T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bir Eylül Kampüsü İzmir yolu 8.km /UŞAK Tel: Fax:

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları...8 II YILI PROJE UYGULAMALARI...9 A-Eğitim-Yükseköğretim Sektörü...9 B- Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü..19 C- Eğitim-Kültür Sektörü...20 D-Teknolojik Araştırma Sektörü...20 III. ÖNERİLER...22 IV YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.. 23 V YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU 27

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler B) Döner Sermaye C) Bütçe ı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlar Üniversitemize 2012 Yılı Yatırım Programı ile 2011 yılına göre yaklaşık %12,83 oranında artışla ,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ,00 TL sinin hazine yardımlarından, ,00 TL sinin döner sermaye gelirlerinden, (Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Payı) ,00 TL sinin SKS gelirlerinden karşılanması öngörülmüştür. Yıl içerisinde, gerçekleşmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam ,22,00 TL, ödenek eklenmesi ve ödenek aktarılması yoluyla yatırım bütçemizle ilişkilendirilerek Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir. Yapılan ilavelerin ,00 TL si, 2012 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesine istinaden Yedek Ödenekten (Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden) tahsis edilmesi Kalkınma Bakanlığınca uygun görülüp, Maliye Bakanlığınca onaylanmak suretiyle sağlanmıştır ,00 TL si Üniversitemiz 2012 yılına devreden likit fazlası tutardan, 7.934,00 TL si Şartlı Bağış ve Yardımlardan, 3.641,22 TL si de Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Payından elde edilen gelir fazlası karşılığı olarak sağlanmıştır. Böylece 2012 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız ,22 TL ye ulaşmıştır. Bunun ,00 TL si (%96,50) hazine yardımlarından karşılanırken, ,22 TL si (%3,50) Üniversitemiz kaynaklarından karşılanmıştır YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (%) 3,50 HAZİNE 96,50 ÜNİVERSİTE KAYNAKLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1

4 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Proje No 2008H H H H H H K K Proje Adı 2012 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI ÖZEL BÜTÇE Yedek Gelir Şartlı Projeler Arası Aktarım Likit HAZİNE ÖZ GELİR Ödenek Fazlası Bağış Düşülen Eklenen Kaynak Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Tarihi Bina Restorasyonu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif İşler (SKS Geliri) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj (Dön.Ser.) Kamulaştırma GENEL TOPLAM ÜNİVERSİTEMİZ 2012 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 2012 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN ÖDENEK DÜŞÜLEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI* GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ *İlgili ekonomik koddan TL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda özel hesaba aktarılmıştır. Aktarılan bu tutar gerçekleşme rakamı içinde yer almaktadır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2

5 KBÖ GERÇEKLEŞME TOPLAMI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU (TL) 2012 KODU ÖDENEK TÜRÜ KBÖ TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME TOPLAMI KALAN ÖDENEK GER. ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM Sermaye Giderleri Diğer Giderler Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %35 ini Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI (%) UŞAK ÜNİVERSİTESİ 3

6 2011 ve 2012 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEŞME TABLOSU (1.000TL) Proje Adı 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Ödenek 2011 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2012 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL Ödenek 2012 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Tarihi Bina Restorasyonu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif İşler Merkezi Araştırma Laboratuvarı Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj Kamulaştırma TOPLAM Yukarıdaki tabloda proje bazında 2011 ve 2012 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2012 yılında harcama miktarının azaldığı ancak gerçekleşme oranının arttığı görülmektedir. Yılın son ayında, Derslik ve Merkezi Birimler projesi için aktarılan ,00 TL lik yedek ödenek kullanılamamıştır. Bu miktar da kullanılabilseydi 2012 yılı gerçekleşme oranı biraz daha artacaktı. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 4

7 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemizde 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü bulunmaktadır. A-FAKÜLTELER 1- Eğitim Fakültesi 2- Fen Edebiyat Fakültesi 3- Güzel Sanatlar Fakültesi 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5- İlahiyat Fakültesi 6- İletişim Fakültesi 7- Mühendislik Fakültesi 8- Spor Bilimleri Fakültesi 9- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi B-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- Adalet Meslek Yüksekokulu 2- Banaz Meslek Yüksekokulu 3- Eşme Meslek Yüksekokulu 4- Karahallı Meslek Yüksekokulu 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6- Sivaslı Meslek Yüksekokulu 7- Ulubey Meslek Yüksekokulu 8- Uşak Meslek Yüksekokulu 9- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu C-YÜKSEKOKULLAR 1- Sağlık Yüksekokulu 2- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3- Yabancı Diller Yüksekokulu D-ENSTİTÜLER 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemizde 423 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 10 u profesör, 27 si doçent, 127 si yardımcı doçent, 99 u öğretim görevlisi, 9 u okutman, 11 i uzman ve 140 ı araştırma görevlisidir. Ayrıca 259 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. Hem akademik hem de idari personelimiz, sayıları toplamı i bulan öğrencilerimiz için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret etmektedir. PERSONEL SAYILARI 2012 Bay Bayan Akademik Personel İdari Personel Sözleşmeli Personel (AKADEMİK) TOPLAM UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5

8 Üniversitemiz kapalı alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI Fen-Edebiyat Fakültesi m² Eğitim Fakültesi m² Mühendislik Fakültesi m² Uşak Sağlık Yüksek Okulu m² 2006 Yılı ve Banaz Meslek Yüksek Okulu m² Öncesi Eşme Meslek Yüksek Okulu m² Ulubey Meslek Yüksek Okulu m² Müh. Fak. Atölye m² Rektörlük Binası m² 2006 Yılı ve Öncesi m² m² Yemekhane m² 2008 Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi m² 2008 Yılı m² m² Karahallı Meslek Yüksek Okulu m² Sivaslı Meslek Yüksek Okulu m² 2009 Yılı Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi m² İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi m² 2009 Yılı m² m² Merkezi Derslik -D2 Blok m² 2010 Yılı Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3, MB m² 2010 Yılı m² m² Meslek Yüksekokulu m² 2011 Yılı Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu m² Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuarı m² 2011 Yılı m² m² Giriş Binası 71m² Tarihi Bina Restorasyonu 454 m² Kütüphane Binası m² 2012 Yılı Merkezi İdari Blok m² Atık su Arıtma Tesisi 340 m² Öğrenci Sosyal Merkez Kompleksi m² 2012 Yılı m² m² GENEL TOPLAM m 2 Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitemiz bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim-öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak yoluyla hizmet vermektedir. Bu bağlamda, 2012 yılsonu itibariyle kütüphanemizde mevcut kitap sayısı den e, elektronik veri tabanı sayısı 12 den 34 e çıkartılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 6

9 MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ MEVCUT TAŞIT SAYISI Sıra No Taşıtın Cinsi Bütçe 2012 Döner Sermaye Diğer T02 Binek otomobil T05* Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 1 1 T07 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 1 1 T08* Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 1 1 T10 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4 4 T12 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 1 1 *2012 Yılında alınmıştır. T O P L A M Uşak Üniversitesi Yerleşke Alanı. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 7

10 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2012 yılında elde ettiğimiz kapasite artışlarını aşağıdaki tablolarda gösterebiliriz YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI ALANLAR 2012 Yılı Giriş Binası 71 m² Tarihi Bina Restorasyonu 454 m² Kütüphane Binası m² Merkezi İdari Blok m² Atık su Arıtma Tesisi 340 m² Öğrenci Sosyal Merkez Kompleksi m² TOPLAM m² 2012 yılında yapmış olduğumuz kamulaştırmalar aşağıdaki tablodaki gibidir yılında Üniversitemize kamulaştırma için ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Gerçekleşme oranımız ise %69 dur YILINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İlçesi/Mahallesi/Köyü Cinsi Yüzölçümü m² Edinme Şekli Tescil Tarihi Uşak/Merkez/Hacıkadem Tarla 2.741,52 Kamulaştırma Uşak/Merkez/Kaşbelen Tarla 6.425,26 Kamulaştırma Uşak/Merkez/Kaşbelen Tarla 3.027,81 Kamulaştırma Uşak/Merkez/Karaağaç Tarla 6.325,78 Kamulaştırma Uşak/Merkez/Kaşbelen Tarla 1.639,85 Kamulaştırma Uşak/Merkez Tarla ,74 Kamulaştırma yılında akademik birimlerinin istekleri doğrultusunda Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere 789 adet kitap satın alınmış, 2479 adet kitap bağış yoluyla temin edilerek kurum hizmet kapasitesine eklenmiştir. Kuruma ayrılan finansman kaynakları doğrultusunda 12 elektronik veri tabanının aboneliğine 2012 yılında devam edilmiş, 2012 yılında üniversite bünyesindeki birimlerin istekleri ve finansman kaynaklarının miktarı doğrultusunda 22 adet elektronik veri tabanı daha alımı yapılarak hizmet kapasitesine eklenmiştir Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2012 Bütçe Kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yıl içinde ,00 TL si yedek ödenekten, ,00 TL si öz gelir olmak üzere toplam ,00 TL si TL ödenek eklenmiş ve UŞAK ÜNİVERSİTESİ 8

11 yılsonu itibariyle toplam ödenek ,00 TL ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin ,00 TL si yıl içinde harcanmış harcama oranı %87 olarak gerçekleşmiştir yılı bütçemize taşıt alımı için ,00 TL ödenek konulmuştur. 1 adet Minibüs(T05) ve 1 Adet Pick-up(T08) alımı yapılmıştır. Bu araçlar için ,00 TL harcanmıştır. Başlangıç ödeneği ile harcama arasındaki fark likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak giderilmiştir. Böylelikle, Üniversitemizde 16 adet olan taşıt sayımız 18 adet olmuştur. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından 2012 yılında aşağıdaki ihaleler yapılmıştır. İşin Adı Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Merkezi İdari Blok Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İçme Suyu Arsenik Arıtma Sistemi Alımı İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İki Adet Trafo Merkezi Yapım İşi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Sosyal Tesis Bölgesi ve Yaya Akışı Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi 2012 Yılı Yatırım İhaleleri İhale Usulü İhale Bedeli (KDV Hariç) 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi ,00 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi ,75 TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi TL 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi ,50 TL YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri Üniversitemizin 2012 yılında toplam 8 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim-yükseköğretim sektörüne, 1 adeti eğitim-beden eğitimi ve spor sektörüne,1 adeti eğitim-kültür sektörüne ve 2 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. A-EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ A.1) 2012H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde ödenek aktarma ve ekleme işlemi yapılmamıştır. Projenin sene sonu ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %69 dur. Proje kapsamında Üniversitemizde eksik olan projeler, proje revizyonları ve üniversitenin ihtiyacı olan yeni projelerin ihalesi yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 9

12 A.2) 1994H Kampüs Altyapısı: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde ödenek aktarma ve ekleme işlemi yapılmamıştır. Projenin sene sonu ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %41 dir. Proje kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır. 1.Bir Eylül Yerleşkemizde İçme Suyu Arsenik Arıtma Sistemi kurulmuştur. 2. Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatına 2012 yılında başlanmış olup 2013 yılında tamamlanması düşünülmektedir. 3. İki Adet Trafo Merkezi Kurulmuştur. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 10

13 4. Sosyal Tesis Bölgesi ve Yaya Akışı Peyzaj Düzenleme işine 2012 yılında başlanmış olup 2013 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. A.3) 2008H Derslik ve Merkezi Birimler: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Kütüphane Binası ve Öğrenci Sosyal Merkez Kompleksi yapım işlerinin hızlandırılması amacıyla Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere ,00 TL yedek ödenekten para aktarılmıştır. Ayrıca Muhtelif İşler projemizden ,00 TL ödenek düşülerek Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmiştir. Ödenek eklemelerinden ve aktarma işleminden sonra projenin sene sonu ödeneği ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %97 dir yılında proje kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 11

14 1. Merkezi Kütüphane İnşaatı ihalesine 2011 yılında çıkılmıştır yılında yapımına devam edilmiştir ve tamamlanma aşamasına gelmiştir yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bina B+4 katlı ve toplam kapalı alanı m2 dir. 2. Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi İnşaatı ihalesine 2010 yılında çıkılmıştır yılında yapımına devam edilmiş olup tamamlanma aşamasına gelmiştir te tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Kapalı alanı m2, açık alanı m2 dir UŞAK ÜNİVERSİTESİ 12

15 3. Merkezi İdari Blok İnşaatı ihalesine 2012 yılında çıkılmıştır yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Bina B+ 4 katlıdır, kapalı alanı m2 dir. A.4) 2012H Muhtelif İşler: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ,00 TL si SKS gelirlerinden finanse edilmek üzere verilmiştir. Muhtelif İşler projemizden ,00 TL ödenek düşülerek Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmiştir. Ayrıca sene içinde toplam ,00 TL lik ödenek likit karşılığı olarak eklenmiştir. Ödenek eklemelerden ve aktarma işleminden sonra projenin sene sonu ödeneği ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %87 dir. Bu projeden sorumlu birimlerimiz ise şunlardır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 13

16 a)idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b)bilgi İşlem Daire Başkanlığı c)yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı d)kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan alımlar detaylı olarak aşağıda listelenmiştir :a) tarihinde ödemesi yapılan 20 adet yağmur marka üçlü bekleme koltuğu birim fiyatı 654,90 TL (KDV dahil) ve 20 adet yağmur marka ikili bekleme koltuğu birim fiyatı 523,92 TL (KDV dahil) toplamda ,40TL ye Birimlerin hizmetinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. b) tarihinde ödemesi yapılan 20 adet fleksit marka elbise dolabını birim fiyatı 369,55 TL (KDV dahil) ye, 60 adet fleksit marka yarım kapaklı dolabı birim fiyatı 259,34 TL (KDV dahil) ye, 80 adet fleksit marka 60 set masa takımını 609,45 TL (KDV dahil) ye, 45 adet fleksit fulya sehpayı birim fiyatı 47,98 TL(KDV dahil) olmak üzere toplamda ,70 TL ye Birimlerin hizmetinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. c) tarihinde ödemesi yapılan 2 adet norma marka makam takımı birim fiyatı 5.042,73 TL (KDV dahil) olmak üzere toplamda ,46 ye Birimlerin hizmetinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. d) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet kitaplık birim fiyatı 500,00 TL (KDV dahil) toplamda 500,00 TL Rektörlük Konutunda kullanılmak üzere Fehmioğlu Mobilya San. Tic.Ldt.Şti. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. e) tarihinde ödemesi yapılan 5 adet Cam Sergi Dolabı birim fiyatı 590,00 TL (KDV dahil) toplamda 2.950,00 TL ye Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmak üzere Sprıng Mobilya İnş. San. Tic. A.Ş. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. f) tarihinde ödemesi yapılan 440 m2 Zebra Bambu Stor Perde birim fiyatı 31,32 TL (KDV dahil) toplam ,80 TL ye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere Birgül Perde/Alican BİRGÜL den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. g) tarihinde ödemesi yapılan 25 adet lamda (L) masayı birim fiyatı 421,80 TL (KDV dahil) 154 adet lamda masa kesonsuzu birim fiyatı 400,21 TL (KDV dahil) 66 adet paneli birim fiyatı 104,17 TL (KDV dahil), 514 adet okuma sandalyesini birim fiyatı 165,16 TL (KDV dahil), 50 adet seminer sandalyesini birim fiyatı 221,70 TL (KDV dahil), 70 adet lamda masa kesonsuzu birim fiyatı 381,15 TL (KDV dahil), 866 adet Kütüphane dolabı birim fiyatı 289,14 TL (KDV dahil), 113 adet fileli çalışma koltuğu birim fiyatı 386,39 TL (KDV dahil), 89 adet bilgisayar masası birim fiyatı 194,50 TL (KDV dahil), 5 adet radüslü sehpa birim fiyatı 97,24 TL (KDV dahil), 12 adet yuvarlak sehpa birim fiyatı 90,77 TL (KDV dahil), 4 adet tekli dinlenme koltuğu birim fiyatı 453,84 TL (KDV dahil), 1 adet ikili koltuk birim fiyatı 661,31 TL (KDV dahil), 14 adet ikili koltuk birim fiyatı UŞAK ÜNİVERSİTESİ 14

17 700,21 TL (KDV dahil), 24 adet tekli koltuk birim fiyatı 544,61 TL (KDV dahil), 6 adet ikili koltuk birim fiyatı 713,18 TL (KDV dahil), 25 adet sıra birim fiyatı 188,02 TL (KDV dahil), 2 adet dosya dolabı birim fiyatı 200,98 TL (KDV dahil), 2 adet kitaplık birim fiyatı 142,63 TL (KDV dahil), 15 adet masa birim fiyatı 259,34 TL (KDV dahil), 20 adet çalışma koltuğu birim fiyatı 343,62 TL (KDV dahil), 28 adet tekli koltuk birim fiyatı 492,74 TL (KDV dahil), 14 adet ikili koltuk birim fiyatı 700,21 TL (KDV dahil), 21 adet sehpa birim fiyatı 116,70 TL (KDV dahil), 60 adet sandalye birim fiyatı 181,53 TL (KDV dahil) olmak üzere toplamda ,86 TL ye Merkez Kütüphanede kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. h) tarihinde ödemesi yapılan 20 adet bürotime yarım kapaklı dolabı birim fiyatı 261,96 TL (KDV dahil) ve 15 adet bürotime marka vestiyer dolabı birim fiyatı 409,97 TL (KDV dahil) ye 15 adet bürotime marka 4 kapaklı dolabı birim fiyatı 371,98 TL (KDV dahil) ye 20 adet bürotime marka 140 lık masayı birim fiyatı 428,30 TL (KDV dahil) ye 20 adet bürotime marka 50 lik sehpayı birim fiyatı 81,21 TL (KDV dahil) ye 20 adet bürotime marka etejeri birim fiyatı 189,92 TL (KDV dahil) ye 60 adet bürotime marka sandalyeyi birim fiyatı 78,59 TL (KDV dahil) ye toplamda ,40 TL ye Meslek Yüksek Okulunda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır :a) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet salon takımı birim fiyatı 4.240,92 (KDV dahil), 1 adet misafir odası takımı birim fiyatı 4.130,00 (KDV dahil) ve 1 adet yatak odası takımı birim fiyatı 4.130,00 (KDV dahil) ile toplamda ,92 TL ye Rektörlük Konutunda kullanılmak üzere Cihangir Ankara Mobilyadan Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. b) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Üçlü Klasik Kanepe birim fiyatı 1.300,01 TL (KDV dahil) toplamda 1.300,01 TL ye Rektörlük Konutunda kullanılmak üzere Saatçioğlu Dayanaklı Tüketim Malları San.Tic.Ltd.Şti. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır :a) tarihinde ödemesi yapılan 2 adet Fotoğraf Makinesi birim fiyatı 8.484,20 TL (KDV dahil), 2 adet Fotoğraf Makinesi Taşıma Çantası birim fiyatı 5,90 TL (KDV dahil), 2 adet Hafıza Kartı birim fiyatı 5,90 TL (KDV dahil) ile toplamda ,00 TL ye İletişim Fakültesinde kullanılmak üzere Cihantaş Büro Donanımları San. Tic. Ltd.Şti. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. b) tarihinde ödemesi yapılan 5 adet Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi birim fiyatı 3.393,68 TL (KDV dahil) toplamda ,40 TL ye Daire Başkanlıklarında kullanılmak üzere Cihantaş Büro Donanımları San.Tic.Ltd.Şti. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. c) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Profesyonel Kamera birim fiyatı 8.850,00 (KDV dahil)ve 10 adet Handycam Kamera birim fiyatı 743,40 TL (KDV dahil) toplamda ,00 TL ye Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere Cihantaş Büro Donanımları San.Tic.Ltd.Şti. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. d) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Profesyonel hd Kamera Makinesi birim fiyatı 8.024,00 TL (KDV dahil), 1 adet Profesyonel Kamera için Çanta birim fiyatı 265,50 TL (KDV dahil), 1 adet Tripot birim fiyatı 2.590,10 TL (KDV dahil), UŞAK ÜNİVERSİTESİ 15

18 2 adet Boom Kolu birim fiyatı 413,00 TL (KDV dahil), 1 adet Telsiz Mikrofon birim fiyatı 2.931,12 TL (KDV dahil), 2 adet Kulaklık birim fiyatı 177,00 TL (KDV dahil), 1 adet Referans Monitorü birim fiyatı 401,20 TL (KDV dahil) toplamda ,92 TL ye Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere UES Elektronik/Enver ÖZDEMİR den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. e) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Optik Okuyucu birim fiyatı 6.254,00 TL (KDV dahil) toplam 6.254,00 TL ye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere Sema Eğitim Öğretim Basın Yayın Dağıtım Gıda Paz.Turizm San.ve Tic. AŞ. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır :a) tarihinde ödemesi yapılan 82 adet monitörün birim fiyatı 438,94 TL (KDV dahil) toplamda ,78 TL ye Meslek Yüksek Okulunda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır :a) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Elektronik Teknolojisi Programı Laboratuvar Cihazları Müteferrik Alımı: 1 adet yüzey montaj teknolojisi manuel serigrafi makinasını birim fiyatı 3.012,54 TL (KDV dahil) ye, 1 adet yüzey montaj teknolojisi dizgi makinasını birim fiyatı ,36 TL (KDV dahil) ye, 1 adet yüzey montaj teknolojisi kürleme fırınını birim fiyatı 28157,75 TL (KDV dahil) ye, 1 adet konveyör sistemi birim fiyatı TL (KDV dahil) ye, toplamda TL ye Meslek Yüksek Okulunda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. b) tarihinde ödemesi yapılan 8 adet Binoküler Işık Mikroskobu birim fiyatı 1.728,00 TL (KDV dahil) toplamda ,00 TL ye Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığında kullanılmak üzere Medisa Medikal /İsmail ERDOĞAN dan Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır. c) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet motor test cihazı birim fiyatı ,50 TL (KDV dahil), 1 adet akü şarj cihazı birim fiyatı 1.492,70 TL (KDV dahil), 1 adet 4 kafa 8ccd kamaralı kablolu ön düzen ayar cihazı birim fiyatı ,00 TL (KDV dahil), 1 adet benzinli dizel egzos emisyon ölçüm cihazı birim fiyatı 6.988,55 TL (KDV dahil), 1 adet akü test cihazı birim fiyatı 2.171,20 TL (KDV dahil), 1 adet elektro hidrolik ön düzen ayar lifti ,50 TL (KDV dahil), 1 adet pistonlu kompresör birim fiyatı 4.749,50 TL (KDV dahil), 1 adet üniversal tekerlekli hidrolik garaj krikosu birim fiyatı 1.221,30 TL (KDV dahil) olmak üzere toplamda ,25 TL ye Meslek Yüksek Okulunda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. d) tarihinde ödemesi yapılan 1 adet laboratuvar cihazını (Elektronik Teknolojisi Laboratuvar Cihazları Müteferrik Alımı) birim fiyatı ,15 TL (KDV dahil) ye toplamda ,15 TL ye Meslek Yüksek Okulunda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır : tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Tek Koridorlu Algılama Sistemi birim fiyatı ,20 TL (KDV dahil) toplamda ,20 TL ye Kütüphane Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Gemini Büro Sistemleri ve Donanım Ltd.Şti. den Doğrudan Temin yoluyla alınmıştır : tarihinde ödemesi yapılan 1 adet Volkswagen marka T05 Caravelle minibüsü birim fiyatı ,08 TL (KDV dahil) ye 1 adet Volkswagen marka T08 Amarok kamyoneti birim fiyatı ,80 TL (KDV dahil) ye olmak üzere UŞAK ÜNİVERSİTESİ 16

19 toplamda ,00 TL ye Birimlerin hizmetinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kredili olarak alınmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan alımlar detaylı olarak aşağıda listelenmiştir. Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere 789 adet kitap alınmıştır 2479 adet kitap bağış yoluyla temin edilmiştir yılında alınan elektronik veri tabanları aşağıda listelenmiştir. 1- OECD LİBRARY 2- EBSCO DİSCOVERY SERVİCE ONLİNE 3- HUKUK TÜRK.COM 4- ABI İNFORM COMPLETE 5- HOUSE OF COMMON PARLİAMENTARY PAPERS 19. VE 20. YÜZYIL 6- HİSTORİCAL NEWSPAPER NEW YORK TİMES 7- GIS DATASET BASİC 8- AGRİCULTURAL SECİENCE 9- DOCUMENTS ON BRİTİSH POLİCY OVERSEAS 10- EBSCOHOST: CINALH PLUS 11- EBSCOHOST: E-BOOKS ACADEMİC SUBSCRİPTİON 12- EBSCOHOST: PUBLİC ADMİNİSTRATION ABSTRACTS 13- İNDEX İSLAMİCUS 14- MEVBANK 15- END NOTE 16- SCİFİNDER 17- OXFORD JOURNALS 18- ZENTRALBLATT MATH 19- SAGE PREMİER JOURNALS 20- MATCHSCİNET 21- CAMBRİDGE JOURNALS 22- EUCLİD PRİME JOURNALS Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için, Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan alımlar, detaylı olarak aşağıda listelenmiştir. Bilgisayar ve Çevre Birimleri Bilgisayarlar ve Sunucular Bilişim Malzemeleri Network Yazıcı (1 Adet) Renkli Yazıcı (1 Adet) Masaüstü Bilgisayar (1 Adet) Masaüstü Bilgisayar Kasası (1 Adet) Boş CD (600 Adet) İşlemci (1 Adet) Anakart (1 Adet) RAM (1 Adet) Harddisk (3 Adet) Optik Sürücü (1 Adet) Klavye ve Fare (1 Adet) Kulaklık ve Mikrofon (3 Adet) UŞAK ÜNİVERSİTESİ 17

20 Ses Görüntü ve Sunum Cihazları Elektrik Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Harici HDD 1TB (15 Adet) Harici HDD 500 MB (5 Adet) Flash Bellek 16 GB (10 Adet) Flash Bellek 32 GB (5 Adet) PC Mouse Optik USB (20 Adet) VGA Ekran Kartı (1 Adet) Webcam (2 Adet) Kayıt Cihazı (5 Adet) USB Uzatma Kablosu (3m) Mikrofon Uzatma Kablosu (3m) Mikrofon (2 Adet) CAT 6 Kablo (3250 m) Data Priz (100 Adet) Kanal Kapatma Kaidesi (100 Adet) İç ve Köşe (40 Adet) T ve L Dirsekler (40 Adet) PVC Kablo Kanalı (300 m) JAKE (1000 Adet) 8 Portluk Anahtarlama Cihazı (20 Adet) Yazıcı Kablosu (100 Adet) VGA Kablo 250,50 m) Kanal (50 Adet) Kart Okuyucu (1 Adet) Güvenlik Kamerası (15 Adet) OGS Otopark Yazlımı (CD Ortamında 1 Adet) Rfid Kart (500 Adet) Geçiş ve Kontrol Paneli 1 Adet Rfid Orta Mesafe Anten ve Okuyucu (2 Adet) Alınan yazılımlar ise aşağıdaki tablodaki gibidir. Trend Micro WF Business Security v7.x 3 Yıllık 600 Kullanıcı Standart Netcad 5.2 Anamodül 1 Modül Netmap 1 Modül Netsurf 1 Modül Netkamu 1 Modül Adobe Connct Proserver 1 Adet Named Host (Sanal Toplantı) 5 Adet Platinium Support 1 Adet 1Yıllık OVS_ES (desktop Edu ALNG) 160 Adet PRESENTER-POWER POİNT 1 Adet Platinium Support 1Adet 1 Yıllık Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız ise Büyük Bakım Onarım kapsamında Üniversitemiz binalarının bakım ve onarımını gerçekleştirmiştir. Büyük Bakım Onarım kapsamında ,00 TL harcanmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 18

21 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU B-EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ B.1) 2008H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde ödenek aktarma ve ekleme işlemi yapılmamıştır. Projenin sene sonu ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %79 dur. Kapalı Spor Tesisin İhalesi 2009 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir seyirci kapasiteli Kapalı Spor Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 2010 ve 2011 yıllarında devam edilerek 2012 yılında tamamlanmıştır. C-EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 19

22 C.1) 2011H Tarihi Bina Restorasyonu: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde toplam ,00 TL lik ödenek likit karşılığı olarak eklenmiştir. Ayrıca 2011 yılında Üniversitemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Üniversitemize 7.934,00 TL lik şartlı bağış yapılmıştır. Bu ödenek harcanamayarak 2012 yılına devretmiştir. Ödenek eklemelerden ve aktarma işleminden sonra projenin sene sonu ödeneği ,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %47 dir. Özdemir Mah. Cumhuriyet Mevkii Ş-D Pafta, 205 Ada, 12 ve 13 numaralı Parsellerde bulunan 2 adet binanın restorasyonu tamamlanmıştır. D-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ D.1) 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu projeye sene içinde ödenek aktarma ve ekleme işlemi yapılmamıştır. Projenin sene sonu ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır. Proje kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı 2012 yılında tamamlanmıştır. Modüler özellikteki laboratuvar, ihtiyaca göre kapasite artırımı rahatlıkla yapılabilecek UŞAK ÜNİVERSİTESİ 20

23 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU şekilde projelendirilmiştir. Merkezi araştırma laboratuvarı tamamlandığında bölgede faaliyette bulunan sanayi kuruluşları ve kamu kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde hizmet verebilecek hale getirilecektir. Bölgede bulunan tekstil, deri, kimya, biyoloji, gıda, toprak v.b. türlerde analiz hizmeti verebilecek kapasiteye sahip olması planlanmaktadır. Proje kapsamında 2012 planında Laboratuvarların kurulum aşaması ve cihazların alınması planlanmıştı, ancak yeni oluşturulan binanın inşaat aşaması 2012 yılının büyük bir kısmında devam ettiğinden cihaz alımları ve kurulum aşaması gerçekleştirilememiştir EkimKasım ve Aralık aylarında cihaz alımlarına geçilerek yılsonuna kadar 4 kalem cihaz alımı yapılmıştır. Bu alım için ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Alınan cihazlar aşağıda listelenmiştir GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI GC UYUMLU KÜTLE DEDEKTÖRÜ FTIR (FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROSKOPİ) CİHAZI UV- GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ 1 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET Laboratuvarımızın fotoğrafları aşağıda verilmiştir. D.2) 2012K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 21

24 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek döner sermaye gelirlerinden finanse edilmek üzere verilmiştir. Bu projeye sene içinde 3.641,00 TL Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi yapılmıştır. Projenin sene sonu ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır. 3. ÖNERİLER 1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. 2- AFP lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi. 3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. Ayrıca personeller belirli periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. 4- İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 5- Kalkınma Bakanlığına sunulacak projelerle ilgili olarak kurum bünyesinde eğitim seminerleri verilerek öğretim üyelerimizin teşvik edilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 22

25 Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Yatırımlar 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM UŞAK ÜNİVERSİTESİ 23

26 Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Özel Bütçe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM UŞAK ÜNİVERSİTESİ 24

27 Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Özel Gelir (SKS Gelirleri) 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM UŞAK ÜNİVERSİTESİ 25

28 Sektör Tarım UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) (ARALIK SONU) Bütçe Türü: Özel Gelir (Döner Sermaye) 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM UŞAK ÜNİVERSİTESİ 26

29 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 Kuruluş Adı:UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı :Eğitim Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) 2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=4 Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2011 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) '+ / -' (14) Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Aktarma Mikt.(15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2012 Uşak H Tarihi Bina Restorasyonu ÖZEL BÜTÇE 2013 Uşak H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2012 Uşak H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2014 Uşak H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2014 Uşak H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2012 Uşak Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2012 Uşak Harcama (18) TOPLAM Sektör Adı:DKH Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2011 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) '+ / -' (14) Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Aktarma Mikt.(15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2012 Uşak Harcama (18) K Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. ÖZEL BÜTÇE 2012 Uşak Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. ÖZEL GELİR 2012 Uşak TOPLAM YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 27