SUNUŞ... 1 GENEL BİLGİLER...

Transkript

1

2 İçindekiler SUNUŞ... 1 GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D. Diğer Hususlar II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler B. Temel Politika ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 27

3 SUNUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun tarihli kararı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulunun tarihli yazısı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır eğitim-öğretim yılında METEB Projesi kapsamında 240 öğrenci ile eğitime başlayan Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında toplam 1450 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bölgemiz ve ülkemizin ara elaman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulumuz vizyon ve misyonuna uygun olarak Eğitim ve Öğretimine davam etmektedir. Okulumuz Eğitim Öğretim yılı itibariyle dört programda 1. ve 2. Öğretimde yaklaşık 1383 öğrenci kapasitesine ulaşmıştır. Eğitim ve Öğretimin daha kaliteli ve amacına uygun olarak sürdürülebilmesi için gerek okul yönetimi gerekse üniversitemiz rektörlüğü işbirliği ile gerekli altyapı ve uygulama merkezleri oluşturulmaya çalışılmış ve öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda eğitim öğretimin daha kaliteli olmasına çaba gösterilmiştir. Genç arkadaşlarımızın okulumuzdan mezun olduklarında iş alanlarıyla ilgili talepler doğrultusunda hiçbir zorlukla karşılaşmadan gerekli bilgi, beceri ve kendine güvenen birer birey olarak yetişmeleri konusunda imkanlar dahilinde gayret sarf etmekteyiz. Bu uğraşlarımız sırasında gerekli özveriyi gösteren akademik ve idari personelime en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gelecek hedeflerimiz arasında geleceğe umutla bakan, vatanını ve milletini seven, her daim dürüst ve çalışkan gençler yetiştirmek olacaktır. Birim Yöneticisi Doç. Dr. Hasan TEMİZ Yüksekokul Müdürü 1

4 GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun tarihli kararı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulunun tarihli yazısı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açilmasi uygun bulunmuş ve tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır eğitim-öğretim yılında METEB Projesi kapsamında 240 öğrenci ile eğitime başlayan Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında toplam 1450 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kamu ihale kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre çalışır Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 2

5 MÜDÜR: 1. GÖREVİN KISA TANIMI Ondokuz Mayıs Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar. 2.2 Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir. 2.3 Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil eder. Yüksekokul vizyon ve stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip eder. 2.4 MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2.5 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 2.6 MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, MYO bütçesi ile ilgili öneriyi MYO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 2.7 MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2.8 Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 2.9 MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur 3. YETKİLERİ 3.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek Ondokuz Mayıs Üniversitesini temsil yetkisini kullanmak İmza yetkisine sahip olmak, 3.5. Harcama yetkisi kullanmak Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 3

6 3.8. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak. MÜDÜR YARDIMCISI: 1.GÖREVİN KISA TANIMI Ondokuz Mayıs Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR MYO Müdürünün verdiği görevleri yapmak. Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak. MYO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek. Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için MYO Müdürlüğü nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak. Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak. MYO Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder. 3. YETKİLERİ 3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 3.3 Ondokuz Mayıs Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak. 3.4 İmza yetkisine sahip olmak, 3.5 Harcama yetkisi kullanmak. 3.6 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ: GÖREVİN KISA TANIMI Ondokuz Mayıs Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulu nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar. Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar. Meslek Yüksek Okulu nun (MYO) üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar, Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunur. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar. Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar. 4

7 Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır. Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder. Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar. Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar. Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim -demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder, Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder. Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve zamanında yerine getirilmesini sağlar. Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur. İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar. İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir. İdari personelin sicil işlemlerini yürütür. Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder, gereği için hazırlıklar yapar. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür, Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar. Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular. Yüksekokul personeli ve bakmakla yükümlü yakınlarına ait hasta sevk belgesini onaylar. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar. Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak ve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar. Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar. YETKİLERİ Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. İmza yetkisine sahip olmak, Harcama yetkisi kullanmak. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 5

8 C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı eğitim-öğretim yılına kadar faaliyetlerini Muhasebe Programı ve Bilgisayar Teknolojisi Programlama Programı II. Öğretim olarak Milli eğitime bağlı okullarda yürüten Yüksekokulumuz, 6 Ekim 2008 tarihinde kendi binasına taşınmıştır m2 açık alan üzerine 4000 m2 lik iki katlı kapalı alanda kurulu olan mevcut bina Samsun-Trabzon karayolunun 35. kilometresinde Çarşamba ilçe merkezinde ana yol üzerinde yer almaktadır. 1.1.Taşınmazlar Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) , ,84 134,9 1903, , Eğitim Alanları Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri Amfi Sınıf Atölye Diğer (..) Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer ( ) TOPLAM I.C Toplam Not: Ortak alan olarak kullanılan alan yoktur. Alanlar Yüksekokulumuz harcama birimi tarafından kullanılmaktadır. 6

9 Eğitim Alanlarının Dağılımı Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) I.C Toplam Amfi , ,42 Sınıf Atölye Diğer (..) Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 438, ,6 Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer (..) TOPLAM 888, , ,02 Not: Amfi, Sınıf ve Laboratuvarlar toplam (m²) olarak yazılmıştır İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları I.C Yılında 2013 Yılında İyileştirme 2013 Yılında Yapılan İlave Yapılan Eğitim Alanı Yapılan Eğitim İyileştirme ve İlave Eğitim Alanı Alanı Alanlarla İlgili Açıklama (Adet) (Adet) Amfi Sınıf Atölye Diğer (..) Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer (..) TOPLAM

10 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kladırım ve Girişleri Uygun Yüksekliklerde Kontol Düğmeleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Ranpa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Engellilere Uygun Otopark Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Merdiven. Rampa Sesli Uyarı Sistemi 508 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler I.C Yılında Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Otopark Açıklama Sayısı TOPLAM Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar I.C Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı Ç:T.B.M.Y.O TOPLAM Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar Yemekhane I.C Yılında Kapalı İyileştirme Yapılan 2013 Yılında Yapılan Kapasite Adet Alanı Yemekhane, İyileştirme İle İlgili (Kişi) (m²) Kantin/Kafeterya Açıklama Sayısı Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Ortak (Personel ve Öğrenci) Kantin / Kafeteryalar Diğer (.)* TOPLAM

11 Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı Üzeri TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Spor Tesisleri Spor Dalı I.C Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) VOLEYBOL BASKETBOL TOPLAM Diğer Sosyal Alanlar I.C Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu TOPLAM

12 1.4. Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları , , TOPLAM , Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları Arşiv Alanları 1 13,49 0 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri 4 90,47 0 TOPLAM 5 103,96 0 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 2. Teşkilat Şeması Yüksekokul Müdürlüğü görevini, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan TEMİZ, Müdür Yardımcılığı görevlerini Öğr.Gör.Turgay YAVUZARSLAN ve Öğr.Gör.Hakan Can ALTUNAY, Yüksekokul Sekreterliği görevini Mustafa KORKMAZ yürütmektedir. Yüksekokulumuzda dört bölüm bulunmaktadır. Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı nı tedviren Öğr.Gör. Neslihan YONDEMİR ÇALIŞKAN, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı nı tedviren Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN, Bankacılık, Sigortacılık ve Finans Bölüm Başkanlığı'nı tedviren Öğr.Gör.Adülkadir ERYILMAZ, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanlığı nı da asaleten Yrd.Doç.Dr. Evren ERGÜN yapmaktadır. 10

13 Akademik Teşkilat Şeması MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ FİNANS- BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI 11

14 İdari Teşkilat Şeması MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ MALİ İŞLER ÖĞRENCİ İŞLERİ İDARİ İŞLER ve DESTEK HİZMETLERİ KÜTÜPHANE GENEL EVRAK SEKRETERLİK SORUŞTURMA BÜROSU KURULLAR KALEMİ BİLGİ İŞLEM 12

15 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Kaynaklarımız; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunlara dayalı yayımlanan Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluşmaktadır. Teknolojik araçlarımız arasında ise 105 adet bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet yazıcı, 2 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinesi, 1 adet faks cihazı, 15 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır yılı içerisinde Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağış yolu ile Yüksekokulumuzda Simülasyon odası açılmış olup 10 adet bilgisayar, 10 adet kulaklık bulunmaktadır Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* Sunucular Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar ,00 Hazine Bütçesi 5 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Projeksiyon ,26 Hazine Bütçesi 15 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta Diger ,00 Hazine Bütçesi 2 TOPLAM , I.C Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 13

16 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 508 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 3.2. Kütüphanelere İlişkin Bilgi ve Sayısal Veriler Kütüphane Bilgileri Kütüphanenin Bulunduğu Yerleşke Kütüphane Adı Alan (m²) I.C Yılında Yapılan İyileştirme (Donanımsal) ve İlave Alanlarla (m² olarak) İlgili Açıklama ÇARŞAMBA Ç.T.B.M.Y.O KÜTP Birim Kütüphanelerinin Kaynakları Birim Kütüphaneleri Kitap Süreli Yayın Atlas CD Tez Tablo Kaset DVD I.C Ç.T.B.M.Y.O KÜTÜPHANESİ İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı I.C.1-4 Akademik Personel % Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel Sözleşmeli İdari Personel İşçi TOPLAM % 2013 Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) 4.1. Akademik Personel Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı I.C BİRİMİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI M.Y.O

17 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam 508 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş Yaş Yaş Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı Yüzde 50% 36% 14% Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı I.C ÜNVAN YILLAR Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim (%) 9% 15% 4.2. İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı I.C Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

18 İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Ünvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar I.C Fiilen Görev Yapanlar Yüksekokul Sekreteri Bilgisayar İşletmeni Memur Yardımcı Hizmetler (Hizmetli) TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı Yüzde 17% 33% 17% 33% I.C Y.L. ve Dokt İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl Yüzde 50% 17% 17% 17% I.C Yıl ve Üzeri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 17% 17% 50% 17% 16

19 4.2.4 Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 1 4/B li Sözleşmeli 0 4/C li Sözleşmeli 0 Hizmet Alımı 4 5 Sunulan Hizmetler Meslek Yüksekokulu na bağlı 4 bölüm içerisinde; Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı (I.öğr.ve II.öğr.), Bilgisayar Programcılığı Programı (I.öğr.ve II.öğretim.), Bankacılık ve Sigortacılık Programı (I.öğr.ve II.öğr.), Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (I.öğretim) bulunmaktadır. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta; ayrıca öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. 5.1 Eğitim Hizmetleri Eğitim-Öğretim Verilen Programlar Birim Adı: Sıra No Program Adı 1 Bilgisayar Programcılığı Programı 2 Bilgisayar Programcılığı Programı (İ.Ö) 3 Bankacılık ve Sigortacılık Programı 4 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö) 5 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 6 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö) 7 Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı I.C Eğitim-Öğretim Birimi Öğrenci Sayıları I.C I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam

20 5.1.3 Engelli Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı I.C Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I.C I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Mezun Olan Öğrenciler ve Yeni Kayıtlar I.C Mevcut Öğrenci Mezun Öğrenci Yeni Kayıt K E Toplam K E Toplam K E Toplam Lisans ve Önlisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam

21 5.1.8 Yatay ve Dikey Geçişle Birime Gelen Öğrenci Sayısı Ana Bilim Dalı Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı I.C Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E Toplam K E Toplam Bilgisayar Programcılığı Programı Bilgisayar Programcılığı Programı (İ.Ö) Bankacıklık ve Sigortacılık Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö) TOPLAM Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Birim Düzeyinde) Kendi İsteği ile Ayrılan Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğr. Çıkarma Yatay Geçiş Diğer I.C Toplam Kurum Dışı Burs Alan Öğrenci Sayıları I.C Yararlanan Kurum Dışı Burslar Öğrenci Sayısı Kredi Yurtlar Kurumu Bursu 24 Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi 297 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursu 0 Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Alınan Burslar 0 Özel Burs 0 TOPLAM

22 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 508 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 5.2 İdari Hizmetler Yüksekokulumuzda 1383 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir yılında 248 öğrenci mezun olmuştur. Yüksekokulumuzda mevcut programlarımızın yanı sıra istihdam sorunu olmayan yeni programlar açarak öğrenci sayımızı artırmaktır. Yüksekokulumuzda 2013 yılı itibari ile Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı (II.Öğretim) ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (I.Öğretim) açılmıştır Yapılan İhaleler İhale Usulleri I.C İhale (Bütçe Kodu) Türü Açık 4734/19 İhale Belli Arasında 4734/20 İstekliler İhale Pazarlık 4734/21 Usulü Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16, ,30 0,00 0,00 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokulumuzda İç ve Dış Denetim yapılmamıştır Yılı İç Denetim Faaliyetleri DENETLENEN BİRİM DENETİM TÜRÜ I.C DENETİM ALANLARI 20

23 Yılı Dış Denetim Verileri DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI SORGU MADDESİ I.C SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI D. Diğer Hususlar II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi ve ayrıca bilimsel donanım sağlanmış öğrencilerin ülkemize hizmet bilinciyle yetiştirilmeye çalışılmıştır. Eğitim ve araştırma alt yapısıyla ve bilimsel araştırmaya verilen destekle mesleklerinde yeterli bilgi donanımı sağlanmış öğrenciler yetiştirilmiştir. Araştırma açısından ülkemiz bilim dünyasına ve teknolojisine katkı sağlanması temel hedeflerimiz arasında olmuştur. 1. Stratejik Amaç ve Hedefler II.A-1.1 Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 1. Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitimin ve öğretimin etkinliğini arttırmak Öğretim Üyelerinin her yıl %10'unun ulusal/uluslararası bilimsel çalışma ve organizasyonlara katılımını sağlamak

24 Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma 508 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu B. Temel Politika ve Öncelikler Müdürlüğümüzün temel politikası Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bölümlerin diğer birimlerle uyum ve koordinasyonunun sağlanması, öğretim elemanlarının kendi çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışma yapmalarının teşvik edilmesi ve bilimsel bir eğitim ve araştırma altyapısının sağlanmasıdır. Alanında uzmanlaşmış bireylerin topluma kazandırılması için bilimsel tüm yöntem ve tekniklerin kullanılmasıdır. C. Diğer Hususlar III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi ,00 0,00 0, , , ,61 99% ,00 0,00 0, , ,42 37,58 100% ,00 0,00 0, , ,67 83,33 100% ,00 0, , , ,57 113,43 97% ,00 0,00 893, , ,50 0,50 100% ,00 0,00 0, , ,23 33,77 100% ,22 0,00 0, , ,22 0,00 100% TOPLAM ,22 0, , , , ,22 99% 22

25 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden YÖK Kapsamında (2547/39 Md.) AB, Santez, BAP Proje Kapsamında Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) m3 SU GİDERİ Tüketim Bedeli (TL) 2.806, , , , , , ,75 23

26 3. Mali Denetim Sonuçları Yüksekokulumuzda İç ve Dış Denetim yapılmamıştır. 4. Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri eğitim-öğretim yılı itibari ile Yüksekokulumuzda Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı (II.Öğretim) ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (I.Öğretim) açılmıştır yılı içerisinde Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağış yolu ile Yüksekokulumuzda Simülasyon odası açılmış bulunmaktadır yılı içerisinde Yüksekokulumuzda Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne Bağlı Bilişim Yönetim Sistemleri Programı (I.ve II.Öğretim) ve Hukuk Bölümüne Bağlı Sosyal Güvenlik Programı (I.ve II.Öğretim) açılması düşünülmektedir yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler - Komple okul mantolama - Ofis ve sınıf kalebodurlarının değiştirilmesi - Okul ofis ve dersliklerin komple boyanması - Engelli Asansörü - Engelli Tuvaleti 1.1. Faaliyet Bilgileri 1.2 Yılı Öğrenci Cari Hizmet Maliyet Tablosu III.B Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Toplam Gider (TL) Cari Toplam Öğrenci Sayısı Cari Gider Öğrenci Maliyeti (TL/Kişi) ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI M.Y.O , Öğrenci Başına Düşen Derslik Alanı Toplam Derslik Alanı: 1332 m 2 /Öğrenci Sayısı 1383 =0, Performans Sonuçları Tablosu 2013 yılında 2 tane Öğretim Görevlisi alımı yapılmıştır yılında 2 tane Öğretim Görevlisi alınması düşünülmektedir. 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2013 yılında tablolarda verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 24

27 III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Tercih edilen programların bulunması Genç, dinamik, gelişmeye açık eğitimci kadrosunun varlığı Destekleyici bir yönetim anlayışının olması Organizasyon ve takım çalışmasının iyi olması B. Zayıflıklar Laboratuvar, araç-gereç yetersizliği Sosyal faaliyet alanlarının yetersizliği Merkez kampüse uzaklık nedeniyle bilimsel ve sosyal etkinliklere katılamama C. Değerlendirme Güçlü yönlerimiz tercih edilen programların bulunması, destekleyici bir yönetim anlayışının olması. Zayıf yönlerimiz ise sosyal faaliyet alanlarının yetersizliği. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 2014 yılı içerisinde Yüksekokulumuzda Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne Bağlı Bilişim Yönetim Sistemleri Programı (I.ve II.Öğretim) ve Hukuk Bölümüne Bağlı Sosyal Güvenlik Programı (I.ve II.Öğretim) açılması için Üniversitemiz Senatosu ile Yükseköğretim Kurumu arasındaki yazışmaların yapılabilmesi yılı içerisinde Yüksekokulumuzda yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile görüşülmesi. - Komple okul mantolama - Ofis ve sınıf kalebodurlarının değiştirilmesi - Okul ofis ve dersliklerin komple boyanması - Engelli Asansörü - Engelli Tuvaleti HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı Ünvanı : İsmet PARLAK : İdari Personel (Daimi İşçi) Telefonu : (7959) İmza : 25

28 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu-05/02/2014) Harcama Yetkilisi Doç. Dr. Hasan TEMİZ Yüksekokul Müdürü 26

29 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU Harcama Yetkilisi Göreve Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Başlama Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Öğr.Gör. Hakan Can ALTUNAY 09/06/ /06/2013 Öğr.Gör. Oğuz AYDIN 12/08/ /08/2013 Öğr.Gör. Tuğba CANSU 19/08/ /09/2013 Öğr.Gör. Hakan Can ALTUNAY 02/09/ /09/2013 Öğr.Gör. Hakan Can ALTUNAY 23/10/ /10/2013 İmza 27