YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır. I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri 27.12.2013 Tarih ve 28864 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize; - Cari - Sermaye 150.181.000,00 21.032.000,00 171.213.000,00 4.398.000,00 8.400.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 422.000,00 390.000,00 7.028.000,00 23.738.000,00 194.951.000,00 olmak üzere toplam 194.951.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir 26.12.2014 Tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize; - Cari - Sermaye Uzaktan Öğretim Gelirleri 166.822.000,00 28.630.000,00 195.452.000,00 4.675.000,00 8.600.000,00 1.800.000,00 1.700.000,00 50.000,00 428.000,00 414.000,00 7.252.000,00 24.919.000,00 220.371.000,00 olmak üzere toplam 220.371.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir Bütçe başlangıç ödeneklerinin 2014-2015 yılları itibariyle dağılımı Tablo:1 de gösterilmiştir.

Grafik 1: Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2014-2015 Yılları İtibariyle Dağılım Grafiği Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2014-2015 Yılları İtibariyle Dağılım Tablosu 140.000.000 127.854.000 116.531.000 120.000.000 100.000.000 ÖDENEK 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 21.673.000 19.710.000 29.989.000 34.124.000 5.970.000 5.669.000 30.750.000 23.052.000 2014 KBÖ 2015 KBÖ 0 Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur.Dev.Prim... Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler GİDER TÜRLERİ Sermaye Giderleri Buna göre 2015 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2014 Mali yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre toplamda % 13 oranında artış olmuştur. Bu artışın nedeni ise; Üniversitemizin hizmet verdiği öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bazı birimlerimizde yeni bölümlerin açılmış olması ve birimlerin sunmuş olduğu hizmetlerdeki artışa paralel olarak ödenek teklif edilmiş olup, T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda ülke kaynakları dikkate alınarak 2015 Mali Yılı Bütçemiz toplamda 220.371.000.-TL. olarak kanunlaşmıştır. 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi gereğince T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Grafik 2: Ödeneklerinin 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği Ödeneklerin 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Harcama Dağılım Grafiği 80.000.000 70.000.000 63.290.694 76.326.365 60.000.000 ÖDENEK 50.000.000 40.000.000 17.105.268 30.000.000 11.406.916 10.836.258 17.844.466 20.000.000 2.958.382 10.000.000 429.579 0 Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur.Dev.Prim... Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 6.234.925 6.306.556 2014 2015 Buna göre 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam 114.842.685,00-TL. olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 52,11'dir gider gurupları ve giderlerin gelişimi Grafik:2 de gösterilmiştir. 2014 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam 220.806.823.-TL. olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplamı 97.896.725.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 50,22, 2014 yılı yıl sonu bütçe giderleri toplamına göre gerçekleşme oranı % 44,34 dür. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır. Bütçe Ödeneklerinin 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider gurupları ve giderlerin gelişimi Tablo: 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Gider Grupları ve Giderlerin Gelişimi Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri AÇIKLAMA 2014 2015 GİDER TÜRLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN BÜTÇE ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN 116.531.000 63.290.694 127.854.000 76.326.365 19.710.000 10.836.258 21.673.000 11.406.916 29.989.000 17.105.268 34.124.000 17.844.466 5.669.000 429.579 5.970.000 2.958.382 23.052.000 6.234.925 30.750.000 6.306.556 0 0 0 0 194.951.000 97.896.724 220.371.000 114.842.685 Buna göre 2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinde, 2014 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 17,31 lik bir artış meydana gelmiştir.

Bütçe Gelirleri 2014 Yılı yıl sonu bütçe gelirleri; toplam 222.081.699.-TL. olarak gerçekleşmiş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri GELİR TİPİ - Cari - Yatırım YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri YILI GELİR Sİ ÖNCEKİ DEVİR KAYDI 82.981.687 817.000 83.798.687 11.262.800 1.141.868 12.404.668 94.244.487 1.958.868 96.203.355 3.005.986 3.000.000 6.005.986 4.369.263 90.000 4.459.263-1.429 0-1.429 2.272.550 1.261.477 3.534.027 1.614.483 3.300.000 4.914.483 204.780 241.913 446.693 470.000 2.010.408 2.480.408 157.972 361.551 519.523 845.825 0 845.825 12.939.430 10.265.349 23.204.779 107.183.917 12.224.217 119.408.134 olmak üzere toplam 107.183.917.- TL., olarak gerçekleşmiş ve 2014 bütçe başlangıç ödeneklerine (194.951.000.-TL) göre %54,98 olarak gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gelir grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile gelirlerin gelişimine ait Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu raporun (2) nolu ekinde yer almaktadır. 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri; - Cari - Yatırım Uzaktan Öğretim Gelirleri YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri GELİR TİPİ YILI GELİR Sİ ÖNCEKİ DEVİR KAYDI 96.509.800 365.500 96.875.300 5.743.200 0 5.743.200 102.253.000 365.500 102.618.500 3.108.922 1.830.000 4.938.922 3.530.443 67.100 3.597.543 1.134 39.000 40.134 2.008.393 1.232.132 3.240.525 231.360 0 231.360 2.638.860 2.000.000 4.638.860 425.676 248.384 674.060 1.127.000 1.577.913 2.704.913 0 147.753 147.753 4.632.471 0 4.632.471 17.704.259 7.142.282 24.846.541 119.957.259 7.507.782 127.465.041 olmak üzere toplam 119.957.259.- TL., olarak gerçekleşmiş ve 2015 bütçe başlangıç ödeneklerine (220.371.000.-TL) göre %54,43 olarak gerçekleşmiştir. 2014-2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri Tablo: 2 de gösterilmiş olup, gelir gerçekleşmelerinde %11,92 'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tablo 2: 2014-2015 Mali Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri BÜTÇE YILI : 2015 GELİRLER B - CETVELİ 2014 2015 TL I II III IV AÇIKLAMA GELİRLERİ HAZİRAN YIL SONU (NET TAHSİLAT) GELİRLERİ HAZİRAN YIL SONU TAHMİNİ 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.385.000 11.274.755 24.986.812 17.268.000 11.528.538 21.720.000 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 15.963.000 9.660.272 21.588.319 16.840.000 8.889.228 18.420.000 1 Mal Satış Gelirleri 65.000 13.903 26.073 15.000 8.976 15.000 1 Şartname Basılı Evrak,Form Satış Gelirleri (Hazine) 39.000 8.400 12.900 0 3.450 7.000 2 Kitap,Yayın vb.satış Gelirleri (S.K.S) 26.000 5.378 13.048 15.000 5.526 8.000 99 Diğer Mal Satış Gelirleri (S.K.S + Hazine) 0 125 125 0 0 0 2 Hizmet Gelirleri 15.898.000 9.646.369 21.562.246 16.825.000 8.880.252 18.405.000 3 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri (Hazine) 0 1.660 2.992 0 1.524 5.000 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler (S.K.S) 1.500.000 801.659 2.166.518 1.663.000 1.119.380 1.900.000 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 8.400.000 4.369.263 8.262.539 8.600.000 3.530.443 7.200.000 32 Yaz Okulu Gelirleri 1.500.000-1.429 2.571.946 1.800.000 1.134 1.800.000 33 Tezsiz Yüksek lisans Gelirleri 1.600.000 2.272.550 4.257.830 1.700.000 2.008.393 3.500.000 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri (S.K.S.) 306.000 342.232 686.702 600.000 353.708 700.000 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (S.K.S.) 644.000 121.273 245.460 260.000 168.980 250.000 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 89.752 87.256 40.000 89.485 150.000 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri 0 216.643 216.468 10.000 141.875 200.000 99 Diğer Hizmet Gelirleri (S.K.S.) 1.948.000 1.432.767 3.064.536 2.152.000 1.465.329 2.700.000 6 Kira Gelirleri 422.000 1.614.483 3.398.494 428.000 2.639.310 3.300.000 1 Taşınmaz Kiraları 422.000 1.614.483 3.398.394 428.000 2.638.860 3.300.000 1 Lojman Kira Gelirleri 6.000 105.863 211.825 3.000 562.728 800.000 99 Diğer taşınmaz Kira Gelirleri 416.000 1.508.620 3.186.568 425.000 2.076.132 2.500.000 2 Taşınır Kiraları 0 0 100 0 450 0 1 Taşınır kkira Gelirleri 0 0 100 0 450 0 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 171.213.000 94.871.459 187.681.510 195.452.000 103.380.000 241.882.000 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve yardımlar 171.213.000 94.244.487 186.986.800 195.452.000 102.253.000 240.755.000 1 Cari 150.181.000 82.981.687 159.924.000 166.822.000 96.509.800 212.125.000 1 150.181.000 82.981.687 159.924.000 166.822.000 96.509.800 212.125.000 2 Sermaye 21.032.000 11.262.800 27.062.800 28.630.000 5.743.200 28.630.000 1 21.032.000 11.262.800 27.062.800 28.630.000 5.743.200 28.630.000 5 Proje Yardımları 0 694.710 694.710 0 1.127.000 1.127.000 1 Cari 0 694.710 694.710 0 1.127.000 1.127.000 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0 470.000 470.000 0 1.127.000 1.127.000 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 0 156.972 224.710 0 0 0 5 7.353.000 1.037.703 9.413.376 7.651.000 5.048.721 8.560.000 1 Faiz Gelirleri 0 6.454 611.846 0 20.002 31.000 9 Diğer Faizler 0 6.454 611.846 0 20.002 31.000 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri (S.K.S + Hazine) 0 1.278 29.568 0 350 1.000 3 Mevduat Faizleri (S.K.S.+ Hazine) 0 0 561.850 0 0 0 99 Diğer Faizler (Hazine) 0 5.176 20.428 0 19.652 30.000 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 390.000 204.780 638.383 414.000 425.676 600.000 6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 390.000 204.780 638.383 414.000 425.676 600.000 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 390.000 204.780 638.383 414.000 425.676 600.000 3 Para Cezaları 23.000 0 7.050 0 0 0 2 İdari Para Cezaları 23.000 0 7.050 0 0 0 99 Diğer İdari Para Cezaları (Hazine + S.K.S.) 23.000 0 7.050 0 0 0 9 Diğer Çeşitli Gelirler 6.940.000 826.469 8.156.097 7.237.000 4.603.043 7.929.000 1 Diğer Çeşitli Gelirler 6.940.000 826.469 8.156.097 7.237.000 4.603.043 7.929.000 6 Kişilerden Alacaklar (Hazine+SKS) 559.000 287.041 680.612 620.000 571.396 772.000 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 6.000.000 0 6.421.833 6.200.000 3.344.146 6.200.000 99 Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 381.000 539.428 1.053.652 417.000 687.501 957.000 194.951.000 107.183.917 222.081.699 220.371.000 119.957.259 272.162.000 5 0 0 0 Net Finansman (2012 Yılından Devreden Ödeneklerin Net Finansman Kaydı İle Ödenek Eklemesi) 0 12.224.217 18.322.467 0 7.507.782 9.093.282 03 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirlerden Devir (S.K.S) 0 3.000.000 4.365.000 0 1.830.000 2.180.000 03 1 2 31 nden Devir 0 90.000 95.000 0 67.100 67.100 03 1 2 32 Yaz Okulu Gelirlerinden Devir 0 0 0 0 39.000 39.000 03 1 2 33 Tezsiz Yüksek lisans Gelirlerinden Devir 0 1.261.477 1.261.477 0 1.232.132 1.232.132 03 1 2 45 Uzaktan Öğretim Gelirlerinden Devir 0 0 0 0 0 0 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirlerinden Devir 0 3.300.000 3.925.000 0 2.000.000 2.250.000 03 6 1 99 Diğer nden Devir 0 0 0 0 0 0 04 2 1 01 Tahakkuk Artığı (Cari) 0 817.000 3.958.500 0 365.500 1.351.000 04 2 2 01 Tahakkuk Artığı (Sermaye) 0 1.141.868 2.103.618 0 0 0 04 5 1 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0 2.010.408 2.010.408 0 1.577.913 1.577.913 04 5 1 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 0 361.551 361.551 0 147.753 147.753 05 2 6 16 Araştırma Projeleri (DÖSE) Gelirlerinden Devir 0 241.913 241.913 0 248.384 248.384 GENEL 194.951.000 119.408.134 240.404.166 220.371.000 127.465.041 281.255.282

II TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE TAHMİN EDİLEN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri 26.12.2014 Tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılacaktır. 2014 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe giderleri; toplam 277.936.000- TL. olarak gerçekleşeceği ve 2014 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (220.371.000.- TL) göre gerçekleşme oranı % 126,12 olacağı tahmin edilmektedir. 2014 Mali Yılı Yıl Sonu bütçe giderleri; toplam 220.806.824.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılı kurum başlangıç ödeneklerine (194.951.000.-TL) göre gerçekleşme oranı % 113,26 dir. Aynı döneme ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider grupları itibariyle gerçekleşme rakamları ile giderlerin gelişimine ait Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu raporun (1) no.lu ekinde yer almaktadır. Bütçe Ödeneklerinin 2014-2015 yılları Ocak-Aralık dönemi gerçekleşmelerine ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider gurupları ve giderlerin gelişimi Tablo: 3 de gösterilmiştir. Tablo 3: Gider Gurupları ve Giderlerin Gelişimi Personel Giderleri Sos. Güv.Kur. Dev.Prim Gider. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri AÇIKLAMA 2014 2015 GİDER TÜRLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİ OCAK- ARALIK BÜTÇE ÖDENEĞİ OCAK- ARALIK (TAHMİNİ) 116.531.000 120.357.778 127.854.000 149.702.000 19.710.000 20.248.173 21.673.000 23.076.000 29.989.000 50.811.051 34.124.000 52.388.000 5.669.000 5.668.794 5.970.000 20.970.000 23.052.000 23.721.028 30.750.000 31.800.000 0 0 0 0 194.951.000 220.806.824 220.371.000 277.936.000 Buna göre 2015 Mali yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinde, 2014 Mali yılının aynı dönemi bütçe giderlerine oranla % 25,87 lük bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir. Bütçe Gelirleri 2014 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri; AÇIKLAMA - Cari - Yatırım Uzaktan Öğretim Gelirleri YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri YILI GELİR Sİ ÖNCEKİ DEVİR KAYDI 159.924.000 3.958.500 163.882.500 27.062.800 2.103.618 29.166.418 186.986.800,00 6.062.118 193.048.918 6.166.207 4.365.000 10.531.207 8.262.539 95.000 8.357.539 2.571.946 0 2.571.946 4.257.830 1.261.477 5.519.307 303.724 0 303.724 3.398.394 3.925.000 7.323.394 638.383 241.913 880.296 470.000 2.010.408 2.480.408 224.710 361.551 586.261 9.104.890 0 9.104.890 35.094.899 12.260.349 47.355.248 222.081.699 18.322.467 240.404.166 olmak üzere toplam 222.081.699.- TL olarak 2014 bütçe başlangıç ödeneklerine (194.951.000.-TL) göre % 14 lük bir artış gerçekleşmiştir.

2015 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle bütçe gelirleri; AÇIKLAMA - Cari - Yatırım Uzaktan Öğretim Gelirleri YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri YILI GELİR Sİ ÖNCEKİ DEVİR KAYDI 212.125.000 1.351.000 213.476.000 28.630.000 0 28.630.000 240.755.000,00 1.351.000 242.106.000 5.555.000 2.180.000 7.735.000 7.200.000 67.100 7.267.100 1.800.000 39.000 1.839.000 3.500.000 1.232.132 4.732.132 350.000 0 350.000 3.300.000 2.250.000 5.550.000 600.000 248.384 848.384 1.127.000 1.577.913 2.704.913 0 147.753 147.753 8.325.000 0 8.325.000 31.407.000 7.742.282 39.149.282 272.162.000 9.093.282 281.255.282 olmak üzere toplam 272.162.000.- TL., olarak gerçekleşeceği ve 2015 bütçe başlangıç ödeneklerine (220.371.000.-TL) göre % 24' lik bir artış gerçekleşeceği ön görülmektedir. 2013-2014 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri Tablo: 2 de gösterilmiş olup, gelir gerçekleşmelerinde % 23 lık bir artış meydana geleceği tahmin edilmektedir.

III BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma projeleri karşılığı desteği; 2014 yılından devir 5.550.420,78.- TL. ve 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar 2.397.054,35.- TL. olmak üzere toplam 7.947.475,13.-TL.dır. 2015 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin 2.983.262,42.-TL. tutarı harcanmış olup, 4.964212,71.- TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır. SAN-TEZ PROJELERİ San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı kapsamında yürütülecek olan projeler için Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağlanan ödenek desteği; 2014 yılından devir 2.034.886,04.- TL. ve 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar 2.536.481,20.- TL. olmak üzere toplam 4.571.367,24.-TL.dır. 2015 yılı Haziran sonuna kadar bu ödeneğin 741.466,91.-TL. tutarı harcanmış olup, 3.829.900,33.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır. SOCRATES ERASMUS 2005 yılında üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi ni alması ile Ulusal Ajans tarafından 2014 2015 Eğitim Öğretim yılı LLP-Erasmus Programı Değişim Sözleşmesi kapsamında 1.264.800,00 Euro üniversitemiz hesabına aktarılmıştır. FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütütelecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2014 yılı devir 840,00.-TL, 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar 2.280,00.- TL olmak üzere,toplam 3.120,00.- TL'dir. Bu ödeneğin 2.013,30.-TL'sı harcanmış olup,266,70.-tl. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır. KALKINMA AJANSI PROJELERİ Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında yürütütelecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2014 yılı devir 2.472.701,52.-TL, 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar 2.683.022,58.- TL olmak üzere,toplam 5.155.724,10.- TL'dir. Bu ödeneğin 1.240.734,91.-TL'sı harcanmış olup, 3.914.989,19.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır. MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütütelecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2014 yılı devir 8.450,00.-TL, 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar 8.450,00.- TL olmak üzere,toplam 16.900,00.- TL'dir. Bu ödeneğin 5.850,77.-TL'sı harcanmış olup, 11.049,23.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ Tarımsal Ar-Ge Projeleri kapsamında yürütütelecek olan hizmetler için Üniversitemize aktarılmış olan ödenek desteği; 2014 yılı devir 80.774,02.-TL, 'dir. Bu ödeneğin 44.991,43.-TL'sı harcanmış olup, 35.782,59.-TL. kullanılabilir ödeneği bulunmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.