Sayfa No : 1/13 REVİZYON LİSTESİ SAYF. NO: KONU ISO 14001 MADDE REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ GİRİŞ-KAPSAM 1.0 1 10.07.2015 ATIF YAPILAN STANDARTLAR 2.0 1 10.07.2015 TERİM VE TARİFLER 3.0 4.0 Genel Şartlar 4.1 1 01.01.2015 Çevre Politikası 4.2 Planlama 4.3 Çevre Boyutları 4.3.1 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.2 Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar Uygulama ve Faaliyetler 4.4 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki 4.3.3 1 01.01.2015 4.4.1 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında olma 4.4.2 İletişim 4.4.3 Dokümantasyon 4.4.4 Dokümanların Kontrolü 4.4.5 Faaliyetlerin Kontrolü 4.4.6 1 01.01.2015 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 4.4.7 Kontrol Etme 4.5
Sayfa No : 2/13 İzleme ve Ölçme 4.5.1 1 01.01.2015 Uygunluğun Değerlendirilmesi 4.5.2 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet 4.5.3 Kayıtların Kontrolü 4.5.4 İç Tetkik 4.5.5 Yönetimin Gözden Geçirmesi 4.6
Sayfa No : 3/13 1.0 GİRİŞ-KAPSAM Turizmde ürünün ve hizmetin kalitesinin çok önemli olduğu bu ortamda ISO 14001 standardının çalışmaları otellerimizde sonuçlandırılmıştır. Organizasyonumuz içerisinde fonksiyonları tanımlanmış her müdürlük / birim / çalışan kendi yetki ve sorumlulukları düzeyinde el kitabında belirtilen şartları yerine getirmekten sorumludur. Otellerin Tanıtımı, Adresleri Tesislerimiz, CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 356 oda ve 1111 yatak kapasitesinde 16.000 m2 alan üzerinde inşa edilmiştir. Adres: Yeni Mah.501 Sok.No9 Kemer/Antalya/TÜRKİYE Tel: + 90 242 814 75 35 Fax: + 90 242 814 75 40 E-Posta:info@crystalhotels.com.tr Yol, Park Stadyum, Otel Otel Yol CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 513 oda ve 1260 yatak kapasitesinde 53000 m2 alan üzerinde inşa edilmiştir. Adres: Beldibi 2 Mevkii Kemer/Antalya/TÜRKİYE Tel: +90 242 824 97 97 Fax: +90 242 824 97 27 E-Posta:info@crystalhotels.com.tr Deniz Yol Tatil köyü Otel CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA 372 oda ve 1141 yatak kapasitesinde 23000 m2 alan üzerinde inşa edilmiştir. Adres: Belek-Boğazkent Mevkii SERİK/ANTALYA Tel: + 90 242 731 10 50 Fax: + 90 242 731 10 80 E-Posta:info@crystalhotels.com.tr Otopark Otel Arazi Deniz CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT 670 oda ve 1612 yatak kapasitesinde 42000 m2 alan üzerinde inşa edilmiştir. Adres: Belek-Boğazkent Mevkii SERİK/ANTALYA Tel: + 90 242 731 07 43 Fax: + 90 242 731 07 42 E-Posta:info@crystalhotels.com.tr Arazi Otel Arazi Sahil, Dere
Sayfa No : 4/13 CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 837 oda ve 2300 yatak kapasitesinde 50000 m2 alan üzerinde inşa edilmiştir. Adres:Side/Kızılot Manavgat/Antalya/TÜRKİYE Tel: + 90 242 766 48 00 Fax: + 90 242 766 45 76 E-Posta:info@crystalhotels.com.tr Tatil sitesi Arazi, Dere Arazi, Tatil sitesi Yol CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 504 oda ve 1270 yatak kapasitesinde 50000 m2 alan üzerinde inşa edilmiştir. Adres: Bingeşik Mevkii Side Kumköy Yolu Antalya / TÜRKİYE Tel: + 90 242 753 47 83 Fax: + 90 242 753 47 79 E-Posta:info@crystalhotels.com.tr Otel Otel Otel Deniz CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 509 oda ve 1370 yatak kapasitesinde 22000 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. Adres: Çolaklı/Manavgat/ANTALYA/TÜRKİYE Tel: +90 242 777 00 77 Fax: +90 242 777 00 71 E-posta: info@crystalhotels.com.tr Web adresi: www.crystalhotels.com.tr Dere Arazi, Otel Yol Dere CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 420 Oda ve 1000 yatak kapasitesinde 120000 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. Adres: Belek Üçkum Tepesi/ANTALYA/TÜRKİYE Tel: +90 242 710 26 00 Fax: +90 242 725 44 17 E-posta: info@crystalhotels.com.tr Web adresi: www.crystalhotels.com.tr Otel Otel Golf sahası Deniz CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA 416 oda ve 1050 yatak kapasitesinde 29000 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. Adres: Atatürk Cad. Kemer/ANTALYA/TÜRKİYE Tel: + 90 242 814 69 00 Fax:+ 90 242 814 69 10 E-Posta: info@crystalhotels.com.tr Web adresi: www.crystalhotels.com.tr
Sayfa No : 5/13 Deniz Yol Otel Otel CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA 882 oda ve 1912 yatak kapasitesinde 42000 m2 alana inşa edilmiştir. Adres: Belek-Boğazkent mevkii Serik/ANTALYA/TÜRKİYE Tel: +90 242 777 07 77 Fax: +90 242 777 07 99 E-Posta: info@crystalhotels.com.tr Web adresi: www.crystalhotels.com.tr Otel Tatil sitesi Arazi Deniz CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA Adres: Bingeşik mevkii Side Kumköy yolu ANTALYA/TÜRKİYE Tel: +90 0242 777 02 42 Fax: +90 0242 777 02 46 E-Posta: info@crystalhotels.com.tr Web adresi: www.crystalhotels.com.tr Yol Arazi, Otel Yol Otel NİRVANA LAGOON VILLAS SUITES & SPA 560 oda ve 1578 yatak kapasitesinde 152000 m2 alana inşa edilmiştir. Adres: Çifteçeşmeler mevkii Atatürk Cad. No:139 Beldibi-2 Kemer / Antalya / TÜRKİYE Telefon: + 90 242 824 99 15 Fax: + 90 242 824 99 16 Web adresi: http://www.crystalnirvanakemer.com E-Posta: info.nirvana@crystalhotels.com.tr Deniz Yol Otel Otel CRYSTAL HOTELS & RESORT SPA ulusal ve uluslararası turizm sektöründe kendisine üst sıralarda yer edinmiş önemli gruptur. 2.0 ATIF YAPILAN STANDARTLAR ISO 14001 El Kitabı nın hazırlanmasında, TS EN ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
Sayfa No : 6/13 TS EN ISO 14004: Çevre Yönetimi-Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler için Genel Kılavuz Referans olarak kullanılmıştır. 3. TERİMLER VE TANIMLAR Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki. Çevre boyutu: Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı. Çevresel etki: Kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik. Çevre yönetim sistemi (ÇYS): Bir kuruluşun, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası. Çevre amacı: Bir kuruluşun, gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasıyla uyumlu genel çevre amacı. Çevre performansı: Bir kuruluşun, çevre boyutlarını yönetmede elde ettiği ölçülebilir sonuçlar. Çevre politikası: Bir kuruluşun, resmî olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre performansıyla ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi. Çevre hedefi: Kuruluşa veya onun bölümlerine uygulanabilen, çevre amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı. İlgili taraf: Bir kuruluşun çevre performansıyla ilgilenen veya bu başarıdan etkilenen kişi veya grup. İç tetkik: Tetkik kanıtını elde etmek ve kuruluş tarafından belirlenen çevre yönetim sistemi tetkik kriterlerinin ne ölçüde yerine getirildiğini tayin etmek amacıyla bu kanıtı tarafsız bir şekilde değerlendirmek için, sistematik, bağımsız ve dokümana dayalı süreç. Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi. Kuruluş: Kendine has görevleri ve yönetimi olan, kamuya ait veya özel, her çeşit şirket, firma, teşebbüs, kurum veya müessese, bunların parçası veya birleşmiş hâlleri. Önleyici faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırma faaliyeti Kirliliğin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması. Prosedür: Bir işlem veya faaliyeti gerçekleştirmek için belirlenen yol. Kayıt: Başarılan sonuçları belirten ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kanıtlarını sağlayan doküman.
Sayfa No : 7/13 Kalite: Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi. Kalite Yönetim Sistemi: Kuruluşumuzu kalite ve çevre yönetim sistemi bakımından idare ve kontrol amacıyla oluşturulan yönetim sistemi Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve hedefleri başarma sistemi Müşteri Memnuniyeti: Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanan memnuniyet derecesi. Üst Yönetim: Bir kuruluşu en üst seviyede idare ve kontrol eden kişi veya kişiler grubu. Kalite Planlaması: Kalite hedeflerinin saptanmasına odaklana, gerekli çalıştırma proseslerini ve kalite hedeflerini yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen kalite yönetimini bir parçası. Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet. Alt Yapı: Bir kuruluşun çalıştırılması için gerekli olan hizmetler, donanım ve olanaklar takımı. Müşteri: Bir ürünü alan kuruluş ya da kişi Misafir: Otellerimizde hizmet alan kişi Tedarikçi: Bir ürünü/hizmeti sağlayan kuruluş ya da kişi Doküman: Bilgi ve onu destekleyici ortam Şartname: Şartları belirten doküman El Kitabı: Kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sistemini ve Çevre Yönetim Sistemini tanımlayan doküman Kontrol önlemi: Çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek etmenleri önlemek veya elimine etmek ya da kabul edilebilir düzeye indirmek için uygulanabilecek işlemler ve faaliyetlerdir. İzleme: Bir dizi planı inceleme ve ölçüm yaparak kontrol önlemlerinin tasarlanmış şekilde yürüyüp yürümediğini belirlemektir. Düzeltici faaliyet: Tespit edilen uygunsuzluğun veya diğer istenmeyen durumun nedenlerinin giderilmesidir. Doğrulama: Objektif ölçütlerle yerine getirilen spesifik gereksinimlerin onaylanmasıdır. Güncelleme: Uygulamanın en son verilerle hemen ve/veya planlı olarak gözden geçirilmesidir. 4. 4.1 GENEL ŞARTLAR Otellerimizde,TSE ISO 14001 standardının şartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulamış, devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmek için gerekli şartlar kurulmuştur.
Sayfa No : 8/13 Otellerimizde TSE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli süreçler tanımlanmış ve organizasyon içerisinde uygulanması sağlanmıştır. Bu amaçla gerekli bilgi ve kaynaklar temin edilmekte ve denetlenmektedir. Crystal Hotels grup otellerinde çevre yönetim sisteminin kapsamı El kitabının 1.0 Giriş Kapsam maddesinde tanımlanarak dokümante edilmiştir. 4.2 Çevre Politikası Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre ilkelerini dikkate alarak tesislerimizdeki tüm süreçlerde; - Çevre ile ilgili onaylanmış ulusal kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, - Atıkları minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, - Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi, - Tedarikçi firmalarımızı bilgilendirerek ve çevre konusunda gerekli tedbirleri almalarını sağlamayı, - Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize çevre konusunda eğitimler vererek çevre bilinci oluşturmayı ve özendirici faaliyetler düzenlemeyi, - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemeyi, Amaçlamış ve ilke edinmiştir. UMMAN ÇETİNBAŞ CEO 4.3. Planlama 4.3.1 Çevre Boyutları Otellerimizde çevre yönetim sisteminin kapsamı dahilinde, faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevre boyutları CYS.PR01 Çevre Boyutu ve Değerlendirmesi Prosedüründe tanımlanmıştır. Otellerimizde, çevre yönetim sistemini oluştururken, uygularken ve sürekliliğini sağlarken, bu önemli çevre boyutlarını dikkate alarak temin etmektedir.
Sayfa No : 9/13 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar Otellerimiz Çevre Yönetim Sistemini oluştururken, uygularken ve sürekliliğini sağlarken yürürlükteki yasal şartları dikkate almaktadır. CYS.PR02 Yasal ve Diğer Şartlar Prosedürüne göre takip edilmekte ve kendi çevre boyutlarına uygulanmaktadır. Otellerimizde, uymayı kabul ettiğimiz diğer şartlarımız bulunmamaktadır. 4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar ISO 14001 kapsamında belirlenen amaç ve hedefler YS.GFR02 Hedef Yönetim Programında kayıt altına alınır. Ölçülebilir amaç ve hedefler, YS.GFR07 Hedef Veri Analizi tablosunda; ölçülemeyen amaç ve hedefler CYS.PR01.PL01 Çevre Eylem Planı nda belirli periyodlarda takip edilerek izlenir. Bu veriler yönetimi gözden geçirme toplantılarında incelenir. Bu amaçlar ve hedefler, ölçülebilir ve yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlarla ve sürekli iyileştirmeyle uyumlu, kirliliğin önlenmesi taahhütlerini de içeren, çevre politikasıyla uyumludur. Otellerimiz, Amaçlar ve hedeflerini tespit ederken ve gözden geçirirken, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları ve önemli çevre boyutlarını dikkate almaktadır. Ayrıca, teknolojik seçeneklerini, malî, işletme ve iş hayatının gereklerini ve misafir görüşlerini göz önünde tutmaktadır. 4.4 Uygulama ve Faaliyetler 4.4.1 Kaynaklar Görevler Sorumluluk ve Yetki Otellerimizin yönetimi, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakların bulunmaktadır. Bu kaynaklar, insan kaynaklarını, uzmanlık becerileri, kurumsal alt yapıyı, teknolojik ve malî kaynakları ihtiva etmektedir. Otellerimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nin etkinliğini sağlamak amacıyla, görev dağılımı ve sorumluluk ilişkileri CYS.GFR01 Çevre Yönetim Birimi Organizasyon Şeması ile belirlenmiştir. Ayrıca otellerimizde görevli her personelin hangi işlerden sorumlu ve yetkili oldukları ile politika çerçevesinde de sorumluluklarını gösteren görev tanımları yazılı hale getirilmiştir. Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, Çevre Yönetim Temsilcisini veya Temsilcilerini atamıştır. Çevre yönetim Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları CYS.GT.CYT01 Çevre Yönetim Temsilcisi Görev ve Sorumlulukları olarak dokümante edilmiştir. 4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma Otellerimiz önemli bir çevresel etkiye veya etkilere sebep olacak potansiyele sahip görevleri yerine getiren kişinin veya kişilerin uygun öğretim, eğitim veya tecrübe bakımından yeterli olduğunu veya
Sayfa No : 10/13 olduklarını sağlamaktadır. Otellerimizde verilen eğitimler YS.PR07 Eğitim Prosedür e göre eğitim ihtiyaçları belirlenmekte, verilen eğitimler kayıt altına alınmaktadır. 4.4.3 İletişim Otellerimizde, değişik kademeleri ve çeşitli görevleri yapan birimler arasında dahilî iletişim ve Otel dışından gelen uygun iletişimin alınması, dokümante edilmesi ve cevap verilmesi gibi hususlar YS.PR06 İletişim Prosedürüne göre yapılmaktadır. Otellerimizde, önemli çevre boyutları hakkında dışarıyla iletişim kurulmamaktadır. 4.4.4 Dokümantasyon Otellerimizde oluşturulan ve uygulanan Çevre yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdaki hususlar ihtiva etmektedir: a) Çevre politikası, amaçları ve hedefleri, b) Çevre yönetim sisteminin kapsamının tarifi (madde 1.0), c) Çevre yönetim sisteminin ana unsurlarının ve bunlar arasındaki ilişkilerin tarifi ve ilgili dokümanlara yapılan atıf, d) Kayıtlar da dahil, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi standardında istenen dokümanlar, e) Otellerimizde belirlenen, kayıtlar da dahil, önemli çevre boyutlarıyla ilgili süreçlerin etkin planlamasını, işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gerekli dokümanlar. 4.4.5 Dokümanların Kontrolü Dokümanların kontrolü YS.PR01 Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yapılmaktadır. 4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü Otellerimiz, kendi çevre politikası, amaçları ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli çevre boyutlarıyla bağlantılı faaliyetlerinin kontrolünü CYS. PR02. FR02. ÇEVRE MEVZUATI UYGUNLUK KONTROL FORMU yla takip etmektedir. Otellerimiz bu faaliyetlerin aşağıda belirtilen şartlar altında yürütülmesini sağlar. a) Eksiklikleri çevre politikalarından, amaçlarından ve hedeflerinden sapmalara yol açabilecek durumları kontrol etmek amacıyla, dokümante edilmiş prosedür ve talimatların oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması, b) Prosedür ve talimatlarda işletme kriterlerine uyulması, c) Otel tarafından kullanılan mal ve hizmetlerin, belirlenen önemli çevre boyutları ile ilgili yükleniciler de dahil tedarikçilere uygulanabilir prosedürlerin bildirilmesi.
Sayfa No : 11/13 4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale Otellerimiz, çevreye etkisi veya etkileri olabilecek muhtemel acil durumları ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini CYS.PR04 Acil Durum Prosedürü nde belirlemiştir. Otellerimiz, gerçek acil durumlara ve kazalara müdahale etmekte ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemekte ve azaltmaktadır. Özellikle, kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazır olmayı ve müdahale prosedürlerini Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirmekte ve gerektiğinde yeniden düzenlemektedir. Olası acil durumlar, yılda en az bir kez tatbikat yapılarak tutanakla kayıt altına alınmaktadır. 4.5. Kontrol Etme 4.5.1 İzleme ve Ölçme Belirlenmiş izleme ve ölçme metot ve ekipmanlarının CYS.PR06 Uygunluğun Değerlendirilmesi Ve İzleme Ölçme Prosedürü ve GGYS.PR11 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kalibrasyonu ve Doğrulama Prosedürü doğrultusunda, CYS. PR06. PL03 Çevre İzleme Ve Ölçme Planı yla izleme ve ölçme yapılmaktadır. 4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi Otellerimizde, uygunlukla ilgili taahhüdüyle tutarlı olarak, yürürlükte yasal şartlara olan uygunluğu 3 ayda bir defa Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından CYS.PR02.FR02 Çevre Mevzuatı Uygunluk Kontrol Formu ile kontrol ederek kayıt altına alınır. 4.5.2.2 Otellerimizde, uymayı kabul ettiğimiz diğer şartlarımız bulunmamaktadır. 4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet Otellerimizde, gerçek ve muhtemel uygunsuzluk veya uygunsuzluklarla ilgilenmek ve düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyette bulunmak için YS.PR05 Düzeltme-Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü nü oluşturmuştur. Bu prosedüre göre kayıt altına alınan uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir: a) Uygunsuzluğun veya uygunsuzlukların belirlenmesi ve düzeltilmesi ve bunların çevreye olan etkilerini azaltmak için önlemler alınmaktadır. b) Uygunsuzluğun veya uygunsuzlukların araştırılması ve bunların sebebinin veya sebeplerinin belirlenmesi ve bunların yeniden oluşmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmaktadır, c) Uygunsuzluğun veya uygunsuzlukların önlenmesi amacıyla, faaliyete/faaliyetlere olan ihtiyacın değerlendirilmesi ve bunların oluşmasını önlemek için uygun faaliyetler uygulanmaktadır,
Sayfa No : 12/13 d) Alınan düzeltici faaliyet veya faaliyetlerin ve önleyici faaliyet veya faaliyetlerin sonuçları YS.PR05.FR01 Düzeltici Önleyici Faaliyet İstem Formu na kaydedilmektedir. Başlatılan tüm düzeltici-önleyici faaliyetler ise Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından YS.PR05.FR02 DÖFİF İzlem Tablosu na kaydedilir. Yönetim Temsilcisi tarafından yapılan uygulama ve etkinliği denetlenerek form kapatılır veya gerekli görülmesi durumunda yeni bir düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. e) Düzeltici önleyici faaliyet kayıtları yönetimi gözden geçirme toplantısına girdi oluşturur etkinliği gözden geçirilir. Alınan önlemler, sorunların ve karşılaşılan çevresel etkilerin büyüklüğü ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Bu faaliyetlerin etkinliğine göre gerektiğinde çevre yönetim sistemi dokümanlarında gerekli her türlü değişikliğin yapılabilir. 4.5.4 Kayıtların kontrolü Otellerimizde, kayıtların oluşturulması, muhafaza edilmesi, korunması, düzeltilmesi, bekletilme süresi ve bertaraf edilmesi YS.PR02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre yapılmaktadır. 4.5.5 İç tetkik Otellerimizde iç tetkikler YS.PR04 İç Denetim Prosedürü doğrultusunda yılda iki kez gerçekleştirilmektedir. İç tetkiklerde; Çevre yönetim sisteminin, 1) Standardın şartları dahil olmak üzere, çevre yönetim sistemi için planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, 2) Uygun bir şekilde uygulanıp, sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığı tayin edilir ve yönetime, tetkiklerin sonuçlarına dair bilgi sağlanır. Tetkiklerin planlanması ve yürütülmesi, sonuçların rapor edilmesi ve ilgili kayıtların tutulmasından Yönetim Temsilcisi sorumludur. 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Kuruluşun çevre yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan yönetimi gözden geçirme toplantıları YS.PR12 Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü ne göre yapılmaktadır. Gözden geçirmeler, çevre politikası ile çevre amaçları ve hedefleri de dahil olmak üzere, çevre yönetim sistemine ilişkin değişiklik ihtiyacını ve iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesini ihtiva etmektedir. Yönetimin gözden geçirmesinde aşağıdaki hususlar değerlendirilir: a) İç tetkiklerin sonuçları ve kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirilmesi,
Sayfa No : 13/13 b) Şikayetler de dahil olmak üzere, kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirim/bildirimler, c) Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi, d) Amaçlara ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı, e) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, f) Önceki yönetim gözden geçirmelerine ait faaliyetlerin izlenmesi, g) Kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki gelişmeler de dahil değişen durumlar, h) İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler. Yönetim tarafından yürütülen gözden geçirmeden elde edilen çıktılar, sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olarak, çevre yönetim sisteminin çevre politikasında, amaçlarında, hedeflerinde ve diğer unsurlarında yapılacak olan muhtemel değişikliklerle ilgili her türlü kararı ve faaliyeti ihtiva eder. 4.7 İLGİLİ DOKÜMANLAR