KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
|
|
- Serkan Karabulut
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GELEN EVRAK KAYIT SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına gelen evraklara ilişkin faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu Süreç akışı, Kütüphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığına gelen tüm evraklara ilişkin yürütülen faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. Kütüphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı 4. SORUMLUKLUKLAR: Bu sürecin uygulanmasından tüm KDDB çalışanları sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Gelen evrak kaydedildikten sonra ilgili şube müdürlüğüne havale edilir Şube Müdürü tarafından incelenen evrak ile ilgili personele gereğinin yapılması için yönlendirilir İlgili personel tarafından gereği yapılan evrak dosyalanır.
2 SORUMLULAR DOKÜMANLAR Evrak-Kayıt Birimlerden gelen evraklar kayıt altına alınarak imza kartonuna yerleştirilir Gelen Evrak Kayıt Defteri Evrak ve ekleri tamam mı? Hayır ise; Evet ise; Eksik olan evrak ya da ekleri belirtilir. Evrak-Kayıt Evrak teslim alınır ve gelen evrak defterine kaydı yapılır. Gelen Evrak Kayıt Defteri Evrak-Kayıt Evraklar gelen evrak klasörüne konularak Daire Başkanına sunulur Gelen Evrak Daire Başkanı Daire Başkanı gelen evrakları gereği ve bilgi için birim amirlerine havale eder. Gelen Evrak Daire Başkanı, Daire Başkanlığı Evrak birim amirleri tarafından paraflanır. Gelen Evrak Evrak konusu birim içinde dağıtımı gerektiriyor mu? Evet ise; Hayır ise; Evrak ilgili dosyasına kaldırılır Evrak-Kayıt Evrak ilgili personele tebliğ edilir Gelen Evrak İlgili yazıya cevap verilmesi gerekiyor mu? Hayır ise; Evet ise; Evrak ilgili dosyasına kaldırılır Evrak-Kayıt Yazı yazılarak giden evrak sürecine geçilir. Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
3 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GİDEN EVRAK KAYIT SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı giden evrak süreci kapsamında yürütülen faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu Süreç akışı, giden evrak sürecine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından tüm KDDB çalışanları sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Yazılar, Resmi yazışma kurallarına göre hazırlanarak sırası ile paraf/imzalanır Birim dışına gönderilecek evraklar, evrak kayıt servisine teslim edilir Evrak kayıt servisi tarafından kaydedilen evraklar, Rektörlük Genel Evrak Birimine teslim edilir.
4 SORUMLULAR Evrak-Kayıt Giden evrak resmi yazışma kurallarına uygun yazılır DOKÜMANLAR Yazışma Evrakı Evrak-Kayıt Hazırlanan yazı paraf açılarak, varsa ekleri ve ilgisi ile birlikte imza kartonuna konulur. Yazışma Evrakı,İmza Kartonu Evrak-Kayıt Yazı sırasıyla şube müdürü ve Daire Başkanının Parafına sunulur. Yazışma Evrakı,İmza Kartonu Düzeltme gerekiyor mu? Evrak-Kayıt Evrak giden evrak kayıt defterine kaydedilip, kayıt numarası alınır. Giden Evrak Kayıt Defteri Daire Başkanı Yazı genel sekreterin imzasına ya da parafına sunulur. Yazışma Evrakı,İmza Kartonu Genel Sekreter Yazı Rektör/Rektör Yardımcısının imzasına sunulur. Yazışma Evrakı,İmza Kartonu Evrak Kayıt Birim dışına gönderilecek evraklar Rektörlük evrak kayıt servisine teslim edilir. Yazışma Evrakı,İmza Kartonu Rektörlük Evrak Kayıt Rektörlük Evrak Kayıt bölümünde evrak kayıt edilerek kayıt numarası alınır. Giden Evrak Kayıt Defteri Rektörlük Evrak Kayıt Kayıt numarası alınan evrak Dış Zimmet Defterine Kaydedilir. Dış zimmet defteri Rektörlük Evrak Kayıt İmza karşılığında Rektörlük Genel evrak Birimine teslim edilir. Yazışma evrakı imza kartonu Evrak Kayıt Yazışmanın paraflı sureti dosyaya konur. Yazışma Evrakı Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
5 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: TAŞINIR KAYIT, ZİMMET VE DEVİR İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı taşınır işlemlerine yönelik yürütülen faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu Süreç akışı, taşınır işlemlerine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3.2. SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.3. TİF : Taşınır İşlem Fişi 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından tüm Kütüphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışanları sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Muayene kabul komisyonunun malzemeyi onaylaması ve ilgili firma tarafından faturanın gelmesiyle süreç başlar Fatura ve eklerinin tamam olup olmadığı kontrol edilir Fatura ve evraklar eksiksiz ise fatura iade edilir Taşınırı kesilen malın devir edilip edilmeyeceği kontrol edilir Kütüphane materyali ise Teknik Hizmetler Birimine teslim edilir Tüketim malzemesi ise depoya konulur Demirbaş ise ilgili personele ya da amire zimmete verilir Devir edilen mal veya depoya giren mal TİF (Taşınır İşlem Fişi) düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bildirilir Depoya giren malın demirbaş olup olmadığı kontrol edilip, tüketim malzemesi ise ihtiyaca göre depodan çıkış yapılır.
6 SORUMLULAR Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri Muayene Kabul Komisyonunun malzemeyi onaylaması ve ilgili firma tarafından faturanın gelmesi DOKÜMANLAR Taşınır İstek Fişi Fatura ve diğer evraklar tamam mı? Hayır ise; Taşınır Kayıt Evet ise; Malzemenin TKYS ye girişi yapılır. İşlem sonlandırılır Taşınır İstek Fişi Taşınırı kesilen mal özelliğine göre ayrımı yapılır. Mal devir edilecek mi? Evet ise; Hayır İlgili birime taşınır devir işlemi yapılır. Taşınır Kayıt Kütüphane materyali ise Teknik Hizmetler Birimine teslim edilir. Taşınır Zimmet Devir Fişi Taşınır Kayıt Tüketim malzemesi ise depoya konulur TİF in 1. Nüshası devredilecek birime imzalatılıp devralan birinin devir giriş kaydını yapması sağlanır Taşınır Zimmet Devir Fişi Taşınır Kayıt Demirbaş ise ilgili amire veya personele zimmete verilir. Taşınır Zimmet Devir Fişi Taşınır Kayıt Devir edilen veya depoya giren mal, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na Bildirilir. Taşınır Zimmet Devir Fişi Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
7 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: SAYIM İŞLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, sayım işleri işlemlerine yönelik yürütülen faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu süreç akışı, sayım işleri işlemlerine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3.2. SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.3. TİF : Taşınır İşlem Fişi 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Sayım işlemleri için Sayım Komisyonu oluşturulur Kitapların sayımı RFID El Terminali ile, diğer taşınırlar için ise fiili sayım yapılır Sayım Tutanakları düzenlenip onaylatılır Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli oluşturulur Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli oluşturulur Taşınırdaki kayıtlarla SGDB deki kayıtlar eşitlenir Son TİF numarasını gösterir tutanak hazırlanır Varsa kuruş farkları giderilir Üç nüsha SGDB ye gönderilip onaylatılır Onaylanan evrakın bir nüshası Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası SGDB ye gönderilir. Kalan nüsha dosyalanır. SORUMLULAR Daire Başkanı Sayım için komisyon oluşturulur. DOKÜMANLAR Sayım Komisyonu Belgesi Sayım Komisyonu Kitapların sayımı RFID El Terminali ile, diğer taşınırlar için ise fiili sayım yapılır. Sayım Tutanağı
8 Taşınır Kayıt ve Sayım Tutanakları düzenlenir ve onaylatılır. Sayım Tutanağı Taşınır Kayıt ve Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Taşınır Kayıt ve Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli oluşturulur. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Kayıt ve Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli oluşturulur. Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Kayıt ve Taşınırdaki kayıtlarla SGDB deki kayıtlar eşitlenir. Varsa kuruş farkları giderilir. Taşınır Kayıt ve Son TİF numarasını gösterir tutanak hazırlanır. Tutanak Taşınır Kayıt ve Hazırlanan evraklardan birer nüsha dosyalanır. Taşınır Kayıt ve Üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, SGDB na gönderilir ve onaylatılır. Taşınır Kayıt ve Onaylanan evrağın bir nüshası Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası SGDB na gönderilir. Kalan nüsha dosyalanır. Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
9 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: TAŞINIR İMHA SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, taşınır imha işlemleri için standart bir yöntem belirlemektir 2. KAPSAM: Bu süreç akışı, taşınır imha işlemlerine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3.2. SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.3. TKYS :Taşınır Kayıt ve Kontrol Sistemi 3.4. TİF : Taşınır İşlem Fİşi 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından KDDB nin İdari Hizmetler Birimi sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Taşınır İmha Komisyonu oluşturularak imha edilecek yayınlar seçilir Yayınların taşınır listesi oluşturulur ve İTA amirine onaylatılır Yayınların TKYS den imha işlemi gerçekleştirilir ve ilgili TİF düzenlenir İmha Tutanağı düzenlenir. TİF ve Onay Listesi ile birlikte SGDB ye gönderilir Evrakların bir nüshası dosyalanır.
10 SORUMLULAR DOKÜMANLAR Şube Müdürü Taşınır İmha Komisyonu oluşturulur Okuyucu Hizmetleri İmha edilecek taşınırlar seçilerek listesi oluşturulur. Taşınır İmha Listesi İTA Amiri Liste İTA Amirine onaylatılır. Onaylı Taşınır İmha Listesi Taşınır Kayıt ve TKYS den imha işlemi yapılır. Taşınır Kayıt ve İmha edilen yayınlara ait TİF düzenlenir. Taşınır İşlem Fişi İlgili Memur Taşınır İmha Tutanağı düzenlenir. İmha Tutanağı İlgili Memur İmha Tutanağı, TİF ve Onay Listesi SGDB ye gönderilir. İmha Tutanağı, TİF, Onay Listesi İlgili Memur Evrakların bir nüshası dosyalanır İmha Tutanağı, TİF, Onay Listesi Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
11 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: MAAŞ VE AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İŞLEM SÜREÇLERİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, KDDB de görevli personelin maaş ve avans ödemeleri işlemleri için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu Süreç akışı, KDDB de görevli personelin maaş ve avans ödenmelerine ilişkin tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3.2. SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.3. ÖEB : Ödeme Emri Belgesi 3.4. KBS : Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 3.5. İlgili Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından Harcama Yetkilisi Mutemedi, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Her ayın 5-8 i arasında birim personelinin maaşları düzenlenir 5.2. Personele ait mevcut ay içinde değişiklik varsa muhasebe birimine bildirilerek maaşların hesaplanması sağlanır 5.3. Hesaplanan maaşlar kontrol edilerek muhasebe birimine onaylatılır 5.4. KBS modülü üzerinden onaylanan maaşlara ait evrak ÖEB de dahil edilerek çıkarılır 5.5. Maaşlara ait tüm evrak yetkililerce imzalandıktan sonra muhasebe birimine teslime edilir günlük maaş zam farkları da zamanı gelince muhasebe birimine hesaplatır, imzalanır ve teslim edilir 5.7. Kalan suret dosyasına kaldırılır
12 SORUMLULAR DOKÜMANLAR Maaş Mutemedi Her ayın 5-8 i arasında maaşlar hesaplanır Maaş Mutemedi Maaşlar kontrol edilir ve muhasebe birimine onaylatılır Bordro Dökümü/İcmal Maaş Mutemedi KBS üzerinden ÖEB düzenlenir Maaş Rapor Böl. Tüm Evrak Maaş Mutemedi, Gerçekleştirme Görevlisi ÖEB çıkarılır, imzalanır ve diğer evrak ile birlikte muhasebe birimine teslim edilir 14 günlü maaş zam farkları da hesaplanır, onaylatılır ve teslim edilir Maaşlar ile ilgili tüm evrak/14 günlük maaş evrakı İlgili Memur Kalan suret dosyasına kaldırılır Personel Sistemi Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
13 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: GÖREVLENDİRME VE YOLLUK İŞLEM SÜREÇLERİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, görevlendirme yolluklarını ödeme işlemleri için standart bir yöntem belirlemektir 2. KAPSAM: Bu Süreç akışı, görevlendirme yolluklarının ödenmesine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3.2. SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.3. ÖEB : Ödeme Emri Belgesi 3.4. KBS : Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 3.5. İlgili Kanun: 6245 sayılı Harcırah Kanunu 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından Harcama Yetkilisi Mutemedi, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Görevlendirilecek ilgili kişinin unvanına göre Rektör veya Daire Başkanı onayı alınır 5.2. Onaya müteakiben ilgili kişi için görev yolluğu ortalama olarak hesaplanır KBS modülünden Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek gerekli imzalardan sonra muhasebe birimine gönderilir İlgili kişinin görevlendirme süresince yapacağı harcamalar muhasebe birimi tarafından kişinin hesabına avans olarak aktarılır Görevlendirme sonunda ilgili kişi aldığı avanstan yaptığı harcamaları faturaları ile birime bildirir Kişinin yolluğu hesaplanır. Avans artığı varsa ilgili vezneye yatırılır 5.7. KBS modülü üzerinden ÖEB çıkarılarak diğer evrak ile birlikte imzadan sonra avansın kapatılması için muhasebe birimine gönderilir 5.8. Kalan suret dosyaya kaldırılır.
14 SORUMLULAR DOKÜMANLAR Rektör/Daire Bşk. Görevlendirilecek ilgili kişinin unvanına göre onay alınır Olur Belgesi İlgili Memur İlgili memur tarafından ortalama harcama tutarı hesaplanır Sayılı Kanun İlgili Memur Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir, muhasebe birimine gönderilir. MİF Harcama Talimatı, Giden Evrak Kayıt Harcama Yetkilisi Mutemedi Muhasebe birimi tarafından ilgili kişinin hesabına avans aktarılır. İlgili Kişi İlgili kişi yaptığı harcamaları faturasıyla birlikte birime iletir. Faturalar Harcama Yetkilisi Mutemedi Yolluk hesaplanır, avans artığı varsa vezneye yatırılır ÖEB, Yevmiye Cetveli, Faturalar, Harcama Talimatı İlgili Memur ÖEB çıkarılır, imzalanır ve evrak avansın kapatılması için muhasebe birimine gönderilir Personel Sistemi İlgili Memur Kalan suret dosyasına kaldırılır Personel Sistemi Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
15 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: YILLIK İZİN / HASTALIK İZNİ ALMA SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı,izine ayrılmak isteyen personelin izin alma ve izne ayrılma işlemlerine yönelik yürütülen faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu süreç akışı, izin alma ve izne ayrılma sürecine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3.2. PDB : Personel Daire Başkanlığı 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından tüm KDDB çalışanları ile PDB de izin takip işlerinden sorumlu personel sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. İzne ayrılmak isteyen personel İzin Talep Formu doldurur İlgili form izin dilekçesine eklenerek Başkanlık Makamına arz edilir İlgili memur kişi yıllık izine ayrılacak ise İdari Personel Yıllık İzin Formu (Form No: 29) doldurur ve imzaya çıkarır İlgili memur kişi hastalık izini kullanacak ise Raporların Hastalık İznine Çevrilmesine İlişkin Form (Form No:33) doldurur ve imzalatır Daire Başkanı söz konusu inceler ve uygun görürse onaylar Uygun görülmeyen forma işlem yapılmaz ve durum yazı ile ilgili kişiye bildirilir Daire Başkanı için form Rektörlük Makamına arz edilir ve imzalatılır Bütün formlar onaylandıktan sonra kayıt altına alınır İlgili kişi göreve başladıktan sonra formun göreve başlama kısmı imzalatılır, listeye eklenerek evrak dosyasına kaldırılır
16 SORUMLULAR DOKÜMANLAR İlgili Personel İzin dilekçesi/istirahat Raporu idareye sunulur. Dilekçe/Rapor İlgili Personel İzin Talep Formu/ ilgili kişi tarafından doldurularak imzalanır. İzin Talep Formu Daire Başkanlığı İzin isteği alt birim amirine bildirilir. İzin Talep Formu Şube Müdürü Birim amiri uygun görüşle paraflar ve Başkana arz eder. İzin Talep Formu Rektör/Genel Sekreter./Daire Başkanı Olumlu Rektör/Genel Sekreter/Daire başkanı formu kontrol eder. Olumsuz Durum, yazı ile ilgiliye bildirilir. Giden Evrak Kayıt, İzin Talep Formu Rektör/Genel Sekreter./Daire Başkanı Form imzalanır. İlgili evrak dosyalanır. Giden Evrak Kayıt, İzin Talep Formu Daire Başkanlığı Kişi izinden dönünce Göreve Başlama kısmı imzalatılır.üst Yazı eklenip.başkanın onayına sunulur. İzin Talep Formu Personel Daire Başkanlığı,Evrak Kayıt Onaylanan yazı ve ekinin bir nüshası Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Diğer nüsha ilgilnin dosyasına konulur. İzin Talep Formu Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
17 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: ARIZA SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı arıza işlemlerine yönelik yürütülen faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu süreç akışı, arıza sürecine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1.KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından tüm KDDB çalışanları sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Arıza ile ilgili sorun incelenmek üzere Daire Başkanlığına yönlendirilir İlgili personel tarafından arıza formu doldurularak imzalanır ve evrak kayıt memuruna teslim edilir İlgili personel tarafından arıza ile ilgili tutanak tutulur, imzalanır ve evrak kayıt memuruna teslim edilir Tutanak üst yazı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı nın imzasına sunulur Üst yazı ile tutanak Rektörlük Makamına gönderilir Evrak Daire Başkanlığı Giden Evrak Kayıt Defteri ne kaydedilir. Paraflı suretleri ilgili dosyasında muhafaza edilir.
18 Daire SORUMLULAR Başkanlığı Arıza Formu ilgili personel tarafından doldurularak birim amirine verilir. Arıza DOKÜMANLAR Formu Birim Amiri Birim amiri arızayı tutanak ile Daire Başkanına sunar. Arıza Formu Arıza birim içinde çözülecek mi? Evet Arıza birim içinde teknisyenlerce tamir edilir. Evrak Kayıt İlgili tutanak üst yazı ile Rektörlük Makamına gönderilir. Arıza Formu Giden Evrak Süreci Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
19 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: TEMİZLİK HİZMETLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, temizlik hizmetleri işlemleri için standart bir yöntem belirlemektir 2. KAPSAM: Bu süreç akışı, temizlik hizmetleri işlemlerine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB : Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından KDDB İdari Hizmetler Birimi çalışanları sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. KDDB nin temizlik hizmetleri, aylık ve günlük temizlik olmak üzere iki şekilde yapılır Aylık temizlikte cam ve zemin temizliği yapılıp haşere ilaçlaması yaptırılır Günlük temizlik olarak; merdiven, zemin, mekan, lavabo ve bina çevresi temizliği yaptırtılıp çöpler attırılır.
20 SORUMLULAR DOKÜMANLAR Aylık Temizlik Günlük Temizlik Temizlik Camların iç ve dış temizliği yaptırılır. Paspasla zeminlerin temizliği yaptırılır. Temizlik Zeminlerin makinayla temizliği yaptırılır. Merdivenler ve mekanlar temizlettirilir. Temizlik Mekanların haşere ilaçlaması yapılır. Masalar sildirilir, toz aldırılır.. Tuvaletler temizletilir/sıvı sabunlar kontrol edilir. Bina Çevresi temizliği yaptırılıp, çöpler attırılır. Gün içinde genel bina temizliği yaptırılır. İşlemler sonlandırılır. Temizlik İzleme Çizelgesi Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
21 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: ONARIM VE CİLTLEME İŞ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, kütüphanede bulunan kitapların onarım ve ciltleme işlemleri için standart bir yöntem belirlemektir 2. KAPSAM: Bu süreç akışı, kütüphanede bulunan kitapların onarım ve ciltleme işlemlerine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR 3.1. KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 4. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından KDDB İdari Hizmetler Birimi çalışanları sorumludur. 5. SÜREÇ ADIMLARI 5.1. Yıpranmış yayınlar belirlenir Yıpranma derecesine göre ya kayıttan silinir ya kütüphanede onarımı yapılır ya da onarılmak üzere cilde gönderilir.
22 SORUMLULAR DOKÜMANLAR Hayır Okuyucu Hizmetleri Yayın çok yıpranmış mı? Onarımı kütüphanede yapılıp rafa yerleştirilir. Evet Okuyucu Hizmetleri Onarıma gerek var mı? Hayır Sayfaları eksik ve aşırı yıpranmış yayınlar kayıttan silinir. Otomasyon Programı Evet Okuyucu Hizmetleri Yayın durumu Ciltte gösterilir. Silinmek üzere Taşınır Kayıt ve Kontrol birimine gönderilir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Sistemi Okuyucu Hizmetleri Cilt Sipariş Formu hazırlanır. Cilt Sipariş Formu Okuyucu Hizmetleri Kitapların listesi hazırlanır. Liste sırasına göre kolilenip cilde gönderilir. Kitap Listesi Okuyucu Hizmetleri Onarımı tamamlanıp dönen yayınlar kontrol edilir. Okuyucu Hizmetleri Yayın Durumu Kullanılabilir yapılır Okuyucu Hizmetleri Yayınlar rafa yerleştirilip işlem sonlandırılır Adı Soyadı Görevi İmza Hazırlayan Duygu BASUĞUY Sekreter Kontrol Eden Gülsen BUDAK Şube Müdürü Onaylayan Mesut GÜĞERÇİN Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.1.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GELEN EVRAK KAYIT SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER TALİMATI
1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı gelen-giden evrak, taşınır kayıt, zimmet ve devir işlemleri süreci, sayım işleri süreci, taşınır imha süreci, görevlendirme
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim
DetaylıT.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık
T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye
DetaylıOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları
İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda
DetaylıOrdu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları
İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda
DetaylıYAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine
DetaylıT.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul
DetaylıTAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ
TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ
DetaylıT.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:
MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde
Detaylı1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.
İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar
DetaylıMal Teslim Alma İş Akış Şeması
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER TALİMATI
1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatı amacı, Üniversitemiz kütüphanelerinin bütün materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel gereçleri, elektronik veri tabanları vb.) eğitim-öğretimi desteklemek,
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ders Yükü Formlarının Alınması Kontrol Edilmesi Formların Programa Girişlerinin Yapılması Ayın Bitmesi İle Birlikte Ders Yükü Formları Teslim Alınır., 9, 9, 88 Sayılı
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ
911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Detaylı2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci
Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Bölüm Başkanlığı Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yıllık Uzmanlık Ders Müfredatı ve
DetaylıT.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi
Doğrudan Temin İşlemleri Birimlere ait satın alma yazıları gelir. İstek yazıları uygun mu? İlgili birime geri gönderilir. Talep edilen istek ambarda var mı? İlgili birime geri gönderilir. Bütçe kontrolleri
DetaylıBİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması
ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme
Detaylı1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ
2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.
Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YILLIK İŞ PLANI
OCAK KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: RDS-5.4. Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: YILLIK İŞ PLANI Gelen Giden Zimmet Defterlerinin Kapatılması 203 Yılına ait gelen- giden evrakların
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu
Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından
DetaylıFen Bilimleri Enstitüsü
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır İstek Talep İşleri TOPLAM SÜR 7 gün 1 saat 3 Taşınır Kayıt kontrol Resmi talep yazısı. Taşınır Kayıt kontrol Kayıttan Düşme Teklif Komisyonu Taşınır İstek Belgesi Birimlerden
DetaylıÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
3 Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri 3 Dk. Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemesi Çıkış Raporu, 3 aylık dönemler itibari ile düzenlenir ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur.
DetaylıKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla
DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri
DetaylıBAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?
Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.
Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen
DetaylıÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
SATIN ALIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI: Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS
Detaylıİşlev İşlev Sorumlular
İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya
DetaylıT.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi
DetaylıEĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Enstitü, akademik takvimde belirtilen tarihte web sayfasında duyuru yaparak, başvuru formunu aktif hale getirir. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak
DetaylıOrdu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması
İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime
DetaylıEğitim Bilimleri Enstitüsü
Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri 1 saat 2 mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır meklilik
DetaylıDayanıklı Taşınır İçin Taşınır Teslim Belgesi Düzenlenir. Sarf Malzemeler için Tüketim Çıkışı yapılır. düzenlenir.
BAP-TÜBİTAK-SANTEZ BİRİMİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞ AKIŞ SÜRECİ 1. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik 2. Bilimsel Projeler Hakkında Yönetmelik Faaliyet İle İlgili
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol
DetaylıÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili
DetaylıBütçe Hazırlık Çalışması
DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt
DetaylıİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları
DetaylıT.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:
T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam
DetaylıHIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.
DetaylıBARTIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası İş Akış Şeması
Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası Gündem tekliflerinin alınması Birimlerden gelen teklifler tarafından değerlendirilir ve Rektöre arz edilir. Gelen evrak Gündemin yazılması in incelemesinden
Detaylı(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.
(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇ ANALİZİ
911.SGB.GYS/P01 01.01.2015 1 / 5 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama Sistem Geliştirme Süreç 911.SGB.GYS/P01 01.01.2015 2 / 5 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji
DetaylıT.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul
DetaylıİŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU
İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması
DetaylıT.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ KOS 4.1
YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Yüksekokul Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Müdüre sevk edilir.
DetaylıGELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana
DetaylıFırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5
Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci Öğretim Elemanı Bölüm lık Mali İşler / Satınalma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri
DetaylıT.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 20.03.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul
DetaylıSATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda
SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)
DetaylıEğitim Bilimleri Enstitüsü
Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini
Detaylıİslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi
Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?
DetaylıERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI GİRİŞ/BAŞLANGIÇ Yeni yılın ilk ayında Satın alma Onay ve Sayısı Alınır Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulur İhtiyaç Duyulan Mal/Malzeme Komisyon tarafından belirlenir
DetaylıHARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ
HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve
DetaylıKTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ
KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 10- BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 11- MALZEME SATIN ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 12- AYLIK EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEME SÜRECİ 13-
DetaylıOrdu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri
Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri DOSYA NO: 25549607-11-3 Nöbet çizelgesi kapsamında Fazla Çalışma Yapan Personelin isimlerinin ve çalışma günleri ile saatlerinin Fakülte Sekreterliğinden alınması
DetaylıMali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat
Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ
urdaya Ayırma 160 dk. Taşınırı Teslim den Şahıs Kullanılamaz hale gelen, hurdaya ayrılacak mal ve malzemelere ait ilgililerce tespit/teknik rapor düzenlenmesi urdaya ayrılacak mal/malzemelerin arcama ne
Detaylı1-SATINALMA İŞLEMLERİ
T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İş Akış Süreçleri 1-SATINALMA İŞLEMLERİ Satınalma 1.aşama Alınacak malzeme yüksek bütçe gerektiriyorsa ihale yoluyla, gerektirmiyorsa teklif
DetaylıT.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI
GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI EBYS dışından gelen evraklar bilgi sistemine kaydedilir. EBYS üzerinden gelen veya kaydedilerek sisteme eklenen evraklar Fakülte Sekreteri
DetaylıT.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması
Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili
DetaylıBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)
BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi
DetaylıT.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Dok. No: İA/906/01 Sayfa 1 / 2 -Daire Başkanlığı -İdari Merkez - Teknik Gelen Evrak Gelen evraklar Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından kayda alındıktan sonra incelenmek üzere Daire
DetaylıTAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları
DetaylıSELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SÜREÇLERİ
1- EVRAK AKIŞ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI : EVRAK AKIŞ SÜRECİ SÜREÇ NO 1 TARİH 20.01.2015 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI Birim Evrak Sorumlusu,
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.
Ömer alidemir Üniversitesi ĞİTİM FAKÜLTSİ Akademik/İdari Personel Nakil Bildirimi İşlemleri TOPLAM SÜR 47 dakika İŞ SÜRCİ Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi
DetaylıSATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6
Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar
DetaylıBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca
Detaylı1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci
Aşama 4 1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci Müdür Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Müdür tarafından toplantıya davet edilir. 1. İlgili
DetaylıBİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi
DetaylıFırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı
Aşama 4 1.1.Fakülte Kurulu (FK) Üye Seçim Süreci Dekanlık Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Rektörlük Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.
DetaylıMeslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ. Yükseokulun ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.
Avans-Kredi Verilmesi M-MYO-SR-051 1-10 Gün Rektörlük Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak
DetaylıSARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 13/B-4 GÖREVLENDİRME SÜRECİ
SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 13/B-4 GÖREVLENDİRME SÜRECİ Personel Daire Başkanlığından 2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda /Diğer birimlerde görevlendirilen personelin
DetaylıİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01
1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması
DetaylıİŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU
Birimin Adı: Taşınır Kayıt Birimi 130.14.1 Sürecin Adı ve Kodu Ambar Giriş Çıkış İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi İlgili
DetaylıM.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı
DetaylıAÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI
AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale
DetaylıMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAYIM TUTANAĞI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(09.01.2015) Toplam Süre 8 Gün 1 Gün 5 Gün 1 gün 1 Gün *Satın alınan, bağış yapılan, birimler arası devir yoluyla gelen veya daha önceki yıldan devreden malzemelerin
DetaylıYıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci
Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Akış No:1 Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile
DetaylıKTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ Yayın Tarihi 18.07.2016 MAÇKA MYO İK-22 Rev. Tarihi 29.07.2016 İç Kontrol Mali İşler İş Akış Süreçleri Rev. No: 1 Sayfa No: 17 SÜREÇ ADI: Bütçe Hazırlama
DetaylıGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin
DetaylıDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 22/d DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI SORUMLULAR İŞ AKIŞI FAALİYET DAİRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ, BİRİM PERSONELİ
DetaylıMUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ
MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta
DetaylıPROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ Yayın Tarihi 18.09.2018 Rev. Tarihi Rev. No. 1 Sayfa No. 1 Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi İdareler, faaliyetleri ile mali karar
DetaylıMeslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Avans-Kredi Verilmesi BAŞLANGIÇ
Avans-Kredi Verilmesi M-MYO-SR-1 TOPLAM SÜR İŞ SÜRCİ Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile arcama Yetkilisi tarafından mutemet tayin edilir. er yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst
DetaylıGAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili
DetaylıProsedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ
İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale
DetaylıSİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI Dr.Öğr. Üyesi Engin KANBUR YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
DetaylıHer ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır
BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama
DetaylıBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)
BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri
DetaylıDİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız
DetaylıHer ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır
BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri
DetaylıGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın başında belirli tarihler arasında Denge Tazminatı işlemleri yapılır. İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Yoluyla mal Çıkış İşlemleri TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ İhtiyaç olan kurum veya birimlerden talep yazısının gelmesi Malzeme taleplerinin stok kontrolünün yapılması Stokta mevcut
DetaylıBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA ADI: Gelen Evrak İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Harici Evrak Evrak posta veya elden Enstitü ye gelir. Evrak Anabilim Dalı Başkanlıklarından veya Üniversitenin diğer birimlerinden sistem Dahili Evrak Gelen
Detaylı