosyaya uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Muhasebe Dönemi: İlgili dönem seçilmelidir. İşlem Tipi: Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir. İşlem Dövizi Bazında: Sadece dönemden yapılan aktarımlarda geçerlidir. İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır.
17 Şube Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Departman Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken departman bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Proje Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Dosyadan aktar; Dosya uzantısı csv olmalı ve alanlar noktalı virgül ( ; ) ile ayrılmalıdır. Verilmeyecek bilgi var ise yerine 0(sıfır) yazılmalıdır. Dosyadaki küsüratlı tutarlar (. ) olarak belirtilmelidir. Dosya Satır Formatı: Hesap Kodu;Sistem İkinci Döviz Birimi;Diğer Döviz Tutarı veya Diğer Döviz Birimi; Dosyada "Sistem İkinci Döviz Birimi" belirtilmişse, açılış fişi kaydedilecek dönemdeki kura göre sistem ikinci döviz bakiyesi hesaplanacaktır. Dosyada belirtilen hesap kodlarının açılış fişinin kaydedileceği dönemde tanımlı birer alt hesap olması gerekmektedir.
18 27- Muhasebe Dönem Kapanış Fişi: Bu işlemi seçtiğinizde muhasebe dönemi için otomatik kapanış fişi oluşturulmasını sağlar. Muhasebe Dönemi: İlgili dönem seçilmelidir. İşlem Tipi: Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir. İşlem Dövizi Bazında: İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır. Şube Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Departman Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken departman bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Proje Bazında: Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
CATALYST DEVİR İŞLEMLERİ
CATALYST DEVİR İŞLEMLERİ Hazırlayanlar: Nihan Ertuğrul Esra Lütfiye Günegül Erdem Eren Yaşartürk DÖNEM BAKIM İŞLEMLERİ Devir işlemlerine başlamadan önce System >Bakım altında yer alan raporlamalarınızı
DetaylıWORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ
WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ Düzenleme : Metin Sancarbarlaz Düzenleme Tarihi : 11.01.2017 DÖNEM VE BAKIM İŞLEMLERİ İşlemler yılsonunda yapılmakta olup bulunduğunuz dönemi kapatarak yeni döneme
DetaylıELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3
İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
Detaylıile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
https://www.masraff.co ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu MasraffToLogo entegrasyon programı https://www.masraff.co sistemi ile Logo Yazılımınız (GO3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise) arasında
DetaylıDemsilver Muhasebe Programı
Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz
DetaylıENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
DetaylıMuhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe
DetaylıSTOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme
STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki
DetaylıCOLLECTOR...2. 1. Özellikleri... 2. 1.1. Teknik Özellikler... 4. 1.2. Ürün Özellik Seti... 4
COLLECTOR...2 1. Özellikleri... 2 1.1. Teknik Özellikler... 4 1.2. Ürün Özellik Seti... 4 2. Kullanım... 5 2.1. Ayarlar... 5 2.1.1. Şablon Tanımı... 5 2.2 Aktarım... 13 2.2.1. Manuel Aktarım... 13 2.2.2.
DetaylıHİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)
HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5
Detaylı2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması?
2012 Devir Prosedürü 1. Devir Almadan Önce 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi
DetaylıLuca Fatura Aktarım İşlemi
Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Muhasebe Yazılımında Fatura aktarım işlemini Muhasebe Modülü > Fiş İşlemleri> Fatura Aktarımı Alanından yapabilirsiniz. Bu alanın seçtiğinizde fatura aktarım ekranı başka
DetaylıBAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.
BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa
DetaylıUlukom Devir İşlemleri
Devir İşlemleri Ulukom Devir İşlemleri 31-12-2016 Değerli Ulukom OpenEdge Sistemi Kullanıcıları, Bu dökümanda yeni yıl için devir işlemleri ve yeni firma açma işlemleri anlatılmaktadır. DEVİR İŞLEMLERİNE
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
DetaylıGUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI
GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden
Detaylıİçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3
İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 4 2.1. Nakit Akış Programı Ana Tablo İçeriği..4 2.2. Üst Menü İçeriği..6 2.2.1. Ayarlar Menü.....6 2.2.2. Yönetim Menü...8 2.3. Alt
DetaylıTEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ
31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için
DetaylıIdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu ISLE IdeaSoft E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir yazılımdır.
DetaylıMuhasebeleştirme LOGO Haziran 2008
Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4
DetaylıLKS2. Muhasebeleştirme
LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı
DetaylıKullanıcı Giriş Ekranı
Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.
Detaylı5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,
5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik
DetaylıFATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
Detaylıastours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.
astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm
DetaylıLuca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar
Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
Detaylıİçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3
İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 3 2.1. Yazarkasa Aktarımı Ana Modülleri...3 2.1.1. Satış Aktarımı.6 2.1.2. Malzeme Aktarımı..8 2.1.3. Aktarım Log Raporu...9
DetaylıIdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir
Detaylı18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100
18 Ekim 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR (E-Data / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıLUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ
LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ Banka ekstrelerinizi bankanızdan alıp LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı sistemine entegre edebilirsiniz.banka ekstrelerinizi Luca Net Kobi Ticari Yazılımına aktarma işlemlerinizi
DetaylıZirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx
Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör
DetaylıKULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.
Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda
DetaylıYENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)
10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
Detaylı1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :
ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıHESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar
DetaylıÜrün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.
EPLATFORM FATURA KESİM İŞLEMLERİ Sipariş formu satış tarafından iletilir Workcube de sipariş numarasına göre sipariş bulunur Siparişin içerisine girilir, süreç kısmında süreç faturalandı seçilir. o İrsaliye
Detaylıİşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura
23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura
DetaylıKatma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)
DetaylıToplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.
5 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel TOPLU TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Toplu transfer işlemleri üç alt bölümde incelenecektir. Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden
DetaylıPerga Sipariş Yönetim Uygulaması
Perga Sipariş Yönetim Uygulaması Sipariş yönetim uygulaması Netsim ERP ile uyumlu Android uygulamasıdır.genel itibariyle sipariş işlemleri,stok işlemleri,finans işlemleri raporlama gibi işlemlerinizi telefon
DetaylıEkran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya
16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin
DetaylıCARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.
CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç
Detaylı1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013
1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan
DetaylıKantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9
İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11
DetaylıAsist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı
Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.
DetaylıDefter-Beyan Sistemi Kılavuzu
Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu İçindekiler 1 Anasayfa Ekranı... 3 Kimin Adına İşlem Yapıldığının Görünmesi... 3 Ayarlar... 3 Sol Menü İşlemleri... 4 Mükellef Bilgileri... 5 Yıllık Gelir-Gider ve KDV Toplamları...
DetaylıKASA MODÜLÜ TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ İÇİNDEKİLER KASA MODÜLÜ
İÇİNDEKİLER... 1 Kasa Listesi... 2 Kasa Listesi işlem Düğmeleri... 2 Kasa Hesabı ekleme ve düzenleme... 3 Kasa Giriş (Tahsilat)... 4 Kasa Çıkış (Tediye)... 7 Kasa Hesapları Arasında Virman... 10 Vergi
DetaylıTurkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016
Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar
DetaylıDESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER
1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
DetaylıEDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU
EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI
DetaylıWOLVOX Mobil Satış PDA
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez
DetaylıAKINSOFT Market Otomasyonu. IBM POS Genius. Yardım Dosyası. Sayfa 1
AKINSOFT Market Otomasyonu Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01 Tarih : 24.09.2013 Sayfa 1 Copyright 2011 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT Market Otomasyonu entegrasyonu sayesinde IBM
DetaylıKredi modülü, kullanılan bu kredilerin ödemelerinin düzenli takibini sağlar.
KREDİ MODÜLÜ İşletmelerin faaliyetlerini sürdürürken, karşılaştıkları finansal ihtiyaçların giderilmesinde sıklıkla başvurulan kredilerin sağlıklı takibi, gecikme veya erken ödeme gibi durumlarda ödenmek
DetaylıAKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok
DetaylıYıl Sonu Devir İşlemleri
Yıl Sonu Devir İşlemleri Devir işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki notları ve yönergeleri lütfen dikkatle okuyarak uygulayınız. Mutlaka doğru şekilde bir yedek almanızı tavsiye ederiz. Yedek Nasıl Alınır?
DetaylıLOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI
LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger
DetaylıFatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
Detaylı2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ
2018 YENİ YIL İŞLEMLERİ YENİ YIL AÇMA İŞLEMLERİ Merhaba Değerli Evrim yazılım kullanıcıları; Her yıl genel muhasebe kullanıcılarının zorunlu olarak yapmış olduğu yeni yıl işlemlerini isteğe bağlı olarak
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen
DetaylıDESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER
1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
DetaylıBakım Yönetimi Logo Nisan 2016
Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8
DetaylıBAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER
BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER GENEL 5.2 versiyonuna kadar \entegre\rapor\rapor.rpr olarak adlandırılan raporlama için kullanılan uygulama \entegre altına rapor.dll olarak değiştirildi. 5.2 versiyona
Detaylıİçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...
İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...2 1.1.1. Logo da Banka Hesapları...2 1.1.2. Excel Ayarları
DetaylıPERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU
PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.
DetaylıLogo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.
Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe
DetaylıTIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi
DetaylıLUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ
PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Murat ACET PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Personel İşlemleri menüsünden işletmede çalışan işçilerin İşe Giriş/Çıkış
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat
DetaylıASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI
ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere
DetaylıTIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman
Detaylı1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız
TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR
DetaylıDÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ
I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden
DetaylıÇek ĠĢlemler Kullanım ve Uyarlama Dokümanı
Çek Modülü Kullanım ve 1.Portföy ve Statü Tanımı programdır. programı çek ait kullanılmak istenen bütün Portföy ve statülerin belirlendiği Çek modülünde ilk olarak tanımıdır. Portföy ve Karşılıksız portföy
DetaylıProgram ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.
27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak
DetaylıStok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri
Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.
DetaylıULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )
( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi
DetaylıMuhasebe Yönetimi Kullanıcı Kitabı
Muhasebe Yönetimi Kullanıcı Kitabı 1 2 3 BÖLÜM I - Muhasebe Modülü İle İlgili Genel Bilgiler Workcube Muhasebe modülü yasal yükümlülüklere göre muhasebe yönetimi için tüm imkanları sunmaktadır. Muhasebe
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Karma Koli
Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.
DetaylıLogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi)
LogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi) LogoKartOnline Gold,Tiger,Tiger2,Unity,Unity2 ile çalışabilmektedir. Aktarımlar Com Obje ile yapılmaktadır. EXCEL den LOGO ya Yada LOGO dan EXCEL
DetaylıAGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı
Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan
DetaylıDARA PLUS PARAKENDE MODULU
DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni
Detaylı24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli
DetaylıLogo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı
Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir
DetaylıFiş Giriş Hizmet Fişleri
Doküman Kodu : FSG003 İlk Yayın Tarihi : Aralık 2016 Revizyon Tarihi : Aralık 2016 Revizyon No : 1 İÇERİK Genel Bilgi Hizmet Fişleri Cari Hizmet Fişleri Kasa Hizmet Fişleri Banka Hizmet Fişleri Hizmet
DetaylıKullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007. www.tetramuh.com.tr 1
Kullanım Kılavuzu G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007 www.tetramuh.com.tr 1 MobetraPlus saha satış uygulamasına giriş nasıl yapılır? Cihaz açıldıktan sonra ana ekranda
Detaylı1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :
İÇİNDEKİLER 1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :... 2 1.1. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri :... 2 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-fatura ve e-arşiv Faturası Türleri :... 8 2.1.
DetaylıGO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016
GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...
DetaylıTIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması
DetaylıSOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ. Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir.
SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir. 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 454 Sıra Nolu
DetaylıGO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması
DetaylıDÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.
DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 16.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda
DetaylıBEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI
BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI PROGRAM İNDİRME : Beşhekim grup Aybel Yazılım İbys programımızı http://aybelsoft.com/uploads/aybelsoft-ibys.rar linkinden programı indirebilirsiniz.
Detaylı*Avukat modülünde müşterilerin avukata gönderdiği tahsilatları, avukat modülünden girdiğiniz zaman aynı anda girilen tahsilatın kasanıza yansımasını
SHOPSTAR YENİLİKLER *Shopstar satışlarınızı yazarkasanız (INTERPOS destekleniyor) ile bağlayabilirsiniz.bunun için Ayarlardan Yazarkasa sekmesinden fiş dizininizi belirlemelisiniz.yazarkasa fişi kullanılsın
DetaylıSözleşmeyi Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz.
OKS (OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ) DES (DİJİTAL EKO SİSTEM) LUCA BES ENTEGRASYONU Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil olan çalışanların DES sistemi ve Luca entegrasyonu ile Sigorta Firmalarına
DetaylıHesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne
DetaylıDijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı
Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni
DetaylıSysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu
SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...
Detaylı