SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2017
YÖNETİCİ ÖZETİ Selçuk Üniversitesi 43 yıllık tarihiyle Türkiye nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Gerek sahip olduğu altyapı ve fiziksel koşullar gerekse öğrenci sayısı ve eğitim-öğretim kadrosu bakımından Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında da oldukça ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Köklü geçmişi ve kapasitesiyle hem kent merkezinde hem de bölgesel anlamda, yükseköğretim süreçlerinin yaygınlaşması ve nicelik olarak artması konusunda da öncü olmuştur. Dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sürekli değişimi hedefleyen Selçuk Üniversitesi, benimsediği misyon ve sahip olduğu temel değerlerle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma süreçlerinde de önemli roller üstlenmektedir. 1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle 23 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 6 enstitü, 22 meslek yüksekokulu, 37 uygulama ve araştırma merkezi ve yaklaşık 95 bin öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemiz 40 yılı aşkın tarihi süresince fiziki alt yapısını büyük oranda tamamlamış, akademik, idari personel ve öğrenci sayıları ile toplam nüfusu 100 bini aşmıştır. Üniversitemiz gelişmiş fiziki mekânları, tarihi birikimi, kurumsal kültüre verdiği önem ve yeniliklere açık vizyonu ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Kurum içi araştırma ve geliştirme süreçlerini teşvik eden, destekleyen ve iyileştirmeye çalışan bir yönetim anlayışı üniversite bünyesinde yerleşmiş durumdadır. Selçuk Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırmaları ve Aygıt Fiziği ve Yarı İletken Teknolojileri gibi alanlarda öncelikli üniversitelerden biri durumundadır. Akılcı bir planlama ve verimli uygulamalarla hedefimizi daha da büyüteceğimize, bilimsel anlamda dünyadaki sıralamamızı daha da üst sıralara çıkaracağımıza olan inancım tamdır. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN MİSYONU Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir. 1.2 KURULUŞUN VİZYONU Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.
ÜNİVERSİTEMİZ 2014 2018 STRATEJİK PLANI 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EĞİTİM ARAŞTIRMA 1.Üniversitenin Yaygın Tanıtımını Yaparak Üniversiteyi Başarılı Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirmek 2.Uluslararasılaşmayı Sağlamak 3.Lisansüstü Eğitim Kalitesini Yükseltmek 4.Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini Geliştirmek 5.Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan Eğitim Olanaklarını Geliştirmek 6.Araştırma Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Araştırma Kalitesini Yükseltmek 1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak 2. Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek 3. Lisansüstü öğrenci oranını artırmak 4. Akreditasyonu yaygınlaştırmak 5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve yaygınlaştırmak 6. Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak 7. Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak 8. Teknoloji üretmek ve transfer etmek İNSAN KAYNAKLARI ve KURUMSALLAŞMA 7. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek 9. Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak 8.Kurumsallaşmayı Tamamlamak 10. Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek 11. Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek ALT YAPI 9.Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek 12. Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak 13. Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak 14. Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak 15. Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak
16. Eğitim binaları ve laboratuarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ALT YAPI 10. İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek 17. Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek 18. Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını iyileştirmek 19. Merkezi derslik ve laboratuar yapmak 20. Merkez Kütüphane nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek FİNANS 11. Finansal Kaynakları Geliştirmek 21. Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli kullanmak TOPLUMLA İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYAL FAALİYETLER 12. Üniversite Tarafından Sunulan Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 13. Uluslararası Bilinirliğimizi ve Etkinliğimizi Artırmak 14. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek 22. Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak 23. STK larla işbirliği içerisinde öğrenciler için toplumsal duyarlılık programları hazırlamak ve uygulamak 24. Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek 25. Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını artırmak 26. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak 27. Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak
1.4 YATIRIM PROJELERİNİN DETAYLI ANALİZLERİ Tablo 1. Selçuk Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2017 Yılı Revize Ödeneği (BİN TL) 2017 Yılı Harcama Eğitim- Yükseköğretim 6 340.498 278.687 43.998 72.792 47.650 Sağlık 2 16.000 0 14.000 19.087 16.865 Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma 1 2.000 1.250 250 250 94 2 7.410 0 4.920 8.685 8.685 TOPLAM 11 365.908 279.937 63.168 100.814 73.294 Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleşmeleri Tablo.2 de gösterilmektedir. Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri Yatırım Projeleri Finans Kaynakları 2017 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2017 Yılsonu Revize Ödeneği (BİN TL) 2017 Yılı Gider Gerçekleşmesi Hazine Yardımı 57.608 73.608 49.443 Özel Gelirler 5.560 7.388 7.388 Net-Finansman 19.818 16.463 Hibe (Taşıt Alımı) 0 0 0 TOPLAM 63.168 100.814 73.294
Tablo.3 2017 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları Proje No Proje Adı 2017 Yatırımı (Revizeli) Hazine Yardımı Finans Kaynağı Özel Gelirler (BİN TL) Net Finansman- Likit D.S. (toplama Dâhil Değildir.) Selçuk Üniversitesi Toplamı 100.814 73.608 7.388 19.818 3.000 Eğitim Yükseköğretim 1984H030075 Kampüs Altyapısı 11.000 11.000 72.792 56.348 468 15.976 0 2004H032660 2007H033440 2017H037230 Derslik ve Merkezi Birimler Kültür Merkezi ve Müze Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 33.500 33.500 2.000 2.000 100 100 2017H037240 Muhtelif İşler 24.442 8.248 468 15.726 2017H037250 Yayın Alımı 1.750 1.500 0 250 Sağlık 2017I000630 2015I000451 Muhtelif İşler (Özel Bütçe) Hastane Teknik Hizmetler Birimi (KOP) (Döner Sermaye) 19.087 17.000 0 2.087 3.000 19.087 17.000 0 2.087 3.000 0 0 DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar Rektörlük Bilimsel 2017K120540 Araştırma Projeleri 8.685 10 6.920 1.755 8.675 6.920 1.755 2017K120750 Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Proje 10 10 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2014H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 250 250 250 250
Tablo 4. 2017 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi Proje No Başlama- Bitiş Yılı Proje Adı Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2017-2017 Olanlar) 1. 2017H037230 2017-2017 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2. 2017H037240 2017-2017 Muhtelif İşler 3. 2017H037250 2017-2017 Yayın Alımı 4. 2017K120540 2017-2017 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 5. 2017I000630 2017-2017 Muhtelif İşler Çok Yıllı Projeler (2017Yılından Önce Başlayanlar) 1. Yoktur Tablo 5. 2017 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Proje No Proje Adı Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.) Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2017-2017 Olanlar) 1. Yoktur Çok Yıllık Projeler (2017 Yılından Önce Başlayanlar) 1. 2.
2017 Yılı Yatırım Uygulamaları: - Genel Yatırım Uygulama Durumu Tablo 6. Kuruluşun 2017 Yılı Yatırım Proje Stoku Hakkında Genel Bilgiler (BİN TL) Proje Bilgileri Program Revize Toplam Proje Sayısı (Adet) 11 11 Toplam Proje Tutarı (Bin TL) 365.908 403.554 2016 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL) 279.937 279.937 Dış Proje Kredisi --- --- Toplam Ödenek 63.168 100.814 Tablo 7. 2017 Yılında Dönemler İtibariyle Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2017 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin TL) 2017 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Dönemler DPK Toplam Program Ödeneğine Göre Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre 1. Dönem Sonu (Ocak-Mart) 4.073 6,45 4,04 2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran) 11.475 18,17 11,38 3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül) 27.515 43,56 27,29 4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık) 73.294 116,03 72,70
Tablo 8. Eğitim ve Beden Eğitimi Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 2014 29.198 48.700 39.197 2015 32.585 56.110 48.457 2016 39.000 54.998 45.672 2017 44.248 73.042 47.744 Şekil 1. Eğitim Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 20.000 10.000 0 2014 2015 2016 2017
Tablo 9. Sağlık Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 2014 2015 2016 2017 13.000 25.740 16.238 16.000 30.980 17.328 14.666 26.666 18.310 14.000 19.087 16.865 Şekil 2. Sağlık Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama 5.000 0 2014 2015 2016 2017
Tablo 10. DKH-Sosyal Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 2014 6.990 8.037 7.329 2015 4.210 5.296 4.796 2016 6.092 6.692 6.691 2017 4.920 8.685 8.685 Şekil 3. DKH-Sosyal Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama 1.000 0 2014 2015 2016 2017
2.2. Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar Yatırım Programında yer alan 11 adet projenin 2017 yılı başlangıç ödeneği 63.168.000.-TL dir. Yıl içinde 37.646.000.- TL ilave ödenek temin edilmiş ve revize ödenek 100.814.000.- TL olmuştur. Harcamalar proje ödenekleri çerçevesinde yapılmış, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2017 yılında 73.294.000-TL harcanmış olup, nakdi gerçekleşme, program (başlangıç) ödeneğine göre % 116,03, revize ödeneğe göre % 72,70 olmuştur. 2.3. 2017 Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler a-2017 de Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı : 5 b-2017 de Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 0 c-2017 de Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı...: 5
2.4. 2017 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 13.000 m2 lik Rektörlük Binası, 11.750 m2 lik Merkezi Derslik II. ve 420 m2 Hangar olmak üzere 2017 yılında toplam 25.170 m2 kapasite artışı sağlanmıştır. Diğer yandan aynı yıl 17.500 m2 lik İ.İ.B.F, 3.300 m2 lik Merkezi Kafeterya ve 6.000 m2 lik Taşkent Meslek Yüksekokulu inşaatlarına devam edilmiştir. Taşkent MYO nun Üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca mevcut fiziki alanların onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. Tablo 11. 2017 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı Proje No Proje Adı Proje Büyüklüğü (m²) 2016 Sonu Mevcut Kapasite (m²) 2017 Yılı Proje Karakteristiği 2004H032660 Derslik Merkezi Birimler İnşaatı 199.625 138.075 61.550 m² 2014H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaat 2.295 İnşaat 2017 Yılı Kapasite Artışı 13.000 m2 lik Rektörlük Binası ve 11.750 m2 lik Merkezi Derslik II. Etap olmak üzere 2017 yılında 24.750 m2 kapasite artışı sağlanmıştır. 17.500 m2 lik İ.İ.B.F, 3.300 m2 lik Merkezi Kafeterya ve 6.000 m2 Taşkent MYO inşaatlarına devam edilmiştir. 10.000 m2 lik Veteriner Fak.Hayvan Hastanesi İnşaatına başlanılmıştır. 2017 yılında Yunak MYO Basketbol sahası hizmete alınmak suretiyle aynı yıl 420 m2 kapasite artışı sağlanmıştır. 1984H030075 Kampüs Altyapısı Doğ.Dön,Elk. Hattı,Gün.Enerji. Elek.Üre.Tes.1,5 MWp FV, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Pey.,Su İs.hat.,Tlf.Hattı Doğalgaz Basınç Düşerme istasyonları tamamlanmış, Güneş Enerjisinden Elk. Enerjisi Üretim Tesisi ile 2017-2019 yıllarına sari kampüs altyapı ve çevre düzenleme işine başlanılmıştır. 2017H037240 Muhtelif İşler(Eğitim) Büyük Onarım ve Tadilat Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Yüksekokulların Onarım ve Tadilatları yapılmış, 420 m2 den oluşan Hangar tamamlanmıştır. 2017H0372300 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt ve Projeler Organize Sanayi Alanı Zemin Araştırma Ve Geoteknik Etüdü tamamlanmıştır. 2007H033440 Kültür Merkezi 9.000 0 9.000 m2 Proje çalışmalarına devam edilmiştir. - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yatırım uygulamalarında sorunla karşılaşılmamaktadır.
2017 Yılı Yatırım Proje Bilgileri 2017 Yılı Proje Uygulamaları : Sektörü : Eğitim Proje No : 2017H037230 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projede 2017 yılı için 100.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, 56.050.-TL harcanarak Organize Sanayi Alanının zemin araştırma ve geoteknik etüdü yaptırılmıştır. Sektörü : Eğitim Proje No : 1984H030075 Proje Adı: Kampus Altyapısı Projenin 2017 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000.-TL iken yıl içerisinde yedek ödenekten 6.000.000.-TL ilave ödenek temin edilmiştir. 2017 yılı başlangıç ödeneğinin tamamı harcanarak altyapı ve çevre düzenleme faaliyetlerine devam edilmiş, güneş enerjisinden elektrik üretim tesisine başlanmış, ve kampüs ısı merkezine basınç düşürme istasyonları yaptırılmıştır. Nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 48 olmuştur. Projenin fiziki gerçekleşmesi % 90 seviyesindedir. Sektörü : Eğitim Proje No : 2004H032660 Proje Adı: Derslik - Merkezi Birimler Projenin 2017 yılı başlangıç ödeneği 26.500.000.-TL olup, yıl içerisinde yıl içerisinde yedek ödenekten 7.000.000.-TL ilave ödenek temin edilmiştir. Bu ödeneğin 17.258.380.-TL si harcanarak nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 52 olmuştur. Proje kapsamında 2017 yılı içerisinde 13.000 m2 lik Rektörlük Binası ve 11.750 m2 lik Merkezi Derslik 2. Etap İnşaatı hizmete alınmıştır. Aynı yıl 17.500 m2 lik İ.İ.B.F. ve 3.300 m2 lik Merkezi Kafeterya inşaatlarına devam edilmiş, 10.000 m2 lik Hayvan Hastanesi inşaatına başlanmıştır. TOKİ tarafından Üniversitemiz nam ve hesabına yaptırılmakta olan Taşkent MYO inşaatı da devam etmektedir. Projelerin fiziki gerçekleşmesi % 93 seviyesindedir. Sektörü : Eğitim Proje No : 2017H037240 Proje Adı: Muhtelif İşler Projeye 2017 yılında büyük onarım, tadilat, makine teçhizat alımı, bilgisayar yazılım ve donanım, altyapı bakım onarım, idame ve yenileme işlerinde kullanılmak üzere hazineden 8.248.000.- TL. özel gelirlerden ise 650.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 15.726.000.- TL likit, 468.000.- Tl gelir fazlası ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği 24.442.000.- TL olmuştur. Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca üniversitemizde ihtiyaç duyulan birimlerin büyük onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Fakülte Yüksekokul, Enstitü
ve Daire Başkanlıklarının makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. 2017 yılında 23.435.000.- TL harcanmış nakdi gerçekleşme oranı % 95,88 olmuştur. Sektörü : Eğitim Proje No : 2017H037250 Proje Adı: Yayın Alımı Projeye 2017 yılında yayın alımı için 1.500.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 250.000.- TL likit ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği 1.750.000.- TL olmuştur. Proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 30 adet veri tabanı için 1.532.000 TL, 1.600 adet kitap için 32.000 TL ve 78 adet dergi aboneliği için 60.000 TL ve olmak üzere toplam 1.624.000,00 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 92,80 olmuştur. Sektörü : Eğitim Proje No : 2007H033440 Proje Adı: Kültür Merkezi 2017 yılında 2.000.000.-TL ödenek verilmiştir. Proje çalışmaları devam etmekte olup, yapımına başlanmadığından nakdi ve fiziki gerçekleşme % 0 olmuştur. Sektörü : Beden Eğitimi ve Spor Proje No : 2014H050220 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2017 yılı ödeneği 250.000.-TL olmuştur. Bu ödeneğin 94.210.-TL si kullanılarak Yunak Meslek Yüksekokulu na basketbol sahası yaptırılmıştır. 2017 yılında nakdi gerçekleşme % 38 olarak gerçekleşmiş, fiziki gerçekleşme ise % 67 olmuştur.
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLARIMIZ a) Rektörlük Binası Rektörlük Binasının yapımına 2015 yılında başlanmıştır. 13.000 m2 yapı alanından oluşan Rektörlük Binası 2017 yılında hizmete alınmıştır. b) Merkezi Derslik 2. Etap İnşaatı Yapımına 2015 yılında başlanan 11.750 m2 yapı alanından oluşan Merkezi Derslik II 2017 yılında hizmete alınmıştır.
c) İ.İ.B.F İnşaatı 17.500 m2 yapı alanından oluşacak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatına 2015 yılında başlanmıştır. 2017 yılında yapımına devam edilmiş olup, 2018 yılında hizmete alınacaktır. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ
Kampüs Altyapısı ve Çevre Düzenleme İşi 2017-2019 yıllarına sari ihale edilmiş, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi İnşaatına başlanmış ve Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonları tamamlanmıştır. Sektörü Proje No Proje Adı : Sağlık : 2017I000630 : Muhtelif İşler Bu projeye 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 3.000.000.- TL. ve özel bütçeden harcanmak üzere 13.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 2.087.000.- TL likit, 3.000.000.- TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden yedek ödenek, 1.000.000 TL Hastane Teknik Hizmetler Birimi Projesinden aktarılarak toplam ödeneği 19.087.000.- Tl olmuştur. Bu ödeneğin 9.702.000.- TL si hastane mefruşatı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, laboratuvar cihazı alımları, çeşitli makine-teçhizat alımları, tıbbi
gereç alımları, laboratuvar gereçleri alımları için harcanmış, 7.163.000.- TL si ise bakım onarım giderlerine harcanarak hastanenin gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Yılsonu nakdi gerçekleşme oranı %88,35 olmuştur. Sektörü Proje No Proje Adı : Sağlık : 2015I000451 : Hastane Teknik Hizmetler Birimi (KOP) (Döner Sermaye) Bu projeye özel bütçeden harcanmak üzere 1.000.000.- TL ödenek verilmiştir. İnşaatın yer temini hususunda çalışmalar devam ettiğinden proje ödeneği Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır. 2017 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sektörü Proje No Proje Adı : DKH- Sosyal : 2017K120540 : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Bu projede başlangıç ödeneği olarak bilimsel araştırma projeleri gelirleri payı, ikinci öğretim ve döner sermaye gelirlerinden 4.910.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içinde likit ödenek olarak 1.755.000.- TL, 2.010.000 TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılmış ve toplam revizeli ödeneği 8.675.000,00.- TL olmuştur. Ödeneğin gelir gerçekleşmesine göre tamamı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur. Sektörü Proje No Proje Adı : DKH-Sosyal : 2017K120750 : Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı projesi Bu projeye 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile iz bedeli olarak 10.000.- TL verilmiştir. Ödeneğin tamamı proje hesabına aktarılmıştır. Revize proje etüdü tamamlanmış olup, projeye 2017 yılında devam edilecektir. Nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.
Kuruluş Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= 4 Sektör Adı : Eğitim 2017 4. Dönem (Aralık Sonu) Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2016 Kümülatif Ödenek Dış Ödenek Dış Harcama (10) Kredi (11) Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 471 1984H030075 Kampüs Altyapısı (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2019 Konya 0 125.000 107.526 0 0 11.000 471 2004H032660 Derslik, ve Merkezi Birimler (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2019 Konya 0 190.000 159.934 0 0 33.500 471 2007H033440 Kültür Merkezi+Müze ÖZEL BÜTÇE 2018 Konya 0 15.000 11.227 0 0 2.000 471 2017H037230 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Konya 0 100 0 0 0 100 471 2017H037240 Muhtelif İşler (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Konya 0 8.898 0 0 0 21.192 + 3.250 471 Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2017 Konya 0 0 0 0 0 900 + 365 471 2017H037250 Yayın Alımı (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Konya 0 1.500 0 0 0 1.500 + 250 471 2014H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2018 Konya 0 2.000 1.250 0 0 250 5.276 17.258 0 56 23.435 948 1.624 94 TOPLAM 0 342.498 279.937 0 0 69.542 Sektör Adı : Sağlık 2017 4. Dönem (Aralık Sonu) Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2016 Kümülatif Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek Toplam Harcama (10) Kredi (11) Özkaynak(12) (13) +/- (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 471 2017I000630 Muhtelif İşler (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Konya 0 13.000 0 0 0 14.100 + 4.987 471 Muhtelif İşler (KOP) DÖNER SERMAYE 2017 Konya 0 0 0 0 0 3.000 471 2016I000451 Hastane Teknik Hizmetler Birimi KOP) ÖZEL BÜTÇE 2018 Konya 0 3.000 0 0 0 1.000-1.000 16.864 0 0 TOPLAM 0 16.000 0 0 0 18.100 Sektör Adı : DKH 2017 4. Dönem (Aralık Sonu) Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2016 Kümülatif Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek Toplam Harcama (10) Kredi (11) Özkaynak(12) (13) +/- (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 471 2017K120540 Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. ÖZEL BÜTÇE 2017 Konya 0 4.910 0 0 6.920 + 1.755 471 2017K120750 Radyoaktif Atıkların Bertarafına Yönelik Altyapı ÖZEL BÜTÇE 2017 Konya 0 2.500 0 0 10 8.675 10 TOPLAM 0 7.410 0 0 0 6.930