LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Neden e-defter? ÇEVRECİ, Yaklaşık 2 milyon mükellef, 1.000 sayfa kağıt tüketimi için, 6.000 ağaç kesiliyor EKONOMİK, Noter masrafları dolayısıyla 100-150 bin TL lere varan tasarruf yapma imkanı. Bir müşterimizin sadece e-defter kullanarak 50.000TL tasarruf yapmıştır. YÖNETİLEBİLİR, Saklanması kolay, depolama, arşivleme gibi maliyetleri ortadan kaldırlmaktadır.

E-Defter yapısı nedir? Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (extensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için elektronik imza, tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

E-Defter uygulamasını kullanabilmek için; Gelirler İdaresi Başkanlığı na başvuru yapılmalı Gerçek kişilerin elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişilerin ise mali mühür temin edilmeli Mali Mühür veya Elektronik Sertifika, e-defter uygulamasının kullanılacağı, beyan edileceği bilgisayarda yüklenmeli Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_dam gasi_istemci_yazilimi.jsp Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli. (http://www.java.com/tr/download/) Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

LOGO da e-defter süreci nasıl başladı? 08.12.2011 tarihinde GİB in davetiyle e-defter tanıtım toplantısına katıldık 14.12.2011 tarihinde analiz çalışmalarına başladık 26.07.2012 tarihinde Yazılım Uyumluluk Onayı aldık

Yazılım Uyumluluk Onayı

Yazılım Uyumluluk Onayı (Temmuz 2012)

Logo e-defter Uygulaması ile; Aylık olarak e-defterlerin xml formatında oluşturulması sağlanır. e-defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporalanması sağlanır e-defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyasının oluşturulması sağlanır. Oluşan xml dosyaların içeriğinin kontrol amaçlı görüntülenebilmesine olanak sağlanmaktadır. Maximum 200 MB lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi Hatalı veri oluşumunun schematron kontrolleri ile engellenmesi

e-defter Uygulaması

Logo ürünlerinde yapılması gereken tanımlar;

Logo E-defter oluşturma işlem adımları;

Berat Yükleme

Logo E-defter oluşturma işlem adımları;

Verilerin XBRL-GL Formatına Çevrilmesi

Entegre Olduğu Ürünler GOPlus TigerPlus TigerEnterprise

Başarı Hikayelerimiz Proaktif Kurumsal Hizmetler, LOGO nun e-defter uygulamasını kullanarak 2012 defterlerini GİB e beyan eden ilk firma oldu 2013 yılı defterlerini elektronik olarak tutmaya başlayan Ozon Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ 2013 yılı defterlerini elektronik olarak tutmaya başlayan DRD Derindere Filo Kiralama

E-FATURA UYGULAMASI

E-FATURA, GENEL BAKIŞ E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik bir belgedir. Elektronik Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir. Görsel Kullanım Alanı

E-FATURA KAPSAMI Kurumum e-fatura kullanmalı mı? Kurumunuz; 421 Sıra No lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanmına mecbur mükellef listesinde yer alabilir, Kağıt fatura kullanımıyla oluşan operasyonel maliyetlerden tasarruf etmek isteyebilir, Ekosistemindeki diğer işletmelerle elektronik veri alışverişine ihtiyaç duyabilir.

E-FATURA KAPSAMI Kimler Zorunluluk Kapsamında? Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler. Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler

E-FATURA KAPSAMI E-Fatura Kullanmam Gerekli mi? Uygulaması Görsel Kullanım Alanı

E-FATURA KULLANIMI E-Fatura Uygulaması* GİB tarafında kurum adına bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir. E-Fatura gönderecek ve alacak olan mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. Görsel Kullanım Alanı E-Fatura Kullanıcıları Nasıl Belirlenir? Kayıtlı Kullanıcılar Listesi: http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9 * e-fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların GİB tarafından verilmiş genel adıdır.

E-FATURA KULLANIMI Cari Hesaplarımı Kontrol Et/Güncelle Görsel Kullanım Alanı

E-FATURA KULLANIMI 421 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ne göre; e-fatura mükelleflerinin kendi aralarında e-fatura düzenlemesi mecburidir. e-defter kullanan firmalar e-fatura kullanması mecburidir. e-fatura ya Geçiş Ajandası 1 Eylül 2013 : Uygulamaya başvuruların tamamlanması 1 Ocak 2014 : Uygulamaya geçişin tamamlanması Görsel Kullanım Alanı

E-FATURA KULLANIMI E-Fatura Nasıl İşlenir? SATICI Faturayı oluşturur ve gönderir. Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara işlenir. ALICI Faturayı alır ve işler. Fatura kabul, red veya iade edilir. Uygulama yanıtı oluşturulur ve gönderilir.

E-FATURA KULLANIMI e-fatura Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı? 1. Gelir İdaresi Başkanlığı na e-fatura Uygulaması Başvurusu www.efatura.gov.tr 2. Mali Mühür Başvurusu http://mm.kamusm.gov.tr 3. Gelir İdaresi Başkanlığı na e-fatura Entegrasyon Başvurusu

Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı? 1. GİB e-fatura Uygulaması Başvurusu e-fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinebilmek için firmaların GİB e doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bunun için tüzel kişi mükelleflerin doldurmaları gereken e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi formuna ve için gerekli diğer belgelere http://www.efatura.gov.tr/web/guest/basvuru adresinden ulaşılabilmektedir.

Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı? 2. Mali Mühür Başvurusu Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar. Mali Mühür cihazı için Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB e ulaştırılması gerekmektedir. Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir. Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Uygulamadan Yararlanmak için Neler Yapılmalı? 3. Gelir İdaresi Başkanlığı na (GİB e) e-fatura Entegrasyon Başvurusu Yalnızca bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan firmalar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura uygulamasını, doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

E-FATURA E-Fatura Uygulaması Kullanım Şekilleri 1. e-fatura Portalı 2. Entegrasyon 3. Özel Entegratörlük & Saklama Hizmeti

E-FATURA E-Fatura Uygulaması Kullanım Şekilleri 1. e-fatura Portalı

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Logo e-fatura Ayarları Firma Tanımı Cari Hesap Tanımı E-Fatura Oluşturulması 3 2 Görsel Kullanım Alanı 1

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Logo e-fatura Ayarları Firma Tanımı Cari Hesap Tanımı E-Fatura Oluşturulması 2 1 3

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Logo e-fatura Ayarları Firma Tanımı Cari Hesap Tanımı E-Fatura Oluşturulması

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA PORTAL Logo Connect e-fatura Gönderimi Satış Faturası Gönderimi Gönderilecek e-faturaların Seçimi Mühürleme Zarflama Gönderim

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA PORTAL Portal İşlemleri Portale Giriş Yükleme Araçları Dosya Seçimi Faturanın Yüklenmesi Faturanın Gönderimi

E-FATURA E-Fatura Uygulaması Kullanım Şekilleri 2. Entegrasyon

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA ENTEGRASYON Logo Connect ten Alıcısına ERP de hazırlanan e-faturalar LogoConnect te mühürlenir, zarflanır ve sunucuya gönderilir, Gönderilen e-fatura sunucuya gelir, sunucu gelen e-faturaları anında GİB e iletir, GİB üzerinden e-fatura alıcısına ulaştırılır. LOGO ERP LOGO CONNECT B2B E-FATURA MODULÜ LOGO e-fatura Sunucusu

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA ENTEGRASYON Logo Connect ten Alıcısına ERP de hazırlanan e-faturalar LogoConnect te mühürlenir, zarflanır ve sunucuya gönderilir, Gönderilen e-fatura sunucuya gelir, sunucu gelen e-faturaları anında GİB e iletir, GİB üzerinden e-fatura alıcısına ulaştırılır. LOGO ERP LOGO CONNECT B2B E-FATURA MODULÜ LOGO e-fatura Sunucusu GİB Merkez Sunucusu

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA ENTEGRASYON Logo Connect ten Alıcısına ERP de hazırlanan e-faturalar LogoConnect te mühürlenir, zarflanır ve sunucuya gönderilir, Gönderilen e-fatura sunucuya gelir, sunucu gelen e-faturaları anında GİB e iletir, GİB üzerinden e-fatura alıcısına ulaştırılır. LOGO ERP LOGO CONNECT B2B E-FATURA MODULÜ LOGO e-fatura Sunucusu GİB Merkez Sunucusu Alıcı

E-FATURA E-Fatura Uygulaması Kullanım Şekilleri 3. Özel Entegratörlük & Saklama Hizmeti

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON Logo Connect ten Alıcısına ERP de hazırlanan e-faturalar LogoConnect te mühürlenir, zarflanır ve Logo sunucularına gönderilir, Gönderilen e-fatura Logo Sunucularına gelir, sunucu gelen e-faturaları anında GİB e iletir, GİB üzerinden e-fatura alıcısına ulaştırılır. LOGO ERP LOGO CONNECT B2B E-FATURA MODULÜ LOGO Entegrasyon Hizmeti GİB Merkez Sunucusu Alıcı

LOGO ERP İLE E-FATURA ÇÖZÜMLERİMİZ LOGO ERP GİB PORTAL LOGO CONNECT B2B E-FATURA MODULÜ ENTEGRASYON LOGO e-fatura Sunucusu 3. Parti e-fatura Sunucusu ÖZEL ENTEGRASYON LOGO Entegrasyon Hizmeti 3. Parti Entegrasyon Hizmeti

3. PARTİ UYGULAMALAR İLE E- FATURA ÇÖZÜMLERİMİZ GİB PORTAL LOGO CONNECT B2B CONNECT API E-FATURA MODULÜ ENTEGRASYON LOGO e-fatura Sunucusu 3. Parti e-fatura Sunucusu 3. PARTİ UYGULAMA ÖZEL ENTEGRASYON LOGO Entegrasyon Hizmeti 3. Parti Entegrasyon Hizmeti 3. PARTİ ERP

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Logo e-fatura Paketi LogoConnect e-fatura Modülü e-fatura Sunucusu LogoConnect B2B Modulü Uyumlu olduğu LOGO ürünleri GO Plus Tiger Plus Tiger Enterprise J-Guar

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA LogoConnect e-fatura Gönderimi Gönderilen Faturanın Statü Değişimi

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA LogoConnect e-fatura Gönderimi Faturaların İletimine Dair Sistem Yanıtı

LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA LogoConnect e-fatura Gönderimi Sistem Yanıtlarının Görüntüleri