Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı özleşmeli (4/C) Personel Maaş Ödeme üreci özleşme İmzalandıktan onra Harcama Talimatı ile Başlar Ödeme evrakının Muhasebe Müdürlüğüne 1.4 ürecin Kapsamı Teslimi ile sona erer özleşmeli Olarak İşe Başlanması onucu Maaş 1.5 ürecin Amacı Ödemesinin Yapılması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü özleşmeli (4/C'li) Personel Maaş Ödeme üreci Defterdarlık Makamı ile Kişi Arasında özleşme İmzalanması Harcama Yönetim istemi Çalıştıktan onra İlgi Aya ait Ücreti Bordrosu ve Eklerinin Hazırlanması ve Personel Müdürü Tarafından İmzalanması Puantaj Cetveli,Bordro,Asgari Geçim İndirimine ait Bordro,Harcama Talimatı ve Ödeme Emri Tutanak ile Birlikte Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilmesi Tutanak Ödeme Evrakının Dosyasına kaldırılması ile işlem Tamamlandı Hazırlayan: Yusuf ÖZAY Onaylayan: ema VADİ osyal, Yönetsel ve Mali İșler ervis Görevlisi Yönetici

3 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 osyal Yönetsel Mali İșler Görevlisi 1 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar Yardımcısı 1

4 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Yazıcı 1 3 Fotokopi 1

5 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 Harcama Yönetim istemi

6 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 3.1.üreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Defterdarlık Makamı ve Kişi arasında özleşme İmzalanması

7 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 özleşme

8 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Tutanak 2 Maaş Bordrosu ve ekleri 2.1 Çizelge 2.2 Harcama Talimatı 2.3 Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro 2.4 Harcama Talimatı 2.5 Ödeme Emri

9 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci Anasayfa 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 21/12/2009 tarih ve 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesi

10 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

11 G Personel üreç Grubu Mali İşlemler Ana üreci özleşmeli (4/C) Personel Maaş Ödeme üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Ücret Bordrosu

12 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, Form) 1 Maaş Ödemesi özleşme imzalanan personele çalıştığı aya ait maaşının ödenmesi hazırlanarak Harcama Yönetimi istemi üzerinden çıktı alınması Her eferinde osyal Yönetsel Mali İşler Görevlisi Defterdar Yardımcısı ervis sorumlusu Yönetici - Harcama Yönetim istemi Mevzuat Bilgisi ve Uygulama,Muhas ebe Mevzuatı Bilgisi Mevzuat,Muhaseb e Mevzuatı Hazırlayan: Yusuf ÖZAY Onaylayan: ema VADİ osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi Yönetici

13 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi osyal Yönetsel ve Mali 1 İșler ervis Görevlisi ervis sorumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 ervis sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Yönetici Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcı Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme

14 Vekalet Aylığı Ödeme üreci İletișim Akıș Diyagramı Anasayfa Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı ervis orumlusu ervis Görevlisi

15 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirme Öneriniz İyileștirmenin Yașanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti ürecin İșleyiși - - -

16 G Personel üreç Grubu Mali İșlemler Ana üreci özleșmeli (4/C) Personel Maaș Ödeme üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Yusuf ÖZAY [email protected] Personel osyal Yön. ve Mali İșler er. Gör./V.H.K.İ.