NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM, KASTAMONU TURİZMİNE KATKI SAĞLAYALIM KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI Nihai Rapor 15.04.16-15.07.16 Hepkebirler Mah. Ticaret ve Sanayi Odası Pasajı. TSO.6 Merkez Merkez/KASTAMONU TÜRKİYE NİHAİ TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1 Proje Ortaklarının ve İştirakçilerinin Adları: 1.2 Nihai Faydalanıcılar ve/veya Hedef Gruplar (farklı ise) (erkek ve kadın sayıları dahil) Proje, Bursa ve İstanbul ilinde tanıtım faaliyetleri ile projede belirtilen şekliyle yürütülmüştür. Proje ile Kastamonu ilinden Bursa ve İstanbul illerine intikal eden Kastamonu işletmeleri ürünlerini tanıtma ve bağlantı kurma fırsatı yakalamışlardır.yine Bursa ve İstanbul illerinde yaşayan Kastamonulular ile Kastamonu' yu daha önce hiç görmemiş ve tanımayan Bursa' lı ve İstanbul' lu vatandaşlar da Kastamonu kültürünü ve medeniyeti tanıma ve izleme şansını yakalamışlardır.kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası stantlarında Kastamonu ekonomisi,yatırım alanları ve sosyal ve kültürel anlamda güncel yaşam hakkında bilgi paylaşımını Bursa siyasileri, bürokratları ve yatırımcıları ile birebir görüşme ve değerlendirme fırsatı yakalamışlardır. / Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ve yetkili personeli proje faaliyetine 20 kişi katılım sağlamışlardır. 2. Proje Faaliyetlerinin Uygulamasının Değerlendirilmesi 2.1 Faaliyetler ve Sonuçlar 1 Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması İşlenen Konular/ Faaliyetler: 15 Nisan 2016 tarihinde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası içerisinde proje ofisi kurulmuştur. Proje ofisi kurulması ile birlikte proje ekibi de projede belirtildiği şekilde oluşmuştur. (Varsa) Değişiklik Nedeni: Bu alana veri girişi yapılmamıştır. Sonuçlar: Projenin tüm satın alma ve ihale süreci ile raporlama işlemleri proje ofisinde proje ekibi ile gerçekleşmiştir. 1 / 17
2 Tanıtım Günleri Hizmet Alımın Yapılması İşlenen Konular/ Faaliyetler: Tanıtım Günleri Hizmet Alımları (Varsa) Değişiklik Nedeni: Bu alana veri girişi yapılmamıştır. Sonuçlar: Tanıtım günleri hizmet alımı Bursa ili için doğrudan temin İstanbul ili için açık ihale usulü şeklinde yapılmıştır. 3 "Bursa' da Kastamonu Günleri" Faaliyeti İşlenen Konular/ Faaliyetler: Bursada Kastamonu Günleri (Varsa) Değişiklik Nedeni: Bu alana veri girişi yapılmamıştır. Sonuçlar: Bursa ilinde Kastamonu ilinin tanıtımı ile ilgili faaliyetler gerçekleştirildi. 4 İstanbul' da Kastamonu Günleri Faaliyeti İşlenen Konular/ Faaliyetler: İstanbul' da Kastamonu Günleri Faaliyeti (Varsa) Değişiklik Nedeni: Bu alana veri girişi yapılmamıştır. Sonuçlar: İstanbul' da Kastamonu günleri etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 5 Görünürlük Faaliyetleri İşlenen Konular/ Faaliyetler: Görünürlük faaliyetleri (Varsa) Değişiklik Nedeni: Bu alana veri girişi yapılmamıştır. Sonuçlar: Görünürlük için Örümcek stant roll up ve bayraklar yaptırılıp stantlarda kullanılmıştır. İki faaliyette de fotoğraf çekimi yapılmıştır. 2.2 Satınalma Faaliyetleri Satınalma Faaliyeti Bursa Günleri İstanbul günleri Tutar 19.50 40.50 İhale Yöntemi Doğrudan Temin Açık İhale Yüklenici Kastamonu Seyahat Acentası Ltd.Şti. Kastamonu Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti. 2.3 Güncel Faaliyet Planı Sıra Faaliyet Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 1 Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması 15.04.2016 15.05.2016 2 Tanıtım Günleri Hizmet Alımın Yapılması 19.04.2016 19.04.2016 3 "Bursa' da Kastamonu Günleri" Faaliyeti 15.04.2016 19.05.2016 4 İstanbul' da Kastamonu Günleri Faaliyeti 12.05.2016 15.05.2016 5 Görünürlük Faaliyetleri 15.04.2016 15.05.2016 2 / 17
2.4 Performans Göstergeleri Kodu DFD6 DFD7 DFD8 DFD9 Performans Göstergeleri Doğrudan Faydalanıcı Sayısı (İşletme) Doğrudan Faydalanıcı Sayısı (Kamu Kurumu) Doğrudan Faydalanıcı Sayısı (Sivil Toplum Kuruluşu) Düzenlenen Bilinçlendirme/Yayg ınlaştırma Faaliyeti (Seminer, Konferans, Sergi, Çalıştay, Toplantı vb.) İçin Yapılan Harcamalar Başlangı ç Değeri Hedeflenen 3 3 1,00 1,00 3,00 3,00 Gerçekleşen 60.00 62.50 t Proje kapsamında Kastamonu' dan Bursa ve İstanbul' daki tanıtım günlerine katılım sağlayan firmalar. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası KASDER İstanbul Şubesi, KASDER Bursa Şubesi, Kastamonu Dernekler Konfederasyonu Proje teknik özelliklerindeki maddeler ve umulmayan giderler 3. Ortaklar ve Diğer İşbirlikleri 3.1. Projenin Resmi Ortakları (bir ortaklık beyanı imzalamış olan ortaklar) Arasındaki İlişkiler 3.2. Projenin Uygulanmasına Dahil Olan Diğer Kuruluşlarla olan ilişkiler (Varsa) Projenin uygulanmasında Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile işbirliği içerisinde olunmuştur. 3.3. Diğer Projelerle Kurulan Bağların Ana Hatları (Varsa) Proje hedef grubun güçlendirilmesi ile ilgili ilk uygulamadır. 3.4. Kuruluşunuz aynı hedef grubun güçlendirilmesi için daha önce Kalkınma Ajansı'ndan destek almış ise, bu Proje daha öncekini (öncekileri) ne derece ilerletebilmiş/ tamamlayabilmiştir? 4. Görünürlük Projede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının Görünürlüğü Proje ofisi ve projenin uygulama alanlarındaki görseller ile sağlanmıştır. Yararlanıcının Adı: KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI İmza:... Adres: Hepkebirler Mah. Ticaret ve Sanayi Odası Pasajı. TSO.6 Merkez Merkez/KASTAMONU TÜRKİYE 3 / 17
Raporun Gönderilmesi Gereken Tarih: Raporun Gönderildiği Tarih:... 15.04.16-15.07.16 4 / 17
NİHAİ MALİ BÖLÜM BÜTÇE BAŞLIĞI ORİJİNAL BÜTÇE BÜTÇE NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişikliklerde n sonra) (A) GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (B) Önce Nihai (B) FARK (A-B) 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman ve Malzeme 4. Yerel Ofis leri 5. Diğer ler, Hizmetler 6. Diğer 60.00 60.00 62.00-2.00 7. Projenin Uygun Doğrudan leri ı (1+2+3+4+5+6) 60.00 60.00 62.00-2.00 8. İdari ler 9. Uygun Proje i (7+8) 60.00 60.00 62.00-2.00 FON KAYNAKLARI KAYNAK ORİJİNAL BÜTÇE NİHAİ BÜTÇE (A) GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (B) FARK (A-B) 1. Ajans Katkısı 2. Yararlanıcının Katkısı 60.00 60.00 62.00 60.00 60.00 62.00-2.00-2.00 Proje Kapsamında Elde Edilen Doğrudan Gelirler Faiz Gelirleri Hesap (Muhasebe) Defteri 5 / 17
BÜTÇE BAŞLIĞI 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar 1.1.1 Teknik 1.1.2 İdari/ Destek Personeli 1.2 Maaşlar(brüt tutarlar, yabancı personel) 1.3 Gündelikler 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) 1.3.2 Yurt içi (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) i GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR i İnsan Kaynakları Alt ı 2. Seyahat 2.1 Yurt dışı (proje personeli) 2.2 Yurt içi seyahat Seyahat Alt ı 3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, teçhizat 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 3.5 Diğer Ekipman ve Malzeme Alt ı 4. Yerel ofis maliyetleri 4.1 Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) 6 / 17
BÜTÇE BAŞLIĞI NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) i GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR i Yerel Ofis leri Alt ı 5. Diğer maliyetler, hizmetler 5.1 Yayınlar 5.2 Etüd, araştırma 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri Diğer ler, Hizmetler Ara ı 6. Diğer 6.1 Bursa Tanıtım Günleri Hizmet Alımı Bursa' da Kastamonu Günleri Hizmet Alımı 6.2 İstanbul Tanıtım Günleri Hizmet Alımı 1 19.50 19.50 1 40.50 40.50 1 19.50 19.50 İstanbul' da Kastamonu Günleri 1 42.50 42.50 Diğer Alt ı 60.00 62.00 7. Projenin Uygun Doğrudan leri ı 60.00 62.00 8. İdari maliyetler İdari ler Alt ı 9. uygun proje maliyeti 7 / 17
BÜTÇE BAŞLIĞI NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) i GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR i 60.00 62.00 8 / 17
HARCIRAH ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Personel Adı Projede Aldığı Pozisyonu (Görevi) İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün) Ödenen Ücretler (Net TL) Sosyal Güvenlik / Vergi Kesintileri Belge Türü Numara Belge Sıra 1.1 İNSAN KAYNAKLARI - MAAŞLAR - TOPLAM 9 / 17
HARCIRAH ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Katılımcıl ar Harcırah Gün Sayısı Günlük Harcırah Tutarı Harcırah Tutarı Belge Türü ve Tarihi Belgenin Sıra 1.2 İNSAN KAYNAKLARI - HARCIRAH TOPLAM 10 / 17
HARCIRAH ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Katılımcıl ar Harcırah Gün Sayısı Günlük Harcırah Tutarı Harcırah Tutarı Belge Türü ve Tarihi Belgenin Sıra 1.3 İNSAN KAYNAKLARI - GÜNDELİKLER TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI - MAAŞLAR - TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI - HARCIRAH - TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI - TOPLAM 11 / 17
SEYAHAT ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Katılımcıl ar Seyahat Yeri ve Tarihi (Gidiş - Dönüş) Ulaşım Aracı Ödenen Tutar Belge Türü ve Tarihi Belgenin Sıra 2. SEYAHAT TOPLAM 12 / 17
HARCAMA BİLGİLERİ ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Ekipman Malzemen in Niteliği Seri Ekipmanın Bulunduğu Yer TOPLAM MALİYET Belge Türü Numara ve Tarih Belge Sıra 3. EKİPMAN, MALZEME TOPLAM 13 / 17
HARCAMA BİLGİLERİ ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Harcaman ın Niteliği İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün) TOPLAM MALİYET Belge Türü Numara ve Tarih Belge Sıra 4. YEREL OFİS/PROJE MALİYETLERİ TOPLAM 14 / 17
HARCAMA BİLGİLERİ ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Harcaman ın Niteliği İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün) TOPLAM MALİYET Belge Türü Numara ve Tarih Belge Sıra 5. DİĞER MALİYETLER, HİZMETLER TOPLAM 15 / 17
HARCAMA BİLGİLERİ ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Harcaman ın Niteliği İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün) TOPLAM MALİYET Belge Türü Numara ve Tarih Belge Sıra 6.1 6.2 Bursa Tanıtım Günleri Hizmet Alımı İstanbul Tanıtım Günleri Hizmet Alımı Bursa' da Kastamonu Günleri Hizmet Alımı İstanbul' da Kastamonu Günleri 04.27 1 19.50 19.50 05.18 1 42.50 42.50 Banka u / - Banka u / - 2016-04- 27-15.57.25. 313307, 27.04.16 / 09.14.20. 949441, 05.05.16 / 15.57.2 5.31330 7 / - 09.14.2 0.94944 1 / - 1 1 6. DİĞER 62.00 16 / 17
HARCAMA BİLGİLERİ ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ İlgili Bütçe Harcamanın Niteliği İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün) TOPLAM MALİYET Belge Türü Numara ve Tarih Belge Sıra 8. İdari ler 17 / 17