ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği hazırlanmıştır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 31 MART 2014 ADANA 1

İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları... 3 2.1. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 3 3.1. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme... 4 4.1. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları... 5 2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI... 7 2.1. Devam Eden Projeler... 7 2.1.1.Kamu Yatırım Projeleri... 7 2.1. Tamamlanan Projeler... 10 2.2.1.Tamamlanan Projelerin Listesi... 10 3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN... 14 4. EKLER... 15 2

1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. 2.1. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz, 28.03.2013 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanuna 31.03.2011 tarih ve 6218 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen Ek-143. maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz, rektörlüğe bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 9 fakülte, 1 yüksekokul, 2 enstitü olarak faaliyete başlamıştır. Üniversitemizin yerleşke tahsisi ile ilgili problemleri henüz sonuçlandırılamadığı için öğrencilerine, akademik ve idari personeli tarafından yapılan hizmetler kiralanmış bulunan mevcut 3 farklı binada gerçekleştirmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki gibidir. Yerleşke Adı Alan (m²) Açıklama Yeşiloba Yerleşkesi 9.006 Kurttepe Yerleşkesi 2.477 Ziyapaşa Yerleşkesi 2.910 TOPLAM 14.393 Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayı verileri ise şu şekildedir. Yerleşke Adı Derslik Sayısı Laboratuvar Sayısı Bilgisayar Laboratuvar Sayısı Kütüphane Sayısı Yeşiloba Yerleşkesi 7 9 1 1 Kurttepe Yerleşkesi 15-1 1 Ziyapaşa Yerleşkesi 8-1 1 TOPLAM 30 9 3 3 Üniversitemiz için tahsis çalışması ve imar düzenlemesi devam eden Üniversite Kampüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Planının onaylanmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması yapılacak olup süreç tamamlanacaktır. Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 4 parselde 1.579.000,00 m² lik arsanın uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gibidir. 3

Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı 2012 yılı içerisinde yatırım programına dâhil edilen Üniversitemiz tarafından, 2012 yılında Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binası, Merkezi Kafeterya Binası, Spor Salonu Binası ve Açık Spor Tesisleri Projeleri tamamlanmış olup, Üniversitemizin yerleşke tahsisi ve imarı ile ilgili devam eden işlemlerin 2014 yılı içerisinde tamamlanması ile birlikte yatırım harcamalarına başlanacaktır. 3.1. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe dört, spor sektöründe bir olmak üzere toplam beş adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Belirlenen hedefler çerçevesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerine henüz başlanamamış ve 2013 yılı içinde bir harcama gerçekleşememiştir. 2013 yılı yatırım programında yer alan 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde ise, başlangıçta 4.000.000 TL ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneğe 1.000.000 TL likit ödenek kaydı ve 4.850.000 TL de aktarma yapılarak toplam 9.850.000 TL ödeneğe ulaşılmıştır. Söz konusu 9.850.000 TL ödeneğin 9.491.869,04 TL si harcanmıştır. Proje için ayrılan toplam ödeneğin %96,36 sı kullanılarak proje tamamlanmıştır. Muhtelif İşler Projesi; Büyük Onarımlar, Yayın Alımı, Bilgisayar Donanımı, Taşıt Alımını Makine Teçhizat Alımı, Büro ve işyeri mefruşat vb. alımları kapsamaktadır. Muhtelif İşler-Büyük Onarımlar kapsamında; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, Kurttepe ve Ziyapaşa Yerleşkelerinde Tadilat, Yeşiloba Yerleşkesi Çatısına 4

Monte-Demonte Çelik Kat Yapılması işi ihaleleriyle muhtelif birimlerde diğer onarım ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir. 4.1. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 20.748.000 TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. 2012 yılından artan likit fazlasının 1.000.000 TL si 2013 yılı içerisinde 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine aktarılmasıyla program yılında ödenek toplamı 21.748.000 TL olmuştur. Üniversitemiz 2013 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu şu şekildedir. Sektör Proje Sayısı Proje Bedeli 2013 Yılı Ödeneği Harcama Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Eğitim 4 30.250.000 20.998.000 9.491.869,04 45,20% Spor 1 750.000 750.000 0 0 TOPLAM 5 31.000.000 21.748.000 9.491.869,04 43,64% Üniversitemizin proje bazında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Proje No 2013H030460 2013H030470 2013H031960 2013H031970 2013H050090 2013 YILI PROJE NUMARALARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Muhtelif İşler Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2013 Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Ödenek Gerçekleşen Harcama Gerçekl eşme Oranı % 750.000 0 350.000 400.000 0,00 0,00% 4.000.000 5.850.000 0 9.850.000 9.491.869,04 96,36% 2.500.000 0 2.000.000 500.000 0,00 0,00% 12.748.000 0 2.500.000 10.248.000 0,00 0,00% 750.000 0 0 750.000 0,00 0,00% 20.748.000 5.850.000 4.850.000 21.748.000 9.491.869,04 43,64% Yerleşke arazi tahsisi sorunun devam etmesi sebebiyle 2013H030460 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi, 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapısı, 2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler, 2013H050090 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projelerinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde başlangıç ödeneği olarak 4.000.000 TL ödenek mevcut iken, 2012 yılından devir olan 1.000.000 TL likit fazlasının 2013 yılı 1. döneminde söz konusu ödeneğe eklenmesiyle 5.000.000 TL olan ödeneğe ulaşılmıştır. Üniversitemize tahsis edilecek arazi konusunda belirsizliğin sürmesi, yılsonuna yaklaşılması ve ihale süreçlerinin de uzun olması sebebiyle 2013 yılı 2. döneminde 2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 2.500.000 TL, 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapı Projesinden 2.000.000 TL, 2013H030460 proje numaralı Etüd-Proje İşleri Projesinden 350.000 TL olmak üzere toplam 4.850.000 TL ödeneğin aktarılmasıyla birlikte 2013H030470 5

proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde toplam 9.850.000 TL ödeneğe ulaşılmıştır. Bu ödeneğin 9.491.869,04 TL si harcanmış ve projenin %96,36 sı tamamlanmıştır. Üniversitemizin 2013 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise şu şekildedir. 2013 YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Tertip KBÖ Eklenen Düşülen Ödenek Gerçekleşen Harcama Gerçekleşme Oranı % 06.1 Mamul Mal Alımları 3.400.000 3.650.000 0 7.050.000 6.932.843,26 98,34% 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 100.000 200.000 0 300.000 141.414,74 47,14% 16.748.000 0 4.850 11.898.000 0,00 0,00% 500.000 2.000.000 0 2.500.000 2.417.611,04 96,70% 20.748.000 5.850.000 4.850 21.748.000 9.491.869,04 43,64% 6

2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. Devam Eden Projeler 2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan beş projemizden yerleşke arazisi tahsisi sorunu sebebiyle 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesi dışında diğer projelerimizde 2013 yılı içerisinde harcama olmamış, nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2013 yılı yatırım programında yer alan ancak henüz bir harcama gerçekleşemeyen projelerimizle ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 1) 2013H030460 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerinin yapılması hedeflenen 2013H030460 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle 2013 yılı içerisinde bir harcama gerçekleşmemiş olup, yeni proje çalışmaları devam etmektedir. 2013H030460 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 750.000 TL mevcut iken, 2. dönemde 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine 350.000 TL ödenek aktarılmış ve 400.000 TL ödenek kalmıştır. Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. 2013H030460 - Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Bilgileri Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H030460 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Eğitim Etüt- Proje Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 Proje Bedeli 400.000 2013 Yılı Ödeneği 750.000 Revize Ödenek 400.000 2013 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme %0 2) 2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası ile hedeflenen 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapısı Projesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle projeye başlanamamış dolayısıyla henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapısı Projesinde 2.500.000 TL mevcut iken, 2. dönemde 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler 7

Projesine 2.000.000 TL ödenek aktarılmış ve 500.000 TL ödenek kalmıştır. Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. 2013H031960 - Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H031960 Kampüs Altyapısı Eğitim Trafo-Elek.-Yol-Su-Arıtma-Kanalizayon-Galeri-Telefon-İnternet- D.Gaz-Isı Mrk.-İnş Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2015 Proje Bedeli 5.000.000 2013 Yılı Ödeneği 2.500.000 Revize Ödenek 500.000 2013 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme %0 3) 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenen 2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle projeye başlanamamış dolayısıyla henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. 2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde 12.748.000 TL ödenek mevcut iken, 2.dönemde 2.500.000 TL 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine ödenek aktarılmış ve 10.248.000 TL ödenek kalmıştır. 2013H031970 -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binası (23.566m² İnşaat + Çevre Düzenlemesi) *Merkezi Kafeterya (11.608m² İnşaat + Çevre Düzenlemesi) *Rektörlük Binası (16.252m² İnşaat + Çevre Düzenlemesi) Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2015 Proje Bedeli 15.000.000 2013 Yılı Ödeneği 12.748.000 Revize Ödenek 10.248.000 2013 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme %0 Üniversitemiz yerleşkesi için vaziyet planı, gelişim planı ve projelerinin bir kısmı tamamlanmış olup bu çalışmaların örnekleri aşağıda yer almaktadır. 8

Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları Rektörlük Binası Merkezi Kafeterya 4) 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenen 2013H050090 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle projeye başlanamamış dolayısıyla henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. 9

2013H050090 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Spor İnş. (1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 Proje Bedeli 750.000 2013 Yılı Ödeneği 750.000 Revize Ödenek 750.000 2013 Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0% Fiziki Gerçekleşme 0% Üniversitemiz yerleşkesi için 2013H050090 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden bir örnek aşağıda yer almaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.1. Tamamlanan Projeler 2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi 1) 2013H030470 - Muhtelif İşler Projesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Eğitim ve Öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere İdari ve Akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım, yayın ve taşıt alımlarını hedeflenen Muhtelif İşler Projesinde, 9.850.000 TL olan ödenekten 9.491.869 TL harcanarak ödeneğin %96,36 sı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje kapsamında; üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, yayın alımı, büro mefruşat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Genel olarak proje bilgilerine bakıldığında; 10

Proje No Proje Adı 2013H030470 Muhtelif İşler Başlama ve Bitiş Yılı 2013-2013 2013 Yılı Eklenen Proje Bedeli Ödeneği Ödenek Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 9.850.000 4.000.000 5.850.000 9.850.000 9.491.869,04 96,36% Muhtelif İşler Büyük Onarımlar projesinin başlangıç ödeneği 500.000 TL iken, arazi sorunun netleşmemesi sebebiyle ödeneklerin harcanamadığı ve üniversitenin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği için diğer projelerden 2.000.000 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilerek mevcut ödenek 2.500.000 TL olmuştur. Büyük Onarımlar ödeneğinin 2.417.611,04 TL si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %96,70 dir. Hizmet binalarında tadilat ve bakım işi, İnşaat-Zemin Laboratuvarı ve Arşiv Havalandırma Tesisatı, Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tadilatı Onarımı, Kimya, Biyokimya, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Laboratuvarları Havalandırma Tesisatı, Rektörlük Makamı Kapı Yapım İşi, Yeşiloba Yerleşkesi Demontable Konteyner Ofis Yapılması, Yeşiloba Yerleşkesi Prefabrike Laboratuvar Tadilatı ve Onarımı Yapılması, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Servis ve Depo Konteyner Yapılması, Yeşiloba ve Kurttepe Yerleşkelerinde Muhtelif Mahallerde Onarım İşleri Yapılması, Yeşiloba Yerleşkesi ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı Tadilatı İşi, Yeşiloba Yerleşkesi Hazır Dolaplı Konteyner Yapılması, Rektörlük Yeşiloba Yerleşkesinde Yeni Oluşturulan Laboratuvarlar ve Birimlerin Elektrik Tesisatı Tadilat ve Onarımı, Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları Tadilat İşi, Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları Tadilat İşi, Yeşiloba Yerleşkesi Demontable Konteyner Ofis Yapılması İşi, Kurttepe, Yeşiloba, Ziyapaşa Yerleşkesi Tadilat Onarım İşi, Rektörlük Konutu Tadilat Onarım İşleri tamamlanmış ayrıca Kurttepe Yerleşkesi Hizmet Binası Tadilatı İşi, Ziyapaşa Yerleşkesi Hizmet Binası Tadilatı İşi ve Yeşiloba Yerleşkesi Hizmet Binası Çatısına Monte-Demonte Çelik Kat Yapılması işi ihaleleri gerçekleşmiş, Üniversitemizin Büyük Onarım ihtiyaçları karşılanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla yeni kurulan Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır. 11

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2013H030470 Muhtelif İşler Projesi Eğitim/Yüksek Öğretim Üniversitenin modern ve ferah bir ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim vermesinin sağlanması Adana Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2013 Proje Sözleşmesi Tarihi Bak.Ona.-Tad.-Mak.-Tec.-Bil.-Dona.- Yaz.-Alt Yapı Bak.Ona.-Küt.Yay.- Taşıt Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış (*) Kamulaştırma Dış (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2013) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 4.000 9.850 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2013 Yılı Fiyatlarıyla Dış (*) Kamulaştırma Dış (*) Kamulaştırma 9.491 2013 9.491 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla yeni kurulan Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır. Yeni kurulmuş olan Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla gerek idari ve akademik personele gerekse öğrencilere yönelik ihtiyaç duyulan bina onarım ve tadilat işleri, laboratuvar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işleri karşılanmış ancak ödenek yetersizliği nedeniyle arazi sorunundan dolayı henüz başlanamayan projelerden ödenek aktarımları gerçekleşmiştir. (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2012 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 12

Ziyapaşa Yerleşkesi Kurttepe Yerleşkesi Yeşiloba Yerleşkesi 13

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN Yeni kurulan Üniversitemizin kuruluşundan itibaren arazi tahsis sorununun çözülememesi sebebiyle yatırım programındaki projelerin önemli bir kısmı gerçekleştirilememiştir. Mevcut öğrenci sayımızın gelecek yıllarda yeni gelecek öğrencilerle birlikte artacak olması sebebiyle sunmayı hedeflediğimiz gerek eğitim, gerekse sosyal ve kültürel alanlarda, akademik personel ve öğrenciler için gerekli eğitim tesislerine, derslik, laboratuvar ve ofislere ayrıca sportif aktiviteleri ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla spor alanlarına duyulan ihtiyaç artacaktır. Üniversitemiz için tahsis çalışması ve imar düzenlemesi devam eden Adana İli Sarıçam ilçesi Balcalı Köyü 202 Ada 4 Parsel içerisinde 1.579.000 m² lik arsanın onaylı 1/5000 lik Nazım imar planına istinaden 1/1.000 lik uygulama imar planı hazırlanmış ve 28.01.2014 tarihinden başlamak üzere 30 gün süreyle ilan için askıya çıkmış ve 28.02.2014 tarihinde askıdan indirilmiştir. Bazı itirazların söz konusu olması sebebiyle itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmiş, 1/1.000 lik uygulama imar planı hazırlanmış ve Bakanlık Olur u alınmış olup 14.03.2014 tarihi itibariyle 30 günlük askı ilan süresi başlamıştır. 1/1.000 lik uygulama imar planının onaylanmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi uygulaması yapılarak sürecin tamamlanması planlanmaktadır. Arazi tahsisi için bu işlemlerin henüz tamamlanamaması, mevcut yatırım programındaki hedeflerimizin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmektedir. Söz konusu işlemlerin tamamlanma sürecini müteakip proje çalışmaları tamamlanmış olan 2013 yılı Yatırım Programında yer alıp gerçekleştirilemeyen yatırım projeleri 2014 yılı içinde ihale edilecektir. 14

4. EKLER 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Sektör Tarım Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 5 20.748 20.748 1.000 21.748 9.491 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 5 20.748 20.748 1.000 21.748 9.491 (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 15