ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri göstergelerinin belirlenmesi için sistem oluşturmaktadır. 2. TANIMLAR : Girdi ve çeşitli kaynakları kullanarak istenilen netlikte çıktı oluşturan anlamlı faaliyetler bütünü Yaklaşımı: lerin birbirine etkileri, müşteri memnuniyetini ve verimliliği sağlamak üzere firma bünyesindeki proseslerin belirlenmesi ve bu proseslerin iyileştirilmesidir. 3. UYGULAMA 3.1. PROSESLER İşletmemizdeki prosesler aşağıda özetlenmiş ve proses etkileşim tablosu gösterilmiştir: Kalın düz çizgili kutular: Ana leri, İnce Düz Çizgili Kutular: Ara leri, Kalın Kesikli Çizgili Kutular: Destek leri, İnce Kesikli Çizgili Kutular: Faaliyetleri Göstermektedir. Ayrıca Etkileşim ve Tablosu ile Bölüm İlişkisi Tablosu aşağıda belirlenmiştir. Ana ler: 1. Ürün Gerçekleştirme, 2.. Ürün Gerçekleştirme Ana inin Alt leri: 1. Satınalma, 2.Depolama, 3.,
4., 5.Sevkıyat. Destek leri: 1., 2.Ölçme ve Analiz, 3. iyileştirme, 4., 5.. HAZIRLAYAN
Şekil1: Etkileşim Şeması Ürün Gerçekleştirme PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA NO 2/5 Sipariş Kabul ve Teslimat Mal Kabul Depolama Tedarik Planlama Hijyen, Temizlik, Haşere Mücadele, Kalibrasyon, Altyapı Yurtiçi Yurtdışı Depolama Sevkıyat MÜŞTERİ ÜST YÖNETİM ÖLÇME ANALİZ ETME İYİLEŞTİRME Gıda Güvenliği ve Politikası ve Hedefleri İç Tetkik Ürün luğu Önleyici Faaliyet BAKIM Kaynak Sağlanması Memnuniyeti Performansı Düzeltici Faaliyet YGG Personel Performansı
HAZIRLAYAN PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA NO 3/5 Tablo1: Etkileşim ve Tablosu Adı Sahibi si Dökümanı Kaynağı Girdisi Çıktısı Etkileyen/Etkilenen ler Gösterge Sevkiyat, Planlama Talimatı, Formları Son ürün Talebi Sözleşme, Ürün ı Planlama, Satınalma,,, Sevkıyat Başa Planlama - Satınalma Satınalma, Diğer Birimler Depo Stok Takipleri, Satınalma ve Değerlendirme Talimatı/ Satınalma i Sipariş Bilgisi Onaylı Listesi, Sipariş Satınalma Talebi Planı Satın alınan hammadde ve malzeme Satınalma,,,,, Girdi leri, Planlama Satınalma
Depolama Hammadde ve Son Ürün Depo Bölümleri,, Depo,, Sevkiyat, Depolama Talimatı, Çizelgesi Makine Takip Kartı, Onarım Talepleri Cihaz Kalibrasyon Listesi, i Ürün Gerçekleştirme i, iş Emirleri, Düzeltme ve olmayan Ürün Prosedürü Şartnameler, Değerlendirme Kayıtları altyapı, çalışma ortamı ve kullanma talimatları, çizelgeleri, altyapı, Çalışma ortamı, Malzeme, Makine, Ekipman,, Enerji, Altyapı, Çalışma ortamı, Talimatları, Ürün Akış Şemaları, Malzeme talebi, Son ve Hammadde girdileri, Arızalı cihaz, araç, ekipman, bakım planı, Kalibrasyon Listesi Ürün Talebi veya uygun olmayan girdi, son ürün, yardımcı malzemeler Onarılmış, bakımı yapılmış cihaz ve ekipmanlar, Kalibre edilmiş cihazlar İstenilen özelliklerde ürünler, olmayan ürünler Satınalma,,, Girdi ve Son Ürün ler,, Sevkıyat, Depo, Girdi leri, Satınalma, Satınalma, Girdi leri, Depo, Sevkiyat,,, Hammadd ve Son ürü girdi Başa
Planları, Girdiler HAZIRLAYAN PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA NO 4/5, Sevkıyat, Planları, Girdi, üretim ve son ürün kalite kontrolleri, Düzeltme ve Olmayan ürün Prosedürü, Planları, Girdi ve Son Ürün analizleri, Formları, Planları, leri, Laboratuar, Onaylı Listesi Ara ürün, Son ürün, Satınlama girdileri, veya olmayan girdi, Muayene ve Deney Raporları, Analiz Sonuçları, veya Olmayan Ürün, leri, Sapmaların Düzeltilmesi,, Satınalma, Sevkıyat,, Muhasebe, ri
Tüm ler Tüm ler ve Çalışanlar Gıda Güvenliği ve Politikası, Gıda Güvenliği ve Hedefleri, YGG Girdi ve Çıktıları Talimatı, Yıllık Planı,, Finans,, Personel KYS Dökümanları Politikası, ri, Düzeltici Faaliyetler, Önleyici Faaliyetler, Veri Analizleri, İç Tetkik, Kaynak İhtiyaçları, Şikayetleri, Memnuniyeti, Performans Raporu İhtiyaçları, Talebi, Şikayetleri, Ürün- suzlukları, Hatalar, Yeni İşe Başlayan Personel Kaynak Temini, Yeni Hedefler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, İç ve Dış İletişim Planı, Eğitilmiş Personel Tüm ler Tüm ler ri ri HAZIRLAYAN PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11
REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA NO 5/5 Adı Ölçme ve Analize İyileştirme Sahibi Sahipleri Sahipleri, Yöneticisi Güvenliği Ekip Lideri, si leri, leri, Dökümanı geri beslemeleri, Memnuniyetleri, Anketleri, İç Denetim, Değerlendirme i, Satınalma ve Değerlendirme Talimatı, Talimatı DÖF Prosedürü İç Denetim Prosedürü, Şikayeti ve Memnuniyeti Kayıtları, Talimatı, ile İlişkiler i Kaynağı Finansman, Finansman Girdisi Girdiler, Ara Ürünler, Son Ürünler, ve Gıda Güvenliği Sistemi Şikayetleri ve Memnuniyetleri, Performansları Hatalar, suzluklar, Potensiyel suzluklar, iyileştirme Önerileri, Şikayetleri, Veri Analizleri, Çıktısı Ölçme Sonuçları, Test Sonuçları, İç Tetkik Sonuçları, YYG Sonuçları, Şikayet bilgileri, Müşrteri memnuniyet Düzeyleri, hatalar, suzluklar, KYS ve GGYS nin etkinliğinin arttırılması Yeni Hedefler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler,, Yeni Yatırımları, Geliştirme ve İyileştirmeye Yönelik Kararlar, KYS Etkileyen/Etkilenen ler Tüm ler Tüm ler Ba Göst Ölçm Anali Başa Göste İyileş Başa Göste
Memnuniyet Anketi Memnuniyet Düzeyleri, Talebi ve GGYS Etkinliğinin Arttırılması HAZIRLAYAN http://www.adlbelge.com/iso-22000-pdf.html