İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke Dışındaki Birimler 05 05 07 12 1.3. YATIRIMLARIYLA GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 1.3.1 Yatırım Projeleri 19 19 1.4. YATIRIM UYGULAMALARI 1.4.1. 2016 Yılı Yatırım Uygulamalarının Genel Durumu 1.4.2. Eğitim Sektörü 1.4.3. Sağlık Sektörü 1.4.4. Teknolojik Araştırma 1.4.5. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 20 20 22 23 23 23 2. PROJE UYGULAMALARI 24 2.1.DEVAM EDEN PROJELER 24 2.2. BİTEN PROJELER 28 3.ÖNERİLER 36 Proje Tamamlama Raporları EK: ADÜ KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 37 42 1
2
YATIRIM FİNANSMANI KAYNAKALARI TABLOSU Sektör Bütçe Türü Revizeli Proje Tutarı 2016 Yılı Program Ödeneği 2016 Yılı Revizeli Ödeneği Eğitim Özel Bütçe 194.941.000 22.300.000 31.577.000 Döner Sermaye - - - Sağlık Özel Bütçe 54.500.000 12.000.000 15.353.356 Döner Sermaye 2.500.000 2.500.000 2.500.000 DKH Özel Bütçe 1.946.000 1.946.000 4.446.000 Döner Sermaye - - - Özel Bütçe Toplamı 251.387.000 36.246.000 51.376.356 Döner Sermaye Toplamı 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Genel Toplam 253.887.000 38.746.000 53.876.356 YATIRIM BÜTÇE ÖDENEKLERİ HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ 33.773.000 2.473.000 36.246.000 3
YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI Başlangıç Ödeneği Revizeli Ödeneği Harcama Harcama Oranı 06. SERMAYE GİDERLERİ 36.246.000 51.696.385 37.285.859 72,12 06.1 Mamul Mal Alımı 14.619.000 18.292.878 17.788.525 97,24 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 500.000 750.000 656.085 87,48 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 0 320.032 320.029 100 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 20.500.000 28.801.478 15.705.959 54,53 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 627.000 3.532.000 2.815.261 79,71 4
Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı(m2) Açık Alan Miktarı(m2) Merkez Yerleşke 208.596,00 1.105.856,16 Güney Yerleşkesi(Ziraat) 46.321,00 2.288.078,02 Batı Yerleşkesi(Veteriner) 17.944,00 222.936,60 Doğu Yerleşkesi(Nazilli) 18.500,00 121.641,12 Sümer Yerleşkesi 69.511,00 246.810,80 Didim-Akbük Yerleşkesi 24.577,00 107.369,00 Muzaffer Özuysal Yerleşkesi (Karacasu) 7.575,00 22.760,16 Süleyman Pekgüzel Yerleşkesi (Çine) 4.510,00 209.323,00 Yerleşke Alanları Toplamı 397.534,00 4.324.774.86 Yerleşke Dışındaki Alanlar 64.404,12 264.719,72 GENEL TOPLAM 461.938,12 4.589.494,58 5
Hizmet Alanı Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor İdari Diğerleri (Tesis, Depo) TOPLAM Merkez Yerleşke 85.709 65.000 5.743 7.500 23.200 8.600 12.834 208.586 Güney Yerleşkesi (Ziraat) 39.640 1.066 451 2.006 3.158 46.321 Batı Yerleşkesi (Veteriner) 6.326 9.294 92 2.002 230 17.944 Doğu Yerleşkesi (Nazilli) 18.500 18.500 Sümer Yerleşkesi 22.658 946 323 1.740 43.844 69.511 Didim- Akbük Yerleşkesi 20.256 910 3.411 24.577 Muzaffer Özuysal Yerleşkesi (Karacasu) 7.415 160 7.575 Süleyman Pekgüzel Yerleşkesi (Çine) 760 1.620 416 1.200 514 4.510 Diğer Yerleşkeler Dışındaki Alanlar 48.912 10.131 50,12 578 528 1.500 2.660 45 64.404,12 TOPLAM 250.176 84.425 2.736.12 8.226 9.261 24.700 18.368 64.036 461.938,12 YERLEŞKE ADI MÜLKİYET DURUMLARINA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI TAŞINMAZ ALAN MİKTARI (m2) Üniversite (Kamulaştırma/ Yapım) Maliye/Hazine (Tahsis) Diğer (Hibe/ Devir) TOPLAM (m2) Yerleşke Alanı Merkez Yerleşke 208.596 -- 208.596 Güney Yerleşkesi(Ziraat) 46.321 -- 46.321 Batı Yerleşkesi(Veteriner) 17.944 -- 17.944 Doğu Yerleşkesi(Nazilli) 18.500 -- 18.500 Sümer Yerleşkesi 69.511 -- 69.511 Didim-Akbük Yerleşkesi -- 24.577 24.577 Süleyman Pekgüzel Yerleşkesi(Çine) 1.282 3.228 4.510 Muzaffer Özuysal Yerleşkesi(Karacasu) 1.960 5.615 7.575 TOPLAM 363.114 33.420 397.534 Yerleşkeler Dışındaki Alanlar 9.668,12 54.736 64.464,12 GENEL TOPLAM 373.782,12 88.156 461.938,12 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI PROJE ADI Toplam Kapalı Alan (m 2 ) Tamamlanan Kapalı Alan (m 2 veya%) 2015 2016 2015 2016 Fiziki Gerçekleşme (%) AÇIKLAMA Kampüs Alt Yapı İnşaatı (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı) ----- ------ %71 %100 %71 Derslik ve Merkezi Birimler (Diş Hekimliği Fakültesi (17.000 m²) ) Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Derslik (20.000 m²) ) Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Kütüphane (8.000 m²) ) Derslik ve Merkezi Birimler (Nazilli İİBF (5.000 m²) ) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Aydınlatma (1 adet), Basketbol Sahası (1adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) ) Ek Bina İnşaatı (Hastane İnşaatı (19.500 m²), Makine-Teçhizat ) Tüm yerleşkelerde isale, kanalizasyon, enerji nakil hatlarının yapımı, trafo ve elektrik tesisatının kurulması ve yol yapım gibi çalışmaların imalatları için kampüs altyapı ihalesi yapılmıştır. Yeni ihale için hazırlıklar devam etmektedir. 17.000 m2 ------ ----- ---- ---- İhale hazırlıkları devam etmektedir. 20.000 m2 ---- %23 ---- %23 İnşaatı devam etmektedir. 8.000 m2 --- %27 --- %27 İnşaatı devam etmektedir. 5.000 m2 ---- ---- --- ---- İhale hazırlıkları devam etmektedir. %100 ---- %100 ---- Çim Saha ve Söke İşletme Fakültesi Açık Spor Tesisleri yapıldı. 19.500 m2 ---- %14 ---- %14 İnşaatı devam etmektedir. 19
SEKTÖR PROJE SAYISI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZELİ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME HARCAMA % EĞİTİM 6 22.300.000 31.577.000 22.061.244 70 SAĞLIK 2 12.000.000 15.353.356 10.458.588 68 TEK. ARŞ. 1 1.946.000 4.446.000 4.446.000 100 TOPLAM 9 36.246.000 51.376.356* 36.965.831* 72 20
21
YATIRIM PROGRAMI PROJE NO PROJE ADI 2016 KBÖ REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ YILSONU HARCAMA TUTARI 2016H031120 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ 300.000 300.000 208.624 1994H030150 KAMPÜS ALTYAPISI 2.500.000 2.834.000 2.823.482 2010H030120 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 10.000.000 15.560.000 8.178.388 2016H031130 MUHTELİF İŞLER 7.500.000 10.883.000 9.888.936 2015H030130 YAYIN ALIMI 1.000.000 1.000.000 961.815 1998H050090 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 1.000.000 1.000.000 0 EĞİTİM SEKTÖRÜ 22.300.000 31.577.000 22.061.245 2016I000030 MUHTELİF İŞLER 5.000.000 5.945.878 5.754.499 2015I000030 HASTANE EK BİNA İNŞAATI 7.000.000 9.407.478 4.704.089 (19.500 m² Makine ve Techizat) SAĞLIK SEKTÖRÜ 12.000.000 15.353.356 10.458.588 2016K120110 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1.946.000 4.446.000 4.446.000 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 1.946.000 4.446.000 4.446.000 KAMULAŞTIRMA 0 320.032 320.029 GENEL TOPLAM 36.246.000 51.696.388 37.285.860 PROJE NO PROJE ADI PROJE TUTARI BÜTÇE ÖDENEĞİ REVİZELİ ÖDENEĞİ 2016 YIL I GERÇEKLEŞME 2016H031120 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN 300.000 300.000 300.000 208.624 ETÜT PROJESİ 1994H030150 KAMPÜS ALTYAPISI 54.000.000 2.500.000 2.834.000 2.823.482 2010H030120 DERSLİK VE MERKEZİ 120.000.000 10.000.000 15.560.000 8.178.388 BİRİMLER 2016H031130 MUHTELİF İŞLER 7.641.000 7.500.000 10.883.000 9.888.936 2015H030130 YAYIN ALIMI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 961.815 1998H050090 AÇIK VE KAPALI SPOR 12.000.000 1.000.000 1.000.000 0 TESİSLERİ TOPLAM 194.941.000 22.300.000 31.577.000 22.061.245 22
PROJE NO PROJE ADI PROJE TUTARI BÜTÇE ÖDENEĞİ REVİZELİ ÖDENEĞİ 2016 YIL I GERÇEKLEŞME 2016I000030 MUHTELİF İŞLER *5.000.000 *5.000.000 5.945.878 5.754.499 2015I000030 HASTANE EK BİNA İN- 47.000.000 7.000.000 9.407.478 4.704.089 ŞAATI (19.500 m² Makine ve Techizat) TOPLAM 52.000.000 12.000.000 15.353.356 10.458.588 PROJE NO 2016K120110 PROJE ADI PROJE TUTARI BÜTÇE ÖDENEĞİ REVİZELİ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME REKTÖRLÜK BİLİMSEL 1.946.000 1.946.000 4.446.000 4.446.000 ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAM 1.946.000 1.946.000 4.446.000 4.446.000 23
24 PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 54.000 2.500 2.834 2.823 %100 49.466
PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 12.000 1.000 1.000 --- %100 9.934 25
26 PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 120.000 10.000 15.560 8.178 % 53 61.381
PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 47.000 7.000 9.407 4.704 %50 4.997 27
PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 300 300 0 208.624 %70 209 PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 7.641* 7.500 10.883 9.889 %91 9.889 PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 1.000 1.000 1.000 962 %96 962 28
29
30
31
32
33
34
PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 5.000 5.000 5.946 5.754 %97 5.754 PROJE TUTARI PROGRAM REVİZE ÖDENEK HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI KÜMÜLATİF HARCAMA 1.946 1.946 4.446 4.446 %100 4.446 35
36
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2016H031120 2016H031120 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim/Büyük Onarım Eğitim/Büyük Onarım Proje Amacı Yapılması planlanan yatırımların projelerinin hazırlanması ihaleye çıkılacak altyapı çalışmasını yapmak Yapılması planlanan yatırımların projelerinin hazırlanması ihaleye çıkılacak altyapı çalışmasını yapmak Proje Yeri Aydın Aydın Karakteristiği Etüd Proje ve Müşavirlik Etüd Proje ve Müşavirlik Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Proje Tutarı (Maliyeti) Sözleşme İhale Bedeli 177 Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 300 Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Programa Alındığı Yıl (2015) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 209 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi arttırılmıştır. Daire Başkanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında Amaç 4 ün Hedef 4.3. nde yeralan; Mevcut binalarda etkin, verimli ve güvenli hizmet sunulabilmesi için gerekli fiziki şartların oluşturulması hedeflenmiş olup bu performansa yönelik faaliyet gerçekleştirilmiştir. Yapılan İşler: Diş Hekimliği Fakültesi Binası Projelerinin İhale Dokümanlarını Hazırlanması İşi Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Nedenleri; 1) İhale sürecinin uzun olması 2) Ödeneğin yılın 3 üncü ve 4.üncü üç aylık döneminde serbest kalması nedeniyle işin ihalesi geç olmaktadır. Nasıl çözümlendiği: Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir. İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir. 37
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2016H031130 2016H031130 Proje Adı Mühtelif İşler Projesi Mühtelif İşler Projesi Sektör/Altsektör Eğitim/Büyük Onarım Eğitim/Büyük Onarım Proje Amacı Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak Proje Yeri Aydın Merkez Aydın Merkez Karakteristiği Büyük Onarım Tadilat Büyük Onarım Tadilat Fiziki Hedefi Fiziki şartları iyileştilen bina sayısı vekapalı alan m2' sini ise %10 oranın-da arttırmak. Fiziki şartları iyileştilen bina sayısı vekapalı alan m2' sini ise %10 ora-nında arttırmak. Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 2.309 Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 3.367 Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Programa Alındığı Yıl (2015) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İliş-kisi ve Katkısı Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 2.815 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ve iyileş-tirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi arttırılmıştır. Daire Başkanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında Amaç 4'ün Hedef 4.3.'nde yeralan; Mevcut binalarda etkin, verimli ve güvenli hizmet sunu-labilmesi için gerekli fiziki şartların oluşturulması hedeflenmiş olup bu performansa yönelik faaliyet gerçekleştirilmiştir. Yapılan İşler: 1) Veteriner Fakültesi Konferans Salonu Tadilat İşi 2) Tıp Fakültesi Derslikleri Tadilat İşi 3)Aydın MYO, Morfoloji ve Kapalı Spor Salonu Binaları Tadilatı İşi 4)Merkezi Derslikler 2 Tadilatı İşi Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Nedenleri; 1) İhale sürecinin uzun olması 2) Ödeneğin yılın 3 üncü ve 4.üncü üç aylık döneminde serbest kalması nedeniyle işin ihalesi geç olmaktadır. Nasıl çözümlendiği: Kısıtlı zamana karşı özverili çalışma ile çözümlenmiştir. İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir. 38
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2016H031130 2016H031130 Proje Adı Muhtelif İşler Projesi Muhtelif İşler Projesi Sektör/Altsektör Eğitim Eğitim Proje Amacı Proje Yeri Üniversitemizde kullanılmakta olan Eset Nod32 Antivirüs programı lisansı ve dosya yedekleme ve yönetim yazılımı ve lisansı alımı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversitemizde kullanılmakta olan Eset Nod32 Antivirüs programı lisansı ve dosya yedekleme ve yönetim yazılımı ve lisansı alımı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Karakteristiği Yazılım Lisansları Alımı Yazılım Lisansları Alımı Fiziki Hedefi Hizmet Alımı Hizmet Alımı Başlama-Bitiş Tarihi 22.11.2016-20.12.2016 22.11.2016-20.12.2016 Proje Sözleşmesi Tarihi 20.12.2016 Sözleşme İhale Bedeli 202.146,78 TL Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 202.146,78 TL 202.146,78 TL Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Programa Alındığı Yıl (2016) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 202.146,78 TL 202.146,78 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversitemizde kullanılmakta olan Eset Nod32 Antivirüs programı lisansı ve dosya yedekleme ve yönetim yazılımı ve lisansı alınmıştır. Kampüs içerisinde kullanılmakta olan bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılımların ve virüslerin sisteminizi etkilemesini beklemeden onları etkisiz hale getirmek amacıyla, Antivirus programı lisansı alımı planlanmaktadır. Antivirus ile truva atlarını, rootkitleri, spyware ve solucan gibi kötü amaçlı yazılımları temizlenmesi ve internet altyapısına zarar vermesi engellenmektedir. Sistem üzerinden kurum içi diğer hesaplar ile dosya ve klasör paylaşım ve yönetimini sağlayan, sistemde istenmeyen şekilde kaybolan dosyaların geri dönüşümüne imkan sağlayan ve sanal sunucular üzerine kurulacak yazılım ihtiyacı bulunmaktadır. Bulut Yedekleme Yazılımı (Sanallaştırma, Güvenlik ve Veri Yönetimi Yazılımları) Alımı Planlanmıştır. Kampüs Antivirüs yıllık lisanslaması yapılacaktır. 39
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Proje Tutarı (Maliyeti) 2016H031130 Muhtelif İşler Projesi Eğitim Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin geniş alan ağ hizmetlerinde kullanmak amaçlı, mevcutta kullanılmakta ve çalışmakta olan veri depolama sisteminin kesintisiz iş sürekliliği senaryosunu sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracak gerekli donanımların temin edilmesi Revize Edilmiş Son Değerler 2016H031130 Muhtelif İşler Projesi Eğitim Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin geniş alan ağ hizmetlerinde kullanmak amaçlı, mevcutta kullanılmakta ve çalışmakta olan veri depolama sisteminin kesintisiz iş sürekliliği senaryosunu sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracak gerekli donanımların temin edilmesi Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Depolama Ürünlerinin Alımı Mal Alımı 10.10.2016-26.12.2016 Veri Depolama Ürünlerinin Alımı Mal Alımı 10.10.2016-26.12.2016 Dış 26.12.2016 Sözleşme İhale Bedeli Toplam(*) Kamulaştıma Dış 760.760,30 TL 760.760,30 TL Toplam(*) Kamulaştıma 760.760,30 TL Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla Programa Alındığı Yıl (2016) Dış Toplam(*) Kamulaştıma 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştıma 760.760,30 TL 760.760,30 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 40 Kurumumuzda mevcutta kullanılmakta ve çalışmakta olan veri depolama sisteminin kesintisiz iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerekli donanım ve yazılım artırımları yapılmıştır. Alınan veri depolama ürünleriyle, iki farklı sistem odası arasında kesintisiz, aktif/aktif yapıda çalışmasını sağlayacak ve iş sürekliliği senaryosu gerçekleştirilebilecektir. Alınan veri depolama sistemi ürünleri, dosya erişim (NAS) ve blok erişim (SAN) protokollerinin birlikte kullanımını destekleyecek şekilde çalışabilmektedir. Dosya erişim (NAS) protokolleri ve fonksiyonlarının kullanılabilmesi için harici donanım ve yazılımların kullanılmasını gerektiren sistemlerin bileşenleri yedekli olarak yapılandırılmıştır. NAS ve SAN protokollerini sağlayan denetleyici üniteler, her bir protokol tipi için aktif-aktif ve aynı zamanda yedekli çalışacak şekildedir. Sistem tek noktadan hata durumuna karşı korunmuş durumdadır ve herhangi bir parçanın arızalanması durumunda kesintisiz veri erişimi sağlayabilmektedir. Yeni Sistem Odasının İhtiyaçları ve Eski Sistem Odası İle Aktif-Aktif Çalıştırılarak Sistem Odası Standartlarının Sağlanması İçin; A.Yeni Sistem Odası İçin Gerekli Sunucu ve Depolama Malzemeleri (Sunucu, Storage, Güç Kaynağı, Kabinet) Alımı Planlanmıştır. B. Kampüs Network Alt Yapısının Geliştirilmesi İçin Network Donanımları (Omurga Switch, Kenar Switch) Alımı Planlanmaktadır.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2016H031130 2016H031130 Proje Adı Mühtelif İşler Projesi Mühtelif İşler Projesi Sektör/Altsektör Eğitim Eğitim Proje Amacı Proje Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Karakteristiği İhale ile mal/hizmet alımı İhale ile mal/hizmet alımı Fiziki Hedefi Üniversitemiz öğrenci ve personellerine daha iyi hizmet verebilmek faaliyet alanlarını geliştirmek. Üniversitemiz öğrenci ve personellerine daha iyi hizmet verebilmek faaliyet alanlarını geliştirmek. Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi 26.12.2016 Sözleşme İhale Bedeli 760.760,30 TL Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 5.151.621,41 5.151.621,41 Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Programa Alındığı Yıl (2016) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Dış Toplam(*) Kamulaştıma Dış Toplam(*) Kamulaştıma 5.151.621,41 5.151.621,41 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversitemiz personelleri ile öğrencilerinin kullanılabilmesi amacıyla araç alımı, mevcut ve yeni açılan derslikler için sıra ve yazı tahtaları ve bürolar için mobilya alımları yapılarak öğrencilerin fiziki ve kültürel faaliyet alanlarının geliştirilmesine ve personelin daha iyi hizmet vereceği büroların oluşmasına katkı sağlanmıştır. Yapılan İşler,Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler 41
SEKTÖR PROJE TUTARI 2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA DIŞ PROGRAM ÖDENEK DIŞ REVİZE ÖDENEK DIŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME DIŞ PROJE SAYISI TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM DIŞ TOPLAM KREDİ ÖZ KAYNAK KREDİ ÖZ KAYNAK KREDİ ÖZ KAYNAK KREDİ ÖZ KAYNAK TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIR- MA-HAB. TURİZM KONUT EĞİTİM 6 194.941 118.398 118.398 22.300 22.300 31.577 31.577 22.061 22.061 SAĞLIK 2 54.500 1.000 1.000 12.000 12.000 15.353 15.353 10.459 10.459 D.KAMU HİZM. 1 1.946 1.946 1.946 4.446 4.446 4.446 4.446 İKTİSADİ SOSYAL TOPLAM 9 0 251.387 0 119.398 119.398 0 36.246 36.246 0 51.376 51.376 0 36.966 36.966 42