1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ Medikal Finans - Hizmet Yönetimi içindeki modüller ekranda gösterilmiştir. Bu modüller; 1. Hizmet Tanımları 2. Paket Tanımları 3. TTB/HAGED Listesi 4. SUT Listesi 5. Hizmet Türleri 6. ICD Kodları 7. Raporlar 8. Yoğun Bakım Basamak Paketleri 9. İşlem Kontrol Kuralları 10. Günübirlik Hizmet Tanımları olarak sıralanır. Şekil 1 Hizmet Yönetimi
Hizmet Tanımları: Kullanıcının görebildiği tüm hizmet listesini kapsar. Şekil 2 Hizmet Tanımları 1.1.1.1. Hizmet Kartı: Kullanıcı herhangi bir hizmetin üzerine çift tıklayarak hizmet kartını açar ve hizmetin tüm özelliklerini görebilir.
Şekil 3 Hizmet Kartı Paket Tanımları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nde yer alan EK/2C Tanıya Dayalı İşlem Puanı Listesi ekinde yer alan tüm paket hizmetlerini kapsar.
Şekil 4 Paket Tanımları 1.1.2.1. Paket Hizmet Kartı: Kullanıcı herhangi bir paket hizmetin üzerine çift tıklayarak kartı açar ve paket hizmetin tüm özelliklerini görebilir. Şekil 5 Paket Hizmet Kartı
TTB/HAGED Listesi: Sağlık Bakanlığı na ait Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve İstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü nün hazırlamış olduğu hizmet listesi fiyatlarını görüntüler. Şekil 6 TTB/HAGED Listesi SUT Listesi: Sağlık Uygulama Tebliği nde yer alan tüm hizmet listesini kapsar.
Şekil 7 Sut Listesi Hizmet Türleri: Hizmet tanımlarında hizmet kartlarının içindeki Statik Tip butonundaki liste bu ekrandan çekilir.
Şekil 8 Hizmet Türleri ICD Kodları: Tüm ICD kodlarının yer aldığı listedir. + işaretine basılarak başlık ile ilgili tüm kodlar görülebilir. Şekil 9 ICD Kodları
Kullanıcı ICD kodunun yanındaki artı butonuna basarak o koda ait tüm alt kodları görebilir. Şekil 10 ICD Kodları Yoğun Bakım Basamak Paketleri:
Şekil 11 Yoğun Bakım Basamak Paketleri Yoğun Bakım Basamak Paket İlişkisi olan hizmetler noktalı kutucuğa basılarak açılır. Şekil 12 Yoğun Bakım Basamak Paket İlişkisi
Aynı işlemler Yenidoğan Yoğun Bakım işlemleri için de geçerlidir. Aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Şekil 13 Yoğun Bakım Basamak Paket İlişkisi Şekil 14 Yoğun Bakım Basamak Paket İlişkisi
İşlem Kontrol Kuralları: Hizmetlerin ay, gün cinsiyet vs. gibi kuralları bu modülde görülür. Her kural değişikliğinde bu liste güncellenir. Şekil 15 İşlem Kontrol Kuralları Bu kural listeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Şekil 16 İşlem Kontrol Kuralları Hizmet eklemek için gereken aşamalar ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şekil 17 İşlem Kontrol Kuralları
Günübirlik Hizmet Tanımları: Günübirlik Takip Alınacak Hizmet Listesi bu sayfada oluşturulur. Herhangi bir hizmete çift tıklandığında Günübirlik Takip Alınacak Hizmetler tarafında listelenir. Şekil 18 Günübirlik Hizmet Tanımları Eğer bu hizmet bu listeden çıkarılmak istenirse görseldeki işlem uygulanır. Yani hizmetin üzerine gelinir, sağ tuş Hizmet Kaldır butonuna basılır ve hizmet listeden çıkarılmış olur.
Şekil 19 Günübirlik Hizmet Tanımları 1.2. FİYATLANDIRMA Anlaşmalı Kurumlar: Anlaşmalı kurumların tanımladığı ekran 1. Sosyal güvenlik kurumları: SGK bağlı kurumların listesi SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI vs. 2. Özel sigortalar: Özel anlaşma yapılmış kurumların listesi
3. Anlaşmalı kurumlar : Banka, resmi kurumlar, hastaneler vs manuel faturası kesilecek kurumların listesi Şekil 20 Anlaşmalı kurumlar Kurum grubuna göre yeni açılacak veya güncelenecek kurumun üzerinde sağ tuş ile açılan tabtan seçilir Şekil 21 Anlaşmalı Kurumlar Yeni Kurum Tipi
1.2.1.1. Kurum Tipi Tanımı Anlaşmalı kuruma ait bilgilerin girildiği ve güncellendiği ekran tanımı Şekil 22 Kurum Tipi Tanımlama
Referans liste eşleştirme Hizmetlerin referans eşleştirilmesi bir hizmetin sut ve kamu fiyat listesindeki eşleniğinin yapılması. Şekil 23 Referans liste eşleştirme Anlaşmalar şablonlar Anlaşma yapılmış kurumların hangi fiyat tarifesi üzerinden hesaplanacağının şablonun hazırlandığı ekran, Burada hangi hizmet için fiyat hesaplanması grup ve hizmet bazlı yapılabilir.
Şekil 24 Anlaşma Şablonu Oluşturulan şablon hangi anlaşmalı kurum için uygulanacaksa kurumun üzerinde yeni şablon seçilir. Şekil 25 Anlaşma Atama
1.3. KURUM FATURA & TAHSİLAT Provizyon Silme Bu ekran provizyon silinmesi için kullanılmaktadır. T.C. Kimlik No ve Takip No bölümleri doldurularak, Tarih aralığı da seçilerek Takip Oku butonuna basıldığında hastanın tüm takipleri ekrana gelerek, silinmek istenen takip ; Takip sil butonundan silinmektedir. Şekil 26 Provizyon Silme İcmal Listesi İcmal listesi ekranı; dönem boyunca kesilen faturaların icmal listesini gösterildiği ekrandır.
Şekil 27 İcmal Listesi Sgk İcmal Listesi SGK icmal listesi dönem bazlı SGK ya gönderilen hastaların icmallerinin listelendiği ekrandır.
Şekil 28 Sgk İcmal Listesi Medula 3 Kurumsal Kontrol Bu ekran hastaların fatura edildiği ekrandır. Kurum, protokol, başvuru no; fatura ID; fatura no; tc kimlik no; göre bilgiler ekrana gelebilmektedir. Seçilen tarih aralaığında ki hastalar listelendiğinde fatura edilecek hasta seçilerek gönderilecek bilgileri kontrol edildikten sonra; Sgk ya gönderildikten sonra, fatura kayıt seçeneğinden fatura kayıt edilmektedir.
Şekil 29 Medula 3 Kurumsal Kontrol Kesinti Yapılmış İşlemler Kesinti Yapılmış İşlemler ekranı Dönem Ay seçilerek, Evrak Kesinti No : doldurulduktan sonra, Meduladan Kesinti Oku listelendiğinde, kesinti yapılmış işlemler ekrana gelmektedir. Şekil 30 Kesinti Yapılmış İşlemler
Fatura Sorgulama Fatura sorgulama ekranı, Sgkdan dönen Fatura Numarsını girerek sorgulama yapıldığı ekrandır. Şekil 31 Fatura sorgulama Kapak Fatura Fatura dönemleri sonunda tedavi türlerinin takip sayısı ve toplam tutarların yansıtıldığı ekrandır.
Şekil 32 Kapak Fatura Toplu Kaynak Değiştirme Bu ekranda işlem tarihine göre, toplu halde kaynak değiştirmeyi sağlamaktadır. Şekil 33 Toplu Kaynak Değiştirme
Örneklenmiş Takipler Dönem bazlı örnekleme yapılmış evrakları getirildiği ekrandır. Şekil 34 Örneklenmiş Takipler Sgk Çıkışı Yapılmamış Yatışlar SGK çıkışının yapılmadığı hastaların listelendiği ekrandır.
Şekil 35 Sgk Çıkışı Yapılmamış Yatışlar Fatura Dekont Tahsilat Kurumlara kesilmiş faturaların hasta bazlı eşleştirildiği ekrandır. Şekil 36 Fatura Dekont Tahsilat
Protokoller Arası İşlem Taşıma Protokoller arası işlem taşınması gerektiğinde kullanılan ekrandır. Eğer bir protokolden başka bir protokole aktarılması gereken bir durumda ekrandaki Taşınacak Protokol ve Hedef protokol Başlangıç ve Bitiş Tarihi kısımları doldurulmalıdır. Açılan sayfada taşınması gereken işlemler seçilerek, protokoller arası işlem taşınabilmektedir. Şekil 37 Protokoller Arası İşlem Taşıma Otomatik Medula İşlemleri
Şekil 38 Otomatik Medula İşlemleri 1.4. TIG/DRG (Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi) Önceden Belirlenmiş Vaka Başına Ödeme ve Bütçeleme Sistemi 4 Ana başlık altında değerlendirilmektedir. 1) Yatan hasta 2) Günübirlik hasta 3) BBaG 4) İBaG
Şekil 39 TIG/DRG (Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi) Yatan Hasta DRG/TİG aktarımı Yatan hasta listesi buradan seçilen hasta dosyaları TİG sayfasına aktarımının yapılması aktarımı yapılan dosyaların xlm olarak kaydedilmesi. Kaydedilen hasta dosyası TIG veri girişi sayfasına aktarımının sağlaması Şekil 40 Yatan Hasta DRG/TİG aktarımı
TIG veri girişi sayfası Şekil 41 TIG veri girişi sayfası Günübirlik Hasta DRG/TİG aktarımı Günübirlik hasta listesi buradan seçilen hasta dosyalarının TİG sayfasına aktarımının yapılması aktarımı yapılan dosyalar xlm olarak kaydedilmesi. Kaydedilen hasta dosyası TIG veri girişi sayfasına aktarımının sağlaması
Şekil 42 Günübirlik Hasta DRG/TİG aktarımı BBAH Branş Bazlı Ayaktan Hasta DRG/TİG Aktarımı Ayaktan hasta sayılarının listelendiği ekran branş bazlı hasta listesi Şekil 43 BBAH Branş Bazlı Ayaktan Hasta DRG/TİG Aktarımı TİG Dönemsel Branş Entegrasyonları Medulaya fatura edilmiş dönem bazlı branşlara dağılımın TİG servisine entegrasyonu
Şekil 44 TİG Dönemsel Branş Entegrasyonları 1.5. VEZNE TAHSİLAT Vezne Açma Kapama Ekranına giriş yeridir.
Şekil 45 Vezne Açma Kapama Ekranı Vezme Açma işlemini gerçekleştiği yeri göstermektedir. Şekil 46 Vezme Açma işlemini Gerçekleştiği Ekran
Vezne açma işlemi gerçekleştikten sonra Durumun açık olduğunu ve açılış tarihini göstermektedir. Şekil 47 Vezme Açma işlemi Gerçekleştirildiği Ekran Hasta tahsilatına giriş ekranını göstermektedir.
Şekil 48 Hasta tahsilatına giriş ekranı Hasta tahsilat işleminin Protokol Numarası ile hastayı listelemesini gösterilmiştir. Şekil 49 Tahsilat Bekleyenler
Listelenen hastayı açtıktan sonra karşımıza çıkan ekrandır. Bu ekran karşımıza çıktından sonra Tahsilat Butonuna basılır. Şekil 50 Ödeme İşlemleri Tahsilat Butonuna basıldıktan sonra tahsilatın işlemidir. Burada İşlem tarihi, Makbuz No, Ödeme Türü, seçenekleri belirlendikten sonra Kaydet Butonuna basılır ve tahsilat işlemi gerçekleşir.
Şekil 51 Ödeme İşlemleri Tahsilat Ekranı Hastayı Tc Kimlik No ile listeleme seçeneği gösterilmiştir.
Şekil 52 Tahsilat Bekleyenler Günlük açılan vezne kaydının Kapanış işlemi gösterilmiştir.
Şekil 53 Vezne Açma Kapama İşlemi Ekranı Kurumsal Tahsilat Ekranı Kurumsal Tahsilata Giriş ekranını göstermektedir.
Şekil 54 Kurumsal Tahsilata Giriş ekranı Günlük gelir oluşturan veznedarların gün sonunda Kurumsal Tahsilata gelirlerin giriş işlemleri gösterilmiştir. Şekil 55 Günlük Gelir Oluştur
Diğer gelir türlerinin giriş ekranını gösterilmiştir. Örn; Kesin İhale Teminatı, İhale Bedeli, Gelir Vergisi v.s. Şekil 56 Gelir Türlerinin Giriş Ekranı Kayıtlı Gelir şablonları gösterilmiştir.
Şekil 57 Kayıtlı Gelir şablonları Kayıtlı Gider Şablonları gösterilmiştir.
Şekil 58 Kayıtlı Gider Şablonları Gelir türü seçilip bilgiler girildikten sonra kayıt etme işlemi gösterilmiştir. Şekil 59 Kayıt Etme İşlemi
Kayıt edilmiş gelir türünün makbuzunun yazdırıldığı yer gösterilmiştir. Şekil 60 Makbuz Yazdır Kayıtlı edilmiş olan günlük yada aylık v.s. Gelir ve Giderlerin Kasa Defterinin nasıl listeleneceği gösterilmiştir.
Şekil 61 Kasa Defteri Yazdırma Kasa Defterinin örneğidir.
Şekil 62 Kasa Defteri Kayıtlı edilmiş olan günlük yada aylık v.s. Gelir ve Giderlerin Muhasebe İşlem Fişinin nasıl alınacağı gösterilmiştir
Şekil 63 Muhasabe Fişi Yazdır Muhasebe İşlem Fişi Örneğidir. Şekil 64 Muhasebe İşlem Fişi