2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 1 :. Kamu İdarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesi gereğince SP değişikliği gerektiren durumların oluşması halinde alınan kararı takiben 6 ay içerisinde EÜ Stratejik Planının güncellenmesi : 2008 yılında üst yönetime ve stratejik plan üst kuruluna, Ege Üniversitesi stratejik planlama süreci ve yasal düzenlemeler konusunda 2 bilgilendirme sunumu yapılması. Yapılan sunum sayısı 2 2 2 2 2 Faaliyet 1: Birim Stratejik Plan değişiklikleri göz önünde bulundurularak EÜ Stratejik Plan ının güncellemesini yapmak ve ilgili kurulların onayına sunmak
Stratejik Amaç 1: Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 2: Her yılın Şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait stratejik plan verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması :.87 adet idari ve akademik birimin Stratejik Plan verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması. Birimlerden gelen yıllık SP raporu sayısı 87 87 87 87 87 Faaliyet 1: Her yıl Şubat ayı sonuna kadar tüm birimlerden gelen yıllık SP raporlarından E.Ü. taslak SP raporunu hazırlamak
Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar EÜ Stratejik Yönetim Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işleyişinin sağlanması ve koordine edilmesi. 1: 2008 yılında 6 adet SP üst kurul toplantı organizasyonu yapılması 2 :2008 yılında 87 adet akademik ve idari birime SP konusunda destek verilmesi. Destek sağlanan kurul ve idari birim sayısı 87 87 87 87 87 87 Yapılan üst kurul toplantı sayısı 6 6 8 9 10 11 Faaliyet 1 :SP konusunda faaliyet yürüten üst kurullara alt yapı ve sekreterya hizmetini sağlamak. Faaliyet 2 :Akademik birim SP kurullarına ve idari birimlere teknik alt yapı desteği vermek
Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 4: Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yılın idare faaliyet raporlarını hazırlamak : 90 adet akademik ve idari birimin faaliyet raporlarının hazırlanmasına destek vermek ve Ege Üniversitesi faaliyet raporunu hazırlamak. Birimlerden gelen yıllık faaliyet raporu sayısı 83 90 90 90 90 90 Faaliyet 1 : Akademik ve idari birimlerden faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak. Faaliyet 2 : Toplanan bilgileri tasnif etmek ve analiz etmek Faaliyet 3: EÜ Faaliyet raporunu hazırlamak
Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 5: 2012 yılı sonuna kadar en az bir defa EÜ Paydaş Analizi yapmak. : 2008 yılında bir defa dış Paydaş Analizi yapılması Uygulanan anket sayısı Faaliyet 1 :.Dış Paydaş analizi yapmak 290 300 350
Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 6: 2012 yılı sonuna kadar üniversiteler arası stratejik planlama kurulları toplantısı düzenlenmesi : 2008 yılında SP kurulları paylaşım toplantısı düzenlenmesi için planlama çalışması yapılması. Araştırma yapılan üniversite sayısı 30 35 20 Faaliyet 1 : Diğer üniversitelerin Stratejik Plan çalışmaları konusunda araştırma yapmak.
Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 1: Her yıl ilgili mevzuat ve EÜ Stratejik Planına uygun olarak bütçe ve performans programı nın koordinasyonu, hazırlanması ve uygulanması 1: Ege Üniversitesi 2009 bütçesinin hazırlanması. 2: E.Ü. Programının hazırlanması. Bütçe hazırlanması için destek verilen birim sayısı 48 48 48 48 48 48 programı hazırlanması için destek verilen birim sayısı 89 89 89 89 89 Faaliyet 1 :Akademik ve idari birimin bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi koordine edilmesi ve konsolide edilmesi. Faaliyet 2 : Akademik ve idari birimin Programı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi koordine edilmesi ve konsolide edilmesi.
Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 2: Her yıl EÜ yatırım programının koordinasyonu, hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi 1: Üniversite yatırım programının hazırlanması Yatırım Programı hazırlanması için destek verilen birim sayısı 5 5 5 5 5 Faaliyet 1 : Yatırım Programı hazırlıklarını yürütmek ve koordine etmek Faaliyet 2 :Birimlerden gelen yatırım tekliflerini konsolide ederek EÜ yatırım programını hazırlamak Faaliyet 3 :Yatırım programına ilişkin bütçe ve ödenek işlemlerinin uygulamak.ve izlemek. Faaliyet 4: Dönemsel yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 3: Her yıl EÜ. Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması. 1: 2008 yılında muhasebe, kesin hesap, raporlama ve gelir işlemlerinin tamamının yapılması. muhasebe işlem sayısı 45.000 45.000 45.500 46.000 46.500 47.000 Özgeliri takip edilen birim sayısı 20 20 20 20 20 20 Faaliyet sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Arşivlenen belge sayısı 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Faaliyet 1 : Muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek. Faaliyet 2 : Özgelirlerin takip ve tahsil işlemlerini gerçekleştirmek. Faaliyet 3: Faaliyet sonuçlarına ilişkin rapor hazırlamak Faaliyet 4: Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetveli hazırlamak Faaliyet 5: Üniversitenin kesin hesabını hazırlamak Faaliyet 6: Belgeleri arşivlemek ve denetime hazırlamak.
Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 4: 2008 sonuna kadar ön mali kontrol ve iç kontrol standartlarının belirlenerek uygulamaya alınması 1: 2008 yılında ön mali kontrol ve iç kontrol standartları talimatının hazırlanması Hazırlanan talimat sayısı 1 1 1 1 1 Faaliyet 1 : Gelir ve gider mevzuatını incelemek Faaliyet 2 :Mali işlem ve kararlara ait süreçleri belirlemek Faaliyet 3 :Uygulamaya yönelik esas ve usulleri belirlemek.
Stratejik Amaç 3 : Ege Üniversitesi performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Hedef 1: 2012 yılı sonuna kadar Yeniden Yapılanma Çalışmaları kapsamında 21 idari birimde iş süreçleri çalışması yapılması 1: 2008 yılında 21 idari birimde iş süreçleri çalışmasının tamamlanması. Süreç çalışması tamamlanan birim sayısı 8 Güncellenen süreç sayısı 21 21 21 21 21 Faaliyet 1 : idari birimlerde iş süreçleri eğitimlerini tamamlamak için İnsan Kaynakları birimine başvuruda bulunmak Faaliyet 2 : İş süreçlerinin tamamlanması için destek vermek Faaliyet 3: İdari birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirmek ve buna paralel olarak iş süreçleri ve organizasyon şemalarını n güncellenmesine destek vermek
Stratejik Amaç 3 : Ege Üniversitesi performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 63 akademik birimde iş süreçleri çalışmasının yapılması 1: 2008 yılında akademik birimlerde iş süreçleri çalışması için planlama yapılması. Süreç yönetim sistemi oluşturulan birim sayısı 63 Faaliyet 1 : Ege üniversitesi akademik birimleri için süreç yönetim sistemi oluşturulması.
Stratejik Amaç 3 : Ege Üniversitesi performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar iç değerlendirme sisteminin kurulması ve işleyişinin sağlanması. 1: 2008 yılında Ege Üniversitesi Kurumsal değerlendirme Raporunu hazırlamak. Veri toplanan Akademik ve idari birim sayısı 87 87 87 87 87 Faaliyet 1 : Yönetim Bilgi Sisteminden iç değerlendirme konularına ilişkin verileri almak ve analiz etmek Faaliyet 2 : Üniversitenin görev alanları ile ilgili performans ve kalite ölçütleri oluşturulmasına destek vermek
Stratejik Amaç 4 : Ege Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemini oluşturulması için destek olmak. Hedef 1: 2012 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi nin oluşturulması ve her yıl istatistikî bilgilerin düzenli olarak toplanması ve raporlanması 1: 2008 yılında 3 birimin ( Öğrenci İşl, ayniyat ve personel) faaliyetlerinin yeni bir otomasyon sistemi ile realize edilmesi için bilgi işlem daire başkanlığına teklifte bulunmak 2 : 2008 yılında 87 adet akademik ve idari birimin istatistiki bilgilerinin toplanması ve raporlanması. İstatistiki bilgi gönderen birim sayısı 70 87 87 87 87 87 Stratejik Planda kullanılan bilgi başlığı sayısı 91 91 91 91 91 91 Faaliyet 1 : Tüm birimlerden Yönetim Bilgi Sistemine ait bilgileri toplamak. (Ocak Şubat ayları). Faaliyet 2: Toplanan istatistikî bilgileri değerlendirip raporlandırmak (Şubat sonu)
Stratejik Amaç 4 :. Ege Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemini oluşturulması için destek olmak. Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için destek olmak. 1: 2008 yılında toplam 89 adet akademik ve idari birimin risk analiz sisteminin oluşturulmasına destek vermek. Risk analiz sistemi oluşturulan birim sayısı 89 Risk analiz sistemi güncellenen birim sayısı 89 89 89 89 Faaliyet 1 : Risk yönetim sistemini oluşturmak, yürütmek ve politika geliştirmek. Faaliyet 2 : Birimlerin risk analiz hazırlıklarını yapmak Faaliyet 3: Hazırlanan risk analizlerini değerlendirmek ve E.Ü risk analizlerini belirlemek.
Stratejik Amaç 4 : Ege Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemini oluşturulması için destek olmak.. Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar idari, mali ve diğer yönetsel işlemlere yönelik mevzuatın takibi ve oluşturulacak web sayfasında yayınlanması 1: 2008 yılında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Web sayfasının güncellenmesi ve işlerliğinin sağlanması. Web sayfasına girilen belge sayısı 200 200 200 200 200 Faaliyet 1 : Mevzuat takip bürosu oluşturmak, güncel mevzuatı takip etmek ve duyurmak. Faaliyet 2 : Web sayfasının hazırlanması içi n başvuruda bulunmak güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak.
Stratejik Amaç 5 : Daire Başkanlığı nın fiziki ve idari yapılanmasını tamamlamak. Hedef 1: 2008 yılı sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın örgütsel şemasına uygun olarak tüm birimlerinin fiziki ve insan kaynakları alt yapısının oluşturulması. 1:.2008 yılında yeni hizmet binası için girişimde bulunulması. 2: 2008 yılında 4 adet hizmet içi eğitim düzenlenmesi. hedefi 3: 2008 yılında 10 adet personel istihdamı için talepte bulunulması. Göreve başlayan personel sayısı 10 5 5 5 5 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı 4 5 6 7 8 Faaliyet 1 : Nitelikli ve yeterli personel talebinde bulunmak. Faaliyet 2 : Daire Başkanlığı hizmet binasının yapımı ve donanımı için başvuruda bulunmak Faaliyet 3: Personelin oryantasyonu ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak