GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014
İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ... 3 1.3 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 3 1.4 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 5 2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI... 5 2.1 DEVAM EDEN PROJELER... 5 2.1.1 2013H031160 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ... 5 İdari Bina Uygulama (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik) Projeleri... 6 I Kampüs Halihazır Haritası Projesi... 6 II Edebiyatİlahiyat Fakültesi Uygulama(Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik)Projeleri 6 2.1.2 2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI... 7 Üçüncü Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım İşi... 7 I Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü... 9 II 16 Daireli Lojman Doğalgaz Dönüşümü... 9 2.1.3 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER... 9 İİBFİletişim Fakültesi... 9 I BESYO... 10 II SYO Ek Binası... 11 IV. Edebiyatİlahiyat Fakültesi... 12 İdari Bina... 12 V. V 2.1.4 Bıldırcın Üretim Tesisi... 12 2009H031190 LOJMAN VE SOSYAL TESİS... 13 32 Daireli Lojman... 13 2.1.5 2010H050140 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ... 14 Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatma, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı)... 15 I 4 Adet Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı)... 17 2.1.6 2013H032730 MUHTELİF İŞLER... 17 2.2 3. Mühendislik Fakültesi Markiz Onarımı;... 18 TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER... 18 SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER... 18 2
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ 1.3 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Hedeflenen: 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve işin fiziksel olarak %20 sinin tamamlanması. Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. İİBFİletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %80 sinin tamamlanması. BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin %100 ünün tamamlanması. İlahiyatEdebiyat Fakültesi Yapım işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması. Ek İdari binanın projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Bıldırcın Üretim Tesisinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. 32 Dairelik Lojman Yapım İşinin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatılması, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. 4 adet Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Mühendislik Fakültesi ana binasının giriş markizlerinin onarımı için projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. 3
Kampüs halihazır haritasının yaptırılması. Gerçekleşen: 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyetini hazırlandı ve işin fiziksel olarak %35 i tamamlandı. Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü işi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. İİBFİletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %100 ü tamamlanarak bina 20132014 EğitimÖğretim sezonunda eğitime açıldı. BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %65 i tamamlandı. Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle işin sözleşmesi feshedildi. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin fiziksel olarak %60 gerçekleşti. İlahiyatEdebiyat Fakültesi Yapım işinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyetini hazırlandı ancak ihalesi 2014 yılına kaldı. Ek İdari binanın projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %55 i tamamlandı. Bıldırcın Üretim Tesisinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. 32 Dairelik Lojman Yapım İşinin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatılması, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. 4 adet Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. Mühendislik Fakültesi ana binasının giriş markizlerinin onarımı için projeler tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. Kampüs halihazır haritası yaptırıldı. 4
1.4 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulama Durumu: SEKTÖR 2013 YILI KBÖ 2013 YILI EKLENEN 2013 YILI TOPLAM ÖDENEK EĞİTİMYÜKSEK ÖĞRETİM 20.998.000,00 20.998.000,00 EĞİTİMBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2.000.000,00 2.000.000,00 2013 YILI HARCANAN HARCAMA ORANI (%) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Gümüşhane Üniversitesi kampus alanının dağlık ve engebeli olmasından dolayı kazı ve istinat duvarı imalatlarına çok fazla zaman ve para harcanması. Yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanması safhasında yer alan teknik eleman sayısının az oluşu ve teknik personelin mevzuat eksikliği. 2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 DEVAM EDEN PROJELER 2.1.1 2013H031160 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2013H031160 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: 20132013 Karakteristiği: Etüt, proje ve müşavirlik. Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 2013 100.000,00 104.789,90 100 5
Proje kapsamında yapılan işler; İdari Bina Uygulama (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik) Projeleri İdari Bina Uygulama projeleri doğrudan teminle KDV dahil 16.992,00TL ye, İdari Bina Üç Boyutlu Görünüm I Kampüs Halihazır Haritası Projesi Kampüs halihazır haritası projesi doğrudan teminle KDV dahil 11.805,90TL ye II Edebiyatİlahiyat Fakültesi Uygulama(Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik)Projeleri İhale Tarihi: 21.06.2013 İhale Bedeli: 64.400,00TL Yer Teslim Tarihi: 30.07.2013 İş Bitim Tarihi: 09.09.2013 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel 75.992,00TL (KDV dahil) 6
Edebiyatİlahiyat Fakültesi Üç Boyutlu Görünüm 2.1.2 2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2009H031170 Proje Adı: Kampüs Altyapısı Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: 20092015 Karakteristiği: Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Tlf. Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 2013 1.600.000,00 1.889.936,69 100 Proje kapsamında yapılan işler; Üçüncü Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım İşi İhale Tarihi: 05.07.2013 İhale Bedeli: 4.278.800,00TL Yer Teslim Tarihi: 19.08.2013 İş Bitim Tarihi: 22.09.2014 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 1.845.740,21TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) 7
Çevre Düzenleme Kapsamında Yapılan Taş Duvar ve Menfez İmalatları 8
I Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü İhale Tarihi: 04.10.2013 İhale Bedeli: 31.050,00 Yer Teslim Tarihi: 28.10.2013 İş Bitim Tarihi: 02.12.2013 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 34.824,33TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) II 16 Daireli Lojman Doğalgaz Dönüşümü Doğrudan teminle KDV dahil 9.372,15TL ye yaptırılmıştır. 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 2.1.3 Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2009H031180 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: 20092015 Karakteristiği: İİBFİletişim Fakültesi (23.164,00m2), BESYO (7.650,00m2), SYO Ek Binası (5.650,00m2), Edebiyatİlahiyat (26.118,12 m2), İdari Bina (1.200,00 m2), Bıldırcın Üretim Tesisi (205,00 m2) Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 2013 13.298.000,00 9.402.807,90 71 Proje kapsamında yapılan işler; İİBFİletişim Fakültesi İhale Tarihi: 09.05.2011 İhale Bedeli: 14.281.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 16.06.2011 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 15.06.2014 İş Bitim Tarihi: 02.09.2013 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 4.820.255,29TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 7.987.033,24TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 5.700.414,60TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 9
Ödenen Toplam Bedel: 18.507.703,12TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) (Kesin hesap henüz düzenlenmedi.) İİBFİletişim Fakültesi Binası ve Bina Önü Peyzaj Düzenlemesi I BESYO İhale Tarihi: 14.06.2011 İhale Bedeli: 4.630.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 11.07.2011 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 09.07.2013 Tasfiye Tarihi: 29.08.2013 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 942.629,03TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 2.440.495,94TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 10
2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 258.270,27TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Ödenen Toplam Bedel: 3.641.395,24TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) BESYO Binası II SYO Ek Binası İhale Tarihi: 26.07.2012 İhale Bedeli: 3.794.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 07.09.2012 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 01.12.2013 İş Bitim Tarihi: İş süresinde bitmediğinden Yüklenici cezalı olarak çalışıyor. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası 11
2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 143.539,11TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 2.494.469,49TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Ödenen Toplam Bedel: 2.638.008,60TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) IV. Edebiyatİlahiyat Fakültesi Yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. Yapım İşi İhalesi 2014 yılında yapılacak. V. İdari Bina İhale Tarihi: 28.05.2013 İhale Bedeli: 1.237.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 12.07.2013 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 10.11.2013 İş Bitim Tarihi: İş süresinde bitmediğinden Yüklenici cezalı olarak çalışıyor. 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 778.042,49TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) İdari Bina V Bıldırcın Üretim Tesisi İhale Tarihi: 30.05.2013 İhale Bedeli: 144.000,TL Yer Teslim Tarihi: 08.07.2013 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 05.10.2013 İş Bitim Tarihi: 05.10.2013 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 171.611,05TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 12
Bıldırcın Üretim Tesisi 2.1.4 2009H031190 LOJMAN VE SOSYAL TESİS Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2009H031190 Proje Adı: Lojman ve Sosyal Tesis Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: 20092015 Karakteristiği: İnşaat+Donanım Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek 2013 2.000.000,00 Harcama Harcama Oranı (%) 2.028.200,28 100 Proje kapsamında yapılan işler; 32 Daireli Lojman İhale Tarihi: 30.05.2012 İhale Bedeli: 2.724.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 03.07.2012 13
Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 26.09.2013 İş Bitim Tarihi: 26.09.2013 2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 1.141.933,49TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 2.028.200,28TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Ödenen Toplam Bedel: 3.170.133,77TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 32 Daireli Lojman 2.1.5 2010H050140 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2010H050140 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektör/Alt Sektörü: EğitimBeden Eğitimi ve Spor Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: 20102014 14
Karakteristiği: Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu teraslarının kapatılması, tribün üzeri kapatma, kapalı tenis sahası, 5 adet açık saha, açık tenis sahası. Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek 2013 2.000.000,00 Harcama Harcama Oranı (%) 1.331.422,17 67 Proje kapsamında olanlardan birimimizce ihalesi yapılan işler; Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatma, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) İhale Tarihi: 16.04.2013 İhale Bedeli:777.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 17.06.2013 Sözleşmesine Göre Süre Uzatımı Dahil İş Bitim Tarihi: 31.10.2013 İş Bitim Tarihi: 31.10.2013 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 953.790,19TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Tribün Üzerinin Kapatılması 15
Kapalı Tenis Sahası Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması 16
Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) I 4 Adet Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) İhale Tarihi: 19.04.2013 İhale Bedeli:347.000,00TL Yer Teslim Tarihi: 27.05.2013 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 23.09.2013 İş Bitim Tarihi: 23.09.2013 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 377.631,98TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2.1.6 2013H032730 MUHTELİF İŞLER Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2013H032730 Proje Adı: Muhtelif İşler Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: 20132013 Karakteristiği: Büyük OnarımTadilat, Mak.,Teç.,Blg.,Don., Yaz., 17
Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 2013 4.000.000,00 105.466,33 3 Proje kapsamında olanlardan birimimizce ihalesi yapılan işler; Mühendislik Fakültesi Markiz Onarımı; İhale Tarihi: 25.06.2013 İhale Bedeli: 75.448,31TL Yer Teslim Tarihi: 23.07.2013 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 20.09.2013 Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 105.466,33TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) 2.2 TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER İnşaatların planlanan sürede bitebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması. Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması. 18