T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2015 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2015 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Sayfa no 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 5 1- Fiziksel Yapı. 5 2- Örgüt Yapısı.. 10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 11 4- İnsan Kaynakları... 12 5- Sunulan Hizmetler... 13 II- AMAÇ VE HEDEFLER.. 13 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri... 13 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 14 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. 14 A- Mali Bilgiler... 14 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 14 B- Performans Bilgileri... 15 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri. 15 2- Performans Sonuçları Tablosu.... 42 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 52 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 52 A- Üstünlükler.. 52 B- Zayıflıklar... 52 C- Değerlendirme. 53 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. EK İç Kontrol Güvence Beyanı.. 55 2

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının belirlenmiş amaçları, öngörülen hedefleri, mevcut fiziki durumu ve diğer bilgiler ile 2015 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda açıklanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yatırımlarında ana kaynak özel bütçe olup yatırım ödenek miktarları bildirilen ihtiyaçlara göre değil bütçe imkanları elverdiği ölçüde Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Ülke kaynakları dikkate alınarak verilen bu ödeneklerle başlanılmış olan ve devam eden yatırımların hizmete sunulması gecikebilmekte veya eksik kalabilmektedir. Bu durum Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nı yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Kaynakların kısıtlı oluşu dikkate alındığında; ihtiyaçların en başta doğru olarak tespiti, zamanında ortaya konulması ve önceliklendirilmesi önem kazanmaktadır. Yapılacak olan yatırımdan azami ölçüde istifade edilmesi her şeyden önce iyi planlanmasını gerektirmektedir. Bu ise proje aşaması için yeteri kadar zaman ayrılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla çeşitli amaçlara yönelik yatırımların bütün olarak ele alınması ve bitirildiğinde hizmete açılabilecek şekilde planlanması gerekmektedir. Saygılarımla arz ederim. Namık GÖKARSLAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İmza 3

Misyon I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Daire başkanlığı olarak; eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam ettirilmesi için gerekli olan fiziki altyapının zamanında ve öncelikler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi yolu ile eğitim birimlerine lojistik desteğin sağlanması, çevresel etkiler ve şehir planlama gereklerine uygun yapılaşma, sınırlı olan kaynakların (su,enerji vs.) akılcı kullanımı ve kendisine verilen yasal yetkiler çerçevesinde üniversitemiz tüm birimlerinin altyapı ihtiyaçlarını, bina yapım, bakım ve onarım işlerini yapmayı görev edinmiştir. Vizyon En son teknolojiyi kalifiyeli personel ve ekiple takip ederek başkanlığımızın denetiminde yaptırılan işlerde kullanılmasını sağlayarak, akılcı ve teknik yolarla, üniversitemizin ilerlemesini sağlamak için en iyi altyapıyı oluşturmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Daire başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51-a maddesine istinaden Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Mali işlemler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ihale işlemleri ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak yürütülmektedir. Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28.maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri; a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede birimimiz; a) Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işlerin yürütülmesi, b) Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ve ısıtma gibi altyapı ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımlarını yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak, d) Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlanması gibi iş ve işlemleri yapmaktadır. 4

C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m2) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m2) Taşlıçiflik Yerleşkesi 161.528 0 161.528 Şehir Merkezi 59.358 0 59.358 İlçe Okullar 44.988 0 44.988 TOPLAM 265.874 0 265.874 Kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik Şehir Yerleşkesi Merkezi İlçeler Toplam(m2) Eğitim 119.316 19.428 44.988 183.732 Sağlık 34.812 34.812 Beslenme 9.550 9.550 Kültür 5.471 5.471 spor 9.287 9.287 Diğer(idari,tesis,depo) 17.904 5.118 23.022 TOPLAM 161.528 59.358 44.988 265.874 Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı Toplam (m 2 ) (Arsa-Arazi) (m 2 ) Tapulu Tahsisli Diğer Taşınmazlar Taşınmazlar (Kurum ve (Arsa-Arazi) Kuruluşlardan Tahsisli olanlar) Taşlıçiftlik Yerleşkesi 1.159.816,53 300.744,04 0,00 1.460.560,57 Araş.Uyg.Hastanesi 0,00 83.583,31 0,00 83.583,31 Lojmanlar 3.339,00 0,00 0,00 3.339,00 Deveciler Hanı 0,00 0,00 2.188,00 2.188,00 Turhal Yerleşkesi 0,00 112.265,97 0,00 112.265,97 Zile Yerleşkesi 111.524,45 33.358,93 0,00 144.883,38 Erbaa Yerleşkesi 21.609,41 0,00 0,00 21.609,41 5

Niksar Yerleşkesi 1.437,34 819.064,00 0,00 820.501,34 Reşadiye MYO 3.257,85 7.208,00 1.519,09 11.984,94 Almus MYO 0,00 31.843,00 0,00 31.843,00 Artova MYO 0,00 7.768,71 68.232,25 76.000,96 Pazar MYO 0,00 0,00 1.906,00 1.906,00 Toplam 1.300.984,58 1.395.835,96 73.845,34 2.770.665,88 BİRİMLER İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2) SOSYAL ALANLAR KANTİN KAFETERYA LOJMAN YURTLAR SİRKÜLASYON ALANI SPOR ALANLARI Açık Spor Tesislerİ Kapalı Spor Tesisleri 6 TOPLAM (m2) Mühendislik ve Doğa Bilim.Fak. 3.191 1.140 1.520 90 0 0 6.980 0 0 12.921 Ziraat Fakültesi 13.525 920 1.680 215 0 0 0 0 0 16.340 İç su balıkçılık tesisleri 0 0 263 0 0 0 0 0 0 263 Arıcılık Geliştirme 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 Fırın 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190 Koyunculuk Geliştirme 0 0 864 0 0 0 0 0 0 864 Koyunculuk samanlık 0 0 225 0 0 0 0 0 0 225 Hangar(Zıraat Fak.Atelye) 0 0 830 0 0 0 0 0 0 830 Tavukçuluk Geliştirme (Kümes) 0 0 730 0 0 0 0 0 0 730 Doğal Boyalar,Ar-ge 0 0 604 0 0 0 0 0 0 604 Tarla Bitkileri Uygulama Lab. 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 Bahçe Bitkileri Uyg ön Haz.Lab. 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110 Eğitim Fakültesi 2.600 2.948 942 170 0 0 8.882 0 0 15.542 Eğitim Fakültesi Müzik Binası 130 1400 0 0 0 0 0 0 0 1.530 Fen-Edebiyat Fakültesi 10.315 2.375 3.353 405 0 0 0 0 0 16.448 İlahiyat Fakültesi 9.982 390 165 189 0 0 0 0 0 10.726 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3.203 3.860 360 240 0 0 2.487 0 0 10.150 Tokat Sağlık Yüksekokulu 450 820 135 0 0 795 0 0 2.200 Tokat Beden Eğt.Spor Yük.Ok. 450 650 80 282 0 0 738 0 830 3.030 Tokat Teknik Bilimler M.Y.O. 3.203 3.860 360 240 0 0 2.487 0 0 Tokat Sosyal Bilimler M.Y.O. 10.150 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 250 80 1.350 0 0 0 1.000 0 0 4.200 Ortak Derslik Binası 5.877 3154 0 212 0 0 2.852 0 0 12.095 Konferans Salonu 2.001 0 0 0 0 0 0 0 0 2.001 Merkezi Kütüphane 3.470 0 0 0 0 0 0 0 0 3.470 Kapalı Yüzme Havuzu 153 30 0 104 0 0 2.139 0 1.646 4.072 Kapalı Spor Salonu 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275 3.275 Açık Spor Tesisleri 0 0 0 0 0 0 0 23.670,52 0 1.940 Merkezi Kafeterya 0 0 0 2.098 0 0 0 0 0 5.050 Merkezi Yemekhane 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 4.500 Rektörlük 4.950 0 0 0 0 0 0 0 0 4.950 Konukevi 20 0 0 295 745 0 405 0 0 2.390 Isı Mekezi 2.050 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050 Atölye 440 440 Ayniyat,Şoför Binası 514 0 0 0 0 0 0 0 0 514 Kampüs lojmanları 0 0 0 0 1.656 0 0 0 0 1.960 Tekel depoları 5.600 5.600 Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Poliklinik Binası 11.842 0 0 970 0 0 0 0 0 12.812 Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Yatan Hasta Binası 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 605,13 899,85 2.071,00 303,08 0,00 0,00 4.889,82 0 0 13.900

Dişhekimliği Fakültesi 0 0 2.100 Devlet Konsevatuarı 0 0 3.050 Sürekli Eğitim Merkezi 177 146 0 34 0 0 21 0 0 378 Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi 577 0 0 0 0 0 0 0 0 577 Meydan lojmanları 0 0 0 0 1.093 0 0 0 0 1.341 Fidanlık lojmanları 0 0 0 0 2.360 0 0 0 0 3.200 Zile Dinçerler Tur.veOtel.Yük.Ok. 2.351 620 0 606 0 2.400 1.656 0 0 7.633 Zile Meslek Yüksekokulu 1.116 1.200 135 385 0 0 1.314 0 0 4.150 Turhal Meslek Yüksekokulu Turhal Sağlık Hizmetleri MYO 2.300 3.000 875 0 0 0 0 6.175 Niksar Teknik Bilimler M.Y.O Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O 1.116 1.200 135 385 0 0 1.314 0 0 4.150 Erbaa Meslek Yüksekokulu Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO 3.461 3.084 222 1.395 0 0 5.578 0 0 13.740 ReşadiyeMeslek Yüksekokulu 485 402 76 151 0 0 418 0 0 1.532 Almus Meslek Yüksekokulu 1.034 1.528 470 430 0 0 1.038 0 0 4.500 Artova Meslek Yüksekokulu 885 210 0 107 0 0 0 0 0 1.202 Pazar Meslek Yüksekokulu 720 458 71 24 0 0 633 0 0 1.906 GENEL TOPLAM 265.874 BİRİMLER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İDARİ BİNALAR DERSLİK DEVAM EDEN VE YILLARA YAYGIN FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2) EĞİTİM ALANLARI LABORATUVAR SOSYAL ALANLAR KANTİN KAFETERYA LOJMAN YURTLAR SİRKÜLASYON ALANI SPOR ALANLARI Açık Spor Tesislerİ Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM (m2) 7.583 0 0 0 0 0 0 0 0 7.583 İlahiyat Fakültesi Binası 16.648 Tokat Sağlık Yüksekokulu 11.711 400 yataklı Hastane Ek Binası Sağlık Kampüsü Derslik Binası Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 31.192 2.537 6.060 Niksar Yüksekokulu 7.604 GENEL TOPLAM 83.335 1.1.Sosyal Alanlar 1. 1.1.Lojmanlar Birim Adı Daire sayısı Alanı (m 2 ) Boş Daire Fidanlık Lojmanları 20 2.360 2 Meydan lojmanları 16 1.093 1 Taşlıçiftlik Yerleşkesi 9 1.656 1 7

Lojmanları Toplam 45 5.109 4 1.2- Hizmet Alanları 1.2.1.İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası 18 880 47 Toplam 18 880 47 1.3- Ambar-arşiv-atölye Alanları Ambar Arşiv Atölye Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Taşlıçiflik 3 700 Yerleşkesi İlçe Yerleşkeleri Toplam 3 700 1.4. Eğitim Alanları Birim Blok Sayısı (adet) Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m 2 ) Derslik Amfi Bilgisayar laboratuvarı S a y ı ka pa sit e sa yı kap asit e Sayı (ad) Öğr.Kap. (kişi) Diğer laboratuvar Sayı (ad) Öğr Kap. (kişi) Ziraat Fakültesi 16.340 Fen-Edebiyat Fakültesi 16.448 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 10.150 Tıp Fakültesi 13.900 Eğitim Fakültesi 15.542 Resim+müzik çalışma sınıfları Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak. 12.921 Diş Hekimliği Fakültesi 2.100 İlahiyat Fakültesi 10.726 Devlet Konservatuvarı 3.050 8

Tokat Sağlık YO 2.200 Beden Eğitimi ve Spor YO 3.030 Zile Dinç. Tur. İşl. Otel. YO. 7.633 Erbaa Sağlık YO Yabancı Diller YO Tokat Sosyal Bil. MYO 10.150 Tokat Teknik Bil.MYO Artova MYO 1.202 Almus MYO 4.500 Erbaa MYO 13.740 Erbaa SHMYO Reşadiye MYO 1.532 Turhal MYO 6.175 Turhal SHMYO Niksar Sosyal Bilimler MYO 4.150 Niksar Teknik Bilimler MYO Zile MYO 4.150 Pazar MYO 1.906 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğal Boyalar Arş. ve Uyg. Mrk. 604 Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk. 378 Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mrk. Toplam 162.527 9

2- Örgüt Yapısı YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI YAPIM ŞUBE MÜDÜRÜ ÇEVRE TANZİM ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT TESİSAT PROJE HARİTA ISI MERKEZİ SANTRAL ATÖLYE İDARİ BÜRO Y.İNŞ.MÜH. 1 MAK.MÜH. 1 Y.MİMAR 1 HARİTA MÜH. 1 MAK.MÜH. 1 ELK.TEK. 1 TEKNİKER 1 TEKNİKER 1 İNŞ.MÜH. 1 ELK.ELEKTRONİK MÜH. 1 MİMAR 1 HARİTA TEK. 1 ELK.TEK. 3 TEKN.YRD. 1 TEKN.YRD. 1 GEÇİCİ PERSONEL 1 İNŞ.TEK. 6 MAK.TEK. 1 PEYZAJ MİMARI 1 HARİTA TEKN. 2 TEKNİSYEN 5 MEMUR 4 GEÇİCİ PERSONEL 5 ELK.TEK. 2 TEKN.YRD. 1. GEÇİCİ PER. 1 GEÇİCİ PER. 1 KALORİFERCİ 1 GEÇİCİ PER. 5 10

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında; -1 adet 18 kullanıcılı yaklaşık maliyet ve hak ediş programı 3.2- Bilgisayarlar BİLGİSAYAR İDARİ AMAÇLI EĞİTİM ARAŞTIRMA MASA ÜSTÜ 38 TAŞINABİLİR NETBOOK Toplam 38 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı Cinsi (Adet) Akıllı Tahta Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Barkod Yazıcısı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcı 16 Görme Engelliler İçin Doküman Okuyucu Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) 11

4- İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 3 2 24 11 3 Yüzde 7 5 56 26 7 4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 2 4 6 6 24 Yüzde 2 5 9 14 14 56 4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 0 2 3 2 27 9 Yüzde 0 5 7 5 63 21 4.11.Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın-Erkek Personel Dağılımı Kadın Erkek Toplam K% E% Akademik personel İdari 98 1 42 43 2 personel Toplam 1 42 43 2 98 12

5- Sunulan Hizmetler 2015 yılı içinde birimimiz tarafından Sağlık Kampüsü Katlı Otopark Projesi işi, Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi, Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İnşaatı işi, Nikar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi, Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi, Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2015 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi ihaleleri yapılmıştır. Sağlık Kampüsü Katlı Otopark Projesi işi, Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2015 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi, yapımına 2013 yılında başlanan 2013-2015 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi, yapımına 2014 yılında başlanan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi, yapımna 2014 yılında başlanan Zile Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu ile İsale Hattı işi tamamlanmıştır. Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi, Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İnşaatı işi, Nikar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi, Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi, yapımına 2013 yılında başlanan 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Bina İnşaatı işi ve yapımına 2014 yılında başlanan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi devam etmektedir. Yine 2015 yılı içinde; Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Projesi Telif Hakkı Hzimet Alımı, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Statik Proje işi, Sağlık Yüksekokulu Binası Çatı tamiri işi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası Çatı bakım ve onarımı işi, Diş Hekimliği Fakültesi Binası Kalorifer Tesisatı bakım ve onarımı işi, Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma sistemi bakım ve onarımı işi, Sağlık Yüksekokulu Binası çatı bakım ve onarımı işi, Ziraat Fakültesi Binası Çatı tamiratı işi, Kampüs Lojmanları, Fidanlık Lojmanları bakım ve onarımı işi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası çatı bakım ve onarımı işi, Kapalı Yüzme Havuzu, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Merkezi Laboratuvar Binası Mekanik Tesisat bakım ve onarımı işi, Yemekhane Binası Asansör onarımı işi, Yemekhane Binası Çatı bakım ve onarımı işi, Yüzme Havuzu Trafo ve Konukevi Çatı bakım ve onarımı işi, Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırme Santrali Soğutma Bataryası tadilatı işi ve Taşlıçiftlik Kmapüsü Isı Merkezi Kızgın Su Pompaları tadilat ve onarımı işi yaptırılımıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birimimizin ön mali kontrolü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, iç denetimi ise İç Denetim Birimi tarafından yapılmaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 2015 Yılı Stratejik Amaçlar 2015Yılı Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-7 Hedef-5 Hedef-6 Hedef-7 Hedef-8 Hedef-13 Hedef-14 13

B. Temel Politikalar ve Öncelikler 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015 Yılı Yatırım Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2015 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 27.312.000,00 27.256.416,50 99,80 01 - PERSONEL GİDERLERİ 3.164.000,00 3.160.442,33 99,89 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 590.000,00 589.719,26 99,95 PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 298.000,00 273.806,13 91,88 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 23.260.000,00 23.232.448,78 99,88 1.2 Maliyet Fayda/ Maliyet Etkinlik Analiz Açıklama Tüketim Miktarı Persone +öğrenci Başına Gider(tl) Kapalı Alan Başına Gider (tl) Hizmet Kapalı Alan Yüzölçümü (m2) Çalışan Başına Düşen Ortalama Alan(m2) Personel Başına Düşen Gider(tl) Personel Başına Ulaşım Gideri(tl) Personel Sayısı Personel Başına Ödenen Yolluk Tutarı(tl) Elektrik(Kw) Su(m3) 175.950 Doğalgaz(Kwh) Temizlik Hizmet Alımı 2015 Güvenlik Hizmet Alımı Telefon ve internet Gideri Ulaşım Gideri Yurtiçi Görevlendirme 14

Yurtdışı Görevlendirme 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar MUHASEBE BİRİM TERTİP TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN 60774 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 27.312.000,00 27.256.416,50 55.583,50 B- Performans Bilgileri 01-Personel Giderleri 3.164.000,00 3.160.442,33 3.557,67 38.49.09.09-01.3.9.00-2-01.1 3.164.000,00 3.160.442,33 3.557,67 02-Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim 590.000,00 589.719,26 280,74 38.49.09.09-01.3.9.00-2-02.1 590.000,00 589.719,26 280,74 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 298.000,00 273.806,13 24.193,87 38.49.09.09-01.3.9.00-2-03.3 4.000,00 2.343,45 1.656,55 38.49.09.09-01.3.9.00-2-03.5 20.000,00 1.418,25 18.581,75 38.49.09.09-01.3.9.00-2-03.8 166.000,00 165.933,45 66,55 38.49.09.09-01.3.9.06-2-03.3 4.000,00 132,00 3.868,00 38.49.09.09-01.3.9.06-2-03.8 52.000,00 51.999,30 0,70 38.49.09.09-09.4.1.00-2-03.8 23.000,00 23.000,00 0,00 38.49.09.09-09.4.1.07-2-03.8 14.000,00 13.979,68 20,32 38.49.09.09-09.4.1.08-2-03.8 15.000,00 15.000,00 0,00 06-Sermaye Giderleri 23.260.000,00 23.232.448,78 27.551,22 38.49.09.09-01.3.9.06-2-06.7 210.000,00 208.757,36 1.242,64 38.49.09.09-08.1.0.00-2-06.5 21.591.000,00 21.564.961,42 26.038,58 38.49.09.09-09.4.1.00-2-06.7 1.459.000,00 1.458.730,00 270,00 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Yatırım Projelerine İlişkin Bilgiler 1.1.1. Sektörler İtibarıyla Yatırım Uygulama Durumu Sektör Proje Sayısı Proje Bedeli Program Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Serbest Ödenek Harcama Nakti Gerçekleşme Yüzdesi % Eğitim- Yüksek 4 231.769.000 18.269.000 4.991.000 0,00 23.260.000 23.232.719 99,88 Öğretim (1) Sağlık (2) 1 41.924.000 15.500.000 4.500.000 0,00 20.000.000 19.996.881 99,98 Beden Eğitimi Ve 1 3.000.000 500.000 0,00 500.000 0,00 0,00 0,00 Spor Teknolojik 15

Araştırma (1) Muhtelif İşler projesi kapsamında sadece Büyük Onarım işleri değerlendirilmiş olup, Yayın Alımı projesi gösterilmemiştir. (2) Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi gösterilmemiştir. Ek Bina Projesinde ise İnşaat değerlendirilmiş olup Makine ve Teçhizat Alımı değerlendirilmemiştir. 1.1.2. Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Durumu PPROJE NO 2015H032360 SEKTÖRÜ EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJE İŞİ ETÜD-PROJE VE MÜŞ. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 2015 2015 Proje Bedeli 2015 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif Harcama 100.000 100.000 41.000 141.000 140.833 99,88 140.833 Açıklama: 2015 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00-TL olup; yıl içinde 41.000,00-TL ödenek eklemesi ile toplam ödenek 141.000,00-TL olmuştur. 140.833,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; a) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Bina Projesinin telif hakkı Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina yapımı için 11.623,00-TL bedelle satın alınmıştır. Mimari, mekanik ve elektrik tesisat projeleri teslim alınmış, kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 16

17

b) Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina Statik Projesi işi için 2015 yılında 10.148,00-TL harcama yapılmış olup; Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası yapımı için telif hakkı alınan Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu projesinin mevcut yapılacağı yere göre statik hesapları yeniden hesaplanarak statik projesi yaptırılmış, kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. c) Sağlık Kampüsü Katlı Otopark işi için 2015 yılında 101.716,00-TL harcama yapılmış olup; zemin etüdü yapılmış, mimari, mekanik ve elektrik tesisat projeleri teslim alınmış, kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. d) Kapalı Tribün Binası Zemin Etüdü için 2015 yılında 17.346,00-TL harcama yapılmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsü içinde yaptırılacak olan Kapalı Tribün Binası yerinin zemin etüdü yaptırılmış, kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 18

PPROJE NO 1994H031280 SEKTÖRÜ EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İnş.+Don. Müh.Fak.(7000m2) İlah.Fak.(15000m2) Sağl.Kamp.Ek Bin.(2000m2) Turhal Uyg.Tek.ve İşl.YO (6000m2) Sağlık YO(11000m2) Niksar Uyg.Bil.YO(7000m2) PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 1994 2017 Proje Bedeli 2015 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif Harcama 168.000.000 13.500.000 4.300.000 17.800.000 17.774.874 99,86 137.023.874 Açıklama: 2015 yılı başlangıç ödeneği 13.500.000,00-TL olup; yıl içinde 4.300.000,00-TL ödenek eklemesi ile toplam ödenek 17.800.000,00-TL olmuştur. 17.774.873,64-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 6.494.102,50-TL harcama yapılmış olup; beton, kalıp, demir ve tuğla duvar imalatları, çevre düzenleme ihata duvarı, sıhhi tesisat ve yangın tesisatı, boru imalatları, tuvalet ve konferans salonu havalandırma tesisatı, VRF bakır boru imalatları ve drenaj tesisatı işleri, taban ve duvar seramiği, alüminyum pencere imalatları, iç boya alçı ve sıva imalatları, çatı imalatları ve demir doğrama imalatları, cephe, iskele, kuvvetli akım, zayıf akım, sıhhi tesisat vitrifiye montajı, yangın tesisatı, radyatör montajı, asansör tesisatı, havalandırma, klima ve VRF tesisat işleri tamamlanmış olup, işin geçici kabulü yapılmıştır. 2015 yılı içinde fiziki gerçekleşme %56 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur. 19

20

b) İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 7.584.546,23-TL harcama yapılmış olup; tüm blokların temel betonarme imalatları, A-B-C-D-E-F-J bloklarının betonarmesi, G-I- H blok zemin kat demir kalıp beton imalatları, E-F-J blok tuğla duvar imalatları, E-F-J blok kablo tava imalatları tamamlanmıştır. A-B-C-E-F-J blok sıva işleri, A-B-C-G-I-H blok tuğla duvar imalatları, K blok bodrum kat demir kalıp beton imalatları, E-F-J blok zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama imalatları devam etmektedir. 2015 yılı içindeki fiziki ve toplam fiziki gerçekleşme %37 olmuştur. 21

22

c) Sağlık Kampüsü Derslik Bina İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 547.632,72-TL harcama yapılmış olup; temel betonarme imalatları, temel su yalıtım imalatları, zemin kat betonarme imalatları, temel ve zemin kat topraklama imalatları tamamlanmıştır. 1. kat demir kalıp imalatları devam etmektedir. 2015 yılı içindeki fiziki ve toplam fiziki gerçekleşme %14 olmuştur. 23

24

d) Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 950.763,87-TL harcama yapılmış olup; dış cephe kaba sıva imalatları, iç cephe kaba sıva imalatları, pencere ve kapı kör kasa imalatları, yangın tesisatı, pencere iç denizlik imalatları, elektrik tava ve boru imalatları, müşterek tesisat boru imalatları, havalandırma tesisatı şaft imalatları tamamlanmıştır. Alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları devam etmektedir. 2015 yılı içindeki fiziki ve toplam fiziki gerçekleşme %25 olmuştur. 25

e) Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 924.840,48-TL harcama yapılmış olup; tüm blokların temel kazı imalatları, temel kalıp ve beton imalatları, bina topraklama levhaları, temel altı grobeton ve yalıtım imalatları, mevcut bina kanalizasyon hattı imalatı, mevcut bina ana hat kablo yenileme imalatları tamamlanmıştır. Betonarme imalatları devam etmektedir. 2015 yılı fiziki gerçekleşme ve toplam fizik gerçekleşme % 10 dur. 26

27

f) Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 1.272.987,84-TL harcama yapılmış olup; Temel beton imalatları, temel dolgu imalatları, yalıtım imalatları tamamlanmıştır. Kolon perde ve perde kalıp imalatları, demir beton imalatları, galeri kalıp demir ve beton imalatları devam etmektedir. 2015 yılı fiziki gerçekleşme ve toplam fizik gerçekleşme % 10 dur. 28

29

PPROJE NO 1994H031270 SEKTÖRÜ EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ KAMPÜS ALTYAPISI Knl.El.Su, Çev.D.,D.Gaz, Yol, Isı Mrk.,Art.,Trf.,Tlf. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 1994 2017 Proje Bedeli 2015 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif Harcama 62.000.000 3.000.000 650.000 3.650.000 3.649.255 99,98 60.884.000 Açıklama: 2015 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000,00-TL olup; yıl içinde 150.000,00-TL ödenek eklemesi ve Eğitim Beden Eğitimi ve Spor sektöründe yer alan Açık Kapalı Spor Tesisleri projesinden 500.000,00-TL ödenek aktarması ile toplam ödenek 3.650.000,00-TL olmuştur. 3.649.254,78-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; a) Zile Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu ve İsale Hattı işi için 2015 yılı içinde 130.403,61-TL harcama yapılmış olup; 132 m. Sondaj işi ve borulama ile dalgıç pompa ve kolon borusu montajı, 50 tonluk su deposu, manevra odası, isale hattı ve enerji nakil hattı ile mekanik ve elektrik tesisat işleri yapılmış olup iş tamamlanmıştır. 30

b) 2013-2015 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi için 2015 yılı içinde 3.102.604,43-TL harcama yapılmış olup; Eğitim Fakültesi ve Ortak Derslik Binası galeri betonarme imalatı, seralar bölgesi saha betonu imalatı, Ziraat Fakültesi Binası arkası yaya yolu imalatları, Ziraat Fakültesi sera kontrol ünitesi, Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi kalorifer kazanı imalatları, parke çalışmaları, perde duvar ve beton imalatları, su kuyusu sondaj işi, Eğitim Fakültesi Binası otopark işi, Ortak Derslik Binası beton yol imalatı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yol imalatı, Ortak Derslik Binası galeri hattı mekanik tesisat imalatları, Eğitim Fakültesi Binası galerisi mekanik tesisat imalatları, Eğitim Fakültesi çevre düzenleme işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü girişi tak imalatı tamamlanmıştır. Su kuyusu mekanik tesisat işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü yaya yolu traverten imalatları ile hissedilebilir yüzey imalatları, çevre koruma çitleri imalatları, Taşlıçiftlik Kampüsü isale hattı, OG hücreleri yapımı imalatları işleri tamamlanmıştır. İş geçici kabul aşamasındadır. 2015 yılı içinde fiziki gelişme %45 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur. 31

32

33

PPROJE NO 2015H032370 SEKTÖRÜ EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ MUHTELİF İŞLER (BÜYÜK ONARIM) B.On.-Tad. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 2015 2015 Proje Bedeli 2015 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif Harcama 1.669.000 (1) 1.669.000 0,00 1.669.000 1.667.757 99,93 1.667.757 (1) Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir. Ödeneğin 210.000,00-TL si özel gelirlerden karşılanmıştır. Açıklama: 2015 yılı başlangıç ödeneği 1.669.000,00-TL ( 210.000,00-TL si özel gelirlerden karşılanmak üzere) olup; 1.667.757,36-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; a) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2015 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işinde 2015 yılı içinde 1.407.621,87-TL harcama yapılmış olup; Tütün depoları dış cephe sıva imalatları, PVC pencere montah imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, Tarımsal Uygulamalar Ek Binası granit döşemem imalatları, karosiman yivli yivsiz döşeme imalatları, duvar ve fayans imalatları, tütün depoları beton işleri, blokaj ve demir imalatları, kalıp imalatları, tütün depoları Tarımsal Uygulamalar ve Çevre Düzenleme Binası dış cephe boya imalatları, ısı kanalı üzeri kilitli parke imalatları, Tarımsal Uygulama Binası alüminyum doğrama ve kapı montajı imalatları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası bay ve bayan öğrenci tuvaletleri duvar fayans imalatları ve amerikan panel kapı montaj imalatları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası dış cephe tuğla kaplama imalatı, mermer denizlik, çatı imalatları,tarımsal Uygulamalar Binasının kalorifer tesisatı ve radyatör montaj imalatları, Yemekhane binası döner ocağı ve doğalgaz tesisatı imalatları, fayans ve PVC doğrama ile cam balkon imalatları tamamlanmıştır. İş geçici kabul aşamasındadır. 34

35

36

b) Sağlık Yüksekokulu Binası Çatı tamir ve bakımı işinde 19.593,90-TL harcama yapılmış olup; Sağlık Yüksekokulu Binasının çatı tamiratı yaptırılmıştır. c) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası Çatı tamir ve bakımı işinde 19.676,50-TL harcama yapılmış olup; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının çatı tamiratı yaptırılmıştır. d) Diş Hekimliği Fakültesi Binası kalorifer tesisatı bakım ve onarımı işinde 19.470,00-TL harcama yapılmış olup; Diş Hekimliği Fakültesi Binasındaki kalorifer tesisatı arızaları giderilmiştir. e) Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma Sistemi bakım ve onarımı işinde 19.529,00-TL harcama yapılmış olup; f) Sağlık Yüksekokulu Binası Çatı tamir ve bakımı işinde 19.684,76-TL harcama yapılmış olup; Sağlık Yüksekokulu Binasının çatı tamiratı yaptırılmıştır. g) Ziraat Fakültesi Binası çatı tamiri işinde 19.352,00-TL harcama yapılmış olup; Ziraat Fakültesi Binasının çatı tamiratı yaptırılmıştır. h) Rektörlük Binası, Kampüs Lojmanları ve Fidanlık Lojmanları bakım ve onarımı işinde 19.729,60-TL harcama yapılmış olup; h) Rektörlük Binası, Kampüs Lojmanları ve Fidanlık Lojmanlarında çeşitli onarım işleri (tesisat onarımı vb.) yaptırılmıştır. i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası çatı bakım ve onarımı işinde 19.741,18-TL harcama yapılmış olup; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının çatı bakım ve onarımı yaptırılmıştır. j) Kapalı Yüzme Havuzu, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Merkezi Laboratuvar Binası mekenik tesisat bakım ve onarımı işinde 19.470,00-TL harcama yapılmış olup; Kapalı Yüzme Havuzu, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Merkezi Laboratuvar Binasının mekenik tesisat arızaları giderilmiştir. k) Merkezi Yemekhane Binası çatı tamir ve bakımı işinde 19.540,80-TL harcama yapılmış olup; Merkezi Yemekhane Binasının çatı tamiratı yaptırılmıştır. l) Merkezi Yemekhane Binası asansör onarımı işinde 11.977,00-TL harcama yapılmış olup; Merkezi Yemekhane Binasının asansör arızası giderilmiştir. m) Kapalı Yüzme Havuzu, Trafo Binası ve Konukevi çatı bakım ve onarımı işinde 19.505,40-TL harcama yapılmış olup; Kapalı Yüzme Havuzu, Trafo Binası ve Konukevi çatı akıntıları giderilmiştir. n) Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma Santrali soğutma bataryası tadilat işinde 19.470,00-TL harcama yapılmış olup; Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma Santrali soğutma bataryasının tamiratı yaptırılmıştır. 37

o) Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi kızgın su pompaları tadilat ve onarımı işinde 13.395,36-TL harcama yapılmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezindeki kızgın su pompalarının arızası giderilmiştir. PPROJE NO 2014H050110 SEKTÖRÜ EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İnş.(Tribün Kapatma) PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 1994 2016 Proje Bedeli 2015 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif Harcama 3.000.000 500.000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Açıklama: 2015 yılı başlangıç ödeneği 500.000,00-TL olup; yıl içinde Eğitim Yükseköğretim sektöründe yer alan Kampüs Altyapısı projesine 500.000,00-TL ödenek aktarması yapılmıştır. Bu proje kapsamında, mevcut Futbol Sahası Tribün Binası karşısına yeni bir Kapalı Tribün Binası yaptırılacaktır. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 38

PPROJE NO 2012I000330 SEKTÖRÜ SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ EK BİNA İNŞAATI İnşaat (500 Yt., 32.000 m2) + Mak.-Teç. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 2012 2016 Proje Bedeli 2015 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif Harcama 41.924.000 (1) 15.500.000 4.500.000 20.000.000 19.996.881 99,98 61.920.881 (1) Bu proje kapsamında sadece İnşaat harcama bilgileri belirtilmiş olup; Makine Teçhizat alımı değerlendirilmemiştir. Açıklama: 2015 yılı başlangıç ödeneği 15.500.000,00-TL olup; yıl içinde 4.500.000,00-TL ödenek eklemesi ile toplam ödenek 20.000.000,00-TL olmuştur. 19.996.880,60-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı işi yaptırılmakat olup: 2015 yılı içinde; dış cephe kaplaması (slikon cephe ve granit cephe) % 90 oranında, tuğla duvar imalatları, kapı kör kasa imalatları, C blokta alçı sıva imalatları, hasta odalarının ve koridorların fan-coil montaj işleri, ilk dokuz katta kablo tava işleri, orta gerilim kuru tip trafolar montajı, 2250 kva jeneratör taşıma işi ve montajı, ana pano montajları, 4x300 kva kesintisiz güç kaynağı montajı tamamlanmıştır. Alçı sıva imalatları, kaba sıva imalatları, havalandırma kanallarının montajı, hasta odaları ve ortak kullanım tuvaletlerin temiz su ve pis su bağlantıları, yangın dolabı montajları, hasta odaları koridorlarında ısıtma soğutma ve yangın tesisatlarının yatay boruları montajları ve antipas boya işleri, havalandırma santralları ve soğutma grubu montajları, son katta kablo tava işleri, alçak ve zayıf akım kablolama işleri devam etmektedir. 2015 yılı içinde fiziki gelişme %43 artarak toplam fiziki gerçekleşme %98 olmuştur. 39

40

41

2- Performans Sonuçları Tablosu- 2015 yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama 2015 Hedeflenen Gösterge Düzeyi 2015 Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu (%) 1.1.1 Akademik Personelin niteliği artılacaktır. (AKADEMİK BİRİMLER) Eğiticilerin Eğitimi Programı na katılan akademik personelin toplam akademik personele oranı (%) a)"eğiticilerin eğitimi programına" katılan akademik personel sayısı: b)toplam akademik personel sayısı(31.12.2015): a/b= % 1.2.1 Akademik personelin motivasyonu artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) 1.3.1. 1.4.1 1.5.1 Memnuniyet artışı (%) ANKET YAPILACAK 1-üniversite yönetiminden memnunum. 2-dekanlık/müdürlük yönetiminden memnunum 20 3-enstitü yönetiminden memnunum 4-bölüm yönetiminden memnunum 5- işimden keyif alırım NOT: anket ortalaması alınacak Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir.(akademik BİRİMLER) Taleplerin karşılanma oranı (%) a)uluslar arası konferans, bildiri, çalıştay, ders verme vb katılmak isteyen öğr.elemanı sayısı: 55 b)uluslar arası konferans, bildiri, çalıştay, ders verme vb katılan öğr.elemanı sayısı: a/b= % Ders materyallerine elektronik ortamda ulaşım sağlanacaktır.(akademik BİRİMLER) Gerçekleşme oranı (%) a)tüm bölümler ders sayısı toplamı b)ders notları okulun web sayfasında yayınlanan 40 ders sayısı a/b=% İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimin geliştirilmesi.(uzaktan EĞİTİM MERKEZİ) uzaktan eğitim ile verilen derslerin oranı (%) a) uzaktan eğitim verilmesi planlanan ders sayısı 20 b) uzaktan eğitim verilmesi ğerçekleşen ders sayısı a/b=% 40 42

1.6.1 Eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağdaş eğitim teknikleri kullanılarak etkin şekilde gerçekleştirilecektir.(akademik BİRİMLER ve İMİD) Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme oranı (%) a)talep edilen akıllı tahta sayısı b) Alınan akıllı tahta sayısı a/b= % a)talep edilen projeksiyon sayısı b) Alınan projeksiyon sayısı a/b= % a)talep edilen slayt makinası sayısı b) alınan slayt makinası sayısı a/b= % 20 a)talep edilen slayt perdesi sayısı b) alınan slayt perdesi sayısı a/b= % a)talep edilen amfi ses sitemi sayısı b)alınan amfi ses sistemi sayısı a/b=% a)talep edilen bilgisayar sayısı b) alınan bilgisayar sayısı a/b=% NOT: yüzde oranların ortalaması alınacak 1.7.1 1.8.1 Öğrencilere derslerin kavratılabilmesi için, laboratuvarlarda somut metaryallerle öğrenmeleri sağlanacaktır. (AKADEMİK BİRİMLER) İhtiyaçların karşılanma oranı (%) a)talep edilen laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri toplamı 50 b) alınan laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri toplamı a/b= % Öğrencilere yönelik hizmet kalitesi artırılacaktır.sağlik KÜLTÜR VE SPOR D.BŞK) Yemekhaneden faydalanan günlük öğrenci sayısı a)toplam ücretli ve ücretsiz öğrenci yemek sayısı 3500 b) toplam ücretli ve ücretsiz yemek yenilen gün sayısı a/b= PG2 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 35 PG3 Spor müsabakalarına katılan öğrenci sayısı (spor takımlarında yer alan toplam sporcu sayısı) 250 PG4 Kültürel etkinlikler 120 PG5 Öğrenci memnuniyet oranı % a)yemek hizmetinden memnumusunuz b)spor hizmetinden memnunumusunuz c)kültürel etkinliklerden memnunumusunuz 75 NOT: anket yapılarak ortalaması alınacak 43

Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi 1.9.1 1.10.1 Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Öğrencilerin değişim programlarından yararlanmaları sağlanacaktır.(erasmus- MEVLANA-FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) Değişim programından yararlanan öğrenci oranı (%) a)2014 yılında erasmus'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında erasmus'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % a)2014 yılında Mevlana'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında Mevlana'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % a)2014 yılında Farabi'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında Farabi'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % NOT: üç değişim proğramı yüzde ortalaması alınacak 10 Öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.(akademik BİRİMLER) Yapılan kariyer planlama etkinlik sayısı 25 PG2 Etkinliklere katılan öğrenci sayısı 3500 Değişim programları etkin hale getirilecek ve geliştirilecektir..(erasmus- 1.12.1 MEVLANA-FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) Tesis edilen işbirliği sayısı (Erasmus,Farabi,Mevlana): a+b+c+ a)erasmus kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: 130 b)mevlana kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: c)farabi kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: 1.13.1 Uygulamaya yönelik eğitim programı artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) 1.14.1 İş dünyası ve Kamu mensuplarının katkısı sağlanan ders sayısı: Öğrencilerin teknik bilgilerinin artırılması sağlanacaktır.(akademik BİRİMLER) 25 Teknik gezi sayısı 110 1.15.1 Üniversite birimlerinin teknolojik donanımları iyileştirilecektir.(akademik Akademik Birimlerde kurulan Eğitim Teknolojileri Komisyonu nca hazırlanan rapor sayısı: 5 44

1.16.1 Mezunların kurum aidiyet duygularını geliştirmek.(öğrenci İŞLERİ D.BŞK) Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen o yılki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) 100 PG2 Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen önceki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) 5 1.17.1 Mezunların iş sınavlarındaki başarı oranı izlenecektir. D.BŞK-AKADEMİK BİRİMLER) ÖSYM ve Kamu Kurumları tarafından mezunlara yönelik yapılan sınavlardan (KPSS, ALES, TUS, DUS, YDS, Kaymakamlık, Uzmanlık ve Denetçilik ) izlenen sınav sayısı (ÖĞRENCİ İŞLERİ 5 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu 1.18.1 Lisansüstü eğitim alt yapısı geliştirilecektir.(enstitüler) 1.19.1 1.20.1 PG2 2018 yılı sonuna kadar lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının %10 üzerinde olması 8 a)2015 yılı lisansüstü öğrenci sayısı: b)2015 yılı toplam öğrenci sayısı: a/b=% Eğitim program kapasitesini ve kalitesini artırmak.(enstitüler-uzaktan EĞİTİM MERK.) Tezsiz Yüksek Lisans Programı artışı (sayı) 1)2015 yılında açılan tezsiz yüksek lisans 2 program sayısı: 2)2015 yılında açılan Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans program sayısı: Akademik personelin bilimsel gelişimi güçlendirilecektir.(akademik BİRİMLER) Düzenlenen ulusal kongre, konferans, panel, 70 çalıştay vb. Düzenlenen uluslar arası kongre, konferans, 1 panel, çalıştay vb. 1.21.1 Dış paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliği geliştirilecektir.(gopüsem) GOPÜSEM düzenlediği programlardaki artış oranı (%) a)2015 yılında düzenlenen program sayısı: b)2014 yılında düzenlenen program sayısı: a/b=% 1 10 45

2.1.1 Akademik araştırma imkanları iyileştirilecektir.(bap) 2.2.1 2.3.1 2.5.1 PG2 PG3 Destek miktarındaki artış oranı (%) 1) BAP destek artışı a)2014 yılı Döner Sermaye katkı Payı 10 b)2015 yılı Döner Sermaye katkı payı a/b=% Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir.(akademik BİRİMLER) Bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısındaki artış (%) a)2014 yılında yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans,çalıştay,panel, seminer vb. katılan sayısı 5 b)2015 yılında yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans,çalıştay,panel, seminer vb. katılan sayısı a/b=% SCI-SSCI-AHCI indeksli dergiler ile uluslararası ya da ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısının artırılması. (AKADEMİK BİRİMLER) Bilimsel yayın sayılarındaki artış (%) a)2014 yılıda yayımlanan ulusal ve uluslar arası makale sayısı 5 b)2015 yılıda yayımlanan ulusal ve uluslar arası makale sayısı a/b =% Bilimsel araştırma sayısının artırılması teşvik edilecektir(proje DESTEK OFİSİ-BAP) Proje sayısı: a+b+c a)bap 2015 yılı kabul edilen proje sayısı: b)tübitak 2015 yılı kabul edilen proje 15 sayısı: c)santez 2015 yılı kabul edilen proje sayısı: Proje eğitimi sayısı (Proje Destek Ofisince verilen eğitim 5 sayısı) Proje eğitimi çalışmalarına katılımcı sayısı 50 2.6.1 Lisansüstü tezlerin %10 unun yayın haline getirilmesi(enstitüler) Yayınlanan tezlerin toplam tezlere oranı (%) a)2015 yılında yayınlanan tez sayısı b)toplam tez sayısı a/b=% 10 46

Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi 2.7.1 2.8.1 Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Üniversitemizde çıkarılan dergilerden yılda en az bir tanesinin atıf dizinlerine girebilmesi için başvuruların yapılması ve izlenmesi(akademik BİRİMLER) Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerince taranma oranındaki artış (%) a) 2014 yılında Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranma sayısı 5 b) 2015 yılında Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranma sayısı a/b=% Akademik personelin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak faaliyetler desteklenecektir. (AKADEMİK BİRİMLER) Destek verilen bilimsel faaliyetler sayısı (yurt içi ve yurdışı kongre, arazi çalışmaları, sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, 10 konser, sergi vb. düzenlemelerden desteklenenler) 2.9.1 Dış paydaşlarla ortak çalışmalar artırılacaktır.(bap) 2.10.1 PG2 Kurum dışı destekli proje sayısındaki artış oranı (%) 1)TÜBİTAK projesi destek artışı a)2014 yılında kabul edilen proje sayısı b)2015 yılında kabul edilen proje sayısı 10 a/b=% 2) SANTEZ projesi destek artışı a)2014 yılında kabul edilen proje sayısı b)2015 yılında kabul edilen proje sayısı a/b= % Destek miktarında artış oranı (%) 1) a)2014 yılında kabul edilentübitak projeleri bütçesi b)2015 yılında kabul edilentübitak projeleri bütçesi a/b= % 5 2) a)2014 yılında kabul edilen SANTEZ projeleri bütçesi b)2015 yılında kabul edilen SANTEZ projeleri bütçesi a/b= % Öğrenci kongrelerine ve çalıştaylarına katkı sağlanması(sağlik KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.) 47

Desteklenen kongre sayısı 1 PG2 Desteklenen çalıştay sayısı 1 2.11.1 Öğrenci ve personele güvenli çalışma ortamı temini ve 2018 yılına kadar ilgili her akademik birimde eğitim verilmesi( AKADEMİK BİRİMLER- PERSONEL D.BŞK.) Düzenlenen çalışma güvenlik eğitimi semineri (Riskli alanlarda(laboratuvar, arazi gibi) bulunacak öğrenci ve personelin güvenlik eğitimi 10 alması) 3.2.1 Üniversite faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasının sağlanması için tüm idari personele yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilmesi.(personel D. BŞK.) Hizmet içi eğitim alan idari personelin tüm idari personele oranı (%) a) 2015 yılında Yönetim sistemleri konusunda 20 hizmet içi eğitim alan idari personel sayısı b)2015 yılında idari personel sayısı a/b=% 4.1.1 Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.(basin HALKLA İLİŞ. MÜD.) 4.2.1 Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış oranı(%) 1)Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış oranı(%) (*) a)2015 yılında Halka açık sosyal faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık sosyal faaliyet sayısı: a/b= % a)2015 yılında Halka açık kültürel faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık kültürel faaliyet sayısı: 10 a/b=% a)2015 yılında Halka açık sanatsal faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık sanatsal faaliyet sayısı: a/b=% a)2015 yılında Halka açık spor faaliyet sayısı: b)2015 yılında Halka açık spor faaliyet sayısı: a/b=% (*)yüzdelerin ortalaması alınacak Üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızla iletişimini hızlandırıcı yöntemler izlenecektir..(basin HALKLA İLİŞ. MÜD.) Faaliyeti tanıtıcı iletişim aracı 5 PG2 Hizmetten faydalanan kişi/kurum sayısı a)web sayfası 2015 yılı ziyaretçi sayısı: b)basılan el ilanları, afiş sayısı: c)gönderilen e-posta adres sayısı: d) Gönderilen davetiye sayısı: 3500000 4.3.1 Üniversite adaylarına üniversitemizi tercih etmelerine etken olacak tanıtım yapılacaktır. (BASIN HALKLA İLİŞ. MÜD.) 48

Ulaşılan aday sayısı 50000 PG2 Tanıtım etkinliği sayısı a)gidelen okul sayısı: b)katılınan fuar sayısı: c)diğer tanıtım sayısı: 15 Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu 5.1.1 Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.(akademik BİRİMLER) Yapılan işbirliği sayısı a)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan işbirliği anlaşması sayısı: b)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan kongre sayısı: c)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan sempozyum sayısı: d)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan çalıştay sayısı: e)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan toplantı, panel sayısı: 10 5.2.1 Üniversite-paydaş işbirliğinin gelişimi için kurullar oluşturulacaktır.(akademik BIRIMLER) Kurul sayısı a)sanayi ve kamu kurumları gibi işbirliğini geliştirmek için kurulan kurullar. 3 5.3.1 5.4.1 6.1.1 Girişimcilik ve ar-ge odaklı proje sayısı her yıl %10 artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Proje sayısındaki artış oranı (%) a)2014 yılında er-ge odaklı proje sayısı: 10 b)2015 yılında ar-ge odaklı proje sayısı: a/b=% Teorik eğitimin etkinliği mesleki uygulamalar ile artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Sektörde staj yapan öğrenci sayısının staj yapan toplam öğrencilere oranı (%) a)sosyal bilimler alanında staj yapan öğrenci sayısı: 50 b) Fen bilimleri alanıda staj yapan öğrenci sayısı: c) sağlık bilimleri alanıda staj yapan öğrenci sayısı: Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına çalışılacaktır.(sağlik ARŞ.VE UYG. MERK.) 49

Memnuniyet oranı (%) 75 6.2.1 7.2.1 Yeni yan dal birimlerinde sağlık hizmeti sunulması..(sağlik ARŞ.VE UYG. MERK.) Yandal hizmeti sunan birim 8 Eğitim ve öğretim ile sportif mekanların kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Yürüyüş yolu,tenis kortu,halı saha fizik 70 100 100 gerçekleşme oranı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi 7.5.1 7.6.1 7.7.1 Performans Göstergesi PG2 PG2 Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Sağlık Yüksekokulu inşaatı fiziki gerçekleşme oranı(%) 60 10 10 Müh.ve Doğa Bil. Fak. Ek bina inşaatı fiziki gerçekleşme oranı (%) 60 100 100 Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) İlahiyat Fak. inşaatı fiziki gerçekleşme oranı(%) 50 37 37 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi için uygun alanlar sağlanacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Bina inşaatı fiziki gerçekleşme oranı (%) 100 98 98 Gerçekleşme Durumu 7.8.1. Fiziki mekanların iyileştirilmesinin sağlanması. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) 7.9.1 Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Merkezi Yemekhane binalarının dış cephe mantolaması fiziki gerçekleşme oranı (%) 40 88 88 Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) a)2015 yılı basılı yayın sayısı: b)2014 yılı basılı yayın sayısı: a/b=% Bilişim ağ altyapılarının yenilenme oranı (%) 20 7.10.1 Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) Yazılımların temini (%) 40 PG2 Mevcut yazılımların güncellenme oranı (%) 20 50

7.11.1 Yerleşke güvenliğinin sağlanması. (İMİD) 7.12.1 Gerçekleşme oranı (%) a) Taşlıçiftlik yerleşkesi (%): b) Ali Şevi EREK yerleşkesi (%): c)turhal yerleşkesi (%): 70 d)zile yerleşkesi (%): e)niksar yerleşkesi(%): f)erbaa yerleşkesi(%): Öğrenci beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi.(sağlik KÜLTÜR VE DAİRE BŞK.) Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı 1)2015 yılında yeni açılan Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı: 2 Sıra No: Performans Hedefi 7.13.1 Performans Göstergesi Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla estetik ve işlevsel bir yerleşke ortamı oluşturulacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Gerçekleşme Durumu Yeşillendirilen alan miktarı (m2) 17.000 16.315 16.315 İyileştirilen alan miktarı (m2) 23.000 34.350 34.350 7.14.1 8.1.1 Açık alanlar ve yapıların engelli bireyler için ulaşılabilir kılınması amacıyla TSE nin ilgili standartlarına uygun düzenlemeler yapılarak Mimari Ulaşılabilirliğin sağlanması. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) İyileştirme çalışmaları (%) 50 38 38 PG2 PG3 Kütüphane bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin geliştirilmesi. (KÜTÜANE VE DOKÜMANTASYON D. BŞK.) Veri tabanı artış oranı (%) a)2015 yılı veri tabanı sayısı: 0,25 b)2014 yılı veri tabanı sayısı: a/b=% Basılı yayın artış oranı (%) a)2015 yılı basılı yayın sayısı: 8 b)2014 yılı basılı yayın sayısı: a/b=% Hizmetlerden yararlanan sayısındaki artış (%) a)2015 yılı hizmetten yararlanan sayısı: 10 b)2014 yılı hizmetten yararlanan sayısı: 51