15xx Versiyonu 19.02.2019 Tarihli 15.20c Sürüm İçeriği 1. GİB e-defter Düzenlemeleri e-defter beratlarının yapısı revize edilmiş ve Defter raporu beratı e-defter programımıza eklenmiştir. Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları nın yapısı GİB tarafından revize edilmiştir. 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da gönderilmesi gerekmektedir. e-defter berat yapısı değiştiği için 2018 yılına ait gönderilmemiş yevmiye ve kebir beratları için e- Defter programının güncellemesi zorunludur. 01-2019 dönemine ait e-defterler için Defter raporu beratı zorunlu olduğundan dolayı e-defter programının güncellemesi zorunludur. 01-2019 döneminden itibaren aşağıda da görüleceği üzere, yevmiye beratları (YB), kebir beratları (KB) ile birlikte e-defter raporu (DR) oluşacaktır. YB.ZIP ve KB.ZIP ile birlikte DR.ZIP dosyaları da www.edefter.gov.tr adresine yüklenmelidir. 12-2018 ve önceki dönemler için DR.ZIP www.edefter.gov.tr adresine yüklenmemelidir.
Beratların ve berat raporunun yükleme işlemini GİB e-defter berat yönetimi (340005) menüsünü kullanarak program içinden de yapabilirsiniz. 2. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Şubat Güncellemesi Ocak 2019 dönemine ait 1 numaralı KDV beyannamesi için GİB tarafından şubat ayında güncelleme yapılmıştır. Ocak ayında yayınladığımız 7a da 108 ve 109 kodlu alanlar için çalışma yapıldığından sadece 108 ve 109 alanları kullanan mükelleflerin beyanname şemalarını güncellemeleri yeterli olacaktır. KDV1 sürüm kodu KDV1_30 olmuştur.
1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108-109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir. Beyannamede daha önce 102 İndirilecek KDV satırında raporlanan bilgi, ocak 2019 KDV beyannamesinden itibaren; 108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV (Tevkifatsız Alımların KDV si) 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (Tevkifatlı Alımların KDV si) 110 - İthalde Ödenen KDV Olarak sınıflandırılıp raporlanacaktır. 108 ve 109 satırlar için hesap planı uygun şekilde düzenlenmesi kaydı ile ocak 2019 içinde yayınlamış olduğumuz sürümde kullanılabilir. İthalatta ödenen KDV lerin 1 numaralı KDV beyannamesinde raporlanması için vergi hesap kodları (086711) menüsünde geliştirme yapılmıştır. Vergi hesap kodlarında seçim yapabilmek için; Hesap kartları aşağıdaki örnekte olduğu şekilde (108) normal alım indirilecek KDV, (109) tevkifata tabi indirilecek KDV ve (110) ithalatta ödenen indirilecek KDV şeklinde ayrı olarak açılmalıdır.
Tevkifat Uygulanan Alımların KDV si (Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV) Takibi Aşağıda açıkladığımız işlemler yayınlanan sürüme özgü değildir, KDV beyannamesinin oluşturulmasında sizlere yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir. %18 KDV li mal/hizmet alış faturasında ctrl+v tevkifat ayırma işlemi ile 1/3 tevkifat uygulanmış hali yukarıdadır.
Tevkifatlı alış faturasının muhasebe kaydı yukarıdadır.
KDV Beyannamesi için, Vergi Hesap Kodlar (086711) menüsünde bulunan KDV-2 Kullanılacak vergiler ve tanımlar sekmesinde Kısmi tevkifat satırı alanlarında oranlar seçilmiş olmalıdır.
KDV beyannamesine yapılan işlem Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV alanına aktarılacaktır. İthalatta Ödenen KDV nin KDV beyannamesinde gösterilmesi GİB in şubat 2019 tarihinde ithalatta ödenen KDV lerin KDV beyannamesinde gösterilmesi konusunda yapmış olduğu değişikliğe uyum sağlamak için; Vergi hesap kodları (086711) menüsüne ithalde ödenen oranına göre KDV kodları eklenmiştir.
İthalatta Ödenen KDV nin İthalat Masraf Faturası ile Kayda Alınması Programda KDV tipli ithalat masraflarının takibi için, vergi parametreleri (091600) menüsünde ithalde ödenen KDV oranlarına göre vergi parametreleri eklenmelidir. İthalatta ödenen KDV nin diğer ithalat masraflarından ayrılması için Diğer Parametreler (095510) menüsünde bulunan Gümrük KDV sinde kullanılacak masraf grubu olarak Gümrük vergi ve resimler seçilmelidir.
İthalat masrafını kayda almak için alış faturası (062205) kullanılacaktır. İthalat masrafı seçildikten sonra Grup alanında Gümrük vergi ve resim seçilmelidir. Faturada sadece KDV kayda alınacağı için ithalatta ödenen KDV için seçilen masraf hesabına 0,01 değer yazılması yeterli olacaktır. İthalat masrafı olarak sadece KDV kayda alınacağı için %100 iskonto girilmelidir.
KDV tutarı, ithalde ödenen KDV lerin kullanılan oranın sırasındaki vergi sütuna yazılmalıdır.
3. Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişikliği 2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün sonuna Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları GİB tarafından eklenmiş ve programlarımıza da düzenleme eklenmişti. Bu düzenleme ile ilgili olarak Kurum Geçici Vergi beyannamesinin şubat ayı itibariyle versiyonu değişmiştir. Versiyon değişimi hariç işleyiş 7a da yayınlanmıştır ve dokümanında bulunmaktadır. Kurum Geçici Vergi beyannamesinin versiyonu 'KGECICI_25' olarak düzenlenmiştir. 4. Muhtasar Beyanname Değişikliği MUH, MUHSGK beyannamelerdeki 01.02.2019 tarihli değişiklik programa eklenmiştir. Muhtasar beyannamesinin versiyonu 'MUH_35' olarak düzenlenmiştir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin versiyonu 'MUH_7' olarak düzenlenmiştir. 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu kesintilerin beyanı için "Vergiye Tabi İşlemler" ve "Ödemeler" bölümlerine yeni kodlar eklenmiştir. Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları: 137 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) - Kesinti Oranı:%15 139 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı:%0 279 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı:%15 Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:
138 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) - Kesinti Oranı: %15 140 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0 280 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15 5. Defter Beyan Gider Kayıt Türlerinin Düzenlenmesi
Defter beyan sistemi gider kayıt türlerinin belge türlerine göre seçilmesi için programda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
6. Mikbüro/Büro9000 Programı Mükellef Sorgulama Ekranı TNB'den aktarılan cari ünvan bilgisinin Defter beyan sistemine uygun gelmesi için Müşavir programına geliştirme yapılmıştır. Türkiye Noterler Birliği bilgileri tanımlandığında daha önce programa kaydedilmemiş VKN/TCKN girildiğinde mükellef sorgulanarak cari bilgileri otomatik alınabilmektedir. Müşavir programında mükellef sorgulama ekranına eklenen varsayılan olarak da onaylı olan Cari adı bilgisi her zaman ikiye bölünerek ünvan ve ünvanın devamı alanlarına yazılsın seçimi ile cari/ünvanı defter beyan sistemine uygun olarak halde aktarılmaktadır.
Cari hesap ünvanı bölünmüş olarak kaydedilecektir. 7. Defter Beyan Sistemine sabit kıymet modül entegrasyonu yapılmıştır. Uygulama dokümanına; https://drive.google.com/open?id=1udujesgp_yne0vcc5xecfzpziutpj5pz linkinden ulaşabilirsiniz.
19.02.2019 tarihli ve 15.20c versiyon numarasına sahip programların güncellemesi için, http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır. Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz. Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili 0850 225 10 10 numaralı telefonumuzu aradıktan sonra önce 1 i ardından 3 ü tuşlayarak bilgi edinebilirsiniz. Series 9000 Seri9000_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/t-tlv1wmxqjw Seri9000_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/t-zw10jicjxl Seri9000_v15xx_Buro9000_Setup.exe için, https://we.tl/t-3ydttm7glm Seri9000_v15xx_eDefter_Setup.exe için, https://we.tl/t-uizfezfvgd Standart Seri Standard_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/t-bcxpkiet0c Standard_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/t-pjo2haxscf Standard_v15xx_MikBuro_Setup.exe için, https://we.tl/t-wxg7azntry Standard_v15xx_eDefter_Setup.exe için, https://we.tl/t-pwbt4qpysh Ekonomik Seri Ekonomik_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/t-whyljlutbu Ekonomik_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/t-ntfdgslgyg Yardım Kurulumları
Türkçe yardım kurulumu için, https://we.tl/t-jve6svec2o İngilizce yardım kurulumu için, https://we.tl/t-70yqepzrzd Azerice yardım kurulumu için, https://we.tl/t-x7qxxo5ykn Linklerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz. Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0850 225 10 10 numaralı telefonumuzdan destek hattımıza ulaşabilir veya crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz. Retail ürünlerimizi (Mikshop, Mikroshop) Yeni Nesil ÖKC ile kullanıcılarımız, POS Setup kurulum dosyasını, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. https://we.tl/t-gvkwbutahx Teknik düzenlemeler Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkde yer alan dokumandan inceleyebilirsiniz. https://drive.google.com/open?id=11o_tkuz1m0r_vd_vrjfred0ty5ipfwae