Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi"

Basak Sökmen
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı icil vd Disiplin İşlemleri Ana 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Hususi Damgalı Pasaport Talebinin Gelmesi ile Başlayıp Pasaport Talep Formunun/Yazının İl Emniyet 1.4 ürecin Kapsamı Müdürlüklerine Gönderilmesi ile ona Eren üreç Hususi Damgalı Pasaport Taleplerinin Karşılanması 1.5 ürecin Amacı İşlemlerinin Yerine Getirilmesi üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

4 ürecin Kapsamı Müdürlüklerine Gönderilmesi ile ona Eren üreç Hususi Damgalı Pasaport Taleplerinin Karşılanması 1.5 ürecin Amacı İşlemlerinin Yerine Getirilmesi üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2.

Pasaport Talep Formu Nüfus Cüzdanı Kadro Defteri Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü pasaport talep formu ve eklerinin gelmesi Gelen Evrak üreci Personel Pasaport talep formunda yer alan kimlik

2 Pasaport Talep Formu Nüfus Cüzdanı Kadro Defteri Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü pasaport talep formu ve eklerinin gelmesi Gelen Evrak üreci Personel Pasaport talep formunda yer alan kimlik bilgileri ile kadro bilgilerinin incelenmesi pasaport İstem Yazısı Çalışan Personel Emekli Personel Doldurulan Pasaport Talep Formunun mühürle onaylanması Özlük Dosyasının İncelenmesi Personel Pasaport Talep Formunun Defterdar tarafından imzalanması Pasaport Talep Formunun aslının İl Emniyet Müdürlüğüne Gönderilmesi Giden Evrak üreci Pasaport Talep Formu Talep ahibine İl Emniyet Müdürlüğüne Verilmek Üzere Belge Hazırlanarak İmzaya unulması Belgenin Defterdar tarafından imzalanması Çalıştığın a dair Belge Pasaport Talep Formunun bir örneğinin ilgilinin dosyasına kaldırılması Talep ahibine Belgenin Teslim edilmesi üreç Tamamlandı üreç Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü

Pasaport Talep Formunun Defterdar tarafından imzalanması Pasaport Talep Formunun aslının İl Emniyet Müdürlüğüne Gönderilmesi Giden Evrak üreci Pasaport Talep Formu Talep ahibine İl Emniyet

3 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Personel Pasaport talep formunda yer alan kimlik Form) bilgileri ile kadro bilgilerinin pasaport talebinde bulunan personelin talep incelenmesi formu ve pasapor almaya uygun olup olmadığı 1 Doldurulan Pasaport Talep incelenir. Her eferinde ervis Görevlisi Formunun mühürle onaylanması Pasaport talep formunun Personel Müdürü Pasaport Talep 2 tarafından onaylanması Her eferinde ervis Görevlisi Yetkili - - Formu - ervis Görevlisi, Personel Pasaport Talep ervis Formunun Defterdar tarafından Hazırlanan pasaport talep formunun İl orumlusu, imzalanması emniyet Müdürlüğüne gönderilmek üzere Yönetici Yard. Pasaport Talep 3 Defterdarın onayına sunulur Her eferinde Yönetici Defterdar - - Formu - Pasaport Talep Foprmunun aslının İl Emniyet Müdürlüğüne Onaylanan pasaport talep formuna kayıt Gönderilmesi numarası verildikten sonra İl Emniyet İl Emniyet 4 Müdürlüğüne teslim edilir Her eferinde ervis Görevlisi - - Müdürlüğü - - Pasaport Talep Formunun bir örneğinin ilgilinin dosyasına kaldırılması İşlemi tamamlanan pasaport talep formu ilgili 5 personelin özlük dosyasına kaldırılır Her eferinde ervis Görevlisi ervis orumlusu, Özlük Dosyasının İncelenmesi Emekli olmuş personelin pasaport talebine Yönetici Yard. 6 istinaden özlük dosyası incelenir Her eferinde ervis Görevlisi - Yönetici Defterdar - - Talep ahibine İl Emniyet ervis Görevlisi, Müdürlüğüne Verilmek Üzere ervis Belge Hazırlanarak İmzaya Emekli olmuş personelin pasaport talebine orumlusu unulması istinaden hazırlanan Çalışıştığına dair belgenin Yönetici Yrd. 7 Defterdar tarafından İmzalanması Her eferinde Yönetici Defterdar Talep ahibine Belgenin Teslim edilmesi Talep ahibine Belgenin Teslim edilmesi 8 Her eferinde ervis Görevlisi Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü Yetkinlik (En fazla 5 adet) İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol,Kadro ve Usulü Mevzuatı İşlem Gerçekleştirme ve orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Kadro ve Usulü Mevzuatı Tedarikçi Marifetiyle? Hayır Kontrol,Personel Personel Mevzuatı Hayır İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol,Personel Mevzuatı Bilgisi Personel Mevzuatı Hayır Personel Mevzuatı Bilgisi,Resmi Yazışma Mevzuat Hayır Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol,Kadro ve Usulü Mevzuatı Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, Mevzuat, Doküman ve Arşiv Yönetimi Kadro ve Usulü Mevzuatı Mevzuat, Doküman ve Arşiv Yönetimi Mevzuat, Doküman ve Arşiv Yönetimi Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Personel Pasaport talep formunda yer alan kimlik Form) bilgileri ile kadro bilgilerinin pasaport talebinde bulunan personelin talep incelenmesi formu ve pasapor almaya uygun olup olmadığı 1

4 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 ervis Görevlisi 2 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yrd. 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar 1

kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 ervis

5 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 2 3 Faks Makinası 1 4 Fotokobi Makinası 1 4 Telefon 2

veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon

6 G Anasayfa A icil vd Disiplin İşlemleri Ana 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı - -

7 G Anasayfa A icil vd Disiplin İşlemleri Ana 3.1.üreci Başlatan Olaylar No Olay Tanımı pasaport talep formu ve eklerinin gelmesi 1 pasaport İstem Yazısı 2

8 G Anasayfa A icil vd Disiplin İşlemleri Ana 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Pasaport Talep Formu

9 G Anasayfa A icil vd Disiplin İşlemleri Ana 3.3.ürecin Çıktıları No 1 2 Çıktı Adı Pasaport Talep Formu Çalıştığına dair Belge

10 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No - - -

11 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

12 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana 3.6.üreçte Kullanılan Form No 1 Form Adı Pasaport Talep Formu

13 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi

Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev

14 .üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa

15 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti

Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi

16 G A icil vd Disiplin İşlemleri Ana Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ

6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail

Benzer belgeler

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Eğitim İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Bakanlık Yazı ekinde Tarafından İlgili