SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde; bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilgililer ve kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlamasını dilerim. Özlem ÇERÇİOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı 1
İÇİNDEKİLER Sunuş 1 I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri.. 4 B- Bütçe Gelirleri 17 C- Finansman 24 II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak- Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetler. 25 III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri.. 29 B- Bütçe Gelirleri 32 C- Finansman. 33 IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 34 3
I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2017 mali yılı başlangıç gider bütçesi 920.00.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2017 mali yılı gider bütçemizin ekonomik sınıflandırmaya göre ödeneklerin incelenmesiyle 920.000.000,00 TL olan bütçeden; Personel Giderlerine 88.604.000,00 TL (% 9,63), Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine 16.365.000,00 TL (% 1,78), Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 272.709.000,00 TL (% 29,64), Faiz Giderlerine 4.453.000,00 TL (% 0,48), Cari Transferlere 8.710.000,00 TL (% 0,95), Sermaye Giderlerine 439.959.000,00 TL (% 47,82), Borç Vermeye 27.200.000,00 TL (% 2,96), Yedek Ödeneklere ise 62.000.000,00 TL (% 6,74) bütçeden pay ayrılmıştır. Açıklama 2017 Bütçesi İle Verilen Ödenek(TL) Gider Bütçesine Göre Ödeneklere Ayrılan Pay(%) Personel Gid. 88.604.000,00 9,63% SGK Devlet Primi Gid. 16.365.000,00 1,78% Mal ve Hizmet Alım Gid. 272.709.000,00 29,64% Faiz Giderleri 4.453.000,00 0,48% Cari Transferler 8.710.000,00 0,95% Sermaye Giderleri 439.959.000,00 47,82% Borç Verme 27.200.000,00 2,96% Yedek Ödenekler 62.000.000,00 6,74% TOPLAM 920.000.000,00 100% 4
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklere Ayrılan Paylar 2,96% 6,74% 9,63% 1,78% 47,82% 29,64% Personel Gid. SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenekler 0,95% 0,48% 2017 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde giderlerimizin gerçekleşmesi 179.078.443,28 TL olmuştur. 2017 mali yılı gider bütçesinde net bütçe ödeneğine göre Ocak-Haziran dönemi için; Personel Giderleri % 36 lık gerçekleşme ile 33.423.518,41 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri Giderleri % 35 lik gerçekleşme ile 5.810.129,20 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 29 luk gerçekleşme ile 81.720.320,33 TL, Faiz Giderleri % 92 lik gerçekleşme ile 7.330.903,37 TL, Cari Transferler % 67 lik gerçekleşme ile 6.662.232,97 TL, Sermaye Giderleri % 9 luk gerçekleşme ile 37.610.833,00 TL, Borç Verme % 29 luk gerçekleşme ile 6.520.506,00 TL olarak gider yapılmıştır. 5
2017 yılının ilk altı ayında 179.078.443,28 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu giderin %19 u Personel Giderleri, %3 ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %45 i Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %4 ü Faiz Giderleri, %4 ü Cari Transferler, %21 i Sermaye Giderleri, %4 ü Borç Vermedir. Borç Verme 4% 2017 Yılı ilk 6 Ay Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Dağılımı Cari Transferler 4% Sermaye Giderleri 21% Personel Giderleri 19% SGK Devlet Primi Giderleri 3% Faiz Giderleri 4% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45% 01-Personel Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre personel giderleri için 33.423.518,41 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 36 sı kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 31.808.376,02 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 35 i kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 5 oranında bir artış göstermiştir. 6
PERSONEL GİDERLERİ 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Memurlar 13.694.428,43 14.094.503,51 %3 Sözleşmeli Personel 1.587.830,13 1.808.257,11 %14 İşçiler 16.215.176,07 17.177.706,32 %6 Geçici Personel 8.203,00 2.457,00 (-)%70 Diğer Personel 302.738,39 340.594,47 %13 TOPLAM 31.808.376,02 33.423.518,41 %5 Açıklama 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) Artış- Azalış Oranı Ocak 4.938.546,41 4.627.772,03 (-)%6 Şubat 4.586.746,55 6.130.257,46 %34 Mart 4.626.153,48 5.317.346,47 %15 Nisan 6.142.108,65 6.143.294,98 %0,01 Mayıs 5.390.476,59 5.307.819,08 (-)%1,53 Haziran 6.124.344,34 5.897.028,39 (-)%3,71 TOPLAM 31.808.376,02 33.423.518,41 %5 7
2016-2017 Yılları ilk 6 ay Personel Giderleri Grafiği 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 Yılı 4.938.546,41 4.586.746,55 4.626.153,48 6.142.108,65 5.390.476,59 6.124.344,34 2017 Yılı 4.627.772,03 6.130.257,46 5.317.346,47 6.143.294,98 5.307.819,08 5.897.028,39 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri için 5.810.129,20 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 35 i kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 5.493.609,83 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 36 sı kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 6 oranında bir artış göstermiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Memurlar 1.992.068,56 2.045.291,65 %3 Sözleşmeli Personel 235.818,59 282.543,81 %20 İşçiler 3.265.722,68 3.482.293,74 %7 TOPLAM 5.493.609,83 5.810.129,20 %6 8
Açıklama 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) Artış-Azalış Oranı Ocak 818.832,25 746.182,58 (-)%9 Şubat 794.872,09 1.149.636,37 %45 Mart 765.873,24 916.068,97 %20 Nisan 1.085.214,29 954.558,73 (-)%12 Mayıs 928.570,35 943.861,82 %2 Haziran 1.100.247,61 1.099.820,73 (-)%0,03 TOPLAM 5.493.609,83 5.810.129,20 %6 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Karşılaştırılması 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 Yılı 818.832,25 794.872,09 765.873,24 1.085.214,29 928.570,35 1.100.247,61 2017 Yılı 746.182,58 1.149.636,37 916.068,97 954.558,73 943.861,82 1.099.820,73 9
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre mal ve hizmet alım giderleri için 81.720.320,33 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 29 u kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 60.309.551,94 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 27 si kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre mal ve hizmet alım giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 36 oranında bir artış göstermiştir. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 131.081,46 105.163,58 (-)%20 12.104.648,37 18.922.556,17 %56 Yolluklar 41.246,66 134.060,85 %225 Görev Giderleri 1.373.180,94 1.002.520,25 (-)%27 Hizmet Alımları 41.976.201,26 55.653.366,79 %33 Temsil Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 591.605,27 895.863,08 %51 3.369.895,54 3.562.085,15 %6 721.692,44 1.444.704,46 %100 TOPLAM 60.309.551,94 81.720.320,33 %36 10
Açıklama 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) Artış- Azalış Oranı Ocak 1.328.957,19 858.900,98 (-)%35 Şubat 10.155.451,17 13.423.334,31 %32 Mart 10.752.900,86 15.931.539,06 %48 Nisan 10.689.477,26 15.899.179,71 %49 Mayıs 11.500.979,40 15.551.250,81 %35 Haziran 15.881.786,06 20.056.115,46 %26 TOPLAM 60.309.551,94 81.720.320,33 %36 2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Mal ve Hizmet Alım Giderleri Karşılaştırılması 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 Yılı 1.328.957,19 10.155.451,17 10.752.900,86 10.689.477,26 11.500.979,40 15.881.786,06 2017 Yılı 858.900,98 13.423.334,31 15.931.539,06 15.899.179,71 15.551.250,81 20.056.115,46 11
04-Faiz Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre faiz giderleri için 7.330.903,37 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 92 si kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 24.332.550,17 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 84 ü kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre Faiz Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 70 oranında bir azalış göstermiştir. FAİZ GİDERLERİ 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Diğer İç Borç Faiz Giderleri 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70 TOPLAM 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70 Açıklama 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) Artış- Azalış Oranı Ocak 51.059,73 278.532,67 %446 Şubat 279.316,03 263.754,46 (-)%6 Mart 1.051.147,62 2.239.948,35 %113 Nisan 20.641.731,06 263.754,46 (-)%99 Mayıs 233.326,32 2.091.212,35 %796 Haziran 2.075.969,41 2.193.701,08 %6 TOPLAM 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70 12
25.000.000,00 2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Faiz Giderleri Karşılaştırılması 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 Yılı 51.059,73 279.316,03 1.051.147,62 20.641.731,06 233.326,32 2.075.969,41 2017 Yılı 278.532,67 263.754,46 2.239.948,35 263.754,46 2.091.212,35 2.193.701,08 05-Cari Transferler 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre cari transferlerden 6.662.232,97 TL harcanmış ve net bütçe ödeneğinin %67 si kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 3.955.619,02 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 35 i kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran dönemine ait verilere göre cari transferler, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 68 oranında bir artış göstermiştir. CARİ TRANSFERLER 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Görev Zararları 88.300,47 1.163.698,03 %1.218 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 1.590.037,34 2.581.099,04 %62 133.858,03 280.397,50 %109 Gelirden Ayrılan Paylar 2.143.423,18 2.637.038,40 %23 TOPLAM 3.955.619,02 6.662.232,97 %68 13
Açıklama 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) Artış-Azalış Oranı Ocak 976.413,16 779.203,37 (-)%20 Şubat 847.711,69 672.992,05 (-)%21 Mart 143.276,32 943.248,78 %558 Nisan 505.770,95 1.262.381,11 %150 Mayıs 952.949,69 2.355.883,16 %147 Haziran 529.497,21 648.524,50 %22 TOPLAM 3.955.619,02 6.662.232,97 %68 2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Cari Transferler Karşılaştırılması 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 Yılı 976.413,16 847.711,69 143.276,32 505.770,95 952.949,69 529.497,21 2017 Yılı 779.203,37 672.992,05 943.248,78 1.262.381,11 2.355.883,16 648.524,50 14
06-Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sermaye giderleri için 37.610.833,00 TL harcama yapılmış olup; 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 141.292.130,43 TL gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları arasında sermaye giderlerinde oluşan sapmanın nedeni, 2016 yılında Aydın Tekstil ve Kuşadası Tariş Alanlarının kamulaştırılmasından kaynaklıdır. SERMAYE GİDERLERİ 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI Mamul Mal Alımları 2.322.970,62 6.077.222,25 %162 Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 157.421,74 196.117,90 %25 103.255.702,02 1.111.083,05 (-)%99 35.556.036,05 30.226.409,80 (-)%15 TOPLAM 141.292.130,43 37.610.833,00 (-)%73 Açıklama 2016 Yılı (TL) 2017 Yılı (TL) Artış- Azalış Oranı Ocak 3.519.109,94 3.915.671,39 %11 Şubat 4.212.443,73 3.648.938,60 (-)%13 Mart 85.510.990,08 8.150.762,30 (-)%90 Nisan 26.642.048,01 3.969.358,85 (-)%85 Mayıs 10.612.023,66 7.905.484,33 (-)%26 Haziran 10.795.515,01 10.020.617,53 (-)%7 TOPLAM 141.292.130,43 37.610.833,00 (-)%73 15
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Sermaye Giderleri Karşılaştırılması 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 Yılı 3.519.109,94 4.212.443,73 85.510.990,08 26.642.048,01 10.612.023,66 10.795.515,01 2017 Yılı 3.915.671,39 3.648.938,60 8.150.762,30 3.969.358,85 7.905.484,33 10.020.617,53 08-Borç Verme 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre borç verme için 6.520.506,00 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 29 u kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 6.730.878,91 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 12 si kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % -3 oranında bir azalış göstermiştir. Borç Verme 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) Artış/ Azalış Oranı Yurtiçi Borç Verme 6.730.878,91 6.520.506,00 (-)%3 TOPLAM 6.730.878,91 6.520.506,00 (-)%3 16
B- Bütçe Gelirleri Büyükşehir Belediyemizin 2017 mali yılı gelir bütçesi tahmini 690.685.000,00 TL olup, bu gelirlerden (-)685.000,00 TL red ve iade düşüldükten sonra net 690.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2017 mali yılı gelir bütçemizde; Vergi Gelirleri 25.450.000,00 TL (% 4), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 93.150.000,00 TL (% 14), Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 23.000.000,00 TL (% 3), Diğer Gelirler 486.285.000,00 TL (% 70), Sermaye Gelirleri 62.800.000,00 TL (% 9), Red ve İade(-) 685.000,00 tahmin edilmiştir. Açıklama 2017 Yılı Gelir Bütçesi(TL) Gelir Bütçesinde Ayrılan Pay(%) Vergi Gelirleri 25.450.000,00 4% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 93.150.000,00 14% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. 23.000.000,00 3% Diğer Gelirler 486.285.000,00 70% Sermaye Gelirleri 62.800.000,00 9% Red ve İadeler (-) 685.000,00 0% TOPLAM 690.000.000,00 100% 17
2017 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ayrılan Paylar 9% 0% 4% 13% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 4% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. Diğer Gelirler 70% Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) 2017 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde gelirlerimizin gerçekleşmesi, 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi göre % 19 luk bir artışla 219.146.489,94 TL olmuştur. 2017 mali yılında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; Vergi Gelirlerinden 4.510.133,25 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 18.486.904,54 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 25.000,00 TL, Diğer Gelirlerden ise 195.076.922,54 TL, Sermaye Gelirlerinde ise 1.118.222,91 TL tahsilât yapılmıştır. Red ve İadelerde de 70.639,30 TL red ve iade oluşmuştur. -70.693,30 Red ve İadeler(-) -437.561,78 Sermaye Gelirleri 1.118.222,91 0 Diğer Gelirler 195.076.922,54 164.451.164,46 Alın. Bağ. Ve Yar. İle Özel Gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.000,00 0 18.486.904,54 17.318.492,75 Vergi Gelirleri 4.510.133,25 3.555.823,86 2017 Yılı (İlk 6 Ay) 2016 Yılı (İlk 6 Ay) 18
2017 yılının ilk altı ayında 219.146.489,94 TL bütçe geliri elde edilmiş olup, bu gelirin %2 si Vergi Gelirleri, %9u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %89 unu ise Diğer Gelirler oluşturmaktadır. 2017 Yılı İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Dağılımı Vergi Gelirleri 2% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9% Diğer Gelirler 89% 01-Vergi Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 3.555.823,86 TL olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 4.510.133,25 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminde geçen yıla göre % 27 lik artış meydana geldiği görülmektedir. Vergi Gelirleri 2016 Yılı (İlk 6 Ay) (TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay) (TL) Artış-Azalış Oranı Dahilde Alınan Mal ve Hiz. Gelirleri 2.824.358,78 3.436.501,11 %22 Harçlar 731.465,08 1.073.632,14 47% TOPLAM 3.555.823,86 4.510.133,25 27% 19
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Vergi Gelirleri Grafiği 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Dahilde Alınan Mal ve Hiz. Gelirleri Harçlar Dahilde Alınan Mal ve Hiz. Gelirleri Harçlar 2016 Yılı (İlk 6 Ay) 2.824.358,78 731.465,08 2017 Yılı (İlk 6 Ay) 3.436.501,11 1.073.632,14 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 17.318.492,75 TL olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 18.486.904,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminde geçen yıla göre % 7 lik artış meydana geldiği görülmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 Yılı (İlk 6 Ay) (TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay) (TL) Artış-Azalış Oranı Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 12.764.520,10 15.721.069,15 %23 Kurumlar Karları 644.611,40 223.956,38 (-)%65 Kira Gelirleri 3.909.361,25 2.541.879,01 (-)%35 TOPLAM 17.318.492,75 18.486.904,54 %7 20
20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2016-2017 Yılları İlk 6 AyTeşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırılması 0,00 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurumlar Karları Kira Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurumlar Karları Kira Gelirleri 2016 Yılı (İlk 6 Ay) 12.764.520,10 644.611,40 3.909.361,25 2017 Yılı (İlk 6 Ay) 15.721.069,15 223.956,38 2.541.879,01 05-Diğer Gelirler 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Diğer Gelirlerin 164.451.164,46 TL olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 195.076.922,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminde geçen yıla göre % 19 luk artış meydana geldiği görülmektedir. Diğer Gelirler 2016 Yılı (İlk 6 Ay) (TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay) (TL) Artış-Azalış Oranı Faiz Gelirleri 3.771.309,35 2.500.913,61 (-)%34 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 155.976.056,69 183.440.446,34 %18 Para Cezaları 880.825,85 1.103.989,26 %25 Diğer Çeşitli Gelirler 3.822.972,57 8.031.573,33 %110 TOPLAM 164.451.164,46 195.076.922,54 19% 21
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Diğer Gelirler Karşılaştırılması 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 2016 Yılı (İlk 6 Ay) 3.771.309,35 155.976.056,69 880.825,85 3.822.972,57 2017 Yılı (İlk 6 Ay) 2.500.913,61 183.440.446,34 1.103.989,26 8.031.573,33 06-Sermaye Gelirleri 2017 Ocak-Haziran Döneminde tahsil edilen sermaye gelirleri 1.118.222,91 TL dir. Red ve İadeler Taşınmaz Satış Gelirleri 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) Artış-Azalış Oranı 0,00 1.118.222,91 %0,00 TOPLAM 0,00 1.118.222,91 %0,00 22
09-Red ve İadeler 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde iade edilen Red ve İadelerin 437.561,78 TL olduğu ve 2016 yılının aynı döneminde ise 70.693,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde geçen yıla göre % 84 lük azalış meydana geldiği görülmektedir Red ve İadeler 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) Artış-Azalış Oranı Vergi Gelirleri 34.402,36 3.911,69 (-)%89 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 131.633,54 11.087,92 (-)%91 Diğer Gelirler 271.525,88 55.693,69 (-)%75 TOPLAM 437.561,78 70.693,30 (-)%84 2016-2017 yılları İlk 6 Ay Red ve İadeler(-) Karşılaştırılması 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 2016 Yılı (İlk 6 Ay) 34.402,36 131.633,54 271.525,88 2017 Yılı (İlk 6 Ay) 3.911,69 11.087,92 55.693,69 23
C- FİNANSMAN 2017 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 230.000.000,00 TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır. 2017 yılında 230.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup, bunun 72.000.000,00 TL si için borçlanma yapılmıştır. Açıklama 2016 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) 2017 Yılı (İlk 6 Ay)(TL) İç Borçlanma 50.000.000,00 230.000.000,00 Kullanım (İhraç) 35.000.000,00 72.000.000,00 Ödeme - 6.802.495,25 24
II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER/PROJELER SIRA NO YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE BAŞKANLIKLARI 1 2 3 4 5 Büyükşehir Belediyemiz Kemer Mahallesi Spor ve Sosyal Tesis Yapım işi %95 tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyemizce Doğu grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizce Batı grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizce Güney grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir. Aydın İli Köşk İlçesi Dalama Mahallesi yolu üzerinde köprü yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi 6 Aydın İli Kuyucak İlçesi Yamalak köprüsü yapım işi devam etmektedir. 7 Çine düğün salonu yapım işi tamamlanmıştır. 8 İncirliova Hizmet Merkezi yapım işine başlanılmıştır. 9 Karacasu İlçesi Kültür Merkezi yapım işi devam etmektedir. 10 Bozdoğan Hizmet Binası yapım işi devam etmektedir. 11 Yenipazar Kültür Merkezi tamamlanmıştır. 12 Karacasu Otogar yapımı tamamlanmıştır. 13 Şehrin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Zabıta Dairesi 25
14 1.995 yangına müdahale edilmiştir. 15 573 adet iş yeri kontrol raporu verilmiştir. 16 88 kuruma yangın ve tatbikat eğitimi verilmiştir. İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi 17 18 Türkiye de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Kuşadası Türkmen Mahallesi 251 ada 1 parselin kamulaştırılması tamamlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Emlak ve İstimlak Dairesi 19 Işıklı doğal yaşam parkı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi 20 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmıştır. Sosyal Hizmetler Dairesi 21 Sinyalizasyon sitemleri kurulmuştur. 22 Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemesi yapılmıştır. 23 Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. 24 3.264 adet ticari plakalı araç ruhsatlandırılmıştır. 25 UKOME Toplantıları gerçekleştirilmiştir. 26 Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmıştır. 27 Bilgi yönetim sistemimi ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 28 Sistem odasının bakım ve onarımları tamamlanmıştır. Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Bilgi İşlem Dairesi 29 Aydın İli İdari Sınırları Bütününde Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu ve 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. İmar ve Şehircilik Dairesi 26
30 Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenecek yatırım, görev ve sorumluluklara ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri hazırlanmıştır. İmar ve Şehircilik Dairesi 31 Bozdoğan İlçesi Kemer Barajı Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırılmıştır. 32 33 34 35 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi işi yapılmıştır. Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi devam etmektedir. Sultanhisar ve Bozdoğanda bulunan aktarma istasyonlarının işletilmesi devam etmektedir. Muhtarlık talepleri(dilekçe, MUHBİS, faks vs. yollarla gelen) değerlendirilip sonuçlandırılmıştır. Denizcilik Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Muhtarlık İşleri Dairesi 36 37 38 Büyükşehir Belediyemizce düşünülen projelerde kullanılmak üzere statik hesaba esas temel zemin ve etüd, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan park, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire alanlarında kullanılmak üzere, mevsimlik çiçekler ve çalı grupları, kent mobilyaları, piknik masaları, sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri alınmış olup yeşil alanlarımız modern hale getirilmiştir. Yerel Hizmet Merkezlerinde vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarılarak sonuçlandırılmaları sağlanmıştır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Park ve Bahçeler Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi 39 40 Ramazan Ayı boyunca 17 ilçe ve mahallelerimizde çadır, masa ve sandalye hizmeti verilmiştir. 2017 yılı içerisinde önemli gün, ay, hafta kutlamaları için pankart, bilboard yaptırılmıştır. 41 Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın etabı düzenlenmiştir. 42 17 İlçede evde bakım hizmetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Destek Hizmetleri Dairesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi 43 Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi 44 Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmetleri verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi 27
45 Cenaze nakil aracı hizmeti verilmiştir. 46 Sokak hayvanlarını rehabilite etme çalışmaları yapılmıştır. Sağlık İşleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi 47 Yerel Tohum Ürünleri Projesi kapsamında yerel fide üretimi ve dağıtımı yapılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi 48 Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi üretici pazarı projesi devam etmektedir. 49 Vatandaşlarımıza zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştır. 50 Sakız koyun projesi çalışmaları devam etmektedir. 51 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır. 52 Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar düzenlenmiştir. 53 Ramazan Ayı boyunca çeşitli ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir. 54 Büyükşehir Belediyesi olarak Rusya nın Başkenti Moskova Krasnaya Presnya Parkı nda gerçekleşen Turizm fuarında İlimiz Temsil edilerek Aydın ın yerel ürünleri tanıtımı yapılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 28
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Açıklama 2017 Net Bütçe Ödeneği 2017 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider 2017 Yılı Toplam Gider Tahmini Tahmini Gider Oranı Personel Gid. 93.106.100,00 33.423.518,41 45.576.481,59 79.000.000,00 85% SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. 16.466.000,00 5.810.129,20 10.189.870,80 16.000.000,00 97% 282.169.600,00 81.720.320,33 153.279.679,67 235.000.000,00 83% Faiz Gid. 7.953.900,00 7.330.903,37 10.669.096,63 18.000.000,00 226% Cari Transferler Sermaye Giderleri 9.925.000,00 6.662.232,97 2.337.767,03 9.000.000,00 91% 442.370.000,00 37.610.833,00 187.389.167,00 225.000.000,00 51% Borç Verme 22.804.400,00 6.520.506,00 3.479.494,00 10.000.000,00 44% Yedek Ödenek 45.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0% TOPLAM 920.000.000,00 179.078.443,28 412.921.556,72 592.000.000,00 64% 29
2017 Yılı İkinci 6 Ay Gider Tahminleri 2017 Yılı Toplam Gider Tahmini 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Borç Verme 10.000.000,00 3.479.494,00 6.520.506,00 Sermaye Giderleri 37.610.833,00 225.000.000,00 187.389.167,00 Cari Transferler 9.000.000,00 2.337.767,03 6.662.232,97 Faiz Gid. 18.000.000,00 10.669.096,63 7.330.903,37 Mal ve Hizmet Alım Gid. 81.720.320,33 153.279.679,67 235.000.000,00 SGK Devlet Primi Gid. 16.000.000,00 10.189.870,80 5.810.129,20 Personel Gid. 79.000.000,00 45.576.481,59 33.423.518,41 01-Personel Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 33.423.518,41 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 79.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 85 i olacağı tahmin edilmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 5.810.129,20 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 16.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 97 si olacağı tahmin edilmektedir. 30
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 81.720.320,33 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 235.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %83 ü olacağı tahmin edilmektedir. 04-Faiz Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 7.330.903,37 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 18.000.0000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 05-Cari Transferler 2017 Ocak-Haziran döneminde 6.662.232,97 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %91 i olacağı tahmin edilmektedir. 06-Sermaye Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 37.610.833,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 225.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 51 i olacağı tahmin edilmektedir. 08-Borç Verme 2017 Ocak-Haziran döneminde 6.520.506,00 TL olan borç vermelerin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 10.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Borç vermelerde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 44 ü olacağı tahmin edilmektedir. 31
B- Bütçe Gelirleri Açıklama 2017 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen 2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini Geliri 2017 Toplam Gelir Tahmini Vergi Gelirleri 4.510.133,25 4.489.866,75 9.000.000,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 18.486.904,54 19.513.095,46 38.000.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Diğer Gelirler 195.076.922,54 340.923.077,46 536.000.000,00 Sermaye Gelirleri 1.118.222,91 14.881.777,09 16.000.000,00 Red ve İadeler(-) -70.693,30-49.306,70-120.000,00 TOPLAM 219.287.876,54 379.857.123,46 599.145.000,00 2017 Yılı İkinci 6 Ay Gelir Tahminleri 2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini Geliri 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen -49.306,70 Red ve İadeler(-) -70.693,30 Sermaye Gelirleri 14.881.777,09 1.118.222,91 Diğer Gelirler 195.076.922,54 340.923.077,46 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Vergi Gelirleri 0 25.000,00 19.513.095,46 18.486.904,54 4.489.866,75 4.510.133,25 32
01-Vergi Gelirleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 4.510.133,25 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 18.486.904,54 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin, Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için 38.000.000,00 TL olması beklenmektedir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 Ocak- Haziran döneminde 25.000,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, Temmuz Aralık ile toplamda 2017 dönemi için 25.000,00 TL olması beklenmektedir. 05-Diğer Gelirler 2017 Ocak-Haziran döneminde 195.076.922,54 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz- Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 536.000.000,00 TL olması beklenmektedir. 06-Sermaye Gelirleri 2017 Ocak-Haziran döneminde 1.118.222,91 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 16.000.000,00 TL olması beklenmektedir. 09-Red ve İadeler (-) 2017 Ocak-Haziran döneminde 70.693,30 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 120.000,00 TL olması beklenmektedir. C- Finansman 2017 Yılı Temmuz-Aralık döneminde 10.669.096,63 TL iç borç ödemesi yapılması planlanmaktadır. 33
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER SIRA NO YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE BAŞKANLIKLARI 1 2 Aydın İli muhtelif cadde, bulvar ve mahalle yollarında alt yapı ve üst yapı yapım işi ne devam edilecektir. Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi yolu yapım işine başlanacaktır. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi 3 Atça Hali yapım işine devam edilecektir. 4 Doğu Grubu sathi kaplama işine devam edilecektir. 5 Güney Grubu sathi kaplama işine devam edilecektir. 6 Roadmiks yama yapılması işine devam edilecektir. 7 Doğu Grubu agrega alımı işine devam edilecektir. 8 Batı Grubu agrega alımı işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi 9 Şehrin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler devam edecektir. Zabıta Dairesi 10 Çıkan yangınlara müdahale edilmeye devam edilecektir. 11 Kurumlara yangın ve tatbikat eğitimi verilmeye devam edilecektir. 12 Uluslararası fuar ve kongre merkezi projesi çalışmalarına başlanacaktır. İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi Strateji Geliştirme Dairesi 13 PCM proje döngüsü yönetimi eğitimi alımı düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi 34
14 Bilim Merkezi kurulması projesi çalışmalarına başlanacaktır. 15 İncirliova İkizdere Büyük Park Alanı kamulaştırması yapılacaktır. 16 Işıklı doğal yaşam parkı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Emlak ve İstimlak Dairesi Emlak ve İstimlak Dairesi 17 18 19 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmaya devam edilecektir. 2017-2018 eğitim yılında öğrencilerimize kırtasiye malzemesi dağıtılacaktır. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan camilere ve mescitlere boya ve ses sistemi malzemelerinin dağıtımı yapılacaktır. Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi 20 Sinyalizasyon sitemleri kurulmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi 21 22 Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılmaya devam edilecektir. Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımları yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi 23 Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılmaya devam edilecektir. 24 Yeni toplu taşıma güzergahları belirlenmeye devam edilecektir. 25 UKOME Toplantıları gerçekleştirilmesine devam edilecektir. 26 Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi 27 28 29 Bütünleşik alt yapı sistemi, disk tabanlı yedekleme sistemi ve 10 Gbit ağ anahtarı alımı tamamlanacaktır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenecek yatırım, görev ve sorumluluklara ilişkin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları hazırlanacaktır. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi işi yapılmaya devam edecektir. Bilgi İşlem Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 35
30 31 32 33 Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan sahil bandı kıyı temizliği yapılmaya devam edilecektir. Çine ve Kuyucak aktarma istasyonlarının yapımı ve işletilmesine devam edilecektir. Sultanhisar ve Bozdoğanda bulunan aktarma istasyonlarının işletilmesine devam edilecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 34 Muhtarlık talepleri(dilekçe, MUHBİS, faks vs. yollarla gelen) değerlendirilip sonuçlandırılmaya devam edilecektir. 35 Afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacaktır. 36 37 38 39 40 Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak amacıyla broşür çalışması yapılacaktır. Büyükşehir Belediyemizce düşünülen projelerde kullanılmak üzere statik hesaba esas temel zemin ve etüd, imar planına esas jeolojikjeoteknik etüt raporları hazırlanmaya ve paleosismik çalışmalarına devam edilecektir. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan park, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire alanlarında kullanılmak üzere, mevsimlik çiçekler ve çalı grupları, kent mobilyaları, piknik masaları, sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri alınmaya devam edilecek olup yeşil alanlarımız modern hale getirilmeye devam edilecektir. Yerel Hizmet Merkezlerinde vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerinin ilgili birimlere aktarılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. 2017 yılı içerisinde önemli gün, ay, hafta kutlamaları için pankart, bilboard yaptırılmasına devam edilecektir. 41 Çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenecektir. 42 V1 Challenge etkinliği düzenlenecektir. 43 17 İlçede evde bakım hizmetlerimiz devam edecektir. Muhtarlık İşleri Dairesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Park ve Bahçeler Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi 36
44 45 Yaşlı Yaşam Merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir. Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmetleri verilmeye devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi 46 Sokak hayvanlarını rehabilite etme çalışmalarına devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi 47 Keçicilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması projesi çalışmalarına başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi 48 Arıcılık Müzesi kurulması için çalışmalara başlanacaktır. 49 Hayvancılık destek projesi çalışmalarına başlanacaktır. 50 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakımonarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. 51 30 Ağustos Zafer Bayramında 3 günlük festival düzenlenecektir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 52 7 Eylül Aydın ın Kurtuluş Yıl Dönümü kapsamında 3 günlük festival düzenlenecektir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 37