08 PERFORMANS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 5.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5.4 BİRİM PERFORMANS TABLOSU 5.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Daire Başkanlığımızın 08 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanmıştır. Başkanlığımız 08 Yılı Performans Programı; Üst Yönetici Sunuşu, Misyon, Vizyon, Yetki, Görev ve Sorumluluk ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Birim performans hedeflerinde, 08 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler yer almaktadır. Faaliyet Maliyetleri Tablolarında; Hitit Üniversitesi 05-09 Stratejik Planında Daire Başkanlığımız sorumluluğunda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir. Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; 08 yılı Performans Maliyetleri ile Genel Yönetim Giderleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır. Saygılarımla. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.
. MİSYON Üniversitemizin ekonomik koşulları ile ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermektir. 3. VİZYON Üniversitemizin Stratejik Planı ve Gelişim Planı doğrultusunda planlanan idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerini inşa etmek ve çevre düzenlemelerini yapmaktır. Söz konusu yapıların depreme dayanıklı, estetik, ekonomik, ergonomik ve konforlu bir şekilde inşa edilmesini sağlamak, dolayısıyla Üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, Yapım ve onarım ihalelerini yürütmek, Yapım ve onarım ihalelerinin kontrollüğünü yapmak, Binaların çevre düzenlemelerini ve gerekli altyapı tesislerini yapmak, Kurumumuz personelleri ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak, Gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki mekânların alt yapısını oluşturmaktır. 3
5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5.. AMAÇ VE HEDEFLER KURUMSAL YAPININ KALİTE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Performans i- 08 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNİN FİZİKİ MEKÂNLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BÜYÜK ONARIMIN YAPILMASI EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i- 08 YILINDA ETÜT PROJE YATIRIM PROJESİ KAPSAMINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA VE KAPALI OTOPARK PROJELERİNİN TAMAMLANMASI EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-3 08 YILINDA SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATINDA (.48 m²) KÜMÜLATİF %80 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %63, 07 %65, 08 %80) 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-4 08 YILINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (0.00 m²) KÜMÜLATİF %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %, 07 %6, 08 %75) EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-5 08 YILINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (8.400 m²) KÜMÜLATİF %85 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %33, 07 %55, 08 %85) EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-6 08 YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (7.078 m²) KÜMÜLATİF % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %0, 07 %0, 08 %) EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-7 08 YILINDA MERKEZİ KAPALI OTOPARK İNŞAATINDA (8.000 m²) KÜMÜLATİF % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %0, 07 %0, 08 %) 5
EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-8 08 YILINDA OĞUZLAR SU SPORLARI MERKEZİ İNŞAATINDA KÜMÜLATİF % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %0, 07 %0, 08 %) EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-9 08 YILINDA KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI İNŞAATINDA KÜMÜLATİF %00 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %5, 07 %9, 08 %00) EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i-0 08 YILINDA KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN İNŞAATINDA KÜMÜLATİF %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %9, 07 %6, 08 %75) EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Performans i- 08 YILINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN KÜMÜLATİF %96 ORANINDA TAMAMLANMASI (06 %93, 07 %94, 08 %96) 6
5.. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 5.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - KURUMSAL YAPININ KALİTE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİN FİZİKSEL OLANAKLARININ, BİLİŞİM ALTYAPISININ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARIN GELİŞTİRİLMESİ Performans i Açıklamalar: EĞİTİM HİZMETLERİNİN VE İDARİ HİZMETLERİN SÜRDÜRÜLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNİN FİZİKİ MEKÂNLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BÜYÜK ONARIMIN YAPILMASI PLANLANMAKTADIR. Performans Göstergeleri BÜYÜK ONARIMI YAPILAN EĞİTİM BİNASI (ADET) 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 7 7 7 Faaliyetler Projeler ÇEŞİTLİ BİRİMLERİN BÜYÜK ONARIMININ YAPILMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.000.000,00 0,00.000.000,00 Genel Toplam.000.000,00 0,00.000.000,00 7
5.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i Açıklamalar: ETÜT PROJE YATIRIM PROJESİ KAPSAMINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA VE KAPALI OTOPARK PROJELERİNİN TAMAMLANMASI. Üniversitemiz 08 Yılı Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Kapalı Otopark Binalarının Uygulama Projelerinin Hazırlanması lenmektedir. Performans Göstergeleri Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Kapalı Otopark Binalarının Uygulama Projelerinin Hazırlanması (%) 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA VE KAPALI OTOPARK BİNALARININ UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 98.000,00 0,00 98.000,00 Genel Toplam 98.000,00 0,00 98.000,00 8
5..3 PERFORMANS HEDEFİ - 3 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i Açıklamalar: SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATINDA (.48 m²) KÜMÜLATİF %80 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %63, 07 %65, 08 %80) Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Malmüdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerinde Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu. Etap (.48 m²) ve Altyapı İnşaatında 08 Yılında %5, Toplamda ise %80 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATINDA (.48 m²) %80 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 63,00 65,00 65,00 80,00 Faaliyetler Projeler SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATINDA (.48 m²) 08 YILINDA %5, TOPLAM %80 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.73.000,00 0,00.73.000,00 Genel Toplam.73.000,00 0,00.73.000,00 9
5..4 PERFORMANS HEDEFİ - 4 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (0.00 m²) KÜMÜLATİF %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %, 07 %6, 08 %75) Açıklamalar: Kuzey Kampüsümüzde Yapımı Devam Eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatında (0.00 m²) 08 Yılında %49, Toplamda ise %75 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (0.00 m²) %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini,00 6,00 6,00 75,00 Faaliyetler Projeler İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (0.00 m²) 08 YILINDA %49, TOPLAM %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7.3.000,00 0,00 7.3.000,00 Genel Toplam 7.3.000,00 0,00 7.3.000,00 0
5..5 PERFORMANS HEDEFİ - 5 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (8.400 m²) KÜMÜLATİF %85 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %33, 07 %55, 08 %85) Açıklamalar: Kuzey Kampüsümüzde Yapımı Devam Eden İlahiyat Fakültesi İnşaatında (8.400 m²) 08 Yılında %30, Toplamda ise %85 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (8.400 m²) %85 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 33,00 55,00 55,00 85,00 Faaliyetler Projeler İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATINDA (8.400 m²) 08 YILINDA %30, TOPLAM %85 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 Genel Toplam 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00
5..6 PERFORMANS HEDEFİ - 6 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (7.078 m²) KÜMÜLATİF % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %0, 07 %0, 08 %) Açıklamalar: Kuzey Kampüsümüzde Yapımına Başlanacak Olan Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatında (7.078 m²) 08 Yılında %, Toplamda ise % Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (7.078 m²) % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00,00 Faaliyetler Projeler MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATINDA (7.078 m²) 08 YILINDA %, TOPLAM % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.000,00 0,00.000,00 Genel Toplam.000,00 0,00.000,00
5..7 PERFORMANS HEDEFİ - 7 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i MERKEZİ KAPALI OTOPARK İNŞAATINDA (8.000 m²) KÜMÜLATİF % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %0, 07 %0, 08 %) Açıklamalar: Kuzey Kampüsümüzde Yapımına Başlanacak Olan Merkezi Kapalı Otopark İnşaatında (8.000 m²) 08 Yılında %, Toplamda ise % Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri MERKEZİ KAPALI OTOPARK İNŞAATINDA (8.000 m²) % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00,00 Faaliyetler Projeler MERKEZİ KAPALI OTOPARK İNŞAATINDA (8.000 m²) 08 YILINDA %, TOPLAM % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.000,00 0,00.000,00 Genel Toplam.000,00 0,00.000,00 3
5..8 PERFORMANS HEDEFİ - 8 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i OĞUZLAR SU SPORLARI MERKEZİ İNŞAATINDA KÜMÜLATİF % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %0, 07 %0, 08 %) Açıklamalar: Obruk Barajı Kıyısında Yapımına Başlanacak Olan Oğuzlar Su Sporları Merkezi İnşaatında 08 Yılında %, Toplamda ise % Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri OĞUZLAR SU SPORLARI MERKEZİ İNŞAATINDA % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00,00 Faaliyetler Projeler OĞUZLAR SU SPORLARI MERKEZİ İNŞAATINDA 08 YILINDA %, TOPLAM % FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.000,00 0,00.000,00 Genel Toplam.000,00 0,00.000,00 4
5..9 PERFORMANS HEDEFİ - 9 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI İNŞAATINDA KÜMÜLATİF %00 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %5, 07 %9, 08 %00) Açıklamalar: Kuzey Kampüste Yapımı Devam Eden Açık Spor Sahası İnşaatında 08 Yılında %8, Toplamda ise %00 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI İNŞAATINDA %00 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 5,00 9,00 9,00 00,00 Faaliyetler Projeler KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI İNŞAATINDA 08 YILINDA %8, TOPLAM %00 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.000.000,00 0,00.000.000,00 Genel Toplam.000.000,00 0,00.000.000,00 5
5..0 PERFORMANS HEDEFİ - 0 Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i Açıklamalar: KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN İNŞAATINDA KÜMÜLATİF %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI (06 %9, 07 %6, 08 %75) Kuzey Kampüs Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların İnşaatında 08 Yılında %3, Toplamda ise %75 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN İNŞAATINDA %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 9,00 6,00 6,00 75,00 Faaliyetler Projeler KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN İNŞAATINDA 08 YILINDA %3, TOPLAM %75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANMASI Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Genel Toplam 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6
5.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı 38.65 - HİTİT ÜNİVERSİTESİ 38.65.09.09 - EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ALT YAPI, ÜSTYAPI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ, EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI Performans i KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN KÜMÜLATİF %96 ORANINDA TAMAMLANMASI (06 %93, 07 %94, 08 %96) Açıklamalar: Kuzey ve Güney Kampüslerde Devam Eden Kamulaştırma İşlemlerinde (Mahkeme Aşamasında Olanlar) 08 Yılında %, Toplamda ise %96 Oranında Gerçekleşme lenmektedir. Performans Göstergeleri KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN KÜMÜLATİF %96 ORANINDA TAMAMLANMASI 06 07 08 Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 93,00 94,00 94,00 96,00 Faaliyetler Projeler Kaynak İhtiyacı (08) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN 08 YILINDA %, TOPLAMDA %96 ORANINDA TAMAMLANMASI.000,00 0,00.000,00 Genel Toplam.000,00 0,00.000,00 7
5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ C..3 AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİN FİZİKSEL OLANAK- LARININ, BİLİŞİM ALTYAPISININ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARIN GELİŞTİRİLMESİ C..3.. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN OFİS İYİLEŞTİRME İHTİYAÇLARINI SAPTAMAK VE İHTİYAÇLARINI GİDERMEK 38.65.09.09 Açıklamalar Üniversitemiz Birimlerinin Fiziki Mekânlarının İyileştirilmesi Amacıyla Büyük Onarımın Yapılması lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 8
5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Üniversitemiz 08 Yılı Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Kapalı Otopark Binalarının Uygulama Projelerinin Hazırlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 98.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 98.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 98.000,00 9
5.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Malmüdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerinde Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu. Etap (.48 m²) ve Altyapı İnşaatında 08 Yılında %5, Toplamda ise %80 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.73.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.73..000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.73.000,00 0
5.3.4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey Kampüsümüzde Yapımı Devam Eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatında (0.00 m²) 08 Yılında %49, Toplamda ise %75 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 7.3.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.3.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.3.000,00
5.3.5 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey Kampüsümüzde Yapımı Devam Eden İlahiyat Fakültesi İnşaatında (8.400 m²) 08 Yılında %30, Toplamda ise %85 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 8.600.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.600.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.600.000,00
5.3.6 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey Kampüsümüzde Yapımına Başlanacak Olan Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatında (7.078 m²) 08 Yılında %, Toplamda ise % Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 3
5.3.7 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 7 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey Kampüsümüzde Yapımına Başlanacak Olan Merkezi Kapalı Otopark İnşaatında (8.000 m²) 08 Yılında %, Toplamda ise % Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 4
5.3.8 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D...5. SOSYAL TESİS ALANLARININ OLUŞTURULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Obruk Barajı Kıyısında Yapımına Başlanacak Olan Oğuzlar Su Sporları Merkezi İnşaatında 08 Yılında %, Toplamda ise % Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 5
5.3.9 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D...7. AÇIK SPOR ALANLARI (FUTBOL, BASKETBOL SAHALARI, TENİS VE KAPALI TENİS KORTU VB.) YAPILMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey Kampüste Yapımı Devam Eden Açık Spor Sahası İnşaatında 08 Yılında %8, Toplamda ise %00 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 6
5.3.0 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 0 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... MERKEZİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI D... MERKEZİ ALTYAPI GALERİ SİSTEMLERİNİN KONTROL BİNASININ VE GEREKLİ ALTYAPININ TAMAMLANMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey Kampüs Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların İnşaatında 08 Yılında %3, Toplamda ise %75 Oranında Fiziki Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 7
5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... EĞİTİM-ÖĞRETİM BİNALARININ, SOSYAL ALAN VE SPOR TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI D... - İİBF, İLAHİYAT FAK.TIP FAK. TURİZM FAK. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. MÜHENDİSLİK FAK. FEN-EDEBİYAT FAK. BESYO, MYO, SYO, SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, SUNGURLU MYO, ALACA MYO, ENSTİTÜLER, MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZİ YEMEKHANE, SPOR SALONU VE REKREASYON ALANLARI BİNALARININ TAMAMLANMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE SUNULMASI 38.65.09.09 Açıklamalar Kuzey ve Güney Kampüslerde Devam Eden Kamulaştırma İşlemlerinde (Mahkeme Aşamasında Olanlar) 08 Yılında %, Toplamda ise %96 Oranında Gerçekleşme lenmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 8
5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 38.65.09.09 Açıklamalar Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personellerimizin maaş ödemeleri için.568.000,00 TL, SGK devlet primi giderleri için 99.000,00 TL ve söz konusu personellerimiz tarafından resmi işlemlerde kullanılmak üzere temin edilecek mal ve hizmetlerin alımı için ise 5.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir. Ekonomik Kod (08) 0 Personel Giderleri.568.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 99.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.88.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.88.000,00 9
5.4. BİRİM PERFORMANS TABLOSU Birim Adı 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 38.65.09.09 Performans i C. C..3 D. D.. D.. Faaliyet Kodu C..3.. D... D... D... D... Faaliyet Adı Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi Akademik ve İdari Birimlerin Fiziksel Olanaklarının, Bilişim Altyapısının ve Teknolojik İmkânların Geliştirilmesi Fiziki Mekânlarının İyileştirilmesi Amacıyla Büyük Onarımlarının Yapılması Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması Kuzey Kampüs Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların İnşaları Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması Mühendislik Fakültesi Ek Bina ve Kapalı Otopark Uygulama Projelerinin Hazırlanması Sungurlu Meslek Yüksekokulu. Etap (.48 m²) ve Altyapı İnşası BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%).000.000 5,4 0 0,00.000.000 5,4.000.000 5,4 0 0,00.000.000 5,4 4.000.000 0,83 0 0,00 4..000.000 0,83 4.000.000 0,83 0 0,00 4.000.000 0,83 9.00.000 78,83 0 0,00 9.00.000 78,83 98.000 0,7 0 0,00 98.000 0,7.73.000 3,45 0 0,00.73.000 3,45 D... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı (0.00 m²) 7.3.000 46,38 0 0,00 7.3.000 46,38 D... İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı (8.400 m²) 8.600.000 3,8 0 0,00 8.600.000 3,8 D... Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı (7.078 m²).000 0,0 0 0,00.000 0,0 D... Merkezi Kapalı Otopark İnşaatı (8.000 m²).000 0,0 0 0,00.000 0,0 D...5. Oğuzlar Su Sporları Merkezi.000 0,0.000 0,0 D...7. Kuzey Kampüs Açık Spor Sahası.000.000 5,4 0 0,00.000.000 5,4 D... Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması.000 0,0 0 0,00.000 0,0 Performans leri Maliyetleri Toplamı 35.00.000 95,08 0 0,00 35.00.000 95,08 Genel Yönetim Giderleri.88.000 4,9 0 0,00.88.000 4,9 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Genel Toplam 36.98.000 00,00 0 0,00 36.98.000 00,00 30
5.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Birim Adı 38.65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 38.65.09.09 Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 0 Personel Giderleri 0,00.568.000,00 0,00.568.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 (TL) Bütçe Kaynak İhtiyacı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 35.00.000,00 0,00 0,00 35.00.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.00.000,00.88.000,00 0,00 36.98.000,00 Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 35.00.000,00.88.000,00 0,00 36.98.000,00 3