5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için 16.282.394 YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 1.889.500 YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 9.395.344 YTL., Cari Transferler için 303.000 YTL. ve Sermaye Giderleri için 13.544.000 YTL. olmak üzere toplam olarak 41.414.238 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 sıra nolu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2006 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. DPT PROJELERİ Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin 2003K120710 numaralı proje altında 6 adet alt İleri Araştırma Projesi 2006 Yılında 469.000 YTL ile desteklenmiş olup, bunun 265.765 YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. DPT Projelerinden satın alınan Laboratuar Malzemeleri ile Makine ve Teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ İkinci altı aya ilişkin ödeneklerin kullanımında; Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Sermaye Ödenekleri: Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Birinci altı aylık dönemde Mediko-Sosyal binamız çevre düzeni ile bitirilerek Tıp Fakültemizin hizmetine sunulmuş, yapımı tamamlanan Spor Salonu inşaatının çevre düzeni bitirilmiştir. Dere içi mevkiinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yol, tretuvar ve onarım işleri, Eğitim Fakültesi onarım ve tadilat inşaatı ile Kars Meslek Y.O. onarım ve tadilat inşaatlarının ihaleleri yapılmış, yapımı devam etmektedir. Kars Sağlık Y.O. ile Ardahan M.Y.O. onarım ve tadilat işlerinin ihaleleri yapılacaktır. Ayrıca Iğdır M.Y.O ile

Artvin Orman Fakültesine inşaat, makine ve elektrik tesisatı malzemeleri alınarak küçük miktarda onarımları yapılmaktadır. Veteriner Fakültesi Anatomi bloku ile Merkezi Kafeterya 2.Blokununda yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulması amaçlanmaktadır. Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğine bağlı Et Kesim Ünitesinin inşaat kısmının yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Kampüs Altyapısı inşaattı kapsamında Su arıtma tesisi tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Diğer inşaatlarımızın yapımına bütçe ödenekleri doğrultusunda devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur. 17.08.2006 Prof.Dr.Necati KAYA Rektör

BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yil: 2006 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN 2006 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ 2006 YILSONU 2005 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * GERÇEKLEŞM E TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 BÜTÇE TOPLAMI 33.833.889 41.414.238 1.360.054 1.757.776 1.087.552 1.640.245 2.302.768 3.310.158 3.600.179 4.436.062 2.804.658 3.710.907 2.297.610 2.769.775 13.452.822 17.624.922 31,01 39,76 42,56 47.490.561 01 - PERSONEL 14.627.969 16.282.394 1.180.854 1.523.336 950.284 1.306.421 1.119.446 1.252.237 1.082.630 1.883.470 1.458.677 1.619.459 1.152.609 1.474.121 6.944.500 9.059.044 30,45 47,47 55,64 19.188.315 MEMURLAR 14.162.025 15.514.394 1.172.061 1.488.468 920.931 1.214.219 1.073.243 1.223.589 1.046.176 1.782.602 1.427.774 1.543.467 1.128.686 1.406.772 6.768.871 8.659.118 27,93 47,80 55,81 18.184.147 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 300.493 275.000 0 0 17.525 61.046 35.050 0 24.521 49.873 19.274 45.023 0 30.924 96.370 186.866 93,91 32,07 67,95 492.418 İŞÇİLER 163.663 435.000 8.792 34.868 11.828 30.688 10.792 28.329 11.787 50.144 11.483 30.651 23.776 31.582 78.458 206.262 162,89 47,94 47,42 453.750 GEÇİCİ PERSONEL 1.788 58.000 0 0 0 467 362 319 147 851 147 319 147 4.843 801 6.798 748,17 44,83 11,72 58.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.652.511 1.889.500 178.917 234.348 132.812 161.169 137.462 162.611 133.014 160.668 131.747 161.374 131.612 162.841 845.565 1.043.011 23,35 51,17 55,20 2.252.761 MEMURLAR 1.612.290 1.750.000 178.028 229.593 126.992 154.906 128.224 156.271 130.636 154.222 129.344 154.928 126.645 156.395 819.870 1.006.315 22,74 50,85 57,50 2.113.261 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.252 17.000 0 0 3.417 0 6.835 0 0 0 0 0 0 0 10.252 0 0,00 100,00 0,00 17.000 İŞÇİLER 29.969 99.000 889 4.755 2.403 6.263 2.403 6.340 2.378 6.446 2.403 6.446 4.967 6.446 15.443 36.696 137,63 51,53 37,07 99.000 GEÇİCİ PERSONEL 0 23.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23.500 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM 3.590.086 9.395.344 283 92 4.456 172.654 238.288 442.797 320.743 605.688 196.730 450.140 133.112 457.352 893.612 2.128.725 138,22 24,89 22,66 10.754.844 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.369.603 5.936.598 0 0 0 134.553 141.536 295.816 227.219 455.671 92.306 299.012 41.767 245.261 502.827 1.430.312 184,45 21,22 24,09 7.149.098 YOLLUKLAR 176.466 339.368 0 0 1.866 8.568 12.254 17.281 19.099 32.281 14.420 27.129 10.031 16.239 57.669 101.498 76,00 32,68 29,91 389.368 GÖREV 11.627 26.512 0 0 0 100 288 0 198 1.390 700 150 7.448 141 8.633 1.781-79,37 74,25 6,72 26.512 HİZMET ALIMLARI 258.375 651.233 283 92 2.590 21.750 8.850 23.313 17.518 25.163 25.067 32.089 34.172 28.991 88.480 131.399 48,51 34,24 20,18 677.233 TEMSİL VE TANITMA 4.857 75.848 0 0 0 0 363 0 498 1.382 0 6.643 901 13.777 1.761 21.802 1.138,22 36,25 28,74 75.848 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 112.958 271.539 0 0 0 0 1.430 14.581 1.522 15.753 9.673 18.713 1.690 12.660 14.316 61.707 331,05 12,67 22,72 277.539 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 60.995 136.929 0 0 0 0 0 710 403 719 687 4.926 129 21.084 1.218 27.440 2.152,31 2,00 20,04 136.929 TEDAVİ VE CENAZE 595.205 1.957.317 0 0 0 7.684 73.568 91.096 54.288 73.329 53.877 61.477 36.975 119.199 218.708 352.785 61,30 36,75 18,02 2.022.317 04 - FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 2.185.861 303.000 0 0 0 0 0 0 409.701 0 34.763 1.641 345.139 0 789.603 1.641-99,79 36,12 0,54 300.641 GÖREV ZARARLARI 44.549 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 44.000 HAZİNE YARDIMLARI 24.970 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 79.904 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 80.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.035.321 150.000 0 0 0 0 0 0 409.701 0 34.763 0 345.139 0 789.603 0 0,00 38,79 0,00 150.000 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.117 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.641 0 0 0 1.641 0,00 0,00 41,02 1.641 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE 11.777.462 13.544.000 0 0 0 0 807.573 1.452.513 1.654.091 1.786.236 982.741 1.478.292 535.138 675.461 3.979.543 5.392.502 35,51 33,79 39,81 14.994.000 MAMUL MAL ALIMLARI 1.298.634 1.364.000 0 0 0 0 0 2.950 4.499 18.126 19.465 48.639 27.508 200.621 51.472 270.336 425,21 3,96 19,82 1.350.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.994 0 23.431 0 49.425 0,00 0,00 34,09 159.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 19.364 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 9.341.018 11.648.000 0 0 0 0 807.573 1.440.750 1.649.592 1.759.514 954.929 1.398.106 500.568 447.240 3.912.661 5.045.610 28,96 41,89 43,32 12.348.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 476.917 300.000 0 0 0 0 0 8.813 0 8.596 8.347 3.411 7.062 3.800 15.409 24.620 59,78 3,23 8,21 1.050.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE 16.529 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142 0 369 0 2.511 0,00 0,00 3,75 67.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2006 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2005 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2006 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) ÖDENEĞİ (%) 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 37.125.295 40.077.938 10.793 12.190 440.477 16.187 7.916.017 5.763.617 3.175.852 2.774.769 1.670.929 7.057.208 4.898.056 2.762.159 18.112.124 18.386.130 1,51 48,79 45,88 46.154.261 01 - Vergi Gelirleri 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 - Gelir, Kar ve Ser maye Kazançlar ı Üzer inden Alınan Ver giler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 - Mülkiyet Üzer inden Alınan Ver giler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Ver giler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 - Uluslar ar ası Ticar et ve Muameleler den Alınan Ver giler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 - Diğer Ver giler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.7 - Ver gi Gelir ler inden Alınan Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.8 - İdar i Har çlar ve Ücr etler, Sanayi Dışı Ar ızi Satışlar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - Verg i Dışı Gelirler 136.485 6.853.928 6.102 12.190 9.048 16.187 7.636 15.311 8.867 21.335 10.097 945.642 8.073 18.078 49.824 1.028.743 1.964,77 36,50 15,01 6.853.888 02.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 6.601.552 0 0 0 0 0 0 0 1.647 0 923.857 0 0 0 925.504 0,00 0,00 14,02 6.601.548 02.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kur uluşlar ından Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 - Diğer Mülkiyet Gelir ler i 8.228 82.004 0 5.116 0 5.476 0 5.318 0 5.259 0 5.215 0 5.685 0 32.069 0,00 0,00 39,11 82.000 02.5 - Par a Cezalar ı ve Cezalar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 - Çeşitli Ver gi Dışı Gelir ler 128.257 170.370 6.102 200 9.048 3.118 7.636 2.765 7.277 7.276 7.697 9.300 7.523 4.535 45.284 27.194-39,95 35,31 15,96 170.340 02.7 - Kişi ve Kur umlar dan Alınan Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 - Diğer Ver gi Dışı Gelir ler 0 0 0 6.875 0 7.593 0 7.227 1.590 7.153 2.400 7.271 550 7.858 4.540 43.977 868,65 0,00 0,00 0 03 - Sermaye Gelirleri 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.1 - Sabit Ser maye Var lıklar ının Satışı 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.2 - Stoklar ın Satışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 - Ar azi ve Maddi Olmayan Var lıklar ın Satışı 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - Alınan Bağ ış ve Yardımlar 36.988.811 33.224.002 4.691 0 431.430 0 7.908.381 5.748.307 3.166.985 2.753.434 1.660.832 6.111.566 4.889.983 2.744.081 18.062.301 17.357.387-3,90 48,83 52,24 39.300.373 04.1 - Yur t Dışından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 - Milli İdar eler in Diğer Düzeyler inden 33.101.556 33.224.002 0 0 426.211 0 7.219.017 5.748.307 2.524.911 2.753.434 1.310.179 6.111.566 4.802.437 2.744.081 16.282.753 17.357.387 6,60 49,19 52,24 39.300.373 04.3 - Diğer Bütçeler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 - Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 - Pr oje Yar dımlar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 - Özel Gelir ler 3.887.254 0 4.691 0 5.219 0 689.364 0 642.074 0 350.653 0 87.546 0 1.779.548 0 0,00 45,78 0,00 0 08 - Alacaklardan Tahsilatlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 - Yur tiçi Alacaklar dan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 - Yur tdışı Alacaklar dan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 - Ver gi Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 - Ver gi Dışı Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 - Ser maye Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.9 - Diğer r ed ve iadeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2006 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FONK 2006 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST (YTL.) ORANI (harcama/serbest) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.834.639 1.394.534 1.075.971 0,77 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 5.138 472 0,00 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 393.675 333.220 9.721,00 0,03 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 85.144 0 37.015 #SAYI/0! 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 2.514.707 47.477 1.235.200 26,02 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 36.580.935 18.647.823 15.267.015 0,82 GENEL TOPLAM 41.414.238,00 20.423.526,00 17.624.922,00 0,86 FONKSİYONEL DAĞILIM ÖDENEK SERBEST GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ

EKO 2006 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (EKONOMİK DAĞILIM) (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL 16.282.394 8.751.162 9.059.044 1,04 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.889.500 999.500 1.043.011 1,04 03 MAL VE HİZMET ALIMI 9.395.344 5.093.393 2.128.724 0,42 05 CARİ TRANSFERLER 303.000 154.940 1.641 0,01 06 SERMAYE 13.544.000 5.967.760 5.392.502 0,90 GENEL TOPLAM 41.414.238 20.966.755 17.624.922 0,84 16.282.394 13.544.000 8751162 10.625.690 9.395.344 5.093.393 8.089.559 5.967.760 1.859.500 999.500 1.215.224 2.524.012 303.000 154.940 1.640 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERBEST ÖDENEK

EKO 01.1 MEMURLAR 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 01.3 İŞÇİLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 15.514.394 8.377.772 8.659.118 275.000 129.500 186.866 435.000 213.150 206.262 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 58.000 30.740 6.798 0,22 1,03 1,44 0,97 GENEL TOPLAM 16.282.394 8.751.162 9.059.044 1,04 ORANLARI 2% 2%0% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 96%

EKO KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST (YTL.) ORANI (harcama/ser best) 02.1 MEMURLAR 1.750.000 927.500 1.006.315 1,08 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 17.000 7.500 0 0,00 02.3 İŞÇİLER 99.000 55.500 36.696 0,66 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 23.500 9.000 0 0,00 GENEL TOPLAM 1.889.500 999.500 1.043.011 1,04 ORANLARI 0% 4% 0% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 96%

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MAL VE HİZMET ALIM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03.3 YOLLUKLAR 03.4 GÖREV 03.5 HİZMET ALIMLARI 03.6 TEMSİL VE TANITMA 03.7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03.9 TEDAVİ VE CENAZE 5.936.598 3.016.654 1.430.312 339.368 159.313 101.498 26.512 16.000 1.781 651.233 296.058 131.399 75.848 35.171 21.802 271.539 122.191 61.707 136.929 61.617 27.440 1.957.317 1.386.389 352.785 0,47 0,64 0,11 0,44 0,62 0,51 0,45 0,25 GENEL TOPLAM 9.395.344 5.093.393 2.128.724 0,42 ORANLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1% 3% 6% 0% 5% 1% 17% 67% YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE

EKO 05.1 GÖREV ZARARLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST 44.000 22.440 0 05.2 HAZİNE YARDIMLARI 25.000 13.500 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 05.3 TRANSFERLER 80.000 40.000 0 (YTL.) ORANI (harcama/serbest) 05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANFSERLER 150.000 75.000 0 0,00 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.000 4.000 1.641 0,41 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 303.000 154.940 1.641 0,01 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 CARİ TARANSFERLER LARI 0 GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ÖDENEK SERBEST HANE HALKINA YAPILAN TRANFSERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

EKO 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.2 MENKUL, SERMAYE ÜRETİM 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI SERMAYE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST ORANI (harcama/serbest) 1.364.000 600.160 270.336 145.000 64.000 49.425 15.000 15.000 0 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 11.648.000 5.125.120 5.045.610 0,98 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 5.000 2.000 0 0,00 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 06.9 DİĞER SERMAYE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 300.000 132.000 24.620 67.000 29.480 0,45 0,77 0,00 0,19 2.511 0,09 GENEL TOPLAM 13.544.000 5.967.760 5.392.502 0,90 MAMUL MAL ALIMLARI 0% 2% 1% 10% 1% 0% MENKUL, SERMAYE ÜRETİM GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 86% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM DİĞER SERMAYE

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LAR AÇIKLAMA (YTL.) Beslenme Giderleri 890.930 Sağlık Giderleri 132.742 Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler 115.953 Diğer Giderler 113.524 9% 9% Beslenme Giderleri Sağlık Giderleri 11% 71% Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler

EKONOMİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) 1 8 1 90 Diğer Harçlar 2,00 0,00 0,00 2 1 1 02 Araştırma Proje Gelirleri Payı 7.500,00 1.955,00 0,26 2 1 1 90 Diğer Kurum Karları 2,00 0,00 0,00 2 1 5 02 Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri 2,00 0,00 0,00 2 1 5 20 Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.736.519,00 0,00 0,00 2 1 5 21 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.100.743,00 923.549,00 0,44 2 1 5 29 Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri 2.756.786,00 0,00 0,00 2 3 1 01 Lojman Kira Gelirleri 82.000,00 32.069,00 0,39 2 3 1 90 Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri 2,00 0,00 0,00 2 3 3 01 Menkul Kira Gelirleri 2,00 0,00 0,00 2 5 1 05 Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları 2,00 0,00 0,00 2 6 1 01 İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.120,00 825,00 0,39 2 6 1 05 Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gel 25.000,00 10.740,00 0,43 2 6 1 90 Diğerleri 90.000,00 0,00 0,00 2 6 6 01 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar 34.600,00 11.193,00 0,32 2 6 6 03 Diğer Alacakların Faizi(2005) 0,00 6,00 0,00 2 6 6 90 Kişilerden Diğer Alacaklar 18.650,00 0,00 0,00 2 6 6 2 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan alacakların Faizi 0,00 4.430,00 0,00 2 9 1 90 Diğer 0,00 43.977,00 0,00 3 1 2 01 Taşınır Mal Satış Gelirleri 2,00 0,00 0,00 3 1 2 02 Taşıt Satış Gelirleri 2,00 0,00 0,00 3 3 1 01 Arazi Satışı 2,00 0,00 0,00 4 2 1 2 Hazine Yardımı 19.825.002,00 11.309.890,00 0,57 4 2 2 2 Hazine Yardımı 13.399.000,00 6.047.497,00 0,45 GENEL TOPLAM 40.077.938,00 18.386.131,00 3,26

YATIRMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMLARI EĞİTİM 12.665.000 SPOR 380.000 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 499.000 13.544.000 3% 4% EĞİTİM SPOR 93% TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA