MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015

2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. III. Maliye Bakanlığı Van İl Defterdarlığı Yatırım Ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Van İl Defterdarlığı 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 2

3 I. GENEL BİLGİLER 3

4 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 4

5 Misyon ve Vizyon Kurum Bilgileri Maliye Bakanlığının Misyonu Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığının Vizyonu Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı. Gelir Bilgileri Tablosu GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI VERGİ KAPSAMI Tüm Gelirler Vergi Gelirleri GİDER ,02 GELİR TAHAKKUK GELİR TAHSİLAT , ,00 25,32% , ,00 22,97% GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI Van İli Tahahhkuk Tahsilat Durumu ( ) Van İli Toplam Tahakkuk Miktarı ,00 Van İli Toplam Tahsilat Miktarı ,00 Tahsilat Oranı (%) 43 Gelir Vergisi Tahakkuk Miktarı ,00 Gelir Vergisi Tahsilat Miktarı ,00 Kurumlar Vergisi Tahakkuk Miktarı ,00 kurumlar Vergisi Tahsilat Miktarı ,00 Katma Değer Vergisi Tahakkuk Miktarı ,00 katma Değer Vergisi Tahsilat Miktarı ,00 5

6 Gider Bilgileri Tablosu BİRİMİ Muradiye Malmüd. Bahçesaray Malmüd. Gürpınar Malmüd. Başkale Malmüdürlüğü Erciş Malmüdürlüğü Özalp Malmüdürlüğü Çaldıran Malmüd. Saray Malmüdürlüğü Çatak Malmüdürlüğü Van Deft.Muh.Müd. Gevaş Malmüdürlüğü Tuşba Malmüdürlüğü İpekyolu Malmüdürlüğü Edremit Malmüdürlüğü Genel Bütçeli Muh.Bir.Top. PERSONEL GİD. SOSYAL GÜV. KURUMLARIN A DEVLET PAYI GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2 Milli Emlak Bilgileri Tablosu VAN MERKEZ VE İLÇELERİN MİLLİ EMLAK GELİRLERİ (2014 Aralık Ayı) GELİR TÜRÜ TAHAKKUK TAHSİLAT Taşınır mal Sat ,00 Taşınmaz mal S ,00 Ecrimisil ,00 Taşınmaz Kira Gelirleri ,91 İrtifak/Ön İzin Gelirleri ,00 TOPLAM 0, ,91 6

7 Muhakemat Bilgileri Tablosu HAZİNENİN TARAF OLDUĞU DERDEST VE KESİNLEŞEN DAVALARI GÖSTERİR TABLO D A V A N E V ' İ AY İÇİ KESİNLEŞEN DAVALARI GÖSTERİR TABLO ÖNCEKİ AY İÇİ AY İÇİ AYDAN AÇILAN ERTESİ AYA HAZİNE TEMYİZ DEVREDEN DERDEST HAZİNE TOP DEVREDEN ALEYHİ EDİLEN DERDEST DAVA LEHİNE LAM DERDEST NE DAVA DAVA ADEDİ ADEDİ DAVA ADED ADEDİ HUKUK DAVALARI A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN TOPLAM CEZA DAVALARI İDARİ DAVALAR A - TAM YARGI B - İPTAL DAVALARI TOPLAM VERGİ DAVALARI İCRA DAVALARI A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN TOPLAM İCRA TAKİPLERİ A - HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN B - HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN TOPLAM GENEL TOPLAM Van Defterdarlığının fiziksel varlık envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir; Lojman Sayısı 33 (Merkezde Lojman bulunmamaktadır. İlçelerimizde ise 33 Adet Lojman bulunmaktadır.) Taşıt Aracı : 12 (Merkez:11 İlçe:1 Toplamda 12 Araç Bulunmaktadır.) Sosyal Tesis : 0 Eğitim Tesisi : 0 Misafirhane :0 İnsan Kaynakları 2014 yılı Aralık ayı itibarıyla Van Defterdarlığı personelinin birimlere göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir: 7

8 Personel Bilgileri Tablosu BİRİMLER DÜZEYİNDE BAKANLIK VE VALİLİK ATAMALI PERSONELE AİT GENEL KADRO DURUMU BİRİMLER Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam MERKEZ DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMLAR DÖNER SER.SAY.MÜD DÖNER SERMAYE SAY.MÜD MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Toplam İLÇELER DOLU BOŞ DOLU BOŞ DOLU BOŞ BAŞKALE MALMÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESARAY MALMÜDÜRLÜĞÜ ÇALDIRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ ÇATAK MALMÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ GEVAŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT MALMÜDÜRLÜĞÜ GÜRPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ MURADİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ÖZALP MALMÜDÜRLÜĞÜ SARAY MALMÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İPEKYOLU MALMÜDÜRLÜĞÜ TUŞBA MALMÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GENEL TOPLAM Kurum Bilgileri İdareye İlişkin Bilgiler Defterdarlık Hizmet Binası Defterdarlığımız hizmetlerini mülkiyeti hazineye ait ilimiz Merkez Tepebaşı Mahallesi 10 pafta, 31 ada, 68 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Defterdarlık hizmet binasında ifa etmekteyken 23 /10/ 2011 ve tarihlerinde Van da meydana gelen depremden dolayı hizmet binasının orta hasarlı oturulamaz raporu verilmesi nedeniyle hizmetlerini; Milli Emlak Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, ise Vali Mithatbey Mahallesi İskele Caddesi No2 de bulunan binada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Binasında, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Vali Mithatbey Mahallesi Kışla Yolu Sağlık Müdürlüğü hizmet binası 2 nci katta hizmetlerini ifa etmektedir. İlimiz merkez ve ilçelerine ait hizmet birimlerinin yerleşim durumları şöyledir; Merkez Yerleşimi: Merkez Birimlerimiz, 04/03/2013 tarihinden itibaren Vali Mithatbey Mahallesi İskele Caddesi No:2'de bulunan binada, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Vali Mithatbey Mahallesi Kışla 8

9 Yolu Sağlık Müdürlüğü hizmet binası 2 nci katta, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Binasında hizmetlerine devam etmektedir. İlçe Yerleşimi: Merkez İlçelerimizde 3 diğer ilçelerimizde 10 olmak üzere toplam 13 Malmüdürlüğü ve 1 adet Vergi Dairesi Müdürlüğü (Erciş ilçesi) bulunmaktadır. Merkez ilçe birimlerimizden; İpekyolu Malmüdürlüğü Şerefiye Mahallesi Santral 6. Sokak Haydaroğlu İşmerkezi B Blok Kat:2 No:4'te, Tuşba Malmüdürlüğü Hükümet Konağında, Edremit Malmüdürlüğü Hazineye ait bağımsız binada, Gevaş Malmüdürlüğü, Gürpınar Malmüdürlüğü, Çatak Malmüdürlüğü, Özalp Malmüdürlüğü, Başkale Malmüdürlüğü, Bahçesaray Malmüdürlüğü, Çaldıran Malmüdürlüğü, Muradiye Malmüdürlüğü, Saray Malmüdürlüğü Hükümet Konaklarında, Erçiş Malmüdürlüğü ve Erciş Vergi Dairesi Müdürlüğü hazineye ait bağımsız binada hizmet vermektedir. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Defterdarlığımız Gelişen Bilişim teknolojileri ışığında hizmet birimlerinin iş ve işlemlerini hızlandırmak amacıyla EVDO, SAY2000i, PEROP, MEOP, METOP gibi otomasyon sistemlerini kullanarak daha etkin ve kaliteli hizmet yarışını sürdürmektedir. EVDO: Elektronik Vergi Daireleri Otomasyonu. SAY2000i: Muhasebe Müdürlüğü otomasyon sistemi. PEROP: Personel Müdürlüğü otomasyon sistemi MEOP: Milli Emlak otomasyon sistemi. METOP: Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (BAHUM) Defterdarlık Birim Teşkilat Şeması 9

10 10

11 MALİYE BAKANLIĞI VAN DEFTERDARLIĞI YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 11

12 Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN Maliye Bakanlığı/Van Defterdarlığı Dönemi Stratejik Planı STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi Hedef Performans Hedefi Faaliyetler Performans Göstergeleri TEMA 1. (varsa) Stratejik Amaç SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek SH 1.1- Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek. PH 1.1- Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır. F 1.1- Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti PG1.1- Vergi harcamaları/gsyh oranındaki azalış (%0,2) PG1.2- Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı (%50,66) PG1.3- Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı (%21,03) PG1.4- Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin GSYH'ye oranı (%0,1) SH 1.2- Basit küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturmak. PH 1.2- Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır. F Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti PG1.1- Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler (2 Adet) 12

13 SH 1.3,4,5-Mali Disiplinin ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek PH 1.3- Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir. F Mali Kontrol Faaliyeti PG1.1- Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı (4 Adet) PG1.2- Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme sayısı (22 Adet) PH 1.4-Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır. PH 1.5-Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır. F Bütçe Yönetim Faaliyeti F Mali Kontrol Faaliyeti geliştirilmesi. F Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti F Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti PG1.1- Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı (%-1,9) PG1.2- Gözden geçirilen harcama alanlarına ilişkin üretilen rapor sayısı (1 Adet) PG1.3- Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje sayısı (1 Adet) PG1.4- Performans programı değerlendirilen idare sayısı (130 Adet) PG1.5- Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı (640 Adet) PG1.1- Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen mevzuat sayısı (5 Adet) PG1.2- Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı (300 Adet) PG1.3- Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı (300 Adet) PG1.4- Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı sayısı (1 Adet) PG1.5- Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen toplantı sayısı (3 Adet) PG1.6- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol sistemi düzenleme ve uygulamaları izlenen ve değerlendirilenlerin oranı(%40) PG1.7-İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı (200 13

14 Adet) PG1.8-Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı (300 Adet) PG sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim programlarına dahil edilen personel sayısı (700 Adet) PG1.10- Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı kapsamında eğitim verilen idare sayısı (150 Adet) SH 1.6- Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak. PH 1.6- Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması sağlanacaktır. F Muhasebe Faaliyeti F Raporlama Faaliyeti F Muhasebe Destek Faaliyeti PG1.1- Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı (600 Adet) PG1.2- KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ödeme emri uygulama yazılımının tamamlanma oran (% 100) PG1.3- Mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu idaresi oranı (Genel bütçeli idareler hariç ) (% 14) PG1.4- Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamına alınan muhasebe birim sayısının KBS ye dahil genel bütçe kapsamındaki muhasebe birimlerine oranı (% 100) PG1.5- Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda çalışan personelin maaşlarının KBS üzerinden yürütülme oranı (% 92) PG1.6- KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk uygulama yazılımının tamamlanma oranı (% 60) PG1.7- KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler uygulama yazılımının tamamlanma oranı (% 50) PG1.8- KBS Kullanıcı Raporları (Personel, Muhasebe, Taşınır Ödenek 14

15 SH 1.7-Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek. PH 1.7-Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir. F Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti F Milli Emlak Taşra Faaliyeti İhtiyacı vd.) ve Karar Destek Sisteminin tamamlanma oranı (% 96) PG1.9- Fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin verileri alınan mahalli idare sayısının toplam mahalli idare sayısına oranı (% 95) PG1.10- Genel yönetim giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması tablolarının yayınlanma oranı (% 100) PG1.11- Genel yönetim nakit akım tablolarının yayınlanma oranı (% 100) PG1.12- Taşınır Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak çalışmaların tamamlanma oranı (% 100) PG1.13- Bakanlık (Taşra dahil) elektronik belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı (% 100) PG1.1- Ecrimisilden elde edilen gelirler ( TL) PG1.2- Taşınmaz satışından elde edilen gelir ( TL) PG1.3-2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri ( TL) PG1.4- Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal tesis kira gelirleri ve ecrimisil hariç) ( TL) PG1.5- Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler ( TL) PG1.6- CBS ye dahil edilen taşınmaz sayısı ( ADET) PG * sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre verilen irtifak hakkı ve kullanım izni sayısı (70 ADET) PG sayılı Kanunun Ek-3. 15

16 Maddesine göre değerlendirilen taşınmaz miktarı ( M 2 ) PG1.9- Özel satış gelirleri ( TL) SA 2- Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak SH 2.1- Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek. SH 2.2- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek. PH 2.1- Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır. PH 2.1- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir. F Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Faaliyeti. F Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti F Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti PG2.1 Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda yapılan görevlendirme sayısı ( Adet) PG2.2- Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme sayısı ( ) PG2.3- İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı (% 10) PG2.4- İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporu sayısı ( ADET) PG2.5- İncelenen matrahtaki artış oranı (% 10) PG2.6- e-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı ( ADET) PG2.7- Kayıt dışı ekonominin oranını düşürmek (% 0,2) PG2.1 Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı ( ADET) PG2.2- Denetlenen yükümlü sayısı (90 ADET) PG2.3- Dava açılan dosya sayısı/suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı (% 85) PG2.4- Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin 16

17 SA 3- Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Sunmak SA 4- Kurumsal Kapasiteyi Artırmak SH 3.1- Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak. SH 4.1- Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik alt yapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek. PH 3.1- Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir. PH 4.1- Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. F Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti F Genel Yönetim Faaliyeti tamamlanma süresi (15 AY) PG2.5- Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (6 AY) PG2.6- Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında yapılan görevlendirme sayısı ( 90 ADET) PG2.7- Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen rapor sayısı ( 33 ADET)düzenlenmiştir. (Bilgilendirme Faaliyetleri %45) PG3.1 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı (% 14) PG3.2- Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı (%62) PG3.3- Verilen hukuki mütalaa sayısı (2.350 ADET) PG3.4- Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı (%100) PG4.1- Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı (% 81) PG4.2- Risk eylem planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihte tamamlanma oranı (% 70) PG4.3- İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek eğitim/seminer sayısı (25 ADET) PG4.4- Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık bütçesindeki payı (% 26) PG4.5- Merkez personeli ortalama eğitim süresi (5 GÜN) PG4.6- Taşra personeli ortalama eğitim süresi (5 GÜN) PG4.7- Bakanlık yöneticilerinin yönetim teknikleri konusunda bilgilerini artırmak için düzenlenen program sayısı (4 ADET) PG4.8- Milletlerarası iyi uygulama örneği ülkelerin incelenmesi (3 17

18 ADET) PG Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında düzenlenen sertifika programı (4 ADET) PG4.10- Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı (% 20) PG4.11- Kişi başına yıllık eğitim saati (20 SAAT) PG4.12- Yapılacak kariyer uzmanlık sınavı sayısı (4 ADET) PG4.13- Bakanlık insan kaynağı analizinin tamamlanma oranı (% 100) PG4.14- Maliye uzmanlarının performans kriterlerinin belirlenme oranı (% 20) PG4.15- Bakanlık teşkilat yapısının gözden geçirilmesi ve iş analizlerinin tamamlanma oranı (% 30) 18

19 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı Stratejik Amaç SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet SH 1.1- Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek. PH 1.1- Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır. PG Vergi harcamaları/gsyh oranındaki azalış (%0,2) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı (%50,66) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı (%21,03) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin GSYH'ye oranı (%0,1) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F 1.1- Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1.1.1 PG1.1.2 PG1.1.3 PG1.1.4 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Harcama Durumu: 19

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı Stratejik Amaç SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek Hedef Performan s Hedefi Performan s Göstergesi Faaliyet SH 1.2- Basit küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturmak. PH 1.2- Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır. PG Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler (2 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1-2-1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Harcama Durumu: 20

21 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Hedef Performan s Hedefi Performan s Göstergesi Faaliyet SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek SH 1.3-Mali Disiplinin ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek PH 1.3- Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir. PG Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı (4 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme sayısı (22 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Mali Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1.3-1 PG1.3-2 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Harcama Durumu: 21

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet PG1.4-1 PG1.4-2 PG1.4-3 PG1.4-4 PG1.5-5 SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek SH 1.4-Mali Disiplinin ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek PH 1.4-Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır. PG1.4-1 Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı (%-1,9) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.4-2 Gözden geçirilen harcama alanlarına ilişkin üretilen rapor sayısı (1 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.4-3 Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje sayısı (1 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.4-4 Performans programı değerlendirilen idare sayısı (130 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.4-5 Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı (640 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Bütçe Yönetim Faaliyeti F Mali Kontrol Faaliyeti geliştirilmesi. F Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Harcama Durumu: F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 22

23 aaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek SH 1.5-Mali Disiplinin ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek PH 1.5-Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır. PG1.5-1 Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen mevzuat sayısı (5 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-2 Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı (300 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-3 Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı (300 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-4 Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı sayısı (1 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-5 Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen toplantı sayısı (3 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-6 Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol sistemi düzenleme ve uygulamaları izlenen ve değerlendirilenlerin oranı(%40) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-7İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı (200 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.5-8Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı (300 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim programlarına dahil edilen personel sayısı (700 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı kapsamında eğitim verilen idare sayısı (150 Adet) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti PG1.5-1 PG1.5-2 Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) 23

24 PG1.5-3 PG1.5-4 PG1.5-5 PG1.5-6 PG1.5-7 PG1.5-8 PG1.5-9 PG Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Harcama Durumu: 24

25 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: 2014Yılı Performans Programı Stratejik SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek Amaç Hedef SH 1.6- Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak. Performans PH 1.6- Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar vericilere Hedefi raporlanması sağlanacaktır. Performans Göstergesi Faaliyet PG1.6-1 Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı (600 Adet) PG1.6-2 KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ödeme emri uygulama yazılımının tamamlanma oran (% 100) PG1.6-3 Mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu idaresi oranı (Genel bütçeli idareler hariç ) (% 14) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.6-4 Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamına alınan muhasebe birim sayısının KBS ye dahil genel bütçe kapsamındaki muhasebe birimlerine oranı (% 100) PG1.6-5 Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda çalışan personelin maaşlarının KBS üzerinden yürütülme oranı (% 92) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.6-6 KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk uygulama yazılımının tamamlanma oranı (% 60) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.6-7 KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler uygulama yazılımının tamamlanma oranı (% 50) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.6-8 KBS Kullanıcı Raporları (Personel, Muhasebe, Taşınır Ödenek İhtiyacı vd.) ve Karar Destek Sisteminin tamamlanma oranı (% 96) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG1.6-9 Fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin verileri alınan mahalli idare sayısının toplam mahalli idare sayısına oranı (% 95) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Genel yönetim giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması tablolarının yayınlanma oranı (% 100) PG Genel yönetim nakit akım tablolarının yayınlanma oranı (% 100) PG Taşınır Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak çalışmaların tamamlanma oranı (% 100) PG Bakanlık (Taşra dahil) elektronik belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı (% 100) F Muhasebe Faaliyeti F Raporlama Faaliyeti F Muhasebe Destek Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG Adet ( + ) PG1.6-2 % 100 ( + ) PG1.6-3 PG1.6-4 % 100 ( + ) PG

26 PG1.6-6 PG1.6-7 PG1.6-8 PG1.6-9 PG % 100 ( + ) PG % 100 ( + ) PG % 100 ( + ) PG % 100 ( + ) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek: Harcama Durumu (TL) F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Harcama Durumu F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır., 26

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: 2014Yılı Performans Programı Stratejik SA 1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek Amaç Hedef SH 1.7-Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek. Performans PH 1.7-Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir. Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet PG1.7-1 Ecrimisilden elde edilen gelirler ( TL) PG1.7-2 Taşınmaz satışından elde edilen gelir ( TL) PG /B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri ( TL) (İlimizde 2/B Kapsamında Taşınmaz Yoktur) PG1.7-4 Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal tesis kira gelirleri ve ecrimisil hariç) ( TL) PG1.7-5 Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler ( TL) PG1.7-6 CBS ye dahil edilen taşınmaz sayısı ( ADET) PG * sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre verilen irtifak hakkı ve kullanım izni sayısı (70 ADET) PG sayılı Kanunun Ek-3. Maddesine göre değerlendirilen taşınmaz miktarı ( M 2 ) PG1.7-9 Özel satış gelirleri ( TL) (İlimizde Özel Satış Yerleri Yoktur) F Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti F Milli Emlak Taşra Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG ,00 TL ( + ) PG ,00 TL ( + ) PG1.7-3 PG ,91 TL ( + ) PG ,00 TL ( + ) PG ADET ( + ) PG ADET ( + ) PG M 2 ( + ) PG1.7-9 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. F Van Merkez ve İlçe Milli Emlak Gelirleri (Milli Emlak Taşra Faaliyeti) Tahakkuk: - Tahsilat: ,91 27

28 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet SA 2- Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı SH 2.1- Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek. PH 2.1- Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır. PG2.1-1 Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda yapılan görevlendirme sayısı ( Adet) PG2.1-2 Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme sayısı ( ) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.1-3 İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı (% 10) PG2.1-4 İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporu sayısı ( ADET) PG2.1-5İncelenen matrahtaki artış oranı (% 10) PG2.1-6 e-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı ( ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.1-7 Kayıt dışı ekonominin oranını düşürmek (% 0,2) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Faaliyeti. F Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG Adet ( + ) PG2.1-2 PG2.1-3 % 104 ( + ) PG ADET (+ ) PG2.1-5 % 476,41 (+ ) PG2.1-6 PG2.1-7 F F Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 28

29 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet PG2.2-1 PG2.2-2 PG2.2-3 PG2.2-4 PG2.2-5 PG2.2-6 PG2.2-7 F SA 2- Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı SH 2.2- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek. PH 2.2- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir. PG2.2-1 Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı ( ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.2-2 Denetlenen yükümlü sayısı (90 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.2-3 Dava açılan dosya sayısı/suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı (% 85) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.2-4 Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma süresi (15 AY) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.2-5 Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (6 AY) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.2-6 Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında yapılan görevlendirme sayısı ( 90 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG2.2-7 Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen rapor sayısı ( 33 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 29

30 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet SA 3- Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Sunmak SH 3.1- Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak. PH 3.1- Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir. Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı PG3.1-1 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı % 14 PG3.1-2 Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı %62 PG3.1-3 Verilen hukuki mütalaa sayısı (2.350 ADET) (BAHUM Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG3.1-4 Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı (%100) (BAHUM Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG3.1-1 (% 6,23) (+) PG3.1-2 (%38,40) (+) PG3.1-3 PG3.1-4 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F Hazinenin taraf olduğu derdest ve kesinleşen dava sayısı (Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyetleri) Derdest Dav.Ad.: Ad - Kesinleşen D.S:0 30

31 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet SA 4- Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Maliye Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı 2014Yılı Performans Programı SH 4.1- Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik alt yapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek. PH 4.1- Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı veteknolojik altyapı geliştirilecektir. PG Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı (% 81) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG4.1-2 Risk eylem planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihte tamamlanma oranı (% 70) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG4.1-3 İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek eğitim/seminer sayısı (25 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG4.1-4 Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık bütçesindeki payı (% 26) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG4.1-5 Merkez personeli ortalama eğitim süresi (5 GÜN) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG4.1-6 Taşra personeli ortalama eğitim süresi (5 GÜN) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG4.1-7 Bakanlık yöneticilerinin yönetim teknikleri konusunda bilgilerini artırmak için düzenlenen program sayısı (4 ADET) PG4.1-8 Milletlerarası iyi uygulama örneği ülkelerin incelenmesi (3 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında düzenlenen sertifika programı (4 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı (% 20) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Kişi başına yıllık eğitim saati (20 SAAT) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Yapılacak kariyer uzmanlık sınavı sayısı (4 ADET) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Bakanlık insan kaynağı analizinin tamamlanma oranı (% 100) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Maliye uzmanlarının performans kriterlerinin belirlenme oranı (% 20) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) PG Bakanlık teşkilat yapısının gözden geçirilmesi ve iş analizlerinin tamamlanma oranı (% 30) (Bakanlık Merkez Düzeyindeki Veriler İl Düzeyinde Elde Edilmediğinden Bakanlık Verileri Baz Alındı) F Genel Yönetim Faaliyeti PG4.1.1 PG4.1.2 Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) 31

32 PG4.1.3 PG4.1.4 PG4.1.5 PG4.1.6 PG4.1.7 PG4.1.8 PG PG PG PG PG PG F Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) 2014 Yılı Aralık sonu itibariyle İlimiz Genel Yönetim Giderleri (Pers.Gid+SGK Dev.P.+Mal Hiz.Al.+CT+SG Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Ödenek: ,020 Harcama Durumu: ,02 32

33 İl Valisinin Van İl Defterdarlığına Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi yıllarını kapsayan Maliye Bakanlığı Strateji Belgesinde Bakanlık misyonu Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı olarak belirtilmiştir. Van Defterdarlığımız 311 kayıtlı personeli ile Van depreminin yıkıcı etkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan fiziksel zorluklara (Dağınık halde bulunan geçici yerleşkeler) rağmen büyük başarı ile bu misyonu ilimizde gerçekleştirme gayreti içindedir. Ülkemizin ulusal stratejilerine yön veren en önemli temel politika metni olan ve yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı nda Maliye politikasının, istikrarlı yüksek büyüme ortamının tesis edilebilmesine yönelik olarak, ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması ve cari açığın kontrol altında tutulmasına yardımcı olacak şekilde para ve gelirler politikalarıyla uyumlu bir biçimde uygulanması temel esas olarak belirlenmiştir. Bu esaslardan hareketle Van İl Defterdarlığının 2014 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzeyde hazırlanan plan ve programlara uygunluğuna ilişkin değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur; Ecrimisilden elde edilen gelir ,00 TL, taşınmaz satışından elde edilen gelir ,00 TL, taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal tesis kira gelirleri ve ecrimisil hariç ) ,91 TL, Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. CBS ye dahil edilen taşınmaz sayısı adet, 4706* sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre verilen irtifak hakkı ve kullanım izni sayısı 5, 4706 sayılı Kanunun Ek-3. Maddesine göre değerlendirilen taşınmaz miktarı metrekare olarak kayıt altına alınmıştır. Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda 18 adet görevlendirme yapılmıştır. Bu görevlendirmeler sonucunda incelenen mükellef sayısında %104 oranında bir artış sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda 317 adet vergi inceleme raporu düzenlenmiştir. Son olarak ta incelenen matrahta %476,41 oranında bir artış kaydedilmiştir. Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Sunma hedefleri kapsamında sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı %6,23, kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı ise %38,40 olarak gerçekleştirilmiştir. Planlama yılı içersinde Aralık 2014 sonu itibari ile İlimiz Genel Yönetim Giderleri (Personel, SGK Devlet Payı, Mal ve Hizmet Alımı, CT, SG.. vb. ) ,020 TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi düzeyde hazırlanan plan ve programlarda belirtilen göstergelerin sonraki planlama dönemlerinde yerel unsurları gözeterek hazırlanmasının il düzeyindeki değerlendirmelerin daha detaylı ve sağlıklı yapılabilmesi için gerekli olduğu düşüncesindeyiz. İbrahim TAŞYAPAN Vali 33

34 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN Telefon : +90 (432) Faks : +90 (432) vanyatirimgov.tr