BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.4 Revizyon Özeti 3/19 4.2.3 Satınalma Prosesi 10/19 7.4.1 Bölüm 2 Satınalma Bilgisi 10/19 7.4.2 Kapsam (Hariç Tutma) 4/19 1 Satınalınan Ürünün Doğrulanması 10/19 7.4.3 Bölüm 3 Üretim ve Ürünün Sağlanması 10/19 7.5 Kapsam, Genel, Uygulama 5/19 1, 1.1, 1.2 Üretim ve Ürün Sağlamanın Kontrolü 10/19 7.5.1 Atıf Yapılan Standartlar, Terimler ve Tarifler 5/19 2-3 Üretim Ürün Sağlaması İçin Proseslerin Geçer 10/19 7.5.2 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar 6/19 4, 4.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik 11/19 7.5.3 Dokümantasyon Şartları 7/19 4.2 Müşteri Malı 11/19 7.5.4 Genel 7/19 4.2.1 Ürünün Muhafazası 11/19 7.5.5 Kalite El Kitabı 7/19 4.2.2 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 11/19 7.6 Dokümanların Kontrolü 7/19 4.2.3 Ölçme - Analiz Ve İyileştirme Genel 12/19 8.1 Kayıtların Kontrolü 7/19 4.2.4 İzleme ve Ölçme 12/19 8.2 Yönetimin Taahhüdü 7/19 5.1 Müşteri Memnuniyeti 12/19 8.2.1 Müşteri Odaklılık 7/19 5.2 İç Tetkik 12/19 8.2.2 Kalite Politikası 7/19 5.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 12/19 8.2.3 Planlama 8/19 5.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 12/19 8.2.4 Kalite Hedefleri 8/19 5.4.1 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 12/19 8.3 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 8/19 5.4.2 Veri Analizi 12/19 8.4 Sorumluluk Yetki ve İletişim 8/19 5.5 İyileştirme 12/19 8.5 Sorumluluk ve Yetki 8/19 5.5.1 Sürekli İyileştirme 12/19 8.5.1 Yönetim Temsilcisi 8/19 5.5.2 Düzeltici Faaliyet 12/19 8.5.2 İç İletişim 9/19 5.5.3 Önleyici Faaliyet 12/19 8.5.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi 9/19 5.6 Bölüm 4 Kaynak Yönetimi 9/19 6 İşletmemiz Kalite Politikası 13/19 5.3 Kaynakların Sağlanması 9/19 6.1 İşletmemiz Kalite Hedefleri 14/19 5.4.1 İnsan Kaynakları, Genel, 9/19 6.2 / 6.2.1 Organizasyon Şeması 15/19 5.5 Yeterlilik, Farkında Olma(Bilinç) Ve Eğitim 9/19 6.2.2 Bölüm 5 Altyapı 9/19 6.3 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri Listesi 16/19 4.1 Çalışma Ortamı 9/19 6.4 Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin Etkileşimi 17/19 4.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 10/19 7.1 Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin Etki Tarifi 18-19 19/19 4.1 1/19
BÖLÜM-01 TANITIM 2/19
BÖLÜM-01 ST NO Sayfa No NO REVİZYON TARHİ REVİZYON ÖZETİ 3/19
BÖLÜM-02 1 KAPSAM Hariç Tutulan İşletme Prosesleri: Muhasebe ve yemekhane prosesleri hariç tutulmuştur. Haklı Gerekçeler: Ürün kalitesine muhasebe ve yemek hizmetinin direkt etkisi bulunmamaktadır. Hariç tutulan süreçler: Tasarım ve Geliştirme hariç tutulmuştur. Haklı Gerekçeler: Ürün tasarımı yapılmamaktadır. Hariç tutulan süreçler: Üretim ve Hizmet Sağlaması İçin Süreçlerin Geçerliliği hariç tutulmuştur. Haklı Gerekçeler: Özel sürecimiz yoktur. 4/19
BÖLÜM-03 1 KAPSAM 1.1 GENEL: İŞLETMEMİZ; Müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini göstermek, Sistemin sürekli iyileştirmek, Müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin vermek için, Prosesler de dahil olmak üzere, sistemin verimli uygulanması ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla kalite yönetim sistemi için karşılanması gerekli şartları belirler. "ÜRÜN/HİZMET" terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen "ÜRÜNE/HİZMETE " uygulanır. 1.2 UYGULAMA Kapsam bölümünde tanımlanmıştır. 2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR/DOKÜMANLAR TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler İş ve İşçi Güvenliği yönetmeliği ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri şartları oluşturulurken yukarıdaki standartlardan ve yönetmeliklerden yararlanılmıştır. 3 TERİMLER VE TARİFLER Bu standardın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır. Tedarikçi Kuruluş (firma) Müşteri 5/19
BÖLÜM-03 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 Genel Şartlar İşletmemiz, standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. a - İşletmemizde Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler belirlenmiştir. İşletmemiz prosesleri ana prosesler, prosesler ve alt proseslerden oluşmaktadır. İhtiyaç duyulan prosesler Proses Listesinde (KEK sayfa 16/19) tanımlanmıştır. Hariç tutulan sistem maddeleri (KEK sayfa 4/19) Uygulama bölümünde açıklanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler Kalite Sistem Dokümanlarında, Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve planlarda tanımlanmıştır. b - Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin sırası; Proseslerin iş akışındaki sıralaması etkileşim haritasında (KEK Sayfa 19/19), Proseslerin kendi içerisindeki sıralaması (adımları) ilgili dokümanında belirlenmiştir. Proseslerin birbiriyle etkileşimi; ana proses bazında (KEK Sayfa 17/19) de ilişki haritasında ve ilgili dokümanında, proses ve alt proses bazında etkileşim proses etkileşim tablosunda (KEK Sayfa 18-19/19) ve ilgili dokümanında gösterilmiştir. c - Operasyonların etkinliği proses izleme planında tanımlanmıştır. Proseslerin birbirine olan etkisi Proseslerin etki tarifi bölümünde (KEK Sayfa 18-19/19) tarif edilmiştir. d - Proseslerin çalıştırılması ve izlenmesini desteklemek için gerekli olan kaynak (insan, mali kaynak, altyapı, çalışma ortamı, teçhizat, izleme ve ölçüm cihazları v.b) ve bilgi (ilgili mevzuatlar, kalite sistem dokümanları, projeler, teknik resimler, v.b) hazır bulundurulur. e - Kalite yönetim sistemi prosesleri Proses İzleme ve Ölçme Planında belirlenen kriterlere göre izlenir ve ölçülür, analizi yapılır. f - Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için; Müşteri geri beslemeleri alınmakta, Kalite yönetim sisteminin işlerliğini kontrol etmek için iç denetimler yapılmakta, Proses ve ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi yapılmaktadır. Uygunsuzluklar tanımlanmaktadır ve gidermek için sorumluluklar belirlenmektedir, Uygun veriler belirlenip analizleri yapılmaktadır, Tespit edilen uygunsuzluklara düzeltici faaliyetler, potansiyel uygunsuzluklara önleyici faaliyetler yapılır ve yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilir. Belirlenen Kalite Yönetim Sistemi prosesleri TS EN ISO 9001:2008 standardında belirlenen şartlara uygun olarak yönetilir. Dış kaynaklı prosesler; Dış kaynaklı sürecimiz bulunmamaktadır. 6/19
BÖLÜM-03 4.2 Dokümantasyon Şartları 4.2.1 Genel İşletmemiz Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdaki başlıklardan oluşur. a - Kalite politikası ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını, b - Kalite el kitabını, c - Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri, d - Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için İşletmemizin ihtiyaç duyduğu dokümanları, e - Bu standardın öngördüğü kayıtları içerir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun içeriği işletmemizin büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunlar arasında etkileşim, personelin yeterliliğine bağlı olarak belirlenmiştir. Dokümantasyon kağıt üzeride yapılmıştır. 4.2.2 Kalite El Kitabı İşletmemiz, aşağıdakileri içeren kalite el kitabını oluşturmuş ve sürekliliğini sağlamaktadır. a - Herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve gerekçeleri dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin kapsamı (Madde 1.2). b - Kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları. c - Kalite yönetim sistemi proseslerinin birbirlerine olan etkilerinin tarif edilmesi. 4.2.3 Dokümanların Kontrolü Referans Dokümanların Kontrolü Prosedürü 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Referans Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 Yönetimin Taahhüdü İşletmemiz üst yönetimi kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtları aşağıdaki yollarla sağlar; a - İşletme çalışanlarına yasal şart ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin iletilmesiyle, b - Kalite Politikasını oluşturmakla, c - İlgili fonksiyon ve seviyede proje bazında kalite hedeflerinin oluşturulmasıyla, d - Yönetimin gözden geçirilmesini yapmakla, e - Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla. 5.2 Müşteri Odaklılık İşletmemiz müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak müşteri şartlarını yerine getirir ve müşteri beklentilerini de aşmaya isteklidir. İşletmemiz müşteri ile ilişki ve iletişim metotlarını (7.2.1) maddesinde tanımlamıştır. Müşteri memnuniyetini (8.2.1) maddesine göre izler ve ölçer. 5.3 Kalite Politikası İşletmemiz üst yönetimi kalite politikasını; işletmemiz amacına uygun olacak ve KYS şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içerecek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturacak şekilde belirlemiştir. 7/19
İşletmemiz üst yönetimi kalite politikamızın iletilmesini ve anlaşılmasını sağlar ve sürekli uygunluk için yönetimin gözden geçirmesinde gözden geçirir. Referans Kalite Politikamız BÖLÜM-03 5.4 Planlama 5.4.1 Kalite Hedefleri Kalite hedeflerinin belirlenmesi: Kalite hedeflerinin ana temalarını belirlemek için Yönetim Temsilcisi iç iletişim toplantısı yapar. İç İletişim toplantısına üst yönetim katılır. Toplantıda hedeflerin ana unsurlar belirlenir. Yönetim Temsilcisi ana hedefleri destekleyen hedefleri belirlemek ve bu hedefleri ilgili fonksiyon ve seviyede belirlemek için proses sahipleriyle iç iletişim toplantısı yapar. Toplantıda proses sahipleri ilgili fonksiyon ve seviyelerde hedefleri üst yönetimin belirlediği hedeflerin ana temellerine uygun olacak biçimde belirler. Kalite hedeflerinin planlanması: Kalite hedeflerini proses sahipleri Yönetim Temsilcisi ile planlar. Kalite hedeflerinin izlenip ölçülmesi: Proses sahipleri Altı ayda bir hedefleri ölçer ve sonuçlarını kalite yönetimine aktarır, kalite yönetimi Proses İzleme Formuna kaydeder. Ayrıca kalite hedefleri yönetimin gözden geçirmesi toplantısında detaylı olara değerlendirilir. Kalite hedeflerinin revizyonu: Kalite hedefleri yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir ve hedefe ulaşılamayacağına karar verilirse hedefler revize edilebilir veya yeniden planlanır. Referans Kalite Hedefleri Planı 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Kalite hedeflerini üst yönetim ve proses sahipleri belirler ve planlar. KYS nin gerektirdiği prosesler ve bütün kuruluştaki uygulamaları tanımlanmıştır. Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimi ve etki tarifi kalite el kitabında belirlenmiştir. Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları Proses İzleme ve Ölçme Planında tanımlanmıştır. Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilgi belirlenir ve hazır bulundurulur. KYS prosesleri Kalite Hedef Planına göre ölçülür ve analiz edilir. Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanır. Dış kaynaklı prosesler üzerindeki kontrol sağlanır ve kalite yönetim sistemi içinde tanımlanır. Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlanıp uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre sağlanır. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki Üst Yönetim sorumlulukları yetkileri görev tanımlarında, bunlar arasındaki ilişkileri organizasyon şeması ve görev tanımlarında tanımlamış ve kuruluş içinde iletişimini sağlamıştır. Referans Görev Tanımları, Organizasyon Şemaları 8/19
5.5.2 Yönetim Temsilcisi İşletmemiz üst yönetimi diğer sorumluluklarına bakılmaksızın.. ı Yönetim Temsilcisi olarak atamıştır. BÖLÜM-03 5.5.3 İç İletişim İşletmemizde iç iletişim; iç yazışma, iç iletişim toplantıları, yönetimin gözden geçirmesi, kalite sistem dokümanları, ilan panoları, hizmet içi eğitimlerle sağlanır. İç İletişim Toplantıları: Kalite Yönetimi bölümü ve proses sahipleri altı ayda bir hedeflerin değerlendirilmesi için iç iletişim toplantısı yapar. Plansız iç iletişim toplantıları yapılabilir. Toplantıyı talep eden personel iletişim formuyla ilgililere duyurur. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Referans Yönetimin Gözden Geçirmesi Talimatı 6 KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Sağlanması İşletmemiz üst yönetimi; a - Kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini, b - Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını, Eğitilmiş personel, kalite sistem dokümanları, iç denetimler, üretimde kullanılan makine teçhizat, üretim şartlarına uygun altyapı ve üretim şartlarına uygun çalışma ortamı ile sağlar. 6.2 İnsan Kaynakları 6.2.1 Genel Ürün kalitesine etki eden personelin uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterliliği tespit edilmiş ve görev tanımlarıyla dokümante edilmiştir. 6.2.2 Yeterlilik Farkında Olma (Bilinç) Eğitim Referans Eğitim Talimatı 6.3 Altyapı İşletmemiz altyapısı aşağıdakilerden oluşur. a - İşletmemiz üretim alanı idari büro, satış alanlarından oluşur. b - Proses Teçhizatı (Üretimde kullanılan makine ve teçhizatlar, izleme ve ölçüm cihazları, hizmette kullanılan bilgisayar ve donanımı). c - Destek Hizmetleri: İletişim telefonlar, fakslar ve internet yoluyla sağlanır. d - Üretimde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı Kullanma ve Bakım Talimatlarına göre yapılır. e - Üretim alanına iş güvenliği gereği asılması gereken uyarı levhaları asılır. Üretim alanına girilmemesi için gerekli tedbirler alınır. 6.4 Çalışma Ortamı İdari personelin rahat çalışabilmeleri için çalışma odaları tahsil edilmiştir. Personelin kullanımı için bilgisayar ve donanımı sağlanmış ve ağ bağlantısıyla birbirilerine bağlanmıştır. Bilgiye kolay ulaşılması için internet bağlantısı yapılmıştır. Çalışan personele iş güvenliği için gerekli olan baret, gözlük, maske, eldiven v.b malzemeler sağlanır. 9/19
BÖLÜM-03 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması İşletmemiz üst yönetimi, ürün gerçekleştirilmesi için prosesleri kalite yönetim sisteminin diğer prosesleriyle tutarlı olacak şekilde planlamıştır (madde 4.1). a - Ana hedefleri üst yönetim yıllık bazda belirler. Ana hedefleri destekleyen kalite hedefleri süreç bazında belirlenir ve proses sahipleri tarafından planlanır. Şartname veya sözleşmede belirlenen müşteri şartlarına ve bağlayıcı mevzuat şartlarına göre ürün gerçekleştirilir. b - Kalite yönetim sistemi prosesleri oluşturulmuş, dokümante edilmiş, ürüne özgü kaynaklar kalite yönetim sistemi dokümanları, dış kaynaklı dokümanlar, personel, çalışma ortamı, altyapı v.b. kaynak ihtiyaçları, kalite sistem dokümanlarında belirlenmiştir. c - Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterler (Kalite Kontrol Planı) proje bazında belirlenir ve planlanır. Kalite Kontrol Planını Yönetim Temsilcisi hazırlar. Kalite kontrol planı sözleşme şartları, mevzuat şartları, ilgili Standardlar ve teknik deneyime hazırlanır. d - Gerçekleştirilen proseslerin ve bunun sonucunda oluşan ürünün, kalite yönetim sistemi şartlarını sağladığının delili olan kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. 7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler Referans: Satış Pazarlama Talimatı 7.3 Tasarım ve Geliştirme Hariç Tutulmuştur 7.4 Satın Alma Referans Satınalma Talimatı, Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Talimatı 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması (Sunulması) 7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Ürün karakteristiklerini açıklayan teknik resimler hazırlanmıştır. İhtiyaç duyulan süreçler için talimatlar yazılmıştır. Uygun makina ve teçhizat kullanılır. İhtiyaç duyulan izleme ve ölçüm cihazları sağlanır ve kullanılır. Kalite Kontrol Planlarına göre gerekli izleme ve ölçümler yapılır. Serbest bırakma kriterleri ve yetkilisi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Talimatında tanımlanmıştır. Teslimat sonrası sözleşme kapsamına göre ve yasal mevzuatlar çerçevesinde hizmet verilir. 7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlaması İçin Proseslerin Geçerliliği Hariç Tutulmuştur 10/19
BÖLÜM-03 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik Belirleme: Referans: Uygun Olmayan ürünün Kontrolü Prosedürü İzlenebilirlik: Alımı yapılan ürünlerin izlenebilirliği üretim formları ile sağlanır. 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti İşletmemizde Müşterinin fikri hakkı (sözleşme) müşteri mülkiyeti olarak belirlenmiştir. İşletmemiz kontrolü altında olduğu veya kullanıldığı sürece müşteri mülkiyetine dikkat gösterir. Müşteri fikir hakkı üzerine Satınalma Sorumlusu ismini yazarak tanımlanmasını sağlar. Satınalma Sorumlusu kullanıma girmeden doğrular. Müşteri mülkünü kullanan personel korur ve muhafaza eder, güvenliğini sağlar. İşletmemiz kullanımı sırasında herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa bu durumu Yönetim Temsilcisi İletişim Formuyla raporlayarak müşteriye bildirir. Müşteri mülkiyeti kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. 7.5.5 Ürünün Muhafazası Tanımlama: Referans: Uygun Olmayan ürünün Kontrolü Prosedürü Taşıma: Ürünler (hammadde, yarı mamul, mamul) ürün özelliği ve boyutuna bağlı olarak, personel tarafından, taşıma arabaları, kamyon, asansör kullanılarak taşınır. Ambalajlama: sözleşme şartlarına uygun ambalajlama yapılır. Hammadde Depolama: Referans Depolama Talimatı Sevkıyat: Ürünler firmamız araçları ile taşınır. 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Referans Kalibrasyon Talimatı 11/19
BÖLÜM-03 8 ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 Genel: Ürün uygunluğunu göstermek, Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri planlanır ve uygulanır. 8.2 İzleme ve Ölçme 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti REFERANS Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi Talimatı 8.2.2 İç Tetkik REFERANS İç Denetim Prosedürü 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi: Proses sahipleri Kalite Yönetim Sistemi proseslerini 6 aylık periyotlarla Kalite Hedef Planında belirlenen İzleme Ölçüm Kriterlerine göre izler ve ölçer, sonuçları Hedef Ölçüm Formuna kayıt eder. Proses sahipleri ölçüm sonuçlarını Yönetim Temsilcisine gönderir. Proses sahipleri proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile planlanan sonuçlara ulaşılamadığını tespit ederse, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü çerçevesinde faaliyet başlatır. 8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi REFERANS Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Talimatı 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü REFERANS Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü 8.4 Veri Analizi: İşletmemiz Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğu göstermek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin hangi konularda yapabileceğini değerlendirilebilmek için uygun verileri belirler ve analiz eder. Verileri proses sahipleri toplar, analizini kalite yönetimi yapar. Veriler aşağıdaki kaynaklardan sağlanır; a) Müşteri Memnuniyeti b) Ürün şartlarına uygunluk, c) Önleyici faaliyetler için fırsatlarda dahil olmak üzere, Proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri, d) Tedarikçi performansları 8.5 İyileştirme 8.5.1 Sürekli İyileştirme İşletmemiz üst yönetimi kalite yönetim sisteminin etkinliğini kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, verilerin analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi sonucu alınan kararlar yolu ile sürekli iyileştirmektedir. 8.5.2 Düzeltici Faaliyet REFERANS Düzeltici Faaliyetler Prosedürü 12/19
8.5.3 Önleyici Faaliyetler REFERANS Önleyici Faaliyet Prosedürü BÖLÜM-04 KALİTE POLİTİKAMIZ 13/19
BÖLÜM-04 KALİTE HEDEFLERİ ANA TEMALARI Müşteri memnuniyetini artırmak. Pazar payımızı artırmak. Tedarikçilerle karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurmak. İç kalitesizlik maliyetlerini düşürmek. Ürün kalitemizi artırmak Personelin bilinç düzeyini artırmak. İhtiyaç duyulan makine ve teçhizatı temin etmek. Günlük üretim miktarlarını artırmak. 14/19
BÖLÜM-04 ORGANİZASYON ŞEMASI 15/19
BÖLÜM-05 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİ 1 Satış-Pazarlama Prosesi 2 Satın Alma 3 Depolama Prosesi 4 Üretim Prosesi 5 Kalite Yönetimi 5.1 Ürünün izlenmesi ve Ölçülmesi 5.2 Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi 6 Kaynak Yönetimi Prosesi 6.1 İnsan Kaynakları Prosesi 6.2 Eğitim Prosesi 7 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi 7.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi 8 Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 8.1 İç Denetim Prosesi 8.2 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosesi 8.3 Düzeltici Faaliyet Prosesi 8.4 Önleyici Faaliyet Prosesi 16/19
BÖLÜM-05 PROSES ETKİLEŞİMİ (İLİŞKİ HARİTASI) 6 Kaynak Yönetimi M Ü Ş T E R İ 1 Satış 7 Yönetimin Sorumluluğu 8 Ölçme Analiz İyileştirme M Ü Ş T E R İ T E D A R İ K Ç İ 2 Satınalma 3 Depolama 5 Kalite Yönetimi 3 Depolama 4 ÜRETİM 17/19
BÖLÜM-05 PROSESLER ETKİLEŞİM ETKİ TARİFİ ETKİLENEN PROSES 1Satış-Pazarlama Prosesi Satış pazarlama tarafından alınan ihalelerin projesi yoksa yapılır. İhtiyaçlar satın almaya, proje üretime, maliyet bilgileri üst yönetime ve muhasebeye aktarır. 1) İhale bilgilerinin eksik aktarımı 2) Malzeme, makine teçhizat bilgilerinin eksik aktarımı, 3) Malzeme, makine teçhizat bilgilerinin eksik temini 4) de teknik yanlışlık yapılması 5) Projenin geç yapılması 6) Ürün kabul kriterlerinin hatalı hazırlanması 1) Üretim, 2) Üretim, 3) Üretim, 4) Üretim, 5) Üretim, 6) Üretim, satınalma, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 2 Satın Alma Depolamanın ve diğer proseslerin ihtiyaç talepleri doğrultunda alımlar yapar. Satınalınan ürünlerin doğrulamasını ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesi yaparak kabul veya ret eder. Kabul edilen ürünler hammadde depoya ve inşaat alanına alınır. Satınalmaya teknik şartname bilgilerini sağlar. 3 Depolama Prosesi Hammadde depoya Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesinin kontrolünden sonra ürünlerin girişi yapılır. Üretim hammadde ihtiyaçlarını depoya bildirir. Depo satınalmaya ihtiyaçlarını bildirerek temin edilmesini sağlar. Hammadde ihtiyacı olan prosesler depodan ihtiyaçlarını temin eder. 1) Taleplerin geç temin edilmesi. 2) İade ürün miktarı 3) Kalitesiz hammadde temini 4) Şartnamelerin zamanında bulunmamsı 1) Hammadde isteklerinin satınalmaya geç iletilmesi 2) Hammadde teminin zamanında yapılmaması 3) Uygunsuz hammaddenin teslim alınması 4) Proseslerin ihtiyaçlarının karşılanamaması 1) Üretimi, satış pazarlama 2) Üretim, depo 3) Üretim, Satış pazarlama 4) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, üretim, depo 1) Satınlama, 2) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, üretim, depo, satış pazarlama 3) Üretim, satış pazarlama, Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, 4) Üretim, satış pazarlama 4 Üretim Prosesi Satınalma hammadde temini yapar, satış pazarlama siparişleri doğrultusunda üretim artar veya azalır. Hammadde depo hammaddeyi proseslere aktırır. Hammadde kabulü, ürün gerçekleştirme kabul kriterlerini ve satış pazarlama ve teknik servis için gerekli olan ürünün bakımı, taşınması, korunması için gerekli olan teknik bilgiler arge sağlar. Müşteriye uygun ürünün gitmesi içi ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesi ürün kontrolünü yapar, Mamul depo ürünleri uygun şekilde muhafaza eder ve sevkıyata ürün sağlar. 5 Kalite Yönetimi Ürün/hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, zamanında teslimat, tamir edilen ürünlerle ilgili tüm proseslerle ilgili iletişim kurar. Ürünü hammadde üretim ve son kontrol aşamasında kontrol eder. Kaynak temini, yönetimin sorumluluğu, ölçme analiz iyileştirme ile ilgili iletişim kurar. 5.1 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 5.2 Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi Satınalınan ürünün doğrulanmasını yapar, üretimde proses aşamasında ve nihai ürün aşamasında son kontrolleri yapar. den teknik bilgileri alır. Hammadde uygunsuzluklarıyla ilgili ret raporlarını satınalmaya bildirir. Müşteri memnuniyetinden geri beslemeyle ilgili bilgileri alır. 1) Hammadde temininin zamanında yapılmaması 2) Kalitesiz hammadde temini 3) Teknik bilgininin hatalı aktarılması 4) Hatalı ürünün müşteriye gitmesi 5) Cihazları arızda kalma süresi 6) Üretimin aksaması 1)Müşteri memnuniyeti 2) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 3) Teslimatla ilgili bilgiler 4) tamir ürün sebepleri 5) Kaynak ihtiyacı 6) İyileştirme ihtiyacı 7) yönetimin sorumluluğu 1) Satınalınan ürünlerde uygunsuz ürünler 2) Üretimde tespit edilen uygunsuz ürünler 3) Teknik bilgi temini 4) Ret edilen ürün miktarı Ürün hizmet kalitesi ile ilgili müşteri memnuniyetini izler 1) Müşteri şikayeti, Müşteri memnuniyeti 1) Üretim, satış pazarlama 2) Üretim, satış pazarlama, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, 3) Üretim, satış pazarlama, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, 4) satış pazarlama, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 5) Üretim, satış pazarlama 6) satış pazarlama 1) Satış pazarlama, Kaynak Yönetimi Prosesi, Yönetimin Sorumluluğu Prosesi, Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 2) satınalma, üretim ve alt prosesleri 3) Satış pazarlama 4) Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 5,6,7 ) Kaynak Yönetimi Prosesi, Yönetimin Sorumluluğu Prosesi, Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 1) Satınalma, hammadde depo, 2) Üretim ve alt prosesleri, 3) Üretim 4) Satınalma, Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi 1) İlgili proses 18/19
BÖLÜM-05 PROSES ETKİLEŞİM ETKİ TARİFİ ETKİLENEN PROSES 6 Kaynak Yönetimi Prosesi 6.1 İnsan Kaynakları Prosesi Taahhüt edilen ürün/hizmet için talep edilen veya gerekli1) Kaynak temini 1) Tüm prosesler olan insan, bilgi, altyapı, çalışma ortamı ve mali kaynakları etkin ve verimli olarak, zamanında temin eder. 6.2 Eğitim Prosesi 7 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi 7.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi 8 Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 8.1 İç Denetim Prosesi 8.2 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosesi 8.3 Düzeltici Faaliyet Prosesi 8.4 Önleyici Faaliyet Prosesi Üst Yönetim, mevzuat ve müşteri şartlarının yerine1) Taahhütlerin gerçekleşmesi getirilmesinin öneminin iletilmesini, kalite politikası ve2) İyileştirmeler, hedeflerini oluşturup anlaşılmasını ve sürekliliğini, 3) Kaynak temini sorumluluk yetki ve iletişim yöntemlerinin belirlemesini, Firmada ürün gerçekleştirmede dahil proses yaklaşımından hareketle kalite yönetim sisteminin planlanmasını, planlamalardaki değişikliklerin uygulanmasını sağlar ve sürekli gözden geçirir. Ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri olan iç tetkikler, 1) İyileştirmeler, proseslerin ile ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun2) Kaynak temini olmayan ürünün kontrolü, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin analiz sonuçlarından elde edilen veriler Üst Yönetime Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında sunulur. Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, kaynak ihtiyaçlarına ilişkin kararlarını bu verilere dayanarak verir. Böylece Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileşir ve müşteri memnuniyeti artar. 1) Tüm prosesler 1) Tüm prosesler 19/19