KONU : Acil Yardım Alanı Tahsis Talebi. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.10.2016 HUKUK KOMİSYONU-İMAR VE Rapor No: 2016 / 02 PLANLAMA KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2016 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak nün 30/09/2016 tarih ve 2929 sayılı teklifi üzerinde Komisyonlarımızca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Mimar Sinan Mahallesi Özgürlük Caddesi ile Sohbet Sokak kesişiminde bulunan, ekli krokide gösterilen alanda 112 Acil Yardım İstasyonu yeri olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 75/d maddesi gereğince, bedelsiz olarak İl Sağlık ne tahsisi edilmesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU Mehmet ÇON Fatih POYRAZ Ersin ÇETİN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Gönül İSKENDER Muhammet ÇİMEN
KONU : Trafo Tahsis Talebi. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.10.2016 HUKUK KOMİSYONU-İMAR VE Rapor No: 2016 / 03 PLANLAMA KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2016 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak nün 30/09/2016 tarih ve 2930 sayılı teklifi üzerinde Komisyonlarımızca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Battalgazi Mahallesi, Kızılelma Sokak üzerinde yer alan park alanında; civardaki enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo merkezi yapılmak üzere, yazımız ekinde gösterilen 50,62 m² yüzölçümlü kısmın, TEDAŞ Genel lehine 1(bir) TL bedel ve 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU Mehmet ÇON Fatih POYRAZ Ersin ÇETİN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Gönül İSKENDER Muhammet ÇİMEN
KONU : Trafo Tahsis Talebi. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.10.2016 HUKUK KOMİSYONU-İMAR VE Rapor No: 2016 / 04 PLANLAMA KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2016 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak nün 30/09/2016 tarih ve 2931 sayılı teklifi üzerinde Komisyonlarımızca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Mimar Sinan Mahallesi, Zanaat Sokak üzerinde yer alan park alanında; civardaki enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo merkezi yapılmak üzere, yazımız ekinde gösterilen 54,73 m² yüzölçümlü kısmın, TEDAŞ Genel lehine 1(bir) TL bedel ve 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU Mehmet ÇON Fatih POYRAZ Ersin ÇETİN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Gönül İSKENDER Muhammet ÇİMEN
KONU : Trafo Tahsis Talebi. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.10.2016 HUKUK KOMİSYONU-İMAR VE Rapor No: 2016 / 05 PLANLAMA KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2016 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak nün 30/09/2016 tarih ve 2932 sayılı teklifi üzerinde Komisyonlarımızca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Mimar Sinan Mahallesi, Özgürlük Caddesi üzerinde yer alan park alanında; civardaki enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo merkezi yapılmak üzere, yazımız ekinde gösterilen 48,49 m² yüzölçümlü kısmın, TEDAŞ Genel lehine 1(bir) TL bedel ve 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU Mehmet ÇON Fatih POYRAZ Ersin ÇETİN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Gönül İSKENDER Muhammet ÇİMEN
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yetki Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2016 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri nün 03/10/2016 tarih ve 1360 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi, Belediyelerin görev ve sorumluluklarını izah ederken belediye mahalli müşterek olmak şartıyla çeşitli hizmetleri yapar veya yaptırır hükmünü getirmiştir. Aynı kanunun 67.maddesi de belediyeye meclis kararıyla yukarıda sayılan hizmetleri yıllara sari olarak gördürme imkanı tanımıştır. Ayrıca, 6552 sayılı kanunun 10. Maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 1. fıkrasının (e) bendi değiştirilmiş, idarelere işin gereği uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılmasına yetki verilmiştir. Bu sebeple yukarıda sayılan gerekçeler göz önüne alınarak müdürlüğümüz tarafından birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeterli sayıda yardımcı destek personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı ihalesini yıllara sari olarak yapılabilmesine yetki verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016/ 14 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 03/10/2016 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler nün 30/09/2016 tarih ve 9281 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa istinaden çıkarılarak 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği nin 36. maddesinin b bendi uyarınca Bütçede fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis kararı, Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır hükmü gereğince Müdürlüklerde kullanılmayan ödeneklerin ihtiyacı bulunan Müdürlüklerin ödenek kodları arasında aktarma yapılması hususunun uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Mehmet YAMAN Yasin CANER Komisyon Başkanı Başkan Vekili Faruk LAFÇI Murat ÇELEBİ
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 18/10/2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2016 / 15 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli ve 46 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler nün 21.09.2016 tarih ve 8938 sayılı 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler aşağıda belirtilmiştir. 1) 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği açısından incelenmiş olup; a) Bütçe Tasarısındaki yatırıma ilişkin ödenek tekliflerinin Belediyenin Yatırım Programına uygun olduğu, b) Gelirlerin yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu ve aykırı gelir kalemi konulmadığı, c) 2017 Yılı Performans Programı ile 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin birbirine uyumlu olarak hazırlandığı; 1- Belediyenin beşeri,fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak. 62.057.715,00.-TL. 2- Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak ; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak 16.671.156,00.-TL. 3- Yaşanabilir,Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek 44.794.606,00.-TL. 4- Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek. 43.660.765,00.-TL. 5- Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak. 3.555.097,00.-TL. 6- Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli' nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi 11.650.230,00.-TL. 1/8
7- Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak 6.263.888,00.-TL. 8- Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi 'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak 9.734.473,00.-TL. 9- Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak 461.766,00.-TL. 10- Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için, entegre bir model oluşturmak. 150.304,00.-TL. olmak üzere toplam 199.000.000,00 TL. gider bütçesi öngörülmüştür. d) Bütçedeki Yedek Ödenek miktarı; Bütçe 199.000.000,00 TL. Yedek Ödenek miktarı 12.000.000,00 TL. olduğu görülmüş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesinde belirtilen % 10 sınırını aşmadığı ve % 5 ten az olmadığı, e) Belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlara kanunlarla belirlenen paylara ilişkin; İ.B.B. Ç.T.V. %20 payı için 650.000,00 TL., İller Bankası Ortaklık Payı için 1.100.000,00 TL., Emekli Sandığı Ek Karşılığı için 290.000,00 TL. Sosyal Amaçlı Fonlara 60.000,00 TL., İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği için 1.000.000,00 TL. olarak yeterli ödenek konduğu, f) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 11. maddesi gereği bir sene evvelki nakdi tahsilât yekûnunun (115.153.244,02 TL.) azami yüzde ikisini geçmemek üzere (406.000,00 TL) bütçe gideri oluşturulduğu, g) Bütçedeki Red ve İadeler; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtildiği gibi Gelir Bütçesine 100.000,00 TL. konulduğu, h) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtildiği gibi bütçenin denkliği sağlandığı, ı) Belediyenin 2017 Mali Yılı Bütçesinde personel giderleri kalemi 32.403.000,00 TL olup,5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. Maddesinin 8. fıkrası Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. (2015 yılı bütçe geliri 115.153.244,02 TL. 2016 yılı yeniden değerlendirme katsayısı % 5,58; 115.153.244,02 X % 5,58 = 121.578.795,03 X % 30 = 36.473.638,51 TL.) hükmüne uygun olduğu, i) Destek Hizmetleri nün 03/10/2016 tarih ve 1358 Sayılı Başkanlık Makamından havaleli yazısında; Belediyemizde yapılacak bazı hizmetlerin müdürlüğüne devrinden dolayı ek bütçe talebi değerlendirilmiş olup, Temizlik İşleri nün 46 34 30 12 05 1 0 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kodu kaleminden 5.000.000,00 (beş milyon) TL. nin alınarak Destek Hizmetleri nün 46 34 30 04 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kodu kalemine aktarılmasına, j) Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih ve 2016/52 sayılı kararı ile ihdas edilen bütçesi için Strateji Geliştirme nün Cari Transferler Ekonomik Kodunda bulunan 300.000,00 TL. nin alınarak aşağıda belirtilen bütçe kodlarına aktarılmasına; 2/8
Sıra No 1 Müdürlük Adı Strateji Geliştirme Ödeneğin Alınacağı Bütçe Kodları Gider Kodunun Kurumsal Fonksiyonel Fins Ekonomik Açıklaması I II III IV I II III IV I I II III IV Tutar Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. 46 34 30 23 01 3 2 5 05 3 1 01 300.000 Kuruluşlara TOPLAM 300.000 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Müdürlük Adı Ödeneğin Aktarılacağı Bütçe Kodları Gider Kodunun Kurumsal Fonksiyonel Fins Ekonomik Açıklaması I II III IV I II III IV I I II III IV Tutar Temel Maaşlar 46 34 30 38 01 6 0 5 01 1 1 01 5.000 Zamlar ve Tazminatlar 46 34 30 38 01 6 0 5 01 1 2 01 7.000 Ödenekler 46 34 30 38 01 6 0 5 01 1 3 01 1.000 Sosyal Haklar 46 34 30 38 01 6 0 5 01 1 4 01 15.000 Sürekli İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri Sağlık Pirimi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri 46 34 30 38 01 6 0 5 01 3 1 01 15.000 46 34 30 38 01 6 0 5 01 3 3 01 5.000 46 34 30 38 01 6 0 5 02 1 6 01 5.000 46 34 30 38 01 6 0 5 02 1 6 02 3.000 46 34 30 38 01 6 0 5 02 3 4 01 1.000 46 34 30 38 01 6 0 5 02 3 6 01 5.000 Kırtasiye Alımları 46 34 30 38 01 6 0 5 03 2 1 01 2.000 Büro Malzemesi Alımları Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. Kuruluşlara 46 34 30 38 01 6 0 5 03 2 1 02 1.000 46 34 30 38 01 6 0 5 03 2 1 90 1.000 46 34 30 38 01 6 0 5 03 7 1 02 5.000 46 34 30 38 01 6 0 5 03 2 1 90 4.000 46 34 30 38 01 6 0 5 05 3 1 01 225.000 TOPLAM 300.000 3/8
A -GİDER BÜTÇESİ : 1-KURUMSAL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL SINIFLANDIRMA KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇESİ (TASARI) 46 BELEDİYE 199.000.000,00 34 İSTANBUL 199.000.000,00 30 SULTANBEYLİ 199.000.000,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.070.000,00 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 29.600.000,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 2.750.000,00 06 KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.500.000,00 09 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 7.112.000,00 12 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25.750.000,00 14 YAZI İŞLERİ MÜD. 1.950.000,00 15 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 3.569.000,00 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 350.000,00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 4.319.000,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 650.000,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.100.000,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 52.000.000,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 18.700.000,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2.284.000,00 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 3.396.000,00 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 12.000.000,00 35 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 100.000,00 36 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 12.000.000,00 37 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.500.000,00 38 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 300.000,00 4/8
2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL 3- EKONOMİK SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Düzeyi Kodu AÇIKLAMA I 46 BELEDİYE II 34 İSTANBUL İLİ KOD III 30 SULTANBEYLİ İLÇESİ IV Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, EKOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ 2017 YILI TEKLİF Kodu AÇIKLAMA TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 66.933.000,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 12.000.000,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 57.853.000,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 25.750.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 10.508.000,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 19.950.000,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 6.006.000,00 GENEL TOPLAM 199.000.000,00 Kodu AÇIKLAMA 2017 Yılı Teklifi 01 PERSONEL GİDERLERİ 32.451.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUN DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.726.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 90.799.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 525.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 6.365.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 52.134.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 12.000.000,00 GENEL TOPLAM 199.000.000,00 5/8
4-FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Kurumsal Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ Bütçe Yılı Kurumsal Kodu : 463430 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 KODU 1 AÇIKLAMA GENEL KAMU HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TARNSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 11.908.000,00 1.734.000,00 36.216.000,00 3.875.000,00 1.200.000,00 12.000.000,00 66.933.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 4 5 6 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 5.150.000,00 550.000,00 6.300.000,00 12.000.000,00 7.393.000,00 1.107.000,00 9.190.000,00 525.000,00 39.638.000,00 57.853.000,00 1.309.000,00 241.000,00 23.200.000,00 1.000.000,00 25.750.000,00 2.588.000,00 362.000,00 4.608.000,00 2.950.000,00 10.508.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 8 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 2.965.000,00 535.000,00 9.104.000,00 7.346.000,00 19.950.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1.138.000,00 197.000,00 2.181.000,00 2.490.000,00 6.006.000,00 TOPLAM 32.451.000,00 4.726.000,00 90.799.000,00 525.000,00 6.365.000,00 52.134.000,00 12.000.000,00 199.000.000,00 6/8
Gider Bütçesinde 2017 Mali Yılı Yatırım Programının aşağıdaki şekilde olduğu, 2017 YILI MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI S.NO YATIRIM YAPILACAK SEKTÖR 2017 YILI YATIRIM TUTATI (TL) I ULAŞTIRMA 5.000.000,00 II YATIRIM 42.488.000,00 III REKREASYON 7.146.000,00 IV KAMULAŞTIRMA 2.500.000,00 V HİZMET 48.160.000,00 VI DİĞER 14.550.000,00 TOPLAM 119.844.000,00 I -ULAŞTIRMA : Destek Hizmetleri, araç kiralama II -YATIRIM : Fen İşleri ve diğer müdürlüklerin yatırım programları III -REKREASYON : Park ve Bahçeler, Emlak İstimlak ve Fen İşleri IV -KAMULAŞTIRMA : Emlak İstimlak V -HİZMET : Müdürlüklerin hizmet alım toplamları B- GELİR BÜTÇESİ : Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, GELİRİN KODU GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ I TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 62.692.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 25.626.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 11.840.000 05 DİĞER GELİRLER 79.355.000 06 SERMAYE GELİRLERİİ 19.587.000 09 RED VE İADELER (-) -100.000 G E N E L T O PL A M 199.000.000 7/8
GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ I II TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 62.692.000 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 45.000.000 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 5.250.000 6 HARÇLAR 12.442.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 25.626.000 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 14.315.000 4 KURUMLAR HASILATI 1.000 6 KİRA GELİRLERİ 1.310.000 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 10.000.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 11.840.000 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 120.000 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.320.000 5 PROJE YARDIMLAR 10.400.000 05 DİĞER GELİRLER 79.355.000 1 FAİZ GELİRLERİ 760.000 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 69.200.000 3 PARA CEZALARI 8.670.000 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 725.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 19.587.000 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 19.500.000 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 87.000 09 RED VE İADELER (-) -100.000 1 VERGİ GELİRLERİ -100.000 G E N E L T O PL A M 199.000.000 gibi görülmüştür. 2) 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olduğu tespit edilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Mehmet YAMAN Yasin CANER Komisyon Başkanı Başkan Vekili Faruk LAFÇI Murat ÇELEBİ 8/8