(Ekim-) Strateji Geliştirme Başkanlığı Sistemdeki bilgilerin doğru, tam, kullanışlı ve anlaşılır olması sağlanmaktadır. 2011 Yılı 3. Çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemine ait "SGB Faaliyet " SGB.Net sisteminde hazırlanmıştır. KOS 3.2 yeteneğe sahip olmalıdır. BİS 13.1 13.1.1 iletişim sistemi olmalıdır. birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim İlgili İlgili İlgili * Özel 02/11/2011 tarihli ve 28103(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde kararname uyarınca tüm uzmanlıklar Maliye Uzmanlığı adı altında birleştirilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışması 'in koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Planı tamamlanmıştır. Plan hazırlanırken özel hedefler de belirlenmiştir. Süreç modelleme ve analiz tablolarının oluşturulması aşaması tamamlanmıştır. Süreçler onay aşamasındadır. KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 KFS 11.1 11.1.2 görevlerinin 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve Hassas Şemaları İşlem süreçlerinde hassas görevlerin ve prosedürlerin amacı ile hassas görev belirleme tablosu oluşturulmuştur. Hassas görevlere ilişkin önceliklerin amacı ile Başkanlık birim yöneticileri yürütülen görevlere ilişkin anket yöntemiyle puanlama yapılmıştır. İşlem süreçleri tamamlanması beklenmektedir. İşlem süreçleri çalışmaları tamamlanamadığından bu eylemler gerçekleştirilememiştir.
(Ekim-) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Başkanlığımız yönetim bilgi sisteminde üretilen bilgiler olarak Başkanlığımız internet sitesine konulmuş olup bu faaliyete 2011/Ekim-Kasım-Aralık aylarında da devam edilmiştir. 2011 Yılı 3. Çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemine ait "SGB Faaliyet " SGB.Net sisteminde hazırlanmıştır. KOS 3.2 yeteneğe sahip olmalıdır. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi BİS 13.7 personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını 13.7.1 iletebilmelerini sağlamalıdır. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak BİS 14.4 belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve 14.4.1 faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. İdari personel için paylaşım platformu oluşturulması akışının birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin İlgili (Bilgi İşlem Merkezleri) İlgili İlgili Paylaşım Platformu * Özel Hassas 02/11/2011 tarihli ve 28103(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde kararname uyarınca tüm uzmanlıklar Maliye Uzmanlığı adı altında birleştirilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışması 'in koordinatörlüğünde yürütülmektedir. İdarenin yatay ve dikey iletişimi için paylaşım platformu oluşturulmuş ve duyuru ve geri bildirim mekanizmaları aktifleştirilmiştir. Yatay ve dikey raporların akışı belirlenmiş olup, hazırlanan akış tabloların 'a sunulması aşamasında çalışmalar devam etmektedir. Masak Planı'nın oluşturulduğunu bildirdi. İş akış sütreçlerinde imza ve onay mercileri belirlenmiş ve işlem süreç haritaları çıkarılmış olup, e-doküman olarak portalda hususunda çalışmalar devam etmektedir. İş süreçlerinin tanımlanması ve iş akış şemalarının çıkartılması faaliyetleri tamamlanmış olup, hassas görevlerin çalışmaları devam etmektedir. KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 Şemaları İş süreçlerinin tanımlanması ve iş akış şemalarının çıkartılması faaliyetleri tamamlanmış olup, hassas görevlerin ve bunlara ilişkin prosedürlerin çalışmaları devam etmektedir. 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve İş süreçlerinin tanımlanması ve iş akış şemalarının çıkartılması faaliyetleri tamamlanmış olup, hassas görevlerin nin akabinde personelin bilgilendirmesi için duyuru yapılacaktır. KFS 11.1 11.1.2
(Ekim-) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü METOP'ta yer alan ve PORTAL'da idari istatistikler bu genel şart kapsamında güncellenmekte olup bilgilerin na devam edilmektedir. raporu için bilgi işlemdeki teknik çalışmalar devam etmektedir. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak BİS 14.4 belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve 14.4.1 faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. akışının akışına dair 18/7/2011 tarihli onay alınmıştır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim BİS 16.1 16.1.1 yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. Farklı mevzuatlarda var olan düzenlemeleri konu alan bir genelge çıkarılması birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile ve revize ile TEFKU İlgili İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve İlgili Genelge * Özel Hassas Farklı mevzuatlarda var olan düzenlemeleri konu alan bir genelge çıkarılması eylemi kapsamında Bakanlığımız birimlerinden gelen bilgiler de değerlendirilmek suretiyle genelge taslağı oluşturulmuş, tarafından makama sunulmuştur. Ancak genelge ekinde yer alacak bilgilerin broşür halinde çıkarılmasının daha uygun olacağı bildirilmiş ve izleme komitesinde alınan karar gereği TEFKU Başkanlığında çalışmalara devam edilmiştir. TEFKU'dan Mehmet ABANOZ başkanlığında yapılan çalışma sonucunda hazırlanan "Doğru Eylem Adımları Bildirgesi" nin TEFKU'ya teslimini müteakip Genel Müdürlüğümüz tarafından genelge taslağı hazırlanarak Makama sunulmuş, ancak yeni bir çalışma yöntemi belirlenmek üzere dosya iade edilmiştir, Bütçe çalışmaları nedeniyle görüşme Ocak ayına ertelenmiştir. planlar hazırlanmıştır. Ancak izleme raporları için bilgi işlemdeki teknik çalışmalar devam etmektedir. İşlem süreçlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Hassas görevlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. KFS 11.1 11.1.2 KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 2.3.2 2.3.3 Taşra birimlerinde görevlerin ve görevlerin çerçevesinin değerlendirilmesi için ilgili merkez birimlerinde çalışma yapılması Görev tanımlarının hazırlanması için taşra birimlerine duyuru yapılması Taşra Görev Genelge İşlem süreçleri çıkarıldıktan sonra kesinleştirilmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Taşra görev tanımlarının hazırlanması için 2011/5 sayılı Genelge ekinde yer almak üzere Taşra Görev değerlendirme raporu hazırlanmış ve SGB'ye gönderilmiştir. 659 sayılı KHK sonrasında Genel Müdürlüğün görev ve işleyişindeki yeniden yapılanma çalışmaları dolayısıyla bu çalışmalar tamamlanamamıştır. Taslaklar hazırlanmış, aşamasındadır. Eylem yok
(Ekim-) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğümüz İnternet sayfası, yapılması gereken rutin güncellemelerin yanı sıra mevzuatla öngörülen bilgi ve belgelerin zamanında yayımlanabilmesi amacıyla periyodik olarak güncellenmektedir. 1. 2. ve 3. dönem oluşturulmuş olup, üçer aylık periyotlarla eylem devam etmektedir. KOS 3.2 yeteneğe sahip olmalıdır. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak BİS 14.4 belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve 14.4.1 faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. akışının birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile İlgili İlgili İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve İlgili * Özel Hassas 02/11/2011 tarihli ve 28103(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde kararname uyarınca tüm uzmanlıklar Maliye Uzmanlığı adı altında birleştirilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışması 'in koordinatörlüğünde yürütülmektedir. akışının amacıyla Makam ı alınmış ve eylem tamamlanmıştır. İntranet sayfamızda yayımlanmıştır. 2012 yılı Plan çalışmaları devam etmektedir. Bu eylem 2012 yılı Ocak ayı içerisinde operasyonel plan ile birlikte gerçekleştirilecek. Genel Müdürlüğümüz ne ilişkin süreç modelleme dokümanları hazırlanarak İç Kontrol Uygunluk Seviyelerinin gözden geçirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. ı müteakip işlem süreçleri e-doküman olarak portalda yayınlanacaktır. Hassas görevler işlem süreçlerinin onaylanmasını müteakip personele duyuru yapılacaktır. KFS 11.1 11.1.2 nin onayını müteakip işlem yönergesinin çalışmalarına başlanacaktır.
(Ekim-) Muhasebat Genel Müdürlüğü KOS 2.2 2.2.2 2.2.3 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve KOS 2.4 buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı 2.4.1 belirlenmelidir. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, KOS 2.5 temel yetki, ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini 2.5.1 gösterecek şekilde olmalıdır. KOS 2.7 sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar 2.7.1 KOS 3.2 3.2.2 yeteneğe sahip olmalıdır. KOS 3.2 yeteneğe sahip olmalıdır. in ve alt birimlerinin görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden geçirilmesi Yönergelerinin elektronik olarak Yönergelerinin hazırlanması sırasında in ve alt birimlerinin teşkilat şemalarının ve fonksiyonel görev dağılımlarının da oluşturulması Yönergelerinin hazırlanması sırasında idarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisinin dikkate alınması Yöneticilerin belirli periyotlarla yürütülen işler hakkında bilgi almasını ve izlemesini sağlayacak yöntemlerin Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğinin sağlanması birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile İlgili İlgili İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim BİS 13.1 13.1.1 iletişim sistemi olmalıdır. görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele KFS 11.1 11.1.2 KOS 2.3 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 2.3.2 2.3.3 2011 Yılı 1. Çeyreğinden Kalan Eylemler in önemli faaliyetleri ile mali karar ve Taşra birimlerinde görevlerin ve görevlerin çerçevesinin değerlendirilmesi için ilgili merkez birimlerinde çalışma yapılması Görev tanımlarının hazırlanması için taşra birimlerine duyuru yapılması İlgili * Yönergeleri * Görev Dağılım Çizelgesi * Yönergesi e- Kitabı Yönergeleri * Özel Hassas Taşra Görev Genelge Genel Müdürlüğümüz web sayfasında merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları mali istatistikleri yayımlanmaktadır. Verilerin doğruluğunu sağlamak üzere mali veriler üzerinde incelemeler yapılmakta ve tespit edilen hatalar düzelttirilmektedir. Temmuz-Eylül dönemini içeren üçüncü 3 aylık Plan 10/10/2011 tarih ve 12033 sayılı yazı ile ilgili Genel Müdür Yardımcılarına gönderilmiştir. yönerge çalışmaları tamamlanmış olup onay aşamasına gelinmiştir. 02/11/2011 tarihli ve 28103(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde kararname uyarınca tüm uzmanlıklar Maliye Uzmanlığı adı altında birleştirilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışması 'in koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz 2012 yılı planı hazırlanarak, 05/01/2011 tarihli Genel Müdürlük Makam ı ile yürürlüğe konulmuştur. Plan dokümanına hedef bölümü eklenerek, Genel Müdürlüğümüz 2012 yılı Planı ile birlikte yürürlüğe konulmuştur. 2011/3 sayılı İç Kontrol Eylem Planı Genelgesi uyarınca nin çıkarılmasının koordinasyonunu sağlamak üzere Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Haydar KULAKSIZ görevlendirilmiştir. Süreç çalışmalarında görevli personele ilave olarak Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen temel bilgilendirme eğitimine katılacak personel belirlenerek, 17-18 Kasım 2011 tarihlerinde yapılan eğitime 2 grup halinde katılım sağlanmıştır. İşlem süreçlerinin iç kontrol olgunluk seviyesini tespit etmek ve süreçleri değerlendirmek amacıyla danışman firma ve ilgili SGB uzmanının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Eğitim ve yapılan toplantılar neticesinde alınan bilgiler doğrultusunda işlem süreç çalışmalarının revize çalışmalarına başlanılmıştır.yapılan revize çalışmaları sonucunda tamamlanan işlem süreç çalışmaları SGB'ye değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. İşlem yönergeleri çalışmaları başlatılmış olup, süreç çalışmaları tamamlandığında işlem yönerge çalışmaları başlatılacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011/5 sayılı Taşra Görev Tanımları Genelgesi uyarınca, Bakanlığımız merkez birimlerinde hazırlanmış olan görev tanımlarının Genel Müdürlüğümüz muhasebe birimlerinde de, belirli norm, standart ve prensipler çerçevesinde hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Muhasebe i Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzu Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yer alan Uygulama Kılavuzları bölümünde yayımlanmıştır.
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME CETVELİ (Ekim-) Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde periyodik olarak takip edilen istatistiklere yer verilmektedir. Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin aylık olarak takip edilmesi ve raporlanmasına ilişkin evrak programımızda düzenleme yapılmıştır. Bu sistem aracılığı ile gerek duyulduğunda aylık ve 3 aylık faaliyetlerin izlenmesi sağlanabilmektedir. KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. 2.2.2 2.2.3 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve KOS 2.4 buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı 2.4.1 belirlenmelidir. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, KOS 2.5 temel yetki, ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini 2.5.1 gösterecek şekilde olmalıdır. 2011 Yılı 1. Çeyreğinden Kalan Eylemler in ve alt birimlerinin görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden geçirilmesi Yönergelerinin elektronik olarak Yönergelerinin hazırlanması sırasında in ve alt birimlerinin teşkilat şemalarının ve fonksiyonel görev dağılımlarının da oluşturulması Yönergelerinin hazırlanması sırasında idarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisinin dikkate alınması * Yönergeleri * Görev Dağılım Çizelgesi * Yönergesi e- Kitabı Genel Müdürlüğümüz Yönergesi tamamlanmış olup, in görev tanımlarına yönergede yer verilmiştir. Ayrıca internet sitemizde de yayınlanacaktır. Yönergeleri KOS 2.7 sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar 2.7.1 Yöneticilerin belirli periyotlarla yürütülen işler hakkında bilgi almasını ve izlemesini sağlayacak yöntemlerin Genel Müdürlüğümüz Yönergesinde birim amirinin 3 aylık periyodlarla toplantı yapacağı hususu düzenlenmiştir. KOS 3.2 3.2.2 yeteneğe sahip olmalıdır. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin KFS 9.1 onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 9.1.1 kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. KOS 3.2 yeteneğe sahip olmalıdır. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak BİS 14.4 belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve 14.4.1 faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğinin sağlanması in fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet - görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulması akışının birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve İlgili İlgili İlgili Rapor * Özel Hassas Görev tanımları yapılmıştır.gerektiğinde MAYEM tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmaktadır. Yönergesinde bu hususa değinilmiştir. yönergesi hazırlanırken faaliyet-görev çakışmalarının olmadığı tespit edilerek bu husus toplantı tutanağıyla not edilmiştir. 02/11/2011 tarihli ve 28103(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde kararname uyarınca tüm uzmanlıklar Maliye Uzmanlığı adı altında birleştirilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışması 'in koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Rapor tespit tablosu oluşturulmuş, onay aşamasındadır. Genel Müdürlüğümüz 2012 yılı Planı hazırlanmıştır. İşlem süreçlerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. de hassas görev belirleme çalışmaları devam etmektedir. KFS 11.1 11.1.2 İş akış süreçlerinin net olarak ile işlem yönergesi hazırlanacaktır. Başka çıktı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME CETVELİ (Ekim-) Genel Müdürlüğümüzün iş, işlem ve işleyişine ilişkin veriler www.milliemlak.gov.tr internet adresinde günlük ve aylık olarak güncellenerek yayınlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz Yöneticilerine 2011 yılı 3. çeyreğine ait gerçekleşmeler gönderilmiştir. 2011 Yılı 1. Çeyreğinden Kalan Eylemler KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. 2.2.2 2.2.3 in ve alt birimlerinin görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden geçirilmesi Yönergelerinin elektronik olarak * Yönergeleri * Görev Dağılım Çizelgesi * Yönergesi e- Kitabı * İnternet / İntranet Sayfası İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve KOS 2.4 buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı 2.4.1 belirlenmelidir. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki, ve sorumluluk dağılımı, hesap KOS 2.5 2.5.1 verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Yönergelerinin hazırlanması sırasında in ve alt birimlerinin teşkilat şemalarının ve fonksiyonel görev dağılımlarının da oluşturulması Yönergelerinin hazırlanması sırasında idarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisinin dikkate alınması Yönergeleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yönergesi Stratejik Eylem Planında öngörülen formata uygun şekilde hazırlanarak söz konusu Yönerge ve ekleri Genel Müdürlüğümüz internet sayfası olan www.milliemlak.gov.tr anasayfasında yayınlanmıştır. KOS 2.7 sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar 2.7.1 Yöneticilerin belirli periyotlarla yürütülen işler hakkında bilgi almasını ve izlemesini sağlayacak yöntemlerin KOS 3.2 3.2.2 yeteneğe sahip olmalıdır. Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin Her faaliyet veya mali karar ve işlemin KFS 9.1 onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 9.1.1 kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. KOS 3.2 yeteneğe sahip olmalıdır. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, BİS 14.4 birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili 14.4.1 hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. in fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet - görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulması akışının İlgili İlgili Rapor Söz konusu çalışma kapsamında mevcut dağılıma işlevsellik kazandıracak ilkeler dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzdeki her birimin görev dağılımı ayrı ayrı ele alınmış ve bu durum Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yönergesi hazırlama çalışmalarında da göz önünde bulundurulmuştur. Mesleki yeterliliğin sağlanmasına ilişkin çalışmaları devam etmektedir. İdare içinde yatay ve dikey raporlama ağı oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı operasyonel planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. birimlerin özel hedeflerinin ve * Özel özel hedeflerinin ne yönelik çalışmalar devam etmektedir. deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile işlem İlgili süreç haritalarının çıkarılması İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim BİS 13.1 13.1.1 iletişim sistemi olmalıdır görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve 2.6.3 personele duyurmalıdır. 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve Hassas Şemaları Genel Müdürlüğümüz işlemlerinin süreç haritalarının çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu eylemler birimlerin süreç akış şemalarının oluştulmasıyla paralel yürütüldüğünden çalışmalar devam etmektedir. Genel müdürlüğümüzün işlem yönergesi eylem planında da belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak tamamlanmış olup, söz konusu işlem yönergesi onay aşamasındadır. KFS 11.1 olağanüstü 11.1.2 durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 2.3.2 2.3.3 Taşra birimlerinde görevlerin ve görevlerin çerçevesinin değerlendirilmesi için ilgili merkez birimlerinde çalışma yapılması Görev tanımlarının hazırlanması için taşra birimlerine duyuru yapılması Taşra Görev Genelge Genel Müdürlüğümüz taşra birimleri görev tanımlarının belirli norm, standart ve prensipler çerçevesinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Milli Emlak Taşra i Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzu oluşturulmuştur.söz konusu kılavuz 26/12/2011 tarihli ve 35911 sayılı yazımız ekinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir Milli Emlak Taşra i Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzu Genel Müdürlüğümüz internet sayfası olan www.milliemlak.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır. Başka çıktı
(Ekim-) Personel Genel Müdürlüğü Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu KOS 1.3 1.3.4 kurallara uyulmalıdır. Etik konusunda haftalık sloganlar ve Maliye Bakanlığı personelinin e-posta adreslerine gönderilmesi Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu Etik Sloganı e- postası Bakanlığımız Etik Komisyonu Başkanlığının 10/01/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile " belirlenen etik sloganların, her hafta Bakanlık çalışanlarının e-posta adreslerine iletilmek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesine" karar verilmiştir. Bu doğrultuda belirlenen sloganları belirtilen tarihlerde Bakanlık personeline e-posta olarak gönderilmesi hususunda Disiplin ve Soruşturma Şube Müdürlüğünce (I) 12/01/2012 tarihli ve 972 sayılı yazı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. Mevzuat ve duyurular konularında sistem güncellenmekte, atamalar ve emekli olanların ise sistem dışarıdan müdahalelere karşı daha güvenli hale getirilme çalışmaları bitirilince yayınlanacaktır. Eylemin çıktısı olan " " düzenlenmiştir. KOS 3.2 / 3.3 yeteneğe sahip olmalıdır. 3.2.3 Mesleğe giriş ve görevde yükselmelerde görevmesleki yeterlik uyumunun gözden geçirilmesi İlgili Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 09.08.2011 tarihli ve 21356 sayılı yazı ile Bakanlık Merkez ine; özel yönetmeliği bulunan unvanların mesleki yeterliliklerinin devamını sağlamaya yönelik hazırlanacak yönetmelik taslaklarının bildirilmesi istenilmiştir. Bu arada 659 ve 666 sayılı KHK'lar Yayımlanarak Maliye Bakanlığında Kariyer Unvanlar "Maliye Uzmanı" Unvanı Altında Birleştirilmiş olup, Bunlara Yönelik Çalışması Temsilcilerinin Katılımıyla ve Bakanlık Makamının Koordinasyonunda Yürütülmektedir. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 06/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, BİS 14.4 birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili 14.4.1 hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. akışının Eylem ile ilgili taslak çalışma tamamlanmış olup, değerlendirme aşamasına gelinmiştir. Ekim 2011 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, KOS 2.5 temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini 2.5.2 gösterecek şekilde olmalıdır. Maliye Bakanlığı birimleri arasındaki görev çakışmalarının bir çalışma grubu oluşturularak tespit edilmesi ve öneriler geliştirilmesi Seyit Ahmet BAŞ (Müsteşar Yardımcısı) Görev Çakışmaları Tespit ve Eylemle ilgili olarak Mevzuat ve Düzenleme Şube Müdürlüğünce 16/06/2011 tarihli ve 16171 sayılı yazı ile Bakanlık Merkez ine; birimleri ile diğer birimler arasında görev çakışması olduğu düşünülen konuların tespit edilerek bu hususların forma aktarılması ile oluşturulacak çalışma gruplarında yer alması düşünülen en az Daire Başkanı düzeyinde birim temsilcisinin bildirilmesi istenilmiş olup, den cevaplardan gelmeye başlamıştır. birimlerin özel hedeflerinin ve İlgili Genel Müdürlüğümüzde 2011yılında uygulanan operasyonel plan 2012 yılında da uygulanacaktır. * Özel Şart sağlanmıştır. deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile işlem İlgili süreç haritalarının çıkarılması İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve 2.6.3 personele duyurmalıdır. 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve Hassas Eylemle İlgili Mevzuat Düzenleme Şube Müdürlüğü tarafından; 30/12/2011 tarihli ve 32424 sayılı yazı ile Strateji ve Geliştirme Başkanlığına ve Hassas Görevlere ilişkin hazırlanan CD gönderilmiştir. Eylemle İlgili Mevzuat Düzenleme Şube Müdürlüğü tarafından; 30/12/2011 tarihli ve 32424 sayılı yazı ile Strateji ve Geliştirme Başkanlığına ve Hassas Görevlere ilişkin hazırlanan CD gönderilmiştir. Eylem ile ilgili çalışmalar belli bir aşamaya getirilmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir. KFS 11.1 olağanüstü 11.1.2 durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 2.3.2 2.3.3 Taşra birimlerinde görevlerin ve görevlerin çerçevesinin değerlendirilmesi için ilgili merkez birimlerinde çalışma yapılması Görev tanımlarının hazırlanması için taşra birimlerine duyuru yapılması Taşra Görev Genelge Eylemle İlgili Mevzuat Düzenleme Şube Müdürlüğü tarafından; 26/12/2011 tarihli ve 32108 sayılı yazı ile Strateji ve Geliştirme Başkanlığına "Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdürlükleri ile Mesleki Eğitim Kurs Müdürlükleri Görev Tanımı Hazırlama Klavuzu" gönderilmiştir. Eylemin çıktısı olan "Genelge" Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanarak 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmiştir.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME CETVELİ (Ekim-) Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olarak aylık bazda internete konması 2.7.2'te öngörülen da bu İlgili 2011 Yılı 3. Çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemine ait "SGB Faaliyet " SGB.Net sisteminde hazırlanmıştır. Başkanlığımız yöneticilerince faaliyetler, 3'er aylık dönemler halinde izlenmektedir. Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait Planında belirtilen işlere ait gerçekleşmeleri gösterir rapor Başkanlık yöneticilerine 04.01.2012 tarihinde sunulmuştur. Başkanlığımız 2012 Yılı Planı hazırlanmıştır. birimlerin özel hedeflerinin ve * Özel özel hedeflerin yönünde Başkanlığımızca bir çalışma olmamakla birlikte Başkanlığımız Performans Programı çerçevesinde belirlenen hedef ve göstergelerin gerçekleştirmesi yönünde hassasiyet gösterilmektedir. Bunların 3'er aylık dönemler itibariyle izlenmesine ilişkin bilgiler SGB modülünde gerçekleşme sonuçları girilerek bildirilmektedir. Ayrıca, Başkanlığımız 2011 Yılı Planı çerçevesinde personelin operasyonel işlere ait yıl içindeki gerçekleşme hedefleri belirlenmiş, anılan personel tarafından gerçekleşme ve diğer sonuç bilgileri bu plana kaydedilerek güncellenmektedir. Bu planın gerçekleşme sonuçlarına ilişkin raporlar, Başkan ve Başkan Yardımcılarına sunulmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız 2012 Yılı Plan Hazırlanması sırasında eğitim faaliyetleri kapsamında özel hedefler belirlenmiştir. KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 deki işlem süreçlerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile işlem süreç haritalarının çıkarılması İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin Hassas görevlerin ilgili personele İlgili Hassas Görevler Listesi İçin Süreç Akış Şemaları İşlem süreçleri Başkanlığımızca Mayıs-2011 ayı İçinde hazırlanmış 17.11.2011 tarihinde yapılan eğitim sonucu süreçlerde güncellemeler yapılarak, işlem süreç modülü çalışmaları tamamlanmıştır. Mayıs-2011 Ayında hazırlanan işlem süreçleri 17.11.2011 tarihinde yapılan eğitim sonucu Aralık-2011 ayında güncellemeleri yapılarak, bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ve işlem süreç haritaları çıkarılması işlemleri yapılmıştır. Mayıs-2011 ayında hazırlanan işlem süreçleri, Başkanlığımız web sahifesinde yayınlanmış olup, 17.11.2011 tarihinde yapılan eğitim sonucu hazırlanan Başkanlığımız süreç modelleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiş, alınacak uygunluk görüşleri dikkate alınarak revize edilecek ve Başkanlık web sahifesinde yayınlanacaktır. İletişim akış şemaları hazırlanmıştır. Başkanlığımızca hassas görevler 25.05.2011 tarih ve 2011/1 nolu iç genelge ile belirlenmiştir. Ancak süreç modulü hazırlama çalışmaları sonucu hassas görev olabileceği kabul edilen görevlerde ilave edilerek hassas görevler Aralık-2011 ayında güncellenmiştir. in önemli faaliyetleri ile mali karar ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesi, Başkanlık Makamının 14.07.2011 tarih ve 2011/69 sayılı olurlarıyla onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. bu Başkanlık faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan prosedürler, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesi'nde düzenlenmiştir. Adı geçen yönerge Başkanlık Makamının 14.07.2011 tarih ve 2011/69 sayılı olurlarıyla yürürlüğe konulmuştur. bu Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesi'nin birer nüshası personele imza karşılığı dağıtılmak suretiyle teslim edilmiş, ayrıca kolay ulaşılmasını sağlamak üzere Başkanlık web sahifesinde yayınlanmıştır. KFS 11.1 11.1.2 Eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini temin etmeye ve çalışmalar intranet sisteminde Eğitim Otomasyon Projesi ile yürütülmektedir. Hazırlanan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesi'nin "Eğitim Faaliyetleri" başlıklı 5 nci bölümünde gerçekleşen eğitim bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Başkanlık faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan prosedürler, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı İşlem Yönergesi'nde düzenlenmiştir. Adı geçen yönerge Başkanlık Makamının 14.07.2011 tarih ve 2011/69 sayılı olurlarıyla yürürlüğe konulmuştur.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim KOS 3.2 ve yeteneğe sahip olmalıdır. MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME CETVELİ (Ekim-) Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olarak aylık bazda internete konması İlgili Değişiklik Taslağı 2011 Yılı 3. Çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemine ait "SGB Faaliyet " SGB.Net sisteminde hazırlanmıştır. Faaliyetlerin 3 aylık izlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmış olup, Başkan'ın onayı ile evrak kayıt sistemine alınmıştır. Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2011 tarih ve B.07.0.PER.0.26-202-1/ 014330 sayılı yazısı tarafımızca incelenmiş olup Başkanlığımızca önerilecek herhangi bir husus olmadığına ilişkin görüşümüz 25/05/2011 tarih ve B.07.0.ABD.0.04-819/095 sayılı yazı ile taraflarına bildirilmiştir. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin KFS 9.1 onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 9.1.1 kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. in fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet - görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulması Rapor Bu eylem için Başkanlık'ta İç Kontrol Eylem Planı'nın uygulanmasından sorumlu olarak görev yapmakta olan dört kişilik çalışma grubu, Ekim 2011 döneminde Başkanlığın fonksiyonel görev dağılımını dikkate alarak belirlenmiş görev tanımları çerçevesinde bir inceleme yapmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Başkanlık personelinin herhangi bir görev çakışmasının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu görev tanımlarında her bir görevin farklı personele verilmekle beraber bazı görevlerde koordinasyonlu bir çalışma öngörüldüğü saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar bir tutanak halinde 4/11/2011 tarihinde Başkana sunulmuş olup, aynı tarihte ilgili doküman evrak kayıt sisteminde kayıt altına alınmıştır. KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 KFS 11.1 11.1.2 2.7.2'te öngörülen da bu birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile işlem süreç haritalarının çıkarılması İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve bu bu İlgili İlgili * Özel Hassas Görevler Listesi İçin Süreç Akış Şemaları ABDİD 2012 Planı hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan şablon çerçevesinde yapılan işlere yönelik olarak belirlenen operasyonel hedefleri de içeren ABDİD 2012 Planı hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Hizmet Envanteri, Planı ve Görev Tanımları incelenerek Haziran 2011 döneminde hazırlanan toplam 14 işlem sürecinin tamamlanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmiştir. Nisan ve Mayıs 2011 döneminde yürütülen İşlem Süreci Modellerinin hazırlanması çalışmaları kapsamında Başkanlığın hassas görevleri tanımlanmış ve Haziran ayı içerisinde personele duyurulmuştur. Belirlenen faaliyetler için nin hazırlanmasına yönelik çalışmalara çalışmaları tamamlandıktan sonra başlanacaktır.
(Ekim-) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olarak aylık bazda internete konması Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olarak aylık bazda ıntranet sayfamıza konmaktadır. Operasyonal Planlama yer alan işlere ait gerçekleşmelerin Faaliyetleri 3'er aylık dönemler halinde Başkanlık Makamına Elektronik olarak iletilmektedir. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin KFS 9.1 onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve 9.1.1 kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. in fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet - görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulması Rapor Başkanlığımızın İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma ve Seferberlik şube müdürlükleri arasında Güvenlik Hizmetleri, Gece Bekçileri, Müracaat Memurları arasında görev çakışmaları bulunduğu, Görev çakışmalarına Raporlama Başkanlık Makamına Sunulmuştur. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak BİS 14.4 belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve 14.4.1 faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. akışının ve personel görevleri ve faaliyetleriyle ilgili olarak her ay rapor hazırlanarak onaya sunulmaktadır. 2.7.2'te öngörülen da bu İlgili birimlerin özel hedeflerinin ve * Özel deki işlem süreçlerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile işlem süreç haritalarının çıkarılması İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda İlgili BİS 13.1 13.1.1 iletişim sistemi olmalıdır. 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 görevlerinin Hassas görevlerin ilgili personele in önemli faaliyetleri ile mali karar ve Hassas Görevler Listesi İçin Süreç Akış Şemaları bu KFS 11.1 11.1.2 bu Başka çıktı üretilmiştir.
(Ekim-) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu KOS 1.3 1.3.4 kurallara uyulmalıdır. Etik konusunda haftalık sloganlar ve Maliye Bakanlığı personelinin e-posta adreslerine gönderilmesi Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu Etik Sloganı e- postası Maliye Bakanlığı Etik Komisyonunun belirlediği Haftalık Etik Sloganlar Her hafta Pazartesi günleri Bakanlık personeli e- posta adreslerine gönderilmektedir. Başkanlığımız Web sitesi 23.05.2011 tarihinden itibaren İntranet ortamında yayınlanmaktadır. Başkanlığımız planına göre 2011 yılı 3 üncü 3 aylık (Temmuz,Ağustos ve Eylül) dönemde yapılan işlemler 14.10.2011 tarihinde 2011/5 sayılı rapor ve 4 üncü 3 aylık (Ekim, Kasım ve Aralık) dönemde yapılan işlemler 28.12.2011 tarihinde 2011/6 sayılı rapor ile Başkanlık Makamına sunulmuş ve Faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygun olduğu tespit edilmiştir. birimlerin özel hedeflerinin ve deki işlem süreçlerinde bilgi ve sağlayacak kontrollerin de işlem süreçlerinin ve bu süreçlerde imza ve onay mercilerinin ile İlgili İşlem süreçlerinin e-doküman olarak portalda 'de öngörülen eylem kapsamında İletişim görevlerinin KOS 2.6 hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli 2.6.3 2.6.4 Hassas görevlerin ilgili personele KFS 11.1 11.1.2 in önemli faaliyetleri ile mali karar ve İlgili * Özel Hassas Başkanlığımız 2012 yılı operasyonel plan hazırlanmış, plan içinde her operasyon için operasyonel hedef belirlenmiş ve intranet ortamında Web sayfasında yayınlanmaktadır. Başkanlığımızca büyük çoğunluğu tamamlanan işlem süreçleri Başkanın olumlu görüşleri ile intranet ortamında(maliyenet) Başkanlığımız Web sayfasında yayınlanmaktadır. Başkanlığımız İşlem Yönergesi Hazırlanmış, Başkanlık Makamınca 05.01.2012 tarihinde onaylanmış olup intranet ortamında Web sayfasında yayınlanmaktadır.