Sayfa No 1/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren PERSONEL HİJYENİ Personel hijyeni Hijyen Denetimi El hijyeni swap analizleri Sağlık Taraması ve Portör Muayene Sonuçları 3 aylık Yılda 1 defa Destek Hizmetleri Kimya Mühendisi İşyeri Hekimi Mutfak İzlem Çizelgesi Yemekhane Denetim Analiz Raporları Periyodik Muayene Personel El Hijyeni Analizlerini ve Portör muayenelerini kontrol İlgili personele ait el hijyeni swap analizinin sıklığının arttırılması, eğitim tekrarı, uyarı, personel hijyen kontrolleri sonucunda uygunsuz bir durum çıkma durumunda derhal uygunsuzluk giderilir, personel yeni işe başladığı zaman üretime girmeden önce sağlık muayeneleri yaptırılır, zamanı dolan sağlık muayeneleri yenilenir. Hasta personel üretim-depolama alanlarında çalıştırılmaz, tedaviye alınması sağlanır. İş elbiseleri kurallara uygun tedarik edilmeli, personel bilinçlendirilmeli, Bone, Eldiven, galoş, maske üretim alanı girişine tedarik edilmeli devamlı yedeklenmeli Ekip Lideri
Sayfa No 2/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren TEMİZLİK VE SANİTASYON Temizlik Planında belirtilmiş yapılması gereken temizlikler yapılacak. Belirli alanlardan swaplar alınarak Temizlik talimatlarına göre 3 aylık - Kimya Mühendisi Destek Hizmetleri Analiz raporları Mutfak Yemekhane Denetim Analiz raporlarının incelenerek yapılan temizliklerin etkinliğinin. Temizlik yetersizse tekrardan yaptırılması Personele işbaşı eğitimin verilmesi Temizliğin uygulamalı gösterilmesi PERSONEL EĞİTİMİ Eğitim planının uygulanması Eğitim planının takip edilmesi ve verilen eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi Her yıl eğitim planı düzenlenir Eğitim Planı İmza Eğitim planının uygulandığının Verilen eğitimlerin etkinliği yetersiz bulunur veya eğitim sonunda personelin çalışma talimatlarına uymadığı gözlemlenirse verilen eğitimlerin etkin olana kadar tekrarlanması Ekip Lideri
Sayfa No 3/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren UYGUN DEPOLAMA Uygun depolama şartları ve depolama talimatlarına uyum ve aylık denetimler ile Destek Hizmetleri Mutfak Yemekhane Denetim Hijyen denetimlerinin doğru ve objektif yapılıp yapılmadığı, istiflemenin doğru yapılıp yapılmadığı Eğer depolar uygunsuz durumda ise uygun hale getirilmesi Depolama konusunda gerekli önlemleri almayan personelin uyarılması Personele eğitim verilmesi ATIKLAR Katı atıkların bertarafının uygunluğu Bitkisel Atık Yağların bertarafının uygunluğu Uygun olarak uzaklaştırıldığı Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. ve Tic. AŞ. ye verilmesinin Her Teslim Sonrasın da İaşe Memuru Mutfak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Atık Taşıma Geri kazanım etkinliğinin Uygun toplanmaması durumunda ilgili firma ile iletişime geçilmesi Ekip Lideri
Sayfa No 4/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren Doğrulama Doğrulayan Düzeltme ve düzeltici faaliyetler KALİBRASYON VE BAKIM Cihazların bakımlarının ve kalibrasyonl arının yapılmış olması Bakım planlarının uygulanması Bakım planların da belirtilen sıklıkta Yetkili firma veya teknik eleman Kalibrasyon sertifikaları Cihaz Bakım Kalibrasyon sertifikalarının Yeni temin edilen ürünlerin kullanımına başlanmadan önce kalibrasyonları yaptırılmalı. PEST KONTROL (HAŞERE KONTROLÜ) Haşere kontrolleri Pest kontrol raporlarına bakarak İlaçlama planında belirtilen sıklıkta İlaçlama Firması ve Destek Hizmetleri Pest Kontrol Raporları Tutanaklar Haşere popülasyonun kontrol edilmesi. Haşere kaynaklı bulaşmaların olduğu ürünlerin imha edilmesi İlaçlamanın tekrar yapılması ve alınan önlemlerin arttırılması Haşere sayısında artış gözlemlendiğinde alınan önlemlerin etkinliğinin tekrardan gözden geçirilmesi ve gerekirse ilave önlemlerin alınması Ekip Lideri
Sayfa No 5/5 lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren Doğrulama Doğrulayan Düzeltme ve düzeltici faaliyetler SATIN ALMA KONTROLÜ Satın Alınan Ürünler Girdi Kontrol Planına göre Her satın almada Muayene Kabul Komisyonu Muayene Komisyon Raporu Hammadde Labaratuar Analizleri raporu (gerek duyulduğunda) Tedarikçi analiz raporları Son ürün mikrobiyolojik analizleri (gerek duyulduğunda) Uygun olmayan ürünler iade edilmesi Gerek görülürse tedarikçiye düzeltici faaliyet açılması CAM SERT PLASTİK KONTROLÜ Üretim alanındaki cam ve sert plastikler Cam sert plastikler için uygun önlemler alınarak Denetimler ile Destek Hizm. Yemekhane Denetim Cam Sert Plastik Kontrol Camlar ve sert plastikler için uygun şekilde önlem alınması Tüm lambalara korumalarının yapılması üretim alanında kırılmaz nitelikli cam ve sert plastik bulunması yada önlem alınması Ekip Lideri