OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

Transkript

1 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013

2 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan Ocak- Haziran 2013 dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Turan KARATAŞ Başkan

3 OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bilindiği üzere, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2012 tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında Personel için TL., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için TL., Mal ve Hizmet Alım için TL., Cari Transferler için TL. olmak üzere toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir. Bütçe Başlangıç ödeneklerinin Yılları itibariyle dağılımı Artış Oranı % Personel ,55 Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi ,98 Mal ve Hizmet Alım ,41 Cari Transferler ,00 Sermaye Artış Oranı %

4 2012 ve 2013 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tablolarda belirtilmiştir. (Ek:1-2) Söz konusu tablolarda; 2012 yılı Ocak Haziran dönemi dikkate alındığında, 2013 yılı Ocak Haziran dönemi harcamasının %34,32 oranında azalttırılarak TL., gelirlerin ise %43,52 oranında artırılarak TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. n kalan kısmı bir önceki yıldan devreden likitten karşılanmıştır. Harcamalar bazında ise 2013 yılı ilk altı aylık Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdadır yılı ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre; Personel %64,43 artışla TL., Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri %55,05 artışla TL., Mal ve Hizmet Alımı %13,09 artışla TL.ve Cari Transferler %114,46 artışla 181,988 TL. olarak gerçekleşmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2012 ve 2013 yıllarında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama tutarları ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Başlangıç Ödeneği Oranı % Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Oranı %

5 2013 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Başlangıç Ödeneği Oranı % Personel ,43 Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi ,05 Mal ve Hizmet Alım ,09 Cari Transferler , Başlangıç Ödeneği Oranı % OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YAVUZ P.H. ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLERİ 2013 YILI OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN Düzenlenen Sempozyumlar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliği ile Mayıs 2013 Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK Sempozyumu düzenlendi. Basılan Dergiler : AKM Arış Dergisi : Sayı 8 Panel: 2013 yılı Nevruz Etkinlikleri çerçevesinde Mart 2013 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Kilis illerinde Nevruz Konulu paneller düzenlenmiştir. 12 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim İnsanı katılmıştır. Şanlıurfa 13 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Mardin

6 14 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Kilis 15 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Diyarbakır Kitap Fuarı: TÜYAP Adana Kitap Fuarı Adana TÜYAP Antalya Kitap Fuarı Antalya TÜYAP Bursa Kitap Fuarı Bursa Nisan 2013 TÜYAP İzmir Kitap Fuarı İzmir GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLERİ MART-NİSAN-MAYIS 2013 Panel: 2013 yılı Nevruz Etkinlikleri çerçevesinde Mart 2013 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Kilis illerinde Nevruz Konulu paneller düzenlenmiştir. 12 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim İnsanı katılmıştır. Şanlıurfa 13 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Mardin 14 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Kilis 15 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Diyarbakır Mayıs 2013 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliğiyle, Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK Sempozyumu düzenlendi Sempozyuma Yurtiçinden 61, Yurtdışından 12 bilim insanı katılmıştır. Kahramanmaraş 30 Mayıs 01 Haziran 2013 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliğiyle Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri 2. Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma Yurtiçinden 75, yurtdışından 13 bilim insanı katılmıştır. İstanbul Kitap Fuarı : TÜYAP Bursa Kitap Fuarı Bursa TÜYAP İzmir Kitap Fuarı İzmir Malatya Kitap Fuarı Malatya Kocaeli Kitap Fuarı Kocaeli Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 2013 YILI MART AYI FAALİYETLERİ Basılan Dergiler : AKM Arış Dergisi : Sayı 8 Panel : 2013 yılı Nevruz Etkinlikleri çerçevesinde Mart 2013 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Kilis illerinde Nevruz Konulu paneller düzenlenmiştir. 12 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim İnsanı katılmıştır. Şanlıurfa

7 13 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Mardin 14 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Kilis 15 Mart 2013 Nevruz Paneli 3 Bilim insanı katılmıştır. Diyarbakır YILI NİSAN AYI FAALİYETLERİ Kitap Fuarı : Nisan 2013 TÜYAP İzmir Kitap Fuarı İzmir 2013 YILI MAYIS AYI FAALİYETLERİ Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliğiyle, Mayıs 2013 tarihleri arasında Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK Sempozyumu düzenlendi Sempozyuma Yurtiçinden 61, Yurtdışından 12 bilim insanı katılmıştır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliğiyle 30 Mayıs 01 Haziran 2013 tarihleri arasında Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri 2. Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma Yurtiçinden 75, yurtdışından 13 bilim insanı katılmıştır. Kitap Fuarı : Kocaeli Kitap Fuarı Kocaeli Malatya Kitap Fuarı Malatya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 2013 YILI HAZİRAN AYI FAALİYETLERİ Y o k

8 1- Bütçe Uygulama Beklentileri: TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına tahsisi edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme oranlarının ekli tabloda belirtildiği şekilde oluşacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2013 yılı sonu itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Oranı % Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Oranı % ) n Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel : Carî harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin, 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Temmuz ayındaki memur maaşlarına yapılacak ayarlama sebebiyle yılsonu itibariyle %100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi : 2013 yılı sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, ödenen ilk altı aylık prim dikkate alındığında %100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alımı : 2013 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının %100 olacağı tahmin edilmektedir.

9 Cari Transferler: Bütçe giderlerinden cari transferler için ayrılan başlangıç ödeneğinin 2013 yılı sonu itibariyle %100 nün kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yıl sonuna kadar, Merkezimiz tarafından aşağıda belirtilen bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile basılması plânlanan süreli yayınlarımız ve diğer eserlerin okuyucuların hizmetine sunulması hedeflenmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2013 yılı 2. Altı aylık programda gerçekleştirilecekler Kongre: "Kültürel Miras" temalı VIII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi' (26-28 Ekim) Sempozyum: II. Uluslararası Genç Halk Bilimciler Sempozyumu (26-28 Eylül) EK: 2 Tablo

10 Merkezimiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2013 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu görüşlerinize arz edilmiştir. Saygılarımla, Hatice ÖZKAN SANCAK Strateji Geliştirme Müdür V. U Y G U N D U R Elektronik Ağ da Yayınlanabilir. Prof. Dr. Turan KARATAŞ Başkan