T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018
GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık temel ilkeleri üzerine kurulmuştur. Kanunun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 1
I.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I.1 BÜTÇE 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze; Personel Giderleri için 18.281.989.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 3.476.134.000 TL, Mal ve Hizmet alımları için 3.242.406.000 TL, Cari Transferler için 5.990.000 TL ve Sermaye Giderleri için 2.786.136.000 TL olmak üzere toplam 27.792.655.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Genel Müdürlüğümüze 2017-2018 yılları için tahsis edilen ödenek miktarları ve artış oranları Tablo-1 de gösterilmiştir. KODU AÇIKLAMA 2017 YILI ÖDENEĞİ 2018 YILI ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL 15.708.836.000 18.281.989.000 %16,38 02 03 SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM 3.239.765.000 3.476.134.000 %7,29 2.152.463.000 3.242.406.000 %50,63 05 CARİ TRANSFERLER 6.611.000 5.990.000 % - 9,39 06 SERMAYE 2.430.136.000 2.786.136.000 %14,64 GENEL TOPLAM 23.537.811.000 27.792.655.000 %18,07 Tablo-1: 2017-2018 yılları Ödenek Durum ve Artış Oranları Sayfa 2
20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ödeneği 2018 Yılı Ödeneği Grafik-1: 2017-2018 yılları Ödenek Karşılaştırma 2018 yılı Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen 27.792.655.000 TL ödeneğin ilk altı ayda % 47,93 lük kısmı olan 13.320.005.979 TL si harcanmıştır. İlk altı aya ilişkin harcama ekonomik kodun I. düzeyinde Tablo-2 de gösterilmiştir. KODU AÇIKLAMA 2018 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI 01 PERSONEL 18.281.989.000 9.739.990.689 %53,28 02 03 SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM 3.476.134.000 1.619.678.226 %46,59 3.242.406.000 1.521.733.171 %46,93 05 CARİ TRANSFERLER 5.990.000 5.743.877 %95,89 06 SERMAYE 2.786.136.000 432.238.247 %15,51 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 621.769 GENEL TOPLAM 27.792.655.000 13.320.005.979 % 47,93 Tablo-2: 2018 Yılı Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama Karşılaştırma Sayfa 3
20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ 2018 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA Grafik-2: 2018 Yılı Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama Karşılaştırma Sayfa 4
2017-2018 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 YILI BÜTÇE NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEME TABLOSU EKONOMİK KOD 2017 GERÇEKLEŞME 2018 YILI BÜTÇESİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 01-PERSONEL 15.868.076.599 18.281.989.000 8.273.829.984 9.739.990.689 17,72 52,14 53,28 02-SGK DEVLET PRİMİ 03 MAL VE HİZMET ALIMI 05-Cari TARNSFERLER 3.045.188.259 3.476.134.000 1.347.793.682 1.619.678.226 2.764.880.751 3.242.406.000 975.343.701 1.521.733.171 5.768.081 5.990.000 4.364.380 5.743.877 20,17 56,02 31,61 44,26 46,59 35,28 46,93 75,66 95,89 06-SERMAYE 1.737.844.610 2.786.136.000 409.574.478 432.238.247 5,53 23,57 15,51 07-SERMAYE TARNSFERLERİ 25.100 0 25.100 621.769 2.377,15 100,00 0,00 TOPLAM 23.421.783.400 27.792.655.000 11.010.931.325 13.320.005.979 20,97 47,01 47,93 Tablo-3: 2017-2018 Bütçe- Gerçekleşme Oranları Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılları bütçelerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sayfa 5
2017 Yılı ilk 6 Aylık Harcama 2018 Yılı ilk 6 Aylık Harcama 95,89 75,66 52,14 53,28 44,26 46,59 46,93 35,28 23,57 15,51 PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIMI Cari TARNSFERLER SERMAYE Grafik-3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı 2017 yılı ödeneği 23.537.811.000 TL olup, ilk altı aylık gerçekleşme 11.010.931.325 TL, 2018 yılı ödeneği 27.792.655.000 TL, ilk altı aylık gerçekleşme TL. 13.320.005.979 TL dir. 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 2017 Yılı 2018 Yılı Toplam Ödenek Harcama ( İLK 6 AYLIK) Grafik-4: I. Altı Aylık Gerçekleşmeler Sayfa 6
I.1.1 PERSONEL Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı personel giderleri için 18.281.989.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinin % 53,28 si olan 9.739.990.689 TL harcanmıştır. 01 - PERSONEL 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 15.868.076.599 18.281.989.000 8.273.829.984 9.739.990.689 17,72 52,14 53,28 MEMURLAR 15.690.693.394 18.073.946.000 8.199.687.583 9.587.224.587 16,92 52,26 53,04 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.528.600 6.873.000 2.949.580 5.030.237 70,54 45,18 73,19 İŞÇİLER 110.260.456 118.900.000 48.044.114 93.886.124 95,42 43,57 78,96 GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 65.659 170.000 46.820 2.844-93,93 71,31 1,67 60.528.492 82.100.000 23.101.885 53.846.898 133,08 38,17 65,59 Tablo-4: Personel Giderleri 2017-2018 Bütçe- Gerçekleşme Oranları I.1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 3.476.134.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 46,59 u olan 1.619.678.226 TL si harcanmıştır. 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 3.045.188.259 3.476.134.000 1.347.793.682 1.619.678.226 20,17 44,26 46,59 MEMURLAR 2.892.750.654 3.295.830.000 1.288.821.534 1.488.062.114 15,46 44,55 45,15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 922.715 1.699.000 981.964 1.284.604 30,82 106,42 75,61 İŞÇİLER 23.110.401 22.544.000 9.690.567 19.004.499 96,11 41,93 84,30 GEÇİCİ PERSONEL 11.809 4.000 10.181 176.342 1.632,13 86,21 4.408,56 DİĞER PERSONEL 128.392.679 156.057.000 48.289.436 111.150.666 130,18 37,61 71,22 Tablo-5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017-2018 Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 7
I.1.3. MAL VE HİZMET ALIM Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 3.242.406.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 46,93 ü olan 1.521.733.171 TL si harcanmıştır. 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORAN I (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 03 - MAL VE HİZMET ALIM 2.764.880.751 3.242.406.000 975.343.701 1.521.733.171 56,02 35,28 46,93 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 29.810 53.000 16.120 33.890 110,24 54,08 63,94 1.542.986.622 2.158.526.500 527.743.533 1.068.104.413 102,39 34,20 49,48 YOLLUKLAR 267.105.538 214.287.500 109.838.071 80.800.858-26,44 41,12 37,71 GÖREV 216.672.535 175.070.000 75.325.194 87.055.400 15,57 34,76 49,73 HİZMET ALIMLARI 552.490.582 578.994.000 221.724.956 222.776.162 0,47 40,13 38,48 TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE 3.151.171 4.453.000 1.104.061 1.040.715-5,74 35,04 23,37 160.702.017 87.767.000 35.574.150 56.975.216 60,16 22,14 64,92 21.700.687 21.940.000 4.005.882 4.930.072 23,07 18,46 22,47 41.791 1.315.000 11.734 16.445 40,15 28,08 1,25 Tablo-6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017-2018 Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 8
I.1.4. CARİ TRANSFERLER Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Cari Transferler için 5.990.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 95,89 u olan 5.743.877. TL si harcanmıştır. 2017 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 05 - CARİ TRANSFERLER 5.768.081 5.990.000 4.364.380 5.743.877 31,61 75,66 95,89 GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 930.501 990.000 467.107 799.749 71,21 50,20 80,78 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4.837.580 5.000.000 3.897.273 4.944.128 26,86 80,56 98,88 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tablo-7: Cari Transferler 2017-2018 Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 9
I.1.5. SERMAYE Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Sermaye Giderleri için 2.786.136.000 TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 15,51 i olan 432.238.247 TL si harcanmıştır. 06 - SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM 2017 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 1.737.844.610 2.786.136.000 409.574.478 432.238.247 5,53 605.931.113 1.419.517.224 119.883.371 96.189.862-19,76 23,5 7 19,7 8 15,51 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,78 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 76.600.744 59.996.452 8.555.171 298.301-96,51 11,1 7 0,50 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 8.429.915 0 1.475.478 3.154.478 113,79 17,5 0 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 727.943.656 676.000.000 215.211.268 278.968.260 29,63 29,5 6 41,27 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 163.392.856 328.614.324 51.038.324 36.763.828-27,97 31,2 4 11,19 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 136.892.088 282.508.000 10.417.490 13.317.397 27,84 7,61 4,71 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE 18.654.236 19.500.000 2.993.377 3.546.121 18,47 16,0 5 18,19 Tablo-8: Sermaye Giderleri 2017-2018 Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 10
II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Emniyet Genel Müdürlüğü sahip olduğu bilgi ve teknoloji kaynakları sayesinde sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesini artırarak kamu kurumları arasında birçok projeye öncülük etmiştir. Bu kapsamda yürütülen bazı proje ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. II.1.1 POL-NET Teşkilatımız tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye nin her yerinden hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde tüm teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veri tabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir. II.1.2 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ Teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, Pol-Net Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. EBYS uygulaması 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. E-imzası olan kişilerin imzalarını ve paraflarını dijital ortamda atarak kâğıt israfına son verilmesi amaçlanmıştır II.1.3 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Pol-Net (Polis Bilişim Ağı) ile desteklenen ve mevzuata uygun görüntü, ses ve konum verilerinin elde edilmesine, işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesine yarayan, modüler olarak geliştirilmiş bir bilişim sistemidir. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri; Görüntüleme Sistemleri Plaka Tanıma Sistemlerinden oluşmaktadır. Sayfa 11
II.1.4 E-Devlet Hizmetleri E-Devlet kapsamında www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden vatandaşın ihtiyaç duyduğu; Adıma Tescilli Araç Sorgulama Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama (Yolcu Giriş / Çıkış Belge Sorgulama) (Yolcu Giriş / Çıkış Belge Doğrulama) Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi Hizmeti Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler 155 Online İhbar En Yakın Polis Merkezi İnsan Hakları Başvuru Formu Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama Trafik Tescil Randevu İşlemleri Özel Güvenlik Randevu İşlemleri Silah Ruhsat İşlemleri Randevu Siteye İlişkin Görüş ve Öneri Posta iade Ruhsat Sorgulama (Postadan Dönen Tescil Belgesi) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Sorgulama Kayıp Şahıs / Çocuk Sorgulama Kimliği Belirsiz Cesetler Sürücü Belgesi Randevu Kiralık Araç Bildirim Sistemi Kimlik Bildirim Sistemi Sayfa 12
II.2 İNSAN KAYNAKLARI Varlığının temel amacı halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Teşkilatımız, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilinciyle personelimizin eğitimine ve gelişimine yatırım yapmaktadır. Bu kapsamda Teşkilatımız hizmetlerinde görevlendirilmek üzere alınan polis amir ve memur adayları işlemleri Teşkilatımız bünyesinde bulunan Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmektedir. II.3 SUÇLA MÜCADELE FAALİYETLERİ II.3.1 Asayiş Suçları İle Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü, asayiş suçlarıyla mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak vatandaş memnuniyetini ve toplum desteğini sağlamak suretiyle suçla mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. II.3.2 Narkotik Suçlarla Mücadele Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden suç odaklarıyla mücadele edilmesi, suç konusu mallara ve bu tür suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ile aynı tür suçları işleme olanaklarının ortadan kaldırılması maksadıyla muhtelif kanunlarla yetki ve görev veren diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alarak operasyonlar düzenlemek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. II.3.3 Mali Suçlarla Mücadele Teşkilatımız mali suçlarla mücadelede, suçun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik ilgili kurumlarla işbirliği çalışmaları yürütmekte ve suç örgütlerine yönelik planlı ve kapsamlı operasyonel çalışmalara öncelik vermektedir. II.3.4 Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık suçlarının; düşük riske rağmen yüksek gelirler elde edilmesi, illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmesi, kaynak ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farklılıkları ve kaçakçılık faaliyetleri içerisinde yer alan insanların bu durumu suç olarak değil geçim kaynağı olarak kabul etmesi gibi nedenlere bağlı olarak süreklilik arz eden uluslararası organize bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Bu organize yapılarla mücadele sürecinde operasyonel ve önleyici faaliyetler önem arz etmektedir. Sayfa 13
II.3.5 Siber Suçlar ile Mücadele Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren siber suç örgütleriyle mücadelede kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak yasaların tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gelişen teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla zaman kaybetmeksizin etkin bir şekilde mücadele etmek, suçun oluşumu ve devamını önlemek suretiyle bilişim sistemlerinin suçun hedefi veya aracısı olarak, gelişen teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla mücadele etmek teşkilatımız hedefleri arasındadır. II.3.6 Terör Suçları ile Mücadele Teşkilatımız, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupların, faaliyetleri, eylemleri, insan ve mali kaynakları, ilişkileri, silah imkânları ve benzeri yönleriyle takibi, araştırılması ve değerlendirilmesi, kayıt ve istatistikler oluşturulması, elde edilen verilerin detaylı analizlerine dayalı olarak mücadele prensiplerinin geliştirilmesi, önerilmesi ve uygulamaya konulması, tespit ve değerlendirilmede bulunulması ve terörle mücadelenin etkinliğini arttırmak amacıyla, aile görüşmeleri, sosyal etkinlikler, basın ve yayın organlarının etkin kullanımı gibi yöntemlerden faydalanarak bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapasitesinin arttırılması ve terör örgütlerine katılım oranının azaltılması amaçlarıyla çalışmalar yürütmektedir. II.3.7 Kriminal, Olay Yeri ve Laboratuvar Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuvarlarında, adli soruşturma ve kovuşturmalarda, idari soruşturmalar sırasında maddi bulgu ve delillerin bilimsel usullerle incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle suç ve suçlunun tespit ve ispatında teknik hizmet yürütülmektedir. II.3.8 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Ülkemiz jeopolitik konumu, ekonomik ve siyasi durumu dolayısıyla göçmeler için hem hedef hem de transit ülke konumunda bulunmaktadır. Özellikle Suriye de siyasi istikrarsızlıkların, savaş ve savaşın getirdiği yoksulluğun meydana gelmesi büyük bir göç dalgasının ülkemize hareket etmesine neden olmuştur. Ayrıca Asya ve Afrika dan Avrupa ya ulaşmaya çalışan azımsanmayacak bir göç hareketliliği de bulunmaktadır. II.3.9 Toplumsal Olaylar Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak Teşkilatımızın görevleri arasındadır. Sayfa 14
II.4 İDARİ NİTELİKTEKİ HİZMETLER II.4.1 Koruma Hizmetleri Teşkilatımız tarafından hava meydanları, deniz limanları ve sınır kapıları gibi stratejik noktalardaki güvenlik önlemleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak tesis edilmektedir. Ayrıca, Devlet Büyüklerini, ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarını ve stratejik önemi bulunan diğer tesisleri koruma hizmetleri de Teşkilatımız tarafından yürütülmektedir. II.4.2 Özel Güvenlik Hizmetleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı adına özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları ile özel güvenlik görevlisi olacaklarla ilgili tüm iş ve işlemler Teşkilatımızca yürütülmektedir. Polislik eğitimi gerektirmeyen nöbet, devriye hizmetleri, konser, spor müsabakaları ve benzeri sosyal etkinliklerde alınan güvenlik tedbirleri, ayrıca rutin koruma ve güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketleri marifetiyle yerine getirildiği AVM gibi yerler, kamuya açık alanlar önemli bir güvenlik standardına kavuşturulmuştur. Yapılan düzenlemelerin önemli sonuçlarından bir tanesi de bu hizmetleri önceden ifa eden Emniyet Teşkilatı personelinin asli görevine dönmesine olanak sağlamasıdır. II.4.3 Trafik Hizmetleri Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında her yıl birçok insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Teşkilatımız bu olumsuzlukları asgariye indirmek ve kademeli olarak ortadan kaldırmak, rahat ve huzur içerisinde seyahat edilecek güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla trafik konusunda sorumlu diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 7 gün 24 saat faaliyetlerini yürütmektedir. II.5 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ Emniyet Genel Müdürlüğü, suçla daha etkin mücadele edebilmek ve bu alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak barışın tesisine katkıda bulunmak, amacıyla diğer ülke polis teşkilatları ve uluslararası kuruluşlar ile sürekli işbirliği içindedir. Sayfa 15
III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2014-2018 Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında stratejik amaç ve hedefleri ile 2017 yılına ait performans hedefleri belirlenmiştir. Emniyet Teşkilatı, suçun önlenmesi ve aydınlatılması, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, eğitim ve trafik güvenliği kapsamında topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunmayı, özgürlük için güvenlik yaklaşımını temel politika olarak belirlemiştir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de bu doğrultuda beklenti ve hedeflerini sürdürecektir. IV.TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, bireylerin anayasal temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içerisinde kullanmalarını temin edecek bir ortam oluşturmak için özveriyle yapmakta olduğu hizmetleri bundan sonrada kalkınma planları, orta vadeli program, hükümet programları ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2014-2018 Stratejik Planı doğrultusunda yapmaya devam edecektir. Sayfa 16
2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE ORANI 01 - PERSONEL ; 8.541.998.311; 47% 06 - SERMAYE ; 2.353.897.753; 84% 02 - SGK DEVLET PRİMİ ; 1.856.455.774; 53% 05 - CARİ TRANSFERLER ; 246.123; 0% 03 - MAL VE HİZMET ALIM ; 1.720.672.829;53% NOT: İkinci altı aylık gerçekleşme yüzdelik oranları toplam 14.472.649.021 TL üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 17
2017 GERÇEKLEŞM E 2018 BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ NİSA N OCA K-HA ZİRA N HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * E (%) (%) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE TOPLAMI 23.421.783.400 27.792.655.000 2.185.856.483 2.610.507.594 1.669.129.330 1.859.510.687 1.749.970.171 2.059.226.698 8.780.729.659 1.885.765.458 2.251.484.680 1.748.584.329 2.432.350.337 13.320.005.979 1.771.625.554 2.106.925.984 11.010.931.325 13.320.005.979 20,97 47,01 47,93 14.472.649.021 01 - PERSONEL 15.868.076.599 18.281.989.000 1.823.635.837 2.131.484.962 1.273.136.146 1.446.184.127 1.259.603.333 1.421.936.645 6.436.001.205 1.317.865.391 1.436.395.471 1.270.633.786 1.760.495.553 9.739.990.689 1.328.955.491 1.543.493.932 8.273.829.984 9.739.990.689 17,72 52,14 53,28 8.541.998.311 MEMURLAR 15.690.693.394 18.073.946.000 1.811.910.614 2.117.484.206 1.259.041.975 1.432.121.242 1.244.317.838 1.403.175.256 6.357.710.388 1.306.171.649 1.404.929.684 1.260.370.253 1.725.760.160 9.587.224.587 1.317.875.254 1.503.754.040 8.199.687.583 9.587.224.587 16,92 52,26 53,04 8.486.721.413 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.528.600 6.873.000 318.109 1.144.275 667.307 748.194 477.411 753.211 3.570.472 434.033 924.791 494.833 711.668 5.030.237 557.887 748.097 2.949.580 5.030.237 70,54 45,18 73,19 1.842.763 İŞÇİLER 110.260.456 118.900.000 5.263.425 7.130.131 7.823.370 7.549.969 9.531.482 8.409.627 41.453.834 8.906.836 18.364.107 7.398.317 23.306.048 93.886.124 9.120.685 29.126.242 48.044.114 93.886.124 95,42 43,57 78,96 25.013.876 GEÇİCİ PERSONEL 65.659 170.000 9.910 0 12.957 0 11.958 0 0 5.870 0 4.648 261 2.844 1.478 2.583 46.820 2.844-93,93 71,31 1,67 167.156 DİĞER PERSONEL 60.528.492 82.100.000 6.133.780 5.726.349 5.590.536 5.764.722 5.264.644 9.598.552 33.266.511 2.347.004 12.176.889 2.365.734 10.717.417 53.846.898 1.400.187 9.862.969 23.101.885 53.846.898 133,08 38,17 65,59 28.253.102 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 3.045.188.259 3.476.134.000 300.461.729 340.862.665 217.771.322 242.161.208 211.728.833 260.798.651 1.102.652.033 208.997.452 258.829.509 206.301.419 256.016.659 1.619.678.226 202.532.927 261.009.533 1.347.793.682 1.619.678.226 20,17 44,26 46,59 1.856.455.774 MEMURLAR 2.892.750.654 3.295.830.000 286.576.168 327.707.560 204.464.615 229.682.834 200.392.757 238.240.656 1.024.949.606 201.436.705 229.318.556 199.057.334 228.568.382 1.488.062.114 196.893.955 234.544.126 1.288.821.534 1.488.062.114 15,46 44,55 45,15 1.807.767.886 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 922.715 1.699.000 593.158 697.817 87.187 134.590 76.106 102.957 1.064.121 68.885 128.758 66.057 98.057 1.284.604 90.572 122.427 981.964 1.284.604 30,82 106,42 75,61 414.396 İŞÇİLER 23.110.401 22.544.000 1.379.869 1.269.587 1.433.035 1.486.108 1.868.516 1.493.060 8.092.533 1.866.545 3.843.778 1.333.040 4.782.113 19.004.499 1.809.561 6.129.854 9.690.567 19.004.499 96,11 41,93 84,30 3.539.501 GEÇİCİ PERSONEL 11.809 4.000 1.242 1.271 3.191 174.393 1.792 0 175.664 3.126 0 751 64 176.342 77 615 10.181 176.342 1.632,13 86,21 4.408,56-172.342 DİĞER PERSONEL 128.392.679 156.057.000 11.911.292 11.186.430 11.783.293 10.683.284 9.389.662 20.961.978 68.370.110 5.622.190 25.538.418 5.844.237 22.568.044 111.150.666 3.738.762 20.212.512 48.289.436 111.150.666 130,18 37,61 71,22 44.906.334 03 - MAL VE HİZMET ALIM 2.764.880.751 3.242.406.000 61.752.939 138.090.207 152.408.451 167.418.355 210.586.138 328.336.787 981.132.853 248.676.937 347.287.504 157.717.399 338.734.110 1.521.733.171 144.201.835 201.866.208 975.343.701 1.521.733.171 56,02 35,28 46,93 1.720.672.829 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 29.810 53.000 0 0 0 0 4.925 25.833 25.833 0 0 0 8.057 33.890 11.195 0 16.120 33.890 110,24 54,08 63,94 19.110 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.542.986.622 2.158.526.500 44.177.002 111.266.446 104.425.707 90.472.951 97.305.621 212.930.899 665.330.238 131.039.697 250.659.941 84.850.033 246.716.028 1.068.104.413 65.945.473 156.058.147 527.743.533 1.068.104.413 102,39 34,20 49,48 1.090.422.087 YOLLUKLAR 267.105.538 214.287.500 8.178.206 6.732.247 15.115.846 14.013.598 17.055.243 15.524.205 51.690.037 16.951.949 15.419.987 18.722.003 19.629.894 80.800.858 33.814.825 9.480.927 109.838.071 80.800.858-26,44 41,12 37,71 133.486.642 GÖREV 216.672.535 175.070.000 815.305 1.100.420 2.110.479 3.382.989 41.890.160 49.699.145 64.221.450 8.643.251 10.038.897 15.019.310 13.669.692 87.055.400 6.846.689 9.164.258 75.325.194 87.055.400 15,57 34,76 49,73 88.014.600 HİZMET ALIMLARI 552.490.582 578.994.000 6.481.763 15.323.970 25.700.747 53.348.926 48.923.643 38.236.572 165.133.148 78.939.042 58.223.681 30.530.238 42.954.337 222.776.162 31.149.523 14.688.677 221.724.956 222.776.162 0,47 40,13 38,48 356.217.838 TEMSİL VE TANITMA 3.151.171 4.453.000 152.348 142.627 61.100 47.611 485.516 294.738 707.843 50.152 222.866 128.325 236.546 1.040.715 226.620 96.326 1.104.061 1.040.715-5,74 35,04 23,37 3.412.285 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERL 160.702.017 87.767.000 1.893.867 3.497.435 4.756.221 5.924.776 4.170.378 10.757.211 31.771.013 12.308.861 11.591.591 7.426.111 14.096.569 56.975.216 5.018.713 11.107.634 35.574.150 56.975.216 60,16 22,14 64,92 30.791.784 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 21.700.687 21.940.000 54.449 27.062 238.352 227.504 749.660 867.960 2.247.655 743.723 1.125.129 1.037.281 1.417.756 4.930.072 1.182.417 1.264.661 4.005.882 4.930.072 23,07 18,46 22,47 17.009.928 TEDAVİ VE CENAZE 41.791 1.315.000 0 0 0 0 991 225 5.637 262 5.413 4.100 5.230 16.445 6.380 5.577 11.734 16.445 40,15 28,08 1,25 1.298.555 04 - FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 5.768.081 5.990.000 5.978 69.760 133.047 376.928 146.490 1.109.587 5.570.800 3.943.465 4.014.525 89.186 149.428 5.743.877 46.214 23.649 4.364.380 5.743.877 31,61 75,66 95,89 246.123 GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 930.501 990.000 5.566 69.760 133.008 376.928 146.490 167.460 705.439 67.712 91.291 68.118 70.661 799.749 46.214 23.649 467.107 799.749 71,21 50,20 80,78 190.251 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.837.580 5.000.000 412 0 39 0 0 942.128 4.865.361 3.875.753 3.923.234 21.069 78.766 4.944.128 0 0 3.897.273 4.944.128 26,86 80,56 98,88 55.872 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE 1.737.844.610 2.786.136.000 0 0 25.680.363 3.370.069 67.905.377 47.045.027 255.372.767 106.257.114 204.957.671 113.842.539 76.332.819 432.238.247 95.889.086 100.532.662 409.574.478 432.238.247 5,53 23,57 15,51 2.353.897.753 MAMUL MAL ALIMLARI 605.931.113 1.419.517.224 0 0 8.678.685 30.000 13.902.996 12.939.310 58.779.782 47.203.013 45.810.473 21.802.064 18.175.487 96.189.862 28.296.612 19.234.593 119.883.371 96.189.862-19,76 19,78 6,78 1.323.327.362 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 76.600.744 59.996.452 0 0 0 0 1.170.001 1.000 40.506 7.048.870 39.506 0 217.274 298.301 336.300 40.521 8.555.171 298.301-96,51 11,17 0,50 59.698.151 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 8.429.915 0 0 0 0 0 0 2.155.088 2.155.088 1.435.910 0 39.568 999.391 3.154.478 0 0 1.475.478 3.154.478 113,79 17,50 0,00-3.154.478 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 727.943.656 676.000.000 0 0 15.570.880 0 30.848.403 20.615.326 166.256.228 40.594.207 145.640.902 76.462.728 46.633.799 278.968.260 51.735.050 66.078.233 215.211.268 278.968.260 29,63 29,56 41,27 397.031.740 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 163.392.856 328.614.324 0 0 1.167.608 2.841.824 20.713.569 10.051.950 22.093.927 6.943.394 9.200.153 11.687.394 7.320.269 36.763.828 10.526.360 7.349.632 51.038.324 36.763.828-27,97 31,24 11,19 291.850.496 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 136.892.088 282.508.000 0 0 213.630 376.228 928.950 1.216.680 4.322.358 2.566.272 2.729.449 2.829.671 1.950.109 13.317.397 3.878.967 7.044.930 10.417.490 13.317.397 27,84 7,61 4,71 269.190.603 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE 18.654.236 19.500.000 0 0 49.560 122.016 341.458 65.674 1.724.878 465.448 1.537.188 1.021.114 1.036.490 3.546.121 1.115.797 784.753 2.993.377 3.546.121 18,47 16,05 18,19 15.953.879 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 25.100 0 0 0 0 0 0 0 0 25.100 0 0 621.769 621.769 0 0 25.100 621.769 2.377,15 100,00 0,00-621.769 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 25.100 0 0 0 0 0 0 0 0 25.100 0 0 621.769 621.769 0 0 25.100 621.769 2.377,15 100,00 0,00-621.769 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 Sayfa 18