KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

Transkript

1 KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

2 SUNUM PLANI * Eğitim Programının İçeriği * Gelişim Süreci * Yazılımının Sağlayacağı Faydalar * İç Denetim Birimlerinden Beklentiler * İçDen Yazılımı Genel Özellikleri * İçDen Yazılımı Modülleri Genel Tanıtımı * İçDen Yazılımı Örnek Veri Girişi Yapılması

3 EĞİTİM PROGRAMI

4 Eğitim Programı Birinci Gün: İçDen yazılımının genel tanıtımı, Rol paylaşımının anlatılması, Örnek senaryolar üzerinden kullanıcıların veri girişi yapmalarına başlanması (Denetçi ekranından Denetim Alanları ekranına kadar). İkinci Gün: Örnek senaryolar üzerinden kullanıcıların veri girişine devam edilmesi (Denetim Stratejileri ekranından Saha Çalışmaları ekranına kadar). Üçüncü Gün: Örnek senaryolar üzerinden kullanıcıların veri girişinin tamamlanması (Saha Çalışmaları ekranından İzleme ekranına kadar). Soru ve cevap bölümü.

5 Eğitim Programı İlave Bir Günlük Eğitim*: Karşılaşılan ve bildirilen sorunların çözüme kavuşturulması, Müteakip sürece dair bilgilendirme yapılması, Soru ve cevap bölümü. * İÇDEN Koordinatörleri katılacaktır.

6 İÇDEN GELİŞİM SÜRECİ

7 Proje Gelişim Süreci Haziran-Eylül Senaryoların Revizyonu -Firmaların Dinlenmesi -Şartname ve Sözleşme -Firma Seçimi Mart-Mayıs 2013 Prototipin Farklı İdarelerde Test Edilmesi Haziran Testlerin ve Düzeltmelerin Yapılması Kasım - Aralık 2013 İdarelerin Yılı İç Denetim Planı/2014 Yılı Programının Otomasyon Üzerinden Hazırlaması KİDDER İhtiyaç Analizi -Firmaların Analiz Edilmesi -İhtiyaçların Senaryolaştırılması -Firmalarla Paylaşım -İDKK ya Raporlama Mart Haziran 2013 Web Uygulamasının Hazırlanması Ekim-Aralık Senaryoların Anlatılması -Birimlerin Dinlenmesi -İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirme -Programın Adı Kasım 2013 Geçici Kabulün Yapılması Ocak Denetimlerin Otomasyon Üzerinden Yürütülmesi (45 kurum ile başlanacak) Yazılımda geliştirme ve iyileştirme (Ocak Ekim 2015)

8 BEKLENEN FAYDALAR

9 Yazılımın Getireceği Faydalar Denetim sürecinin denetim standartlarına ve KİDR uygun yürütülmesine katkı sağlayacak. Denetimin zorunlu unsuru olan dokümantasyonu kolaylaştıracak. Kurumsal hafızanın oluşturulmasına katkı sağlayacak. Kurumlar arası iyi uygulamaların daha hızlı birbirleriyle paylaşımı sağlanacak. Dış kalite değerlendirme süreci kısalacak.

10 Yazılımın Getireceği Faydalar Denetime ilişkin gerçekleşme istatistikleri üretilecek ve planlama kalitesi arttırılacak. Raporlamalar kolaylaşacak. Birim faaliyet raporları, İç denetim genel raporu vb. Risk odaklı denetim anlayışının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

11 İDB LERDEN BEKLENTİLER

12 İDB lerden Beklentiler Denetim evrenlerini, birim ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi, tutarlı hale getirilmesi. Denetim alanlarının belirlenmesi plan ve 2014 programının İçDen aracılığıyla oluşturulması. Denetimlerin İçDen üzerinden icra edilmesi. Risk, kontrol ve test havuzlarının oluşturulması.

13 İDB lerden Beklentiler Kurumların ihtiyacının karşılanma oranı İletişim İçDen Koordinatörleri üzerinden sağlanacak İçDen artık tek iş yapma şekli

14 GENEL ÖZELLİKLER

15 Genel Özellikler Yetkiler ölçüsünde İDKK nın veri çekebilmesi, iş kuralları koyabilmesi, iyi uygulamaları paylaşabilmesi. Web ara yüzüyle iç denetçilerin sisteme bağlanması İDKK merkezinde bir sunucu ve her kuruma ait veri tabanı Şifre ile giriş. https ile giriş (güvenli giriş) (DİKKAT) Log kayıtlarının tutulması. Veri yedekleme. İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi İDKK İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi Güvenlik ve yük testi (TÜBİTAK).

16 Ağ Topolojisi

17 Ağ Topolojisi İDKK da bulunan sunuculara yüklenen SSL (secure sockets layer) güvenli sunucu sertifikası ile iç denetçilerin bağlandıkları sunucunun alan adı doğrulamasının yapılarak sahteciliğin önlenmesi ve kullanıcı-sunucu iletişiminde verilerin şifrelenmesi, veri iletişiminde güvenlik (https), Çift veri tabanı sunucusu-cluster çalışma (aktif-pasif yedekli çalışma) Bir veri tabanı sunucusunda bir sorun çıktığında diğer veri tabanının otomatik olarak devreye girmesi, böylelikle yüksek performans, daha fazla erişilebilirlik ve daha fazla güvenlik

18 Ağ Topolojisi Veri tabanlarının periyodik olarak yedeklenmesi (backup) ve gerektiğinde bu yedeklerden geri dönülmesi (recovery-restore), Ağ cihazları, switch, firewall, sunucu bilgisayarlar(server), veri tabanı sunucuları, kullanıcı bilgisayarları, işletim sistemleri vb. cihazlardan; sistem loglarının (iz kaydının) toplanması, erişim loglarının toplanması, faaliyet loglarının toplanması, logların arşivlenmesi

19 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Programdan çıkış için Çıkış ın kullanılması, Browser olarak Google Chrome tercih edilmesi, Kurumsal mail adreslerinin kullanılması, Kurum internet ve donanımının uygunluğu, Kurumsal bilgisayarlarda lisanslı antivirüs programının olması.

20 MODÜLLERİN TANITIMI

21 GİRİŞ EKRANI

22

23

24

25

26

27

28 MUB EKRANI

29 İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANI EKRANI

30 İÇ DENETÇİ/DGS EKRANI

31 DENETİM EVRENİ MODÜLÜ

32 DENETİM EVRENİ MODÜLÜ

33 DENETİM EVRENİ MODÜLÜ İDB

34 DENETİM EVRENİ MODÜLÜ

35 DENETİM EVRENİ MODÜLÜ

36 DENETİM EVRENİ MODÜLÜ

37 YÖNETİM FAALİYETLERİ

38 YÖNETİM FAALİYETLERİ

39 YÖNETİM FAALİYETLERİ

40 YÖNETİM FAALİYETLERİ

41 YÖNETİM FAALİYETLERİ

42 YÖNETİM FAALİYETLERİ

43 YÖNETİM FAALİYETLERİ

44 YÖNETİM FAALİYETLERİ

45 YÖNETİM FAALİYETLERİ

46 DENETİM GÖREVLERİ

47 DENETİM GÖREVLERİ

48 DENETİM GÖREVLERİ

49 DENETİM GÖREVLERİ

50 DENETİM GÖREVLERİ

51 DENETİM GÖREVLERİ

52 DENETİM GÖREVLERİ

53 DENETİM GÖREVLERİ

54 DENETİM GÖREVLERİ

55 DENETİM GÖREVLERİ

56 DENETİM GÖREVLERİ

57 DENETİM GÖREVLERİ

58 RAPORLAMA VE İZLEME

59 RAPORLAMA VE İZLEME

60 RAPORLAMA VE İZLEME

61 RAPORLAMA VE İZLEME

62 RAPORLAMA VE İZLEME

63 RAPORLAMA VE İZLEME

64 RAPORLAMA VE İZLEME

65 RAPORLAMA VE İZLEME

66 RAPORLAMA VE İZLEME

67 GENEL Kurum Süreç ve Risk Kontrol ve Test Denetçi Denetim Akıllı Sorgu Formları Genel

68 KÜTÜPHANE

69 KÜTÜPHANE

70 KÜTÜPHANE

71 GENEL Akıllı Anket Uygulamaları İç Kontrol Değerlendirme Formu..

72 KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

73 İçDen no use İçDen Kullanan