T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.10.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22.09.2011 tarih ve 5472 sayılı 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. konulu teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ: Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Belediyemizin 2012 Mali Yılında Uygulayacağı Hizmet Ücret Bedellerini gösteren Müdürlük teklifinin komisyonumuzca yapılan değişikliklerle beraber kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : 14.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 10 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Performans Programı. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 23.09.2010 tarih ve 5473 sayılı 2012 Mali Yılı Performans Programı.(Yatırım Programı) teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisinin 03/10/2011 tarih ve K-2010/64 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Belediyenin 2012 yılı Performans programı komisyonumuz tarafından; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 41 nci maddesinde; Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 ncu maddesinde ise Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. hükümleri uyarınca incelenmiştir. Ayrıca komisyonumuz tarafından 2012 Yılı Performans Programını içerik olarak incelediğimizde; Stratejik planda bulunan stratejik amaç ve stratejik hedeflere uygun olarak hazırlandığı, Stratejik hedeflere uygun olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini ölçmek üzere Performans hedeflerinin belirlendiği, Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere performans göstergelerinin belirlendiği, Performans programının 2012 mali yılı bütçesi esas alınarak faaliyet ve proje maliyetlerinin tespit edilerek maliyetlendirildiği, Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen genel yönetim giderlerinin (elektrik, su, telefon vb). ayrıca gösterildiği, Maliye Bakanlığınca yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak; hazırlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir. 1/2
2012 Yılı Performans programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun yönetmeliklerine uygun olarak hazırlandığı ve kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR 2/2
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : 18.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 11 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarihli ve K-2011/65 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 23.09.2011 tarih ve 5474 sayılı 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler aşağıda belirtilmiştir. 1) 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği açısından incelenmiş olup; a) Bütçe Tasarısındaki yatırıma ilişkin ödenek tekliflerinin Belediyenin Yatırım Programına uygun olduğu, b) Gelirlerin yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu ve aykırı gelir kalemi konulmadığı, c) 2012 Yılı Performans Programı ile 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin birbirine uyumlu olarak hazırlandığı; Kurumsal Gelişim Giderler için, 37.632.858,00 TL., Kentsel Gelişim Giderleri için, 36.526.685,00 TL., Toplumsal Gelişim Giderleri için, 21.240.457,00 TL. olmak üzere toplam 95.400.000,00 TL. gider bütçesi öngörüldüğü, d) Bütçedeki Yedek Ödenek miktarı; Bütçe 95.400.000,00 TL. Yedek Ödenek miktarı 6.318.135,00 TL. olduğu görülmüş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38 nci maddesinde belirtilen % 10 sınırını aşmadığı ve % 5 ten az olmadığı, e) Belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlara kanunlarla belirlenen paylara ilişkin; İ.B.B. Ç.T.V. %20 payı için 720.000,00 TL., İller Bankası Ortaklık Payı için 720.000,00 TL., Emekli Sandığı Ek Karşılığı için 180.000,00 TL. Sosyal Amaçlı Fonlara 180.000,00 TL., İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği için 900.000,00 TL. olarak yeterli ödenek konduğu, f) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 11 nci maddesi gereği bir sene evvelki nakdi tahsilât yekûnunun (57.131.645,84 TL.) azami yüzde ikisini geçmemek üzere (150.000,00 TL) bütçe gideri oluşturulduğu, g) Bütçedeki Red ve İadeler; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtildiği gibi Gelir Bütçesine 100.000,00 TL. konulduğu, 1/5
h) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinde belirtildiği gibi bütçenin denkliği sağlandığı, ı) Belediyenin 2012 Mali Yılı Bütçesinde personel giderleri kalemi 18.000.000,00 TL olup,5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49 ncu Maddesinin 8 nci fıkrası Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. (2010 yılı bütçe geliri 57.131.645,84 TL. 2011 yılı yeniden değerlendirme katsayısı %7,7 57.131.645,84 X %7,7 = 61.530.782,57 X % 30 = 18.459.234,78 TL.) hükmüne uygun olduğu, A -GİDER BÜTÇESİ : Gider Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırması aşağıdaki şekilde olduğu, 1-KURUMSAL SINIFLANDIRMA KURUMSAL SINIFLANDIRMA KODU AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇESİ (TASARI) 46 BELEDİYE 95.400.000,00 34 İSTANBUL 95.400.000,00 30 SULTANBEYLİ 95.400.000,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.404.090,00 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13.328.365,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 1.263.310,00 06 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 4.499.170,00 09 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 4.001.000,00 12 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9.897.145,00 14 YAZI İŞLERİ MÜD. 1.180.225,00 15 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 4.879.575,00 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 225.450,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 455.100,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 4.199.325,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 24.808.785,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11.082.660,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 792.100,00 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 4.056.500,00 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5.743.800,00 35 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.583.400,00 2/5
2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Düzeyi Kodu AÇIKLAMA KURUMSAL I 46 BELEDİYE II 34 İSTANBUL İLİ KOD III 30 SULTANBEYLİ İLÇESİ 2012 YILI IV TEKLİF Kodu AÇIKLAMA TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 34.513.525,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.743.800,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 30.480.460,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 9.897.145,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 8.057.500,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.899.170,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 2.808.400,00 GENEL TOPLAM 95.400.000,00 3- EKONOMİK SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, EKOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Kodu AÇIKLAMA 2012 Yılı Teklifi 01 PERSONEL GİDERLERİ 18.000.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUN DEVLET PRİMİ 02 GİDERLERİ 3.000.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 41.640.865,00 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 3.615.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 22.772.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 54.000,00 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 6.318.135,00 GENEL TOPLAM 95.400.000,00 3/5
Gider Bütçesinde 2012 Mali Yılı Yatırım Programının aşağıdaki şekilde olduğu, 2012 YILI MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI S.NO YATIRIM YAPILACAK SEKTÖR 2012 YILI YATIRIM TUTATI (TL) I ULAŞTIRMA 3.150.000,00 II YATIRIM 16.667.000,00 III REKREASYON 2.880.000,00 IV KAMULAŞTIRMA 3.225.000,00 V HİZMET 23.598.525,00 VI DİĞER 2.600.000,00 TOPLAM 52.120.525,00 I -ULAŞTIRMA II -YATIRIM III -REKREASYON IV -KAMULAŞTIRMA V -HİZMET : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, araç kiralama : Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin yatırım programları : İmar ve Şehircilik, Emlak İstimlâk ve Fen İşleri Müdürlüğü : Emlak İstimlâk Müdürlüğü : Müdürlüklerin hizmet alım toplamları B- GELİR BÜTÇESİ : Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI I II TL KR. 1 VERGİ GELİRLERİ 31.048.000 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 20.013.000 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 3.740.000 6 HARÇLAR 7.295.000 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 11.856.000 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 6.835.000 5 KURUM KARLARI 1.000 6 KİRA GELİRLERİ 1.520.000 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.500.000 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 640.000 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 15.000 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 325.000 5 PROJE YARDIMLAR 300.000 5 DİĞER GELİRLER 43.426.000 1 FAİZ GELİRLERİ 2.310.000 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 36.095.000 3 PARA CEZALARI 4.819.000 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 202.000 6 SERMAYE GELİRLERİ 8.530.000 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 8.500.000 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 30.000 9 RED VE İADELER (-) -100.000 1 VERGİ GELİRLERİ -100.000 G E N E L T O PL A M 95.400.000 4/5
Gelir Bütçesinin Gelir Türleri itibariyle aşağıdaki şekilde olduğu gibi görülmüştür. GELİRİN KODU 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNİ GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI I TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 31.048.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 11.856.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 640.000 05 DİĞER GELİRLER 43.426.000 06 SERMAYE GELİRLERİİ 8.530.000 09 RED VE İADELER (-) -100.000 G E N E L T O PL A M 95.400.000 2) 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na uygun olduğu tespit edilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR 5/5
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 18.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 27 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2011 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/09/2011 tarih ve 694 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak görev yapan memur personelin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla hazırlanan İptal-İhdas işleminin kabulünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18 nci maddesinin (L) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 20.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 28 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Araç Kiralama İhalesi. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2011 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 19/09/2011 tarih ve 877 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve şoför kiralama hizmet alımı ihalesinin ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere yapılmasının belediyemiz açısından daha uygun tekliflerin verilmesinin temin edeceği ve her yıl ihale masraflarının tekrarını önleyeceğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67 nci maddesi uyarınca yıllara sari olarak yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR