T.C İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU. Oturum Saati 09:30

Transkript

1 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 25/12/ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU *BE6L3H1N2* Oturum Tarihi 25/12/2018 Oturum Saati 09:30 Oturum Sayısı 96 KARAR ÖRNEĞİ Gündem: Rektörlüğümüzün (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) tarihli ve nolu yazısı uyarınca birimlerden gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi. Karar: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürünün 5/1 maddesi uyarınca birimlerden gelen bilgi ve belgeler grubumuzca incelenmiş olup, 6 adet revize ve 1 adet yeni form, 1 adet revize iş akış sürecinin ekteki şekliyle kabulüne ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. EKLER: Formlar (7 adet) İş Akış Süreci (1 adet) e-imzalıdır Murat IŞIK Başkan e-imzalıdır Sezer KUYUCU Üye e-imzalıdır Hakan GÖGER Üye e-imzalıdır Halil ÜNAL Üye e-imzalıdır Üye Mevcut Elektronik İmzalar HAKAN GÖGER (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Şef) 25/12/ :46 MURAT IŞIK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter Yardımcısı) 25/12/ :04 SEZER KUYUCU (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 25/12/ :13 HALİL ÜNAL (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü V.) 25/12/ :52 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü BİLECİK Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hakan GÖGER Tel: Faks: Elektronik ağ: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 DFR-180 FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER İÇİN GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU İlk Yayın Tarihi / Sayısı / 29 Başvuran Adayın Sıra No Adı Soyadı ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Lisans %30 YABANCI DİL YABANCI DİL %10 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Sonuç ( ) Açıklama 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

3 FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU DFR-181 İlk Yayın Tarihi / Sayısı / 29 Revizyon No su 0 Başvuran Adayın Açıklama Sıra No Adı Soyadı ALES ALES %60 Yabancı Dil Yabancı Dil %40 Sonuç (2+4) 1 0,000 0,00 0,00 2 0,000 0,00 0,00 3 0,000 0,00 0,00 4 0,000 0,00 0,00

4 MESLEK YÜKSEKOKULU GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU DFR-190 İlk Yayın Tarihi / Sayısı / 29 Sıra No Başvuran Adayın Adı Soyadı ALES ALES %35 Lisans Mezuniyet Lisans %30 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %35 Sonuç (1+2+3) 1 0,000 0,00 0,00 0,00 2 0,000 0,00 0,00 0,00 3 0,000 0,00 0,00 0,00 4 0,000 0,00 0,00 0,00 Açıklama

5 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU DFR-192 İlk Yayın Tarihi / Sayısı / 29 Sıra No Başvuran Adayın Adı Soyadı ALES ALES %70 LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET %30 Sonuç (2+4) 1 0,000 0,00 0,00 2 0,000 0,00 0,00 3 0,000 0,00 0,00 4 0,000 0,00 0,00 Açıklama

6 DFR-200 YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU İlk Yayın Tarihi / Sayısı / Revizyon No su 01 Sıra No Adı Başvuran Adayın Soyadı ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 Lisans %10 Yabancı Dil Yabancı Dil %30 Sözlü Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Değerlendirme ( ) Açıklama Not: Sözlü sınav sonucu 60 puanın altnda olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.

7 YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU DFR-201 İlk Yayın Tarihi / Sayısı / Revizyon No su 01 Sıra No Başvuran Adayın Adı Soyadı ALES ALES %40 Yabancı Dil Yabancı Dil %60 Sonuç (2+4) 1 0,000 0,00 0,00 2 0,000 0,00 0,00 3 0,000 0,00 0,00 4 0,000 0,00 0,00 Açıklama

8 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMERA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ : DİS-258 İlk Yayın Tarihi/Sayısı /88 Toplam Sayfa 2 1. Amaç Kurumdaki güvenliğin arttırılması 2. Kapsam Kamera Güvenlik Sistemi 3. Süreç Sahibi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4. Süreç Riskleri Kamera kayıtlarında aksaklık yaşanması 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri 6. İş Akışı Yasal mevzuatlarına göre yapılması SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Kişi veya kurumlar Kamera Görüntüleri Kamera Operatörü tarafndan izlenir. Dilekçe veya Yazı Kamera Operatörü Görüntülerde tespit etği olağandışı olayları güvenlik birimine bildirir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güvenlik Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi Kamera Operatörü Kamera arızasının tespit edilmesi durumunda bunu Bilgi İşlem Dairesine bildirir. Bilgi işlem Talep Formu Kişi veya kurumlar Görüntü kayıtlarının talep edilmesi durumunda Dilekçe veya Yazı Rektör Rektörlükten olur yazısı alınır Olur EVET Uygundur HAYIR Kamera İzleme Komisyonu Kamera İzleme Komisyonu görüntüleri izler ve tutanak haline getrir. Talep eden kişiye yazı ile bildirilmesi Kamera İzleme Komisyonu Tutanağı 1 (Form No: DFR-003; : 28/06/2016; Revizyon No: 01) 1/2

9 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMERA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ : DİS-258 İlk Yayın Tarihi/Sayısı /88 Toplam Sayfa 2 2 Komisyon, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ilgili tutanağı verir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tutanağı ilgili kişiye resmi yazı ile bildirilir Tutanak konusu adliyelik ise Hukuk Müşavirliğine yazı ile bildirilir İlgili kişi görüntü kaydını ister ise; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güvenlik Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi Kamera İzleme Komisyonu Evet Yönergenin 10. maddesi çerçevesinde ise; Kamera İzleme Komisyonu Tutanağı Olur Rektörlükten yazısı alınır olur Hayır CD Komisyon tarafndan görüntü kayıtları (cd) ortamında hazırlanır ve tutanakla birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafndan resmi yazı ile kişi ya da kuruluşlara verilir İlgili kişiye Yönergenin 10. maddesi kapsamında kayıtların verilemeyeceği bildirilir Kamera Operatörü Kameraların sağlam ve devamlı bir şekilde kayıt edilmesi sağlanır. (Form No: DFR-003; : 28/06/2016; Revizyon No: 01) 2/2

10 SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI STAJ TEKLİF FORMU DFR- İlk Yayın Tarihi/Sayısı Öğrenci Hakkında Bilgiler; Adı : Soyadı : TC : Sınıf : Öğretim : Fotoğraf Kurum Hakkında Bilgiler; Adı : Adresi : Telefon : Fax : Kaşe: Sektör : Kamu Hizmet Ticaret Üretim Cumartesi Günü Çalışıyor Musunuz? Evet İletişim ve Reklam Ajansları Basım ve Yayıncılık Alanları Gazeteler / Eğitim Kurumları Oteller / Bankalar Hastaneler/Belediyeler Fabrikalar Diğer Staj Yapılacak Birim ve Sorumlu Personel; Staj Yapılacak Birim : Sorumlu Personelin Adı : Sorumlu Personelin Görevi : Staj Başlangıç Tarihi :... /... / Staj Bitiş Tarihi :... /... / Gün Sayısı: Staj Onayı Öğrencinin İmzası Kurum Kaşe ve Sorumlu Personelin İmzası Yüksekokul Staj Komisyonunun Onayı Bu bölüm okul tarafından onaylanacak. Not: Bu belge öğrenci tarafından doldurularak Kurum un onayı alındıktan sonra şahsen veya Kurum tarafından iadeli taahhüdlü olarak Staj Takviminde belirtilen staj yeri belirleme tarihleri arasında Bölüm Staj Komisyonuna ulaştrılmalıdır.