Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011 Format değiştirildi. Doküman Rev. 3 Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Girdi Muayene Deney FR-04 31.03.2005 3 03.03.2012 Ölçü aleti kalibrasyon no eklendi. Mamul Kontrol FR-05 01.02.2001 9 03.03.2012 Ölçü aleti kalibrasyon no eklendi. Müşteri Şikâyeti Değerlendirme FR-06 31.03.2005 3 13.03.2013 Sipariş no eklendi. Düzeltici Önleyici Faaliyet FR-07 31.03.2005 7 26.12.2011 Kalite yönetim sistem şefi çıkarıldı Ortak/Satınalma Ortak/Satınalma Personel Yeterlilik Takip FR-08 11.06.2001 3 23.12.2010 Yayından kaldırıldı. Tesis Giriş-Çıkış Kontrol FR-08 06.02.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak / Güvenlik Uyum Eğitim FR-09 31.03.2005 5 12.04.2012 Talimat no eklendi. Personel Değerlendirme FR-10 31.03.2005 2 23.12.2010 Eğitim Katılım FR-11 31.03.2005 3 26.12.2011 Format değiştirildi. İç Tetkik Kayıt FR-12 01.02.2001 2 23.12.2010 Arıza Bildirim ve Takip FR-13 31.03.2005 2 23.12.2010 Üretim Takip FR-14 01.02.2001 3 20.04.2011 Depo Kontrol FR-15 01.02.2001 2 04.04.2012 Kontrol açıklamaları eklendi. Gersan A.Ş. Eğitim Planı FR-16 15.06.2005 1 23.12.2010 Daldırma Galvaniz Asit Banyosu Ölçüm Raporu Daldırma Galvaniz Banyo Ölçümleri (Flux Banyosu) FR-17 15.11.2005 3 14.02.2011 FR-18 15.11.2005 3 14.02.2011 1 / 6
Malzeme Sipariş FR-19 31.07.2005 4 27.09.2012 Adres değişikliği Stok Kontrol Kartı FR-20 31.11.2005 2 23.12.2010 Teklif İsteme FR-21 18.02.2005 4 27.09.2012 Adres değişikliği Satın Alma Talep Fişi FR-22 18.02.2005 2 23.12.2010 Müşteri İade Bildirim FR-23 18.01.2007 1 23.12.2010 Müşteri Memnuniyeti Anketi FR-24 09.01.2008 4 09.01.2013 İng. Çevrim revize Araç Görev FR-25 08.10.2007 1 23.12.2010 Araç Km. Kontrol FR-26 08.10.2007 1 23.12.2010 Fazla Mesai FR-27 17.09.2007 2 23.12.2010 İş Kazası FR-28 31.03.2005 2 23.12.2010 Doküman Rev. 3 Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Makine Sicil ve Bakım Kartı FR-29 24.02.2010 8 26.10.2011 Çevre Etki Değerlendirme FR-30 10.01.2010 1 10.02.2010 Çevresel Risk Değerlendirme FR-30 12.04.2012 0 - İlk Yayın İş Takip FR-31 01.02.2001 0 - İlk Yayın Ortak / Satınalma Ortak / Depo Ortak / Satınalma Ortak/İdari İşler Ortak/İdari İşler Ortak/İdari işler Ortak/Bakım Onarım ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HAZIRLANARAK YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR. Atık Teslim Takip FR-32 20.01.2010 1 23.12.2010 SEMBOL PROGRAMI ÜZERİNDEN TAKİBİ YAPILABİLMEKTEDİR. Müteahhit Firma Çalışanları / Ziyaretçiler İçin Çevre FR-32 01.11.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak ve İş Güvenliği Kuralları YASAL VE DİĞER GEREKLERE UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU HAZIRLANARAK YAYINDAN Mevzuat Takip FR-33 20.02.2010 1 23.12.2010 KALDIRILMIŞTIR. Yasal Ve Diğer Gereklere Uygunluğun Değerlendirilmesi Raporu FR-33 13.02.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak İzleme ve Ölçme Takip Listesi FR-34 20.02.2010 3 26.12.2012 Liste ismi ve formatı değiştirildi. Elektronik Ortam Ortak Toplantı Tutanağı FR-35 20.02.2010 1 23.08.2010 Elektronik Ortam Ortak 2 / 6
Uygun Olmayan Ürün Raporu FR-36 31.02.2001 4 12.04.2012 Sipariş no eklendi. Doküman Rev. 3 Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Faaliyet Takip Tablosu FR-37 01.08.2010 1 05.03.2012 Format değiştirildi. Elektronik Ortam Ortak Ürün Geliştirme Planı FR-38 17.06.2010 0 - İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak Malzeme Tanıtım Etiketi FR-39 30.11.2010 0 - İlk Yayın Gümrük İş Emri FR-40 01.02.2001 0 - İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak Ürün Geliştirme iş İstek FR-41 17.09.2010 0 - YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR. Hammadde Kullanım Bildirim FR-42 25.11.2010 0 - İlk Yayın Ortak / Preshane Yeniden İşleme / Hurda Raporu FR-43 25.11.2010 0 - İlk Yayın Kalıp Tanıtım Etiketi FR-44 28.01.2011 0 - İlk Yayın Kalibrasyon Sicil Kayıt FR-45 31.12.2010 0 İlk Yayın Kalıp Sicil Kayıt FR-46 03.01.2011 0 İlk Yayın Alım Teklif FR-47 03.02.2011 1 27.09.2012 Adres değişikliği Alım Sipariş FR-48 03.02.2011 1 27.09.2012 Adres değişikliği Tedarik Raporu FR-49 03.02.2011 0 İlk Yayın Çalışan Memnuniyeti Anket FR-50 11.02.2011 0 İlk Yayın Topraklama Bölümü Günlük Üretim Raporu FR-51 11.02.2011 0 İlk Yayın Dal. Galvaniz Yağ Çözme Banyosu Ph Analiz Ölçüm Raporu FR-52 14.02.2011 0 İlk Yayın Daldırma Galvaniz Bölümü Günlük Üretim Raporu FR-53 14.02.2011 0 İlk Yayın Boyut Kontrol Planı FR-54 14.02.2011 0 Tehlikeli Çalışma İzin FR-55 16.02.2011 1 26.12.2011 Saat sınırı eklendi. Bus-Bar Mamul Kontrol Raporu FR-56 19.04.2011 1 25.10.2011 Ortak / İşletme Ortak/Kalıphane Ortak/Kalıphane Ortak/Satış Ortak/Satış Ortak/Satınalma Ortak / Topraklama ÇAYCUMA VE TUZLA İÇİN YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRME FORMUNDA ÇEVRE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTADIR. 3 / 6
Kalayhane Bölümü Günlük Üretim Raporu FR-57 23.05.2011 1 20.07.2011 Kalayhane Nikel Banyosu Ph Analiz Ölçüm Raporu FR-58 23.05.2011 0 İlk Yayın Kalayhane Nikel Banyosu Analiz Raporu FR-59 23.05.2011 1 26.10.2011 Kalayhane Kalay Banyosu Analiz Raporu FR-60 23.05.2011 2 26.10.2011 Kalayhane Elektrikli Su ile Yağ Alma Banyosu Analiz Raporu FR-61 23.05.2011 1 26.10.2011 Kalayhane Nitrik asit Banyosu Analiz Raporu FR-62 23.05.2011 1 26.10.2011 Kalayhane Sülfürik Asit Banyosu Analiz Raporu FR-63 23.05.2011 0 İlk Yayın Pano Mamul Kontrol Raporu FR-64 16.04.2010 0 İlk Yayın Makine Bakım / Onarım Kayıt FR-65 29.06.2011 1 30.01.2013 Ürün/Malzeme Değişikliği Önerme-İnceleme ve Karar FR-66 07.07.2011 1 17.07.2011 Ramak kala/ Tehlike Bildirim FR-67 25.05.2011 2 25.01.2012 Doküman Rev. 3 Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri duruş, işçilik, malzeme ve fiyat eklenerek revize edilmiştir. Kalayhane Bölümü Aylık Üretim Raporu FR-68 26.08.2011 0 İlk Yayın Kalayhane Bölümü Haftalık Üretim Raporu FR-69 26.08.2011 1 14.05.2013 Format değiştirildi. Kalayhane Bölümü Aylık Harcanan Kimyasal Raporu FR-70 26.08.2011 0 İlk Yayın Kaynakhane Bölümü Üretim Raporu FR-71 26.08.2011 0 YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR. Ortak / Pano Bölümü Ortak / Ürün Geliştirme Preshane Bölümü Üretim Raporu FR-72 26.08.2011 0 Kompanzasyon Panosu Günlük Kontrol Çizelgesi FR-73 31.10.2011 0 İlk Yayın Su Arıtma Sistemi Takip FR-74 31.10.2011 0 İlk Yayın Hava Tankı Takip FR-75 31.10.2011 0 İlk Yayın YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR. 4 / 6
Uzunlar Otomatik Panel Kapı Bakım Takip Çizelgesi FR-76 31.10.2011 0 İlk Yayın Gaz Yakıtlı Kazan Bakım ve Onarım Takip FR-77 31.10.2011 0 İlk Yayın Galvanizhane Arıza Takip FR-78 31.10.2011 0 İlk Yayın Jeneratör Takip ve Kontrol FR-79 31.10.2011 1 06.12.2012 Yakıt sızıntı kontrolü eklendi. İzolasyon Test Cihazı Günlük Doğrulama Raporu FR-80 26.06.2011 0 İlk Yayın Risk Değerlendirme FR-81 24.01.2012 1 25.11.2013 Format değiştirildi. Doküman Rev. 3 Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Ortak / Bus Bar Bölümü Olay Takip FR-82 24.01.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak Kişisel Koruyucu Donanım Teslim FR-83 25.01.2012 0 İlk Yayın Enerji Tüketim Takip Çizelgesi FR-84 03.02.2012 0 İlk Yayın Yemekhane Denetim FR-85 04.02.2012 0 İlk Yayın İş Başvuru ve Bilgi FR-86 06.02.2012 0 İlk Yayın Depo Malzeme Talep FR-87 23.08.2012 0 _ İlk Yayın G-Bus Endüstriyel Otomasyon Ürün Son Kontrol G-Bus Endüstriyel Otomasyon Ürün Seri Takip FR-88 23.08.2012 0 _ İlk Yayın FR-89 23.08.2012 0 _ İlk Yayın QC Etiket FR-90 23.08.2012 0 _ İlk Yayın 730-RCVRM Kenar Seri Etiket FR-91 23.08.2012 0 _ İlk Yayın 730-TRMRM Kenar Seri Etiket FR-92 23.08.2012 0 _ İlk Yayın G-Bus Endüstriyel Otomasyon Alıcı Üretim Takip G-Bus Endüstriyel Otomasyon Verici Üretim Takip FR-93 14.11.2012 0 _ İlk Yayın FR-94 14.11.2012 0 _ İlk Yayın Ortak/Muhasebe Ortak/İdari İşler 5 / 6
G-Bus Endüstriyel Otomasyon Kontrol Paneli Üretim Takip G-Bus Endüstriyel Otomasyon DİM Balast Üretim Takip FR-95 14.11.2012 0 _ İlk Yayın FR-96 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Şarj Cihazı Üretim Takip FR-97 14.11.2012 0 _ İlk Yayın G-Şarj Cihazı Ürün Son Kontrol FR-98 14.11.2012 0 _ İlk Yayın Fonksiyon Kontrolü Sicil Kayıt FR-99 28.05.2013 0 _ İlk Yayın Tehlikeli Atık Takip FR-100 30.05.2013 0 _ İlk Yayın Doküman Rev. 3 Tarihi Nedeni Dağıtım Şekli Dağıtım Yeri Ortak Geçerli Doküman Listesi LS-01 01.02.2001 3 26.01.2012 Nedeni / Dağıtım Şekli Yeri ilave edildi. Elektronik Ortam Ortak Dış Kaynaklı Doküman Listesi LS-02 01.02.2001 2 30.12.2010 Elektronik Ortam Ortak Onaylı Tedarikçi Listesi LS-03 01.02.2001 7 27.12.2011 Performans değerlendirme eklendi. Elektronik Ortam Ortak Kalibrasyon Takip Listesi LS-04 01.02.2001 5 30.12.2010 Elektronik Ortam Ortak Preshane Kalıp Listesi LS-05 01.02.2011 2 30.12.2010 Yayından kaldırılarak. Kalıp envanteri ve bakım planı olşturuldu. Yasal Ve Diğer Gereklilikler Listesi LS-05 13.02.2012 0 İlk Yayın Elektronik Ortam Ortak Topraklama Kalıp Listesi LS-06 01.02.2011 3 08.03.2011 Yayından kaldırılarak. Kalıp envanteri ve bakım planı olşturuldu. Acil Durum İletişim Listesi LS-06 16.02.2012 0 İlk Yayın Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi LS-07 17.02.2012 2 18.01.2013 Eksik ekipmanlar ilave edilerek güncellendi. Elektronik Ortam Ortak 6 / 6