2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0
İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç ve Hedefler... 4 1.2-2014 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI...7 1.2 MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ...8 1.2.1-Fiziksel Yapı... 9 1.2.2-İnsan Kaynakları... 10 1.2.3-Öğrenci Sayıları... 11 1.3-2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI...12 1.4-2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI...14 2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI... 16 2.1- DEVAM EDEN PROJELER...17 2.1.1- Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi... 17 2.1.2- Kampüs Altyapısı Projesi... 22 2.1.3- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi... 22 2.2.4- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi... 24 2.1.5- Onkoloji Merkezi Projesi... 24 2.1.6- Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi.. 26 2.2- TAMAMLANAN PROJELER...27 2.2.1- Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi... 27 2.2.2- Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi... 33 2.2.3- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri... 38 3- SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER... 41 3.1-YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR...41 3.2-ÖNERİLER...41 4- GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU... 42 1
YÖNETİCİ ÖZETİ Bilginin üretilmesini, öğrencilere aktarılmasını ve topluma hizmet olarak sunulmasını amaç edinen kurumlar olan üniversitelerimiz, Ülkemizin geleceğinde önemli bir yer edinmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyor birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni yatırım projeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler, sağlık hizmetlerini çağdaş ve kaliteli bir şekilde bölge insanının hizmetine sunmak için gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetler ile Üniversitemiz yoluna hızlı bir şekilde devam etmektedir. Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programı toplam ödeneği 39.148.000,00-TL olup, bu ödeneğe 2.000,00-TL kamulaştırma ödeneği ve 500.000,00-TL Döner Sermaye Gelirleri dahildir. Bu ödeneğin sektörler bazında dağılımını, %58,75 ini eğitim sektörü, %8,68 ini eğitim-beden eğitimi ve spor sektörü, %26,82 sini sağlık sektörü ve %5,74 ünü de teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır. Üniversitemiz de yapılan yatırımlarla; gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunulması hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda yatırımlarımız planlanan şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Saygılarımla, Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 2
1. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON Ulusal ve uluslararası düzeyde; eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. VİZYON Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. 3
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan 7 stratejik amacımız ve bu amaçlara bağlı stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek HEDEF 1.1. Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması HEDEF 1.2. Ders programlarının ulusal yeterlilikler çerçevesine (TYYÇ) göre revize edilmesi HEDEF 1.3. Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirilmesine olanak tanınması HEDEF 1.4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına uygun hale getirilmesi HEDEF 1.5. Eğitim öğretim ile ilgili kalite sisteminin kurulması ve işler hale getirilmesi HEDEF 1.6. Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi HEDEF 1.7. Yeni fakülte/yo/ enstitü açılması HEDEF 1.8. Önlisans ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısından lisans ve lisansüstü ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısına yönelme ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırma HEDEF 1.9. Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi HEDEF 1.10. Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması 4
STRATEJİK AMAÇ 2. İnsan Kaynaklarımızın (Akademik ve İdari Personelimizin) Niceliğini ve Niteliğini Artırmak HEDEF 2.1. Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması HEDEF 2.2. Üniversitenin öğretim elemanlarının araştırma olanaklarının arttırılması HEDEF 2.3. Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi HEDEF 2.4. İdari ve teknik personelin sağlamış olduğu hizmet kalitesinin yükseltilmesi HEDEF 2.5. Personelin motivasyonunun artırılması STRATEJİK AMAÇ 3. Fiziki Altyapıyı Geliştirmek ve Modernize Etmek HEDEF 3.1. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması HEDEF 3.2. Büyük onarımların gerçekleştirilmesi HEDEF 3.3. Etüt-proje işlerinin gerçekleştirilmesi HEDEF 3.4. Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması STRATEJİK AMAÇ 4. Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmek HEDEF 4.1. İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması HEDEF 4.2. Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi HEDEF 4.3. AB fonları tarafından desteklenen projelerde yer alınması HEDEF 4.4. Ulusal ve bölgesel paydaşların talep ettiği eğitimlerin karşılanması 5
STRATEJİK AMAÇ 5. En Çok Tercih Edilen ve Mezunları Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak HEDEF 5.1. Kamuoyu ve paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi HEDEF 5.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması STRATEJİK AMAÇ 6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak HEDEF 6.1. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine destek olunması HEDEF 6.2. Her yıl yeni kaydolan öğrencilere yönelik uyum programı uygulanması STRATEJİK AMAÇ 7. Girişimci Üniversite Olarak Toplumsal Hizmet Üretmek HEDEF 7.1. Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi HEDEF 7.2. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi HEDEF 7.3. Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi HEDEF 7.4. Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma / uygulama / eğitim projelerini desteklenmesi HEDEF 7.5. Bölgenin kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi 6
1.1-2014 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. Yıl içerisinde yapılan gelir fazlası, finansman fazlası eklemeler ve yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden yapılan aktarmalar ile aşağıda tabloda belirtilen yatırım rakamlarına ulaşılmıştır. Finansman Kaynağı Eğitim Sağlık Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM Özel Bütçe 22.998.000 10.000.000 5.700.000-38.698.000 Öz Gelir 12.444.000 6.715.000 486.000 2.852.070 22.497.070 Döner Sermaye - 500.000 - - 500.000 TOPLAM 35.442.000 17.215.000 6.186.000 2.852.070 61.695.070 Not: Kamulaştırma ödeneği (2.000-TL) yatırım programı tutarlarına dahil değildir. 7
1.2- MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Üniversitemiz Farabi Kampüsü (Merkez), Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki İncivez Mahallesinde ve kadastronun 13 no lu paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Üniversitemiz adına tahsisi sağlanmış yaklaşık 21,5 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Farabi kampüsünde Rektörlük ve birimleri, Mühendislik Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunmaktadır. İbn-i Sina kampüsünde (Sağlık Bilimleri Kampüsü) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi Laboratuvar bulunmaktadır. Üzülmez kampüsünde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İncirharmanı kampüsünde ise Yabancı Diller Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı yer almaktadır. Kilimli, Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde bulunan fakülte ve yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 11 ayrı yerleşkede, 11 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır. 8
1.2.1-Fiziksel Yapı Üniversitemiz Farabi kampüsü (Merkez) ve diğer ilçelerdeki kampüslerle birlikte 31.12.2013 tarihi itibariyle toplam 233.525 m 2 lik kapalı alana sahip iken 2014 yıl sonu itibariyle 236.790 m 2 olmuştur. Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Yıllar İtibariyle Fiziki Kapalı Alanların Dağılımı (m 2 ) BİRİMLER 2013 Yılı 2014 Yılı Rektörlük Birimleri 8.639 7.439 Mühendislik Fakültesi 21.414 23.711 Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ek Derslikler 13.818 13.818 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9.804 9.702 Ereğli Eğitim Fakültesi 5.740 5.740 İlahiyat Fakültesi 200 200 Tıp Fakültesi 15.292 15.292 İletişim Fakültesi 102 102 Diş Hekimliği Fakültesi 8.145 8.145 Eczacılık Fakültesi 70 70 Güzel Sanatlar Fakültesi 2.760 2.760 Fen Bilimleri Enstitüsü 180 180 Sosyal Bilimler Enstitüsü 996 996 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 238 238 Devlet Konservatuarı 2.316 2.316 Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu 5.320 5.320 Zonguldak Meslek Yüksekokulu 4.874 4874 Ahmet Erdoğan SHM Y ve Zonguldak Sağlık YO. 6.250 6.250 Alaplı Meslek Yüksekokulu 10.266 10.266 Çaycuma Meslek Yüksekokulu 18.996 18.996 Devrek Meslek Yüksekokulu 11.900 11.900 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2.350 2.350 İncirharmanı Yabancı Diller Yüksekokulu 4.800 4.800 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 448 448 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 3.300 3.300 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kreş, Kafeterya 51.624 51.624 Diğer Birimler (Kapalı Spor Salonu-Isı Merkezi- Yemekhane-Konukevi-Lojman-Sağlık Kafeterya-Merkez 23.683 25.953 Kafeterya-Kreş-Kütüphane-Atölyeler) TOPLAM 233.525 236.790 9
Üniversitemiz Açık Alanlarının Yıllar İtibariyle Alan Bilgilerinin Dağlımı (Arsa- m 2 ) 2013 YILI 2014 YILI SIRA YERLERİN ADI ARSA ARSA NO ALANI ALANI 1 Farabi Kampüsü (Merkez) 213.225,64 203.225,64 2 İncirharmanı Kampüsü 23.431,94 23.431,94 3 İbn-i Sina (Sağlık Birimleri) Kampüsü 1.252.127,71 1.249.977,71 4 Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü 18.980,00 18.980,00 5 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü 802.630,00 802.630,00 6 Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü 95.370,00 95.370,00 7 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO Kampüsü 11.363,00 11.363,00 8 Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü 33.381,53 33.381,53 9 Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü 43.320,00 43.320,00 10 Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli MYO Kampüsü 4.037,00 4.037,00 11 Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü 7.258,73 7.258,73 TOPLAM 2.505.125,55 2.492.295,55 1.2.1-İnsan Kaynakları Üniversitemizin 2013 yılında akademik ve idari personel sayısı 2.378 iken 2014 yılsonu itibariyle 3.013 olmuştur. ÜNVANI 2013 YILI 2014 YILI Profesör 72 83 Doçent 90 101 Yardımcı Doçent 300 310 Öğretim Görevlisi 163 163 Okutman 96 96 Araştırma Görevlisi 367 350 Uzman 17 19 Toplam Akademik Personel 1.105 1.122 Toplam İdari Personel 1.273 1.891 GENEL TOPLAM 2.378 3.013 10
1.2.2-Öğrenci Sayıları olmuştur. Üniversitemizin 2013 yılında öğrenci sayısı toplam 23.871 iken 2014 yılında 26.503 Fakülte / Yüksekokul Enstitü / Konservatuar / Meslek Yüksekokulu 2013 Yılı 2014 Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.825 4.037 Fen-Edebiyat Fakültesi 1.697 1.659 Mühendislik Fakültesi 3.442 3.875 Ereğli Eğitim Fakültesi 2.584 2.627 Tıp Fakültesi 684 749 Diş Hekimliği Fakültesi 209 255 Güzel Sanatlar Fakültesi 67 69 İlahiyat Fakültesi 311 541 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 743 905 Devlet Konservatuarı 71 94 Ereğli Denizcilik Fakültesi 234 252 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 134 184 Alaplı Meslek Yüksekokulu 2.591 2.773 Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2.264 2.551 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 681 938 Çaycuma Meslek Yüksekokulu 1.874 2.090 Devrek Meslek Yüksekokulu 1.065 1.086 Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu 62 225 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 274 311 Fen Bilimleri Enstitüsü 455 583 Sosyal Bilimler Enstitüsü 552 618 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 52 81 TOPLAM 23.871 26.503 11
1.3-2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Merkezi Yemekhane İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları Yapımı İkmal İnşaatı ihalesi 30.04.2009 tarihinde yapılmıştır. İhale edilen işin, ikinci etabını oluşturan, kapalı alanı 5587 m² olan oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümde binanın temel iyileştirilmesi sonucunda yapımı devam etmiştir. 2014 yılında kalan işler için Farabi Kampüsü (Merkez) Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İnşaatın belirli bir bölümü yıl sonuna kadar yapılmış olup, 2015 yılında da geriye kalan inşaat işleri tamamlanarak bina hizmete alınacaktır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri projesinin ihalesi 01.06.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 5980 m² kapalı alanı bulunan binaların 2011 yılı sonunda temel ve betonarme imalatlarının bir bölümü tamamlanmıştır. 2012 Yılı içerisinde kalan betonarme imalatları yapılıp iş atölyesi ve bir bölüm laboratuvar imalatı tamamlanarak bina hizmete hazır hale getirilmiştir. 2013 yılında da laboratuvar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp bina hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılmış olup, kalan işlerin ikmal ihalesi de 04.11.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılan ihale sonucunda, C blok eylül ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. 2012 Yılında Yatırım Programımıza dahil edilen Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı projesinin ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin, 2013 yılında temel kazısı ve bir kısım temel imalatları yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde ise binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları tamamlanmış olup, iç imalatlar ve diğer işleri 2015 yılında da devam edecektir. Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan Onkoloji Merkezi İnşaatı projesinin ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan iş için 2013 yılında kazı imalatları tamamlanmış olup, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları yapılmıştır. 2014 yılında yapımı tamamlanan binanın 2014 yılı sonunda geçici kabulü yapılmıştır. 12
Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezinin ihale hazırlıkları tamamlanmış olup, 02.10.2013 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle temel kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. 2014 yılında ise temel, bodrum katı ve zemin katı betonarme imalatları yapılmış olup, 2015 yılında da kalan yapım işleri gerçekleştirilecektir. 11.02.2013 Tarihinde Üniversitemiz adına TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin İnşaatının (yarı olimpik yüzme havuzu) yer teslimi yapılarak işin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı tamamlanmıştır. 2014 yılında ise betonarme ve çatı imalatlarının yapımı tamamlanmıştır. 2015 Yılında da kalan yapım işleri gerçekleştirilecek ve açık ve kapalı spor tesisi hizmete alınacaktır. 13
1.4-2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 2014 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Tertip KBÖ Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları 11.297.000 1.259.831 127.000 12.429.831 12.373.883 99,55% 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000 - - 100.000 100.000 100,00% 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 393.000 160.500 50.500 503.000 478.674 95,16% 06.4 Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması 2.000 72.221-74.221 73.383 98,87% 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 24.898.000 19.852.725-44.750.725 22.644.069 50,60% 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 60.000-40.760 19.240 19.234 99,97% 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.900.000 1.492.000-3.392.000 3.390.966 99,97% TOPLAM 38.650.000 22.837.277 218.260 61.269.017 39.080.209 63,78% Not 1 : 06.1 Mamul Mal Alımları, 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ve 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertiplerinden yapılan harcamalar 2014 Yılı Programının İzlenmesine dair Karar'ın 7. maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılarak giderleştirilmiştir. Not 2 : Döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olan 500.000-TL toplamlara dahil değildir. 14
15
2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1- DEVAM EDEN PROJELER 2.1- DEVAM EDEN PROJELER Eğitim Sektörü 2.1.1-2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi 2.1.2-2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi 2.1.3-1994H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 2.1.4-2014H032520 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Sağlık Sektörü 2.1.5-2012I000580 Onkoloji Merkezi Projesi 2.1.6-2013I000120 Diyabet ve Obezite Araştırma Uygulama Merkezi Projesi 2.1- TAMAMLANAN PROJELER Eğitim Sektörü 2.2.1-2014H032530 Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Sağlık Sektörü 2.2.2-2014I000130 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Teknolojik Araştırma Sektörü 2.2.3-2014K120230 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 16
2.1-DEVAM EDEN PROJELER 2.1.1-2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin 2014 yılı proje tutarı 87.500.000-TL olup program yılı ödeneği 14.398.000-TL dir. Ayrıca yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 10.342.000-TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği 24.740.000-TL olmuştur. Bu ödeneğinde yılsonuna kadar 9.059.736-TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 60 olmuştur. Toplulaştırılmış Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 6 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar; 2.1.1.1- Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı 2.1.1.2- Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı 2.1.1.3- Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2.1.1.4- Farabi Kampüsü Sosyal Tesisleri İnşaatı 2.1.1.5- İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası 2.1.1.6- İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası 2.1.1.1- Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı 20.07.2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp, 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. 2014 yılında kalan işler için Merkez Kampüs Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı ihalesi yapılmış olup, İnşaatın belirli bir bölümü yıl sonuna kadar tamamlanmıştır. 2014 yılında bu proje için 1.240.627- TL harcama yapılmıştır. 17
Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı Farabi Kampüsü Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı 18
2.1.1.2- Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı 01.06.2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binalardan, 2013 yılında laboratuvar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı gerçekleştirilmiş olup, C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılmıştır. Kalan işlerin ikmal ihalesi 04.11.2013 tarihinde yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun kaba inşaatı tamamlanmış olup, bina içi imalatları yapılmıştır. Eylül ayı sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiş olup, 2014 yılında bu proje için 3.113.042- TL harcama yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı C Blok İkmal İnşaatı 19
2.1.1.3- Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2012 Yılı Yatırım Programına giren projenin, yıllara sari olarak ihale edilip yapımına başlanması planlanmıştır. 2012 Yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında 2.592.000-TL avans ödenmiştir. İşin ihalesi 11.02.2013 tarihinde yapılmıştır. 2013 Yılı içerisinde projenin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir. 2014 Yılında ise binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitirilmiş olup, iç imalatlar ve ince işleri devam etmektedir. 2014 Yılında bu proje için 4.325.481- TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle imalatlar % 27 seviyesindedir. Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası Proje Fotoğrafı 20
Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2.1.1.4- Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) Sosyal Tesisleri İnşaatı 2013 Yılı içerisinde yatırım programına dahil edilen proje ile ilgili planlama yapılmakta olup, herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. 2.1.1.5- İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası 2014 Yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için, gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla ihale işlemleri yapılmıştır. Uygulama projesi ve doküman dosyasının hazır olması durumunda işin ihalesi gerçekleştirilecektir. 21
2.1.1.6- İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası 2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi 03.09.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işin kazı imalatları devam etmektedir. 2014 Yılında bu proje için 380.586- TL harcama yapılmıştır. 2.1.2-2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs Altyapısı Projesinin 2014 yılı proje tutarı 32.000.000-TL olup, program yılı ödeneği 4.500.000-TL dir. Bu proje kapsamında Farabi kampüsünde (Merkez Kampüs) çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 05.08.2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi 02.10.2013 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmektedir. Doğalgaz borularının çekimi, binaların içerisindeki imalatları, çevre aydınlatma ve fiber optik kablo ağının çekimi tamamlanmıştır. Çevre düzenleme işleri yapılmaktadır. 2014 yılında bu proje için 4.141.143- TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %92 dir. 2.1.3-1994H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin 2014 yılı proje tutarı 7.500.000-TL dir. Projenin program yılı ödeneği ise 3.400.000-TL dir. Bu projeye yıl içerisinde Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Yedek Ödeneğinden 2.300.000-TL ödenek aktarılmış, ayrıca Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 486.000-TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği 6.186.000-TL olmuştur. Proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda, betonarme ve çatı imalatlarının yapımı işleri de 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. Yıl sonu itibariyle imalatlar %73 seviyesindedir. Ayrıca Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) Futbol Sahası Zemini Yenileme ve Çevre Düzenleme işleri yaptırılmıştır. 2014 Yılı sonuna kadar 2.742.089- TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %44 olmuştur. 22
Kapalı Yüzme Havuzu Proje Fotoğrafı Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 23
2.2.4-2014H032520 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinin Programı yılı ödeneği 100.000-TL olup, yıl içerisinde Üniversitemiz Finansman Fazlasından 380.000-TL ödenek eklenerek toplam ödeneği 480.000-TL olmuştur. Bu ödeneğinde 206.814-TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %43 olmuştur. Bu proje kapsamında İbn-i Sina Kampüsü (Sağlık Kampüsü) Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve Kütüphane Binası Etüd-Proje Hazırlama işinin ihalesi yapılmıştır. 2.1.5-2012I000580 Onkoloji Merkezi Projesi Onkoloji Merkezi Projesinin 2014 Yılı proje tutarı 11.000.000-TL olup, program yılı ödeneğinin 100.000-TL si inşaat için, 2.500.000-TL si makine ve teçhizat alımları için olmak üzere toplam 2.600.000-TL dir. Yıl içerisinde bu projeye Üniversitemiz Finansman Fazlası Ödeneklerinden 6.345.000-TL ödenek eklenmiş ve toplam program yılı ödeneği 8.945.000-TL olmuştur. Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Bina içerisindeki imalatları yapılmaktadır. 2014 yılı sonuna kadar bu projeden inşaat ve makine teçhizat alımları için toplam 7.365.744-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %82 dir. Onkoloji binasının kesin kabulünün yapılamaması sebebiyle, 2015 yılı yatırım programına Onkoloji Merkezi Kesin Hesap Farkı Projesi adıyla Kalkınma Bakanlığından proje açılması talep edilmiştir. 24
Onkoloji Merkezi Binası Proje Fotoğrafı Onkoloji Merkezi Binası İnşaatı 25
Projesi 2.1.6-2013I000120 Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama İnşaatı Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesinin 2014 yılı proje tutarı 6.000.000-TL olup, program yılı ödeneğinin 2.400.000-TL si inşaat için, 2.500.000-TL si makine teçhizat alımları için olmak üzere toplam 4.900.000-TL dir. Farabi Kampüsü (Merkez Kampüs) sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup, işin ihalesi 31.07.2013 tarihinde yapılmıştır. 02.10.2013 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için gerekli önerilerin müteahhit firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır. 2013 yılı sonuna kadar kazı imalatları yapılmıştır. 2014 Haziran ayı itibariyle temel, bodrum katı ve zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle bu projeden inşaat ve makine teçhizat alımları için toplam 4.079.195-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %83 tür. Binanın yapımına 2015 yılında da devam edilecektir. Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı 26
2.2-TAMAMLANAN PROJELER 2.2.1-2014H032530 Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Toplam proje tutarı 4.000.000-TL olup, yıl içerisinde yapılan eklemelerle birlikte toplam proje tutarı 5.722.000-TL olmuştur. Bu ödenekler ile Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu büyük onarım işleri, kütüphane yayın alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar alımı, yazılım ve donanım alımı işleri gerçekleştirilmiş olup, ödenek en etkin şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Bu proje için mevcut ödeneklerin 5.692.515-TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %99 olmuştur. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 2014 Mali Yılı Bütçesinde 06.1-Mamul Mal Alımları için 1.800.000-TL, 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için 140.000-TL ve 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 60.000-TL olmak üzere toplam 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 385.000-TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek 2.385.000-TL olmuştur. Bu ödeneğinde 06.1-Mamul Mal Alımlarına 2.084.089-TL, 06.3- Gayri Maddi Hak Alımları için 260.945-TL, 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 19.234-TL olmak üzere toplam 2.364.269-TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %99 olmuştur. Bu proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen alımlar ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Rektörlük ve bağlı birimlerin bilgisayar, yazılım lisans, 1 adet taşıt (kamyon) alımı, projeksiyon cihazı, tarayıcı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları, mevcut makine ve teçhizatın bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçları karşılanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin klima, amfi sırası, projeksiyon cihazı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bilgisayar, amfi sırası, laboratuvar dolap ve teçhizatları, projeksiyon cihazı, tarayıcı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. 27
Mühendislik Fakültesi Harvard minyator kompasiyon, laboratuvar ve teknik malzeme ihtiyaçları, projeksiyon cihazı, tarayıcı ve diğer makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Eğitim Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Tıp Fakültesinin fotokopi makinesi, klima, kamera sistemi kurulum, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinin konferans salonu donanım malzemesi, bilgisayar ve okuma salonu tefrişatı, makine teçhizat ve donanım malzemesi, laboratuvar ve teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesinin makine teçhizat ve donanım malzemesi ile teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. İletişim Fakültesinin makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. İlahiyat Fakültesinin amfi sırası, tekli sınıf sırası, bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Eczacılık Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Denizcilik Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır Zonguldak Sağlık Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Devlet Konservatuvarının ihtiyacı olan baby grand piyano, video kamera, makine teçhizat ve donanım malzemeleri ihtiyaçları karşılanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Alaplı Meslek Yüksekokulunun jeneratör, dijital IP santral, güvenlik kamera sistemi, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. 28