SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 1
TTCSADSLMDL 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2
ÖNSÖZ GENEL MÜDÜR SUNUŞU ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bilal EKŞİ Genel Müdür 3
TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ GÜVENİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ 4
İÇİNDEKİLER OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 A- Bütçe Giderleri..7 B- Bütçe Gelirleri...20 C- Finansman 25 OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 26 TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER. 43 A- Bütçe Giderleri... 44 B- Bütçe Gelirleri.... 45 C- Finansman.... 46 TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...47 5
I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6
BÜTÇE GİDERLERİ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2015 yılı başlangıç ödeneği 27.506.000 TL olup, yılın ilk yarısında Harcama Birimlerinin talebi üzerine 2.847.000TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 30.353.000 TL ye ulaşmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015 yılı bütçe giderlerinin 1. Düzeyde ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Tutarları (1.Düzey) KODU ÖDENEK TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLEME TOPLAM ÖDENEK OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 13.388.000-13.388.000 7.736.010 57,8 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.517.000-1.517.000 878.286 57,9 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.539.000 1.167.000 7.706.000 3.827.928 49,7 05 CARİ TRANSFERLER 1.562.000 1.680.000 3.242.000 3.136.755 96,8 06 SERMAYE GİDERLERİ 4.500.000-4.500.000 754.612 16,8 TOPLAM 27.506.000 2.847.000 30.353.000 16.333.590 53,8 7
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015 yılı bütçe giderlerinin 2. Düzeyde ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gerçekleşmeleri (2.Düzey) YILSONU GERÇEKLEŞM E 2014 2015 BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞM E GERÇEKLE ŞMENİN YILSONUN A ORANI% TOPLAM ÖDENEK OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME GERÇEKLEŞMENİ N TOPLAM ÖDENEĞE ORANI% BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 27.312.296 14.021.231 51,5 30.353.000 16.333.590 53,8 16,5 01 - PERSONEL GİDERLERİ 12.702.104 6.605.448 52,0 13.388.000 7.736.010 57,8 17,1 MEMURLAR 4.505.793 2.386.438 53,0 4.698.000 2.671.392 56,9 11,9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.196.311 4.219.010 51,5 8.690.000 5.064.618 58,3 20,0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.431.163 746.135 52,1 1.517.000 878.286 57,9 17,7 MEMURLAR 655.407 347.804 53,1 686.000 385.250 56,2 10,8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 775.755 398.331 51,3 831.000 493.036 59,3 23,8 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.812.090 3.170.267 41,2 7.706.000 3.827.928 49,7 20,7 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 894.963 349.847 41,9 1.022.000 401.873 39,3 14,9 YOLLUKLAR 2.571.130 1.208.294 47,3 2.083.000 1.459.810 70,1 20,8 GÖREV GİDERLERİ 16.121 5.848 36,3 282.000 35.605 12,6 508,8 HİZMET ALIMLARI 3.202.893 1.320.008 41,2 3.081.000 1.717.794 55,8 30,1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 334.540 52.605 15,7 465.000 109.177 23,5 107,5 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 666.380 153.245 24,9 618.000 103.669 16,8-32,4 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 126.062 80.422 63,8 155.000 0 0,0-100,0 05 - CARİ TRANSFERLER 2.807.993 2.751.262 98,0 3.242.000 3.136.755 96,8 14,0 GÖREV ZARARLARI 194.281 163.800 84,3 278.000 229.675 82,6 40,2 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 45.000 18.750 41,7 50.000 20.833 41,7 11,1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 2.568.712 2.568.712 100,0 2.914.000 2.886.246 99,0 12,4 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2.558.946 748.118 29,2 4.500.000 754.612 16,8 0,9 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.697.691 706.464 41,6 1.844.000 640.819 34,8-9,3 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 367.374 41.654 11,3 2.200.000 0 0,0-100,0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 493.881 0 0,0 456.000 113.793 25,0 8
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015 yılı ilk altı aylık harcamalarının, gider türlerine göre oranları grafikte gösterilmektedir. Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyde İlk Altı Aylık Gider Toplamına Oranı (%) 06 - SERMAYE GİDERLERİ; 4,6% 05 - CARİ TRANSFERLER ; 19,2% 01 - PERSONEL GİDERLERİ; 47,3% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 23,4% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 5,4% 9
Ekonomik sınıflandırma 1. Düzeyine göre bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırması aşağıdaki gibidir. Tablo 3: 2014-2015 Yılları İtibariyle Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları ile Artış Oranları Tablosu Şekil 2: 2014-2015 Yılları İtibariyle Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Harcama Tutarları Grafiği KODU ÖDENEK TÜRÜ OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI 2014 2015 (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 6.605.448 7.736.010 17,1 02 03 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 746.135 878.286 17,7 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.170.267 3.827.928 20,7 05 CARİ TRANSFERLER 2.751.262 3.136.755 14,0 06 SERMAYE GİDERLERİ 748.118 754.612 0,9 TOPLAM 14.021.231 16.333.590 16,5 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLA RINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFER LER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2014 OCAK-HAZİRAN 6.605.448 746.135 3.170.268 2.751.262 748.118 2015 OCAK-HAZİRAN 7.736.010 878.286 3.827.928 3.136.755 754.612 10
1. PERSONEL GİDERLERİ Genel Müdürlüğün 2015 yılı bütçesinde personel giderleri için 13.388.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama 7.736.010 TL dir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderleri için harcanan tutar toplam bütçe giderinin yüzde 47,3 ünü, bu gider tertibindeki toplam ödenek tutarının ise yüzde 57,8 ini oluşturmaktadır. Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 4: Personel Giderleri Şekil 3: Aylar İtibariyle Personel Giderleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI(%) 2.000.000 1.715.112 1.500.000 1.167.901 1.143.807 1.188.263 1.206.561 1.314.366 MEMURLAR 4.698.000 2.671.392 56,9 SÖZLEŞMELİ 8.690.000 5.064.618 58,3 PERSONEL TOPLAM 13.388.000 7.736.010 57,8 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 11
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde 878.286 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için harcanan tutar toplam bütçe giderinin yüzde 5,4 ünü, bu gider tertibindeki toplam ödenek tutarının ise yüzde 57,9 unu oluşturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Şekil 4: Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR 686.000 385.250 56,2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 831.000 493.036 59,3 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 196.130 132.263 131.501 136.127 139.179 143.087 TOPLAM 1.517.000 878.286 57,9 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 12
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2015 yılı Genel Müdürlük bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 6.539.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.167.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek tutarı 7.706.000TL ye ulaşmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,0 oranında artarak 3.827.928 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve hizmet alım giderleri için harcanan tutar, toplam bütçe giderinin yüzde 23,4 ünü bu gider tertibindeki toplam ödenek tutarının ise yüzde 49,7 sini oluşturmaktadır. Mal ve hizmet kalemlerindeki harcama detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) 03 - MAL VE HİZMET ALIM 6.539.000 1.167.000 7.706.000 3.827.928 49,7 GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL 1.022.000 1.022.000 401.873 39,3 VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR 1.533.000 550.000 2.083.000 1.459.810 70,1 GÖREV GİDERLERİ 282.000 282.000 35.605 12,6 HİZMET ALIMLARI 2.614.000 467.000 3.081.000 1.717.794 55,8 TEMSİL VE TANITMA 465.000 465.000 109.177 23,5 GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 468.000 150.000 618.000 103.669 16,8 155.000 155.000 0 0,0 13
Şekil 5: 2014-2015 Yılları itibariyle Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tertibinin Karşılaştırmalı Harcama Tutarları Tablosu 2.000.000 1.800.000 1.717.794 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.208.294 1.459.810 1.320.008 1.000.000 800.000 2014 2015 600.000 400.000 401.873 349.847 200.000 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.848 35.605 YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 153.245 109.177 103.669 52.605 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 80.422 0 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 14
Şekil 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tertibinin Gider Türleri İtibariyle Harcama Yüzdeleri Grafiği Şekil 7: Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tertibinin Harcama Tutarları TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ; 2,9% MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ; 2,7% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI; 10,5% 1.000.000 800.000 600.000 721.682 695.070 718.620 712.687 814.850 400.000 HİZMET ALIMLARI; 44,9% YOLLUKLAR; 38,1% 200.000 165.020 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GÖREV GİDERLERİ; 0,9% Mal ve hizmet alım giderleri içinde en büyük harcama payını yüzde 44,9 ile Hizmet Alımları almaktadır. Ardından yüzde 38,1 ile Yolluklar ve yüzde 10,5 ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları gelmektedir. 15
4. CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2015 yılı Genel Müdürlük bütçesinde 1.562.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.680.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek tutarı 3.242.000TL ye ulaşmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu harcama kaleminden 3.136.755 TL harcanmış olup, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari transferler için harcanan tutar toplam ödeneğin %96,8 ini oluşturmaktadır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin ilk altı aylık harcamalarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 7: Cari Transferler AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORAN (%) GÖREV ZARARLARI 278.000 278.000 229.675 82,6 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 50.000 50.000 20.833 41,7 1.234.000 1.680.000 2.914.000 2.886.246 99,0 TOPLAM 1.562.000 1.680.000 3.242.000 3.136.755 96,8 2015 yılında Genel Müdürlük bütçesine Görev Zararları tertibinden mevzuatı gereği Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenmesi gereken %20 Ek Karşılık Prim Tutarları için 278.000 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu harcama kaleminden ilk altı ayda 229.675 TL harcama gerçekleşmiştir. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler tertibinden ayrılan 50.000 TL ödenekten 20.833 TL memurların öğle yemeğine katkı payı olarak harcanmıştır. 16
Ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşlara üyelik aidatı için Yurt Dışına Yapılan Transferler harcama kalemine 2015 yılı için 1.234.000 TL ödenek konulmuştur. Ancak, Uluslararası Kuruluşlarda Ülkemizin statüsünün yükselmesi sebebiyle ödenmesi gereken üyelik aidatının artması ve döviz kurunun TL aleyhine değişmesi ile Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılı bütçesi için Maliye Bakanlığı nca öngörülen başlangıç ödeneğinin yetersiz olmasından dolayı 1.680.000 TL ödenek eklenerek 2.914.000 TL toplam ödenek tutarına ulaşılmıştır. Bu gider tertibindeki toplam ödeneğin yüzde 99 una karşılık gelen 2.886.246 TL ödenek kullanılmıştır. Şekil 8: Cari Transferler (Ocak Haziran 2015) 3.000.000 2.500.000 2.727.464 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 219.567 2.772 7.104 173.777 6.070 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 17
5. SERMAYE GİDERLERİ 2015 yılında Genel Müdürlüğümüzün yatırımlarını gerçekleştirmek amacıyla sermaye giderleri için Genel Müdürlük bütçesine 4.500.000 TL ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcama toplamı 754.612 TL olup 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri için harcanan tutar toplam bütçe giderinin yüzde 4,6 sını Sermaye giderleri tertibine konulan başlangıç ödeneğinin ise %17 sini oluşturmaktadır. AÇIKLAMA Tablo 8: SHGM 2015 Yılı Yatırım Projeleri BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORAN (%) BİLGİSAYAR 1.844.000 640.819 35 YAZILIMI EĞİTİM BİNASI 2.200.000 0 0 İNŞAATI BAKIM ONARIM 456.000 113.793 25 TADİLAT TOPLAM 4.500.000 754.612 17 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Şekil 9. Sermaye Giderleri 299.398 199.346 111.078 65.007 79.783 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Genel Müdürlüğümüz yatırım projelerinde yer alan; Eğitim Binası İnşaatı Projesi, IPA kapsamında finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzce katkı payı ödemesi yapılması ve İstanbul Atatürk Havalimanı yakınında inşa edilmesi planlanan Eğitim Merkezi projesidir. Bilgisayar Yazılımı Projesi ile SHGM Otomasyon Projesinin yanında Genel Müdürlük birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım alımı ve onarımına ilişkin ihtiyaçları karşılanmakta olup, ilk altı aylık dönemde 640.819 TL harcama gerçekleşmiştir. 18
Genel Müdürlüğe tahsisli olan hizmet binasının büyük onarımlarının yapıldığı Hizmet Binası Bakım Onarım Tadilat Projesinin 2015 yılı ödeneği 456.000 TL olup, Ocak-Haziran döneminde 113.793 TL harcama gerçekleşmiştir Şekil 10. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ocak Haziran 2015) 2014 2015 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2015 GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORAN GERÇEK. ORANI YILSONU TOPLAMI ÖDENEĞİ I * ** (%) GERÇEKLEŞ (%) ME TAHMİNİ 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 27.312.294 27.506.000 1.785.486 2.079.034 1.791.464 2.306.419 1.962.909 2.088.560 2.040.244 2.296.570 4.500.794 4.985.236 1.940.334 2.577.771 14.021.231 16.333.590 16,49 51,34 59,38 33.116.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 12.702.104 13.388.000 1.484.992 1.715.112 1.035.580 1.167.901 1.016.631 1.143.807 1.029.630 1.188.263 1.021.134 1.206.561 1.017.481 1.314.366 6.605.448 7.736.010 17,12 52,00 57,78 15.559.000 MEMURLAR 4.505.792 4.698.000 573.211 611.037 374.048 421.723 363.738 409.734 358.852 421.372 357.962 402.827 358.627 404.699 2.386.438 2.671.392 11,94 52,96 56,86 5.390.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.196.311 8.690.000 911.781 1.104.075 661.532 746.178 652.893 734.073 670.778 766.891 663.172 803.734 658.854 909.667 4.219.010 5.064.618 20,04 51,47 58,28 10.169.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.431.162 1.517.000 170.038 196.130 116.346 132.263 115.465 131.501 115.563 136.127 114.481 139.179 114.241 143.087 746.135 878.286 17,71 52,13 57,90 1.785.000 MEMURLAR 655.407 686.000 81.761 88.351 54.794 59.967 53.560 59.364 52.549 60.113 52.556 58.722 52.583 58.732 347.804 385.250 10,77 53,07 56,16 789.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 775.755 831.000 88.278 107.779 61.552 72.296 61.905 72.137 63.014 76.013 61.925 80.456 61.658 84.354 398.331 493.036 23,78 51,35 59,33 996.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.812.089 6.539.000 130.456 165.020 470.440 721.682 617.365 695.070 557.196 718.620 681.215 712.687 713.595 814.850 3.170.267 3.827.928 20,74 40,58 58,54 8.155.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 894.964 1.022.000 11.063 38.370 79.797 53.633 92.345 115.327 60.311 49.806 29.978 66.789 76.353 77.948 349.847 401.873 14,87 39,09 39,32 1.209.000 YOLLUKLAR 2.571.129 1.533.000 98.702 60.274 163.992 256.298 244.782 237.568 180.764 302.624 207.204 314.500 312.851 288.547 1.208.294 1.459.810 20,82 46,99 95,23 2.924.000 GÖREV GİDERLERİ 16.121 282.000 4.911 0 465 242 8 1.039 13 39 13 34.197 438 89 5.848 35.605 508,8 36,27 12,63 250.000 5 HİZMET ALIMLARI 3.202.893 2.614.000 15.126 39.855 220.204 394.655 245.412 324.603 239.349 324.378 338.620 275.481 261.297 358.822 1.320.008 1.717.794 30,14 41,21 65,72 2.806.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 334.540 465.000 654 23.949 3.858 13.278 17.990 6.942 3.846 36.404 13.662 2.762 12.595 25.842 52.605 109.177 107,5 15,72 23,48 465.000 4 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 666.380 468.000 0 2.572 2.124 3.575 16.829 9.591 72.914 5.369 38.457 18.959 22.921 63.602 153.245 103.669-32,35 23,00 22,15 401.000 GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 126.062 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.282 0 27.140 0 80.422 0 0,00 63,80 0,00 100.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 2.807.993 1.562.000 0 2.772 163.800 219.567 7.500 7.104 177.794 173.777 2.398.418 2.727.464 3.750 6.070 2.751.262 3.136.755 14,01 97,98 200,82 3.167.0000 GÖREV ZARARLARI 194.281 278.000 0 2.772 163.800 215.400 0 2.938 0 6.662 0 0 0 1.903 163.800 229.675 40,22 84,31 82,62 230.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 45.000 50.000 0 0 0 4.167 7.500 4.166 3.750 4.167 3.750 4.167 3.750 4.167 18.750 20.833 11,11 41,67 41,67 50.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 2.568.712 1.234.000 0 0 0 0 0 0 174.044 162.949 2.394.668 2.723.298 0 0 2.568.712 2.886.246 12,36 100,00 233,89 2.887.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2.558.946 4.500.000 0 0 5.298 65.007 205.947 111.078 160.061 79.783 285.545 199.346 91.267 299.398 748.118 754.612 0,87 29,24 16,77 4.450.000 MAMUL MAL ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.697.691 1.844.000 0 0 5.298 65.007 164.293 111.078 160.061 60.013 285.545 153.916 91.267 250.806 706.464 640.819-9,29 41,61 34,75 1.800.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 367.374 2.200.000 0 0 0 0 41.654 0 0 0 0 0 0 0 41.654 0 0,00 11,34 0,00 2.200.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 493.881 456.000 0 0 0 0 0 0 0 19.771 0 45.430 0 48.592 0 113.793 0,00 0,00 24,95 450.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19
BÜTÇE GELİRLERİ Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre 2015 yılı bütçe gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 9 : SHGM 2015 Yılı Yatırım Projeleri AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 48.212.000 15.428.265 32 Diğer Gelirler 20.288.000 18.672.356 92 TOPLAM 68.500.000 34.100.621 50% 20
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 10: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.812.000 1.634.845 90 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 46.400.000 13.793.419 30 TOPLAM 48.212.000 15.428.265 32 Şekil 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Ocak Haziran 2015) 7.000.000 6.000.000 6.443.329 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.226.562 1.388.952 2.328.366 2.311.053 1.730.003 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 21
2. Diğer Gelirler Tablo 11: Diğer Gelirler AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Faiz Gelirleri 10.703.000 6.668.890 62 Kişi ve 9.500.000 11.985.516 126 Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler 85.000 17.950 21 TOPLAM 20.288.000 18.672.356 92 Şekil 11. Diğer Gelirler 12.000.000 10.000.000 9.839.589 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 3.036.699 1.976.267 3.045.659 0 393.507 380.636 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 22
Tablo 12: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 58.103.845 68.500.000 3.751.621 4.263.262 1.945.366 1.782.460 3.883.975 4.304.632 6.599.498 6.823.964 15.879.242 5.356.712 2.607.585 11.569.591 34.667.287 34.100.621-1,63 59,66 49,78 65.534.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.604.231 48.212.000 2.030.754 1.226.562 1.204.488 1.388.952 1.866.422 2.328.366 6.592.333 6.443.329 12.685.226 2.311.053 1.922.120 1.730.003 26.301.344 15.428.265-41,34 69,94 32 43.481.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.038.261 1.812.000 56.390 147.907-21.570 206.559 134.266 156.400 62.688 349.431 68.759 498.033 72.309 276.516 372.842 1.634.845 338,48 35,91 90,22 2.481.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 36.565.970 46.400.000 1.974.364 1.078.655 1.226.058 1.182.393 1.732.156 2.171.965 6.529.645 6.093.898 12.616.467 1.813.021 1.849.812 1.453.487 25.928.502 13.793.419-46,8 70,91 29,73 41.000.000 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.6 Kira Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Diğer Gelirler 20.499.613 20.288.000 1.720.867 3.036.699 740.878 393.507 2.017.553 1.976.267 7.165 380.636 3.194.016 3.045.659 685.465 9.839.589 8.365.943 18.672.356 123,19 40,81 92,04 22.053.000 05.1 Faiz Gelirleri 10.708.739 10.703.000 958.371 2.177.088 3 17.683 1.606.568 1.962.462 0 15.971 2.026.099 2.441.747 22 53.939 4.591.064 6.668.890 45,26 42,87 62,31 10.003.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 9314975,41 9500000 761449,51 859611,6 740.259 375.460 410.503 5.856 0 362.803 1.163.690 597.761 680.742 9.784.024 3.756.643 11.985.516 219,05 40,33 126,16 12.000.000 05.3 Para Cezaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 475898,77 85000 1046,53 0 615 365 482 7.949 7.165 1.861 4.227 6.150 4.701 1.625 18.236 17.950-1,57 3,83 21,12 50.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ 23
FİNANSMAN Tablo 13: Ödenek Eklemesi Yapılan Gider Tertipleri GİDER KALEMLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLEME TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 27.506.000 2.847.000 30.353.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 13.388.000 13.388.000 MEMURLAR 4.698.000 4.698.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.690.000 8.690.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.517.000 1.517.000 MEMURLAR 686.000 686.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 831.000 831.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.539.000 1.167.000 7.706.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.022.000 1.022.000 YOLLUKLAR 1.533.000 550.000 2.083.000 GÖREV GİDERLERİ 282.000 282.000 HİZMET ALIMLARI 2.614.000 467.000 3.081.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 465.000 465.000 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 468.000 150.000 618.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 155.000 155.000 05 - CARİ TRANSFERLER 1.562.000 1.680.000 3.242.000 GÖREV ZARARLARI 278.000 278.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 50.000 50.000 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.234.000 1.680.000 2.914.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 4.500.000 4.500.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.844.000 1.844.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.200.000 2.200.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 456.000 456.000 2015 yılı başlangıç ödeneği 27.506.000 TL olup, yılın ilk yarısında Harcama Birimlerinin talebi üzerine 2.847.000TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 30.353.000TL ye ulaşmıştır. Yandaki tabloda ödenek eklenen bütçe tertipleri gösterilmiştir. 2015 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle Finansman 187.484.758,01 TL dir. 24
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 25
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1. SEKTÖR ANALİZİ Tarifeli Seferlerde kullanılan Uçak Sayısı 458 e ulaşmıştır. Yolcu Sayısı; iç hat 45 milyon, dış hat 35 milyon olmak üzere toplam 80 milyonu aşmıştır. Kargo Kapasitesi 1 milyon 500 bini aşmıştır. Koltuk Kapasitesi 83.386 olmuştur. Uçak trafiği; iç hat 388 bin, dış hat 271 bin ve transit 171 bin olmak üzere toplam 831 bini aşmıştır. İç Hat Seferleri 6 Havayolu 7 Merkezden 55 noktaya, Dış Hat Seferleri 109 ülkede 242 noktaya ulaşmıştır. Taşınan Yük; İç hat 400 bin ton, dış hat 969 bin ton olmak üzere toplam 1 milyon 369 bin tonu aşmıştır. Son 12 yılda Sektör Cirosu 10 kata yakın bir artışla 60 Milyar TL yi aşmıştır.(2014) Sektörde İstihdam Edilen Personel 187.000 i aşmıştır. (2014) Havayolu işletme sayısı 13, hava taksi işletme sayısı 49, genel havacılık işletme sayısı 69, balon işletme sayısı 25, bakım ve eğitim işletme sayısı 119, yer hizmeti kuruluşları işletme sayısı 85 olup, aktif havalimanı sayısı ise 55 e ulaşmıştır. Hava taksi işletmelerinde 214, genel havacılık işletmelerinde 328, balon işletmelerinde 130, zirai mücadele işletmelerinde ise 62 adet hava aracı bulunmaktadır. 26
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2. DENETİMLER Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Türk sivil havacılığına yapılan denetlemelerde, ülkemizin sivil havacılık güvenliği ile ilgili kritik hususlarda uluslararası mevzuata uyumluluk oranının yüzde 93 e kadar yükseldiği tespit edilmiştir. 2015 yılında ilk altı aylık dönemde 190 adet SAFA, 60 adet SANA, 1.277 adet SACA ve 710 adet diğer denetimler olmak üzere toplam 2.237 denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlere ilişkin detay aşağıda gösterilmiştir. Denetim Türü / YILLAR Sayı Uçuşa Elverişlilik Denetlemesi 229 Bakım Kuruluşu (SHY/JAR-145) Denetlemesi 68 Bakım Sorumluluğu (SHY-M) Denetlemesi 36 Bakım Eğitim Kuruluşu Denetlemesi (SHY 147) 15 FTO Denetlemesi 48 TRTO Denetlemesi 25 Özel Yetki Denetlemesi 48 Dispach Organizasyonları Denetleme Say. 6 Ticari Hava Taşıma İşletmesi (AOC) Denetlemesi 19 SAFA Denetlemesi 190 SANA Denetlemesi 60 SACA Denetimleri 1.277 Yer Hizmet Kuruluşları Denetimleri Havaalanı 19 Bazında Yer Hizmet Kuruluşları Denetimleri Hizmet 90 Türü Bazında Heliport Denetimleri 19 Gayrı Sıhhi İşyeri Denetleme Sayısı 12 Sıhhi İşyeri Denetleme Sayısı 2 Güvenlik Denetlemesi Yapılan Hava Meydanları 3 Havaalanı Denetimleri (SHY 14) 24 Hastane Denetlemesi 8 CNS Denetimleri 22 ATM Denetimleri 10 SMS, KYS, SERTİFİKASYON Denetimleri 7 TOPLAM 2.237 27
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER SAFA PUANI (SAFA: Safety Assesment of Foreign Aircraft: Yabancı Tescilli Uçaklara yapılan emniyet denetlemesi) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Haziran EU 0,66 0,62 0,75 0,86 0,97 0,72 0,77 0,63 TURKEY 0,79 0,84 0,91 0,86 0,64 0,42 0,4 0,33 Etkin ve yoğun denetimler ile SAFA puanı Avrupa Birliği üye ülkelerinin 2015 Yılı Haziran sonu itibariyle 0,63 olan değerinden daha iyi bir değer olan 0,33 değerine ulaşmıştır. 28
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER- 3. SİVİL HAVACILIK MÜZAKERELERİ 2015 yılında ilk altı aylık do nemde Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan u lke sayısı 164 e yu kselmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık do nemde 9 adet ikili mu zakere du zenlenmiştir. 2015 HAZİRAN SONU Hava Ulaştırma Anlaşması Bulunan Ülkeler Sayısı İkili Müzakereler 164 9 29
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkiye uluslararası sivil havacılık organizasyonlarında etkin bir şekilde görev almaktadır. Bu çerçevede; ECAC, ICAO Kuzey Atlantik Bölgesel Havacılık Emniyet Grubu, JAA TO ve D-8 Başkan Yardımcılığı, EUROCONTROL geçici konsey başkanlığı, görevlerini yürütmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(ICAO) Genel Sekreteri nin, 16-22 Şubat 2015 tarihleri arasında ülkemize yaptığı resmi bir ziyaret çerçevesinde Türkiye-ICAO arasında işbirliğine yönelik Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. ICAO Konsey üyeliği için resmi çalışmalara başlanmıştır. 2016 da ICAO konsey üyeliği için tüm üye devletlere resmi bildirim yapılmış, ECAC bünyesinde sürecin netleştirilmesi için prosedür oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. 10 personelimiz ICAO eğitimlerini geçerek ICAO denetçisi olma imkanı yakalamışlardır. Halen 1 arkadaşımız ICAO da uluslararası denetimlere katılmaktadır. ICAO Havacılık Müzakereleri Etkinliğinin (ICAN 2015) sekizincisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya da gerçekleştirilecek olup hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz personellerinden bir kişi EUROCONTROL Ülke irtibat ofisi Türkiye temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. ICAO tarafından Türkistan da yapılan ICVM denetimine denetçi Olarak Genel Müdürlüğümüz personelleri katılım sağlamıştır. 30
Almanya Köln de EASA TAG gerçekleştirilmiştir. EASA (European Aviation Safety Agency) Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Avrupa Birliği üye ülkelerinin oluşturduğu sivil havacılık ajansıdır. Amacı, AB içinde, her türlü hava aracı, uçuş, üretim, denetleme ile ilgili mevzuatlarının oluşturulması ve uygulanmasını kontrol edip uçuş ve yer güvenliğini sağlamaktır. EASA ya tam uyum açısından Twinning projesi başlatılmış olup, bu proje sonucunda EASA ile tam uyum anlaşması imzalanması planlanmaktadır. EASA ya 2 yıllık süreler ile geçici olarak personel görevlendirmeye başlanılmıştır. IATA (International Air Transport Association) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Havayolu ve yer hizmet şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. IATA ile bir mutabakat protokolü imzalanmış olup, Güvenli Kargo projesi başlatılmıştır. ACI(Airports Council International ) Uluslararası Havalimanları Konseyi, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ile Havalimanlarının çıkarlarını temsil ederek, havalimanlarında standartlar, politikalar ve önerilen uygulamaların geliştirilmesi ile dünyadaki standartlarını yükselterek, bilgi ve eğitim olanakları sağlanmasını amaçlamaktadır. SHGM ile ACI arasında işbirliğini geliştirme protokolü imzalanmıştır. 31
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 5. KONFERANS VE TOPLANTILAR Ocak ayı içinde; Amerika Sivil Havacılık otoritesi (FAA) ile işbirliği toplantısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşıyıcıların yükümlülüğü toplantısı, IATA Güvenli Kargo Projesi toplantısı, İHA toplantısı, Eğitim Araştırma Denetleme Uzmanlar Kurulu (EADUK) toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Güvenli Kargo Projesi toplantısı, SHY-M Çalıştayı, Sertifikasyon toplantısı, THY A.O. Güvenli Kargo Projesi toplantısı, Eğitim Araştırma Denetleme Uzmanlar Kurulu (EADUK) alt çalışma grubu toplantısı, Havacılık Güvenliği Teknik Semineri, DHMİ Genel Müdürlüğü ETD Cihaz Sayılarının belirlenmesi toplantısı, Eurocontrol Destek Projesi toplantısı, Boeing ve Pegasus ile Optimized Maintance Program toplantısı, NATO Sivil Havacılık Planlama Grubu toplantısı, EASA Working Arrangement toplantısı, Uçuşa Riskli Bölgelerin Değerlendirilmesi toplantısı yapılmıştır. Şubat ayı içinde; Genel Müdürlüğümüzde Ankara TMA hakkında toplantı, Genelkurmay Başkanlığında Gölcük tahditli hava sahasının yatay limitlerinin değiştirilmesi hakkında toplantı, İslamabad da Pakistan YDİK toplantısı, Belçika da Avrupa Hava Trafik Yönetimi (ATM) Master planının güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışma grubu toplantısı, Genel Müdürlüğümüz de PANS-OPS Oversight Traning Toplantısı, Hava Ulaşım çalıştayı, Paris te ICAO Air Transport Regulation Panel i, İran da D-8 Sivil Havacılık Prosedür Tasarım Tanıtım Çalıştayı (PANS-OPS) yapılmıştır. 32
Mart ayı içinde; Belçika da düzenlenmiş olan Açık Denizler Üzerinde IFR/VFR Trafikler İçin Uçuş Emniyetinin Geliştirilmesi konulu çalıştayı, Genel Müdürlüğümüzde Ankara Havacılık yürütme Kurulu Toplantısı, Lüksemburg da LEX Perf toplantısı, Brüksel de Daimi Komisyon Çalışma Grubu (CN-SG/4) toplantısı, Dışişleri Başkanlığında Afganistan ın Havacılık Alanındaki Yardım Talebi hakkında toplantı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ECTL Temsilcisi Bilgilendirme Toplantısı, Belçika Brüksel de Geçici Konsey Koordinasyon Komitesinin 38 inci oturumu, Varşova da State Actıon Plan toplantısı, Genel Müdürlüğümüz de İç Denetim ve Harcırah Bilgilendirme Sunumu, SHGM İnceleme Komisyonu 2. Toplantısı, Genel Müdürlüğümüz de AST Raporlarının Hazırlanması (2014) toplantısı yapılmıştır. Nisan ayı içinde; Ankara da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Teknik Yardım Projesi Danışman Firma ile toplantı, SHGM İnceleme Komisyonu 3. Toplantısı Genel Müdürlüğümüz de Havalimanı denetimlerinde tespit edilen bulguların değerlendirilmesi hakkında toplantı, İstanbul THY Eğitim Binasın da FPL Çalıştayı, Belçika da Eurocontrol Emniyet Düzenleme Komisyonu 50 nci (SC/50) oturumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Mania Toplantısı, Ankara da Genel Müdürlük Avrupa Birliği Projeleri toplantısı, Eurocontrol ANSC Luxembourg da LEX-SOCA ( ATM/ANS Personelinin Emniyet Gözetimi ) toplantısı, Paris ICAO Avrupa ve Kuzey Atlantik Bölge Ofisinde Sivil Asker İşbirliği hakkında toplantı, Avrupa Birliği Bakanlığı Ankara da IPA 1 Projeleri Bilgilendirme toplantısı, Ankara da Avrupa Birliği 2015 İlerleme Raporu toplantısı, İstanbul da SHY/SHT 147 Revizyon Çalıştayı, Ankara da İrlanda Sivil Havacılık Eğitim Akademisi (DIATA) nin Genel Müdürlüğümüze ziyareti, 33
Genel Müdürlüğümüz de SMART Projesi ATM/CNS sistemlerinin operasyonel kullanımı hakkında toplantı, Belçika Brüksel de Eurocontrol Radyo Frekans Fonksiyon Grubu(RAFT) toplantısı, Genel Müdürlüğümüz de İHA Çalıştayı, Japonya da Global Market Based Measures MRV toplantısı, Avrupa Birliği Bakanlığı'nda 6 No lu Alt Komite Hazırlık toplantısı, Genel Müdürlüğümüz de Havaalanları Emniyet Çalışma Grubu toplantısı, Genel Müdürlüğümüz de Yer Hizmetleri Çalıştayı ( A Grubu çalışma ruhsatı sahip şirketler ), Genel Müdürlüğümüz de HANKOK toplantısı, Konya da Havalimanı Çevresinde Yaklaşma Kriterleri hakkında toplantı, Genel Müdürlüğümüz de Yer Hizmetleri Emniyet Çalışma Grubu toplantısı yapılmıştır. Mayıs ayı içinde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nde AIP GEN 1.2 ve Sigortalar hakkında toplantı, Brüksel de Eurocontrol Konseyi 43 üncü (PC/43) oturumu, İstanbul da Eğitim Merkezi Projesi kapsamında İstanbul Temsilciliğinde Teknik Yardım Ekibinin İletişim Uzmanı ile toplantı, İstanbul Ticaret Üniversitesi nde Havaalanı yer hizmetleri giriş-temsil yönetim gözetim hizmetleri hakkında toplantı, Ankara da EMBRAER-Borajet toplantısı, Tiflis te Traseca kapanış toplantısı, SHGM İnceleme Komisyonu 3. Toplantısı Çorum Hitit Üniversitesi nde Havaalanı yer hizmetleri giriş-temsil yönetim gözetim hizmetleri hakkında toplantı, Erzincan da Havaalanı Mania planları hakkında toplantı yapılmıştır. Belçika da Daimi Komisyon Çalışma Grubu (CN-SG) beşinci toplantısına katılım sağlanmıştır. Haziran ayı içinde; Mayıs ayında başlayan Brüksel de Daimi Komisyon Çalışma Grubuna (CN-SG/5) katılım sağlanmıştır. Brüksel de Ajans Danışma Kurulu (AAB/12) oturumuna katılım sağlanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nde SHY-M Çalıştayı, Ankara da Eğitim Teknik Yardım Ekibi üyesi ile eğitim gereklilikleri toplantısı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nde Risk Assesment Tool Meeting (RAT Çalıştayı), Genel Müdürlüğümüz de Meteoroloji toplantısı, Ankara da Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı ve Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı ile Teknik Yardım Ekibi ile Eğitim İhtiyaçları konusunda toplantı yapılmıştır. 34
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 6. MEVZUAT ÇALIŞMALARI 2015 yılında ilk altı aylık dönemde sektörel mevzuat olarak 2 yönetmelik, 9 talimat, 15 genelge yayınlayarak toplamda 26 adet sivil havacılık mevzuatı yayınlanmıştır. Mevzuat Türü Mevzuat Kodu Mevzuat Adı Mevzuat Türü Mevzuat Kodu Mevzuat Adı Yönetmelik SHY-YDK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Genelge UOD - 2015/6 Uçuşta kokpitte en az iki kişinin bulunması hk. Yönetmeliği Yönetmelik SHY-SMS Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği Genelge UOD - 2015/5 Kontrol Pilotlarının Değerlendirilmesi Talimat SHT İMZA Sivil Havacılık Genel Lityum Metal Bataryalarının Yolcu Uçağında Müdürlüğü İmza Yetkileri Genelge UOD - 2015/4 Taşınması Yönergesi Hava Trafik Emniyeti Talimat SHT-ATSEP Elektronik Personeli Genelge GM-2015/1 Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi Sınav Talimatı Talimat SHT-ÇHHA Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Form-4 Belgesi Onay İşlemleri Genelgesi Genelge GM-2015/1 Pilotu Lisans Talimatı (Revize) Talimat SHT-AS Amatör Yapım Hava Aracı Sertifikasyonu Talimatı Genelge UED - 2015/3 SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Statüsü Talimat SHT-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Genelge SDED - 2015/2 Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Talimat İç Denetim Yönergesi Genelge UED-2015/2 Bakım Kuruluşu SPI Raporu Talimat SHT-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi TRTO'lara Başvuru Yapan Pilotların Süreçteki Genelge UOD - 2015/3 Kuruluşları Talimatı Başarı Sonuçlarının Bildirilmesi Talimat Bilgi Güvenliği Yönergesi Genelge UOD - 2015/2 Kapadokya Balon Uçuş Sahası dışındaki bölgelerde yapılacak uçuşlar hk. Talimat SHT-1J Planör Pilotluğu Çok Hafif Hava Araçlarında İlave Kişi İle Uçuş Genelge UOD - 2015/1 Lisanslandırma Esasları Yapma Usulleri Genelge SDED - 2015/1 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Genelge HAD - 2015/1 Hava Parkı Başvuruları Hakkında Genelge HUD - 2015/1 Ankara Yurtdışı Uçuşları Teşvik Genelgesi- 2015 Genelge HAD - 2015/1 Hava Parkı Başvuruları Hakkında (Revize) 35
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 7. EĞİTİM ve SERTİFİKASYON FAALİYETLERİ Genel Müdürlüğümüz de temsil gözetim firmalarına yeni AIP hakkında bilgi ve HUD Eğitimi verilmiştir. Lüksemburg da LEX Perf (Performans Şeması) kursuna katılım sağlanmıştır. Konya da Sivil Havacılık Eğitim Seminerleri Programı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi nde gerçekleştirilen seminere katılım sağlanmıştır. Anadolu Üniversitesinde Sertifikasyon verilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde SHY-147 Kuruluşları Tip Eğitimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aday Memurların 20 gün süren temel eğitimi Ankara Üniversitesi tarafından verilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nde oryantasyon eğitimi verilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nde Aday memurların hazırlayıcı eğitimleri yapılmıştır. İstanbul da IATA Yer Hizmetleri seminerine katılım sağlanmıştır. ATSEP İşbaşı (Seyrüsefer) Eğitimine katılım sağlanmıştır Erzincan Üniversitesi nde CNS Sistemleri ve Mânia Kriterleri hakkında gerçekleştirilen seminere katılım sağlanmıştır. Kırgızistan da Traceca İlk Uçuş Elverişlilik Eğitimi verilmiştir. ICAO Denetçiliği Eğitimi verilmiştir. İzmir Hava Teknik Komutanlığında Askeri Hizmet Sağlayıcı tarafından Eğitimi sağlanan personelin, eğitimlerinin yerinde gözlemlenmesi gerçekleştirilmiştir. Yeşil Havaalanı Kuruluşu Unvanı almaya hak kazanan 13 işletmeye sertifikaları teslim edilmiştir. Ankara da HUD eğitimi ve yeni AIP hakkında bilgi verilmiştir. 36
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 8. İZİN VE RUHSATLAR Ocak ayı içinde 1 şirkete t tasarım kuruluş yetkisi verilmiştir. 8 Foto/Film çekimi,2 Balon uçuşu, 1 Personel nakli, 1 Yamaç paraşütü olmak üzere toplam 12 adet Uçuş müsaadesi verilmiştir. Şubat ayı içinde; 1 adet tanıtım uçuşu, 6 adet balon, 12 foto/film çekimi, 3 yere bağlı balon, 1 yamaç paraşütü, 1 denize iniş/kalkış olmak üzere toplam 24 adet uçuş müsaadesi verilmiştir. 42 adet sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı 11 adet gayri-sıhhi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Mart ayı içinde; 1 personel nakli, 1 sportif havacılık, 4 sistem geliştirme uçuşu, 4 adet balon, 10 foto/film çekimi, 2 yere bağlı balon, 1 yamaç paraşütü, 2 denize iniş/kalkış, 2 enerji nakli hatlarının kontrolü, 3 aşı atma, 1 hava taksi olmak üzere toplam 31 adet uçuş müsaadesi verilmiştir. 20 adet sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı 3 adet gayri-sıhhi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Nisan ayı içinde; UZAYTEM SHY-M Yetkisi verilmiştir. TOP AIR SHY-M Yetkisi verilmiştir. 2 Genel Havacılık ruhsatı verilmiştir. 34 ü foto/film çekimi olmak üzere toplam 64 adet uçuş müsaadesi verilmiştir. 34 adet sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile 2 adet gayri-sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Mayıs ayı içinde; 12 adet sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 3 adet gayri-sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Haziran ayı içinde; Royal Jordan SHY-45 yetkisi verilmiştir. TAG Aviation SA SHY-145 yetkisi verilmiştir. ALIN DAUIA SHY-145 yetkisi verilmiştir. Ramses SHY-145 yetkisi verilmiştir. 17 adet Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile 4 adet Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 100 Foto çekimi, 6 AR-Ge, 1 Gösteri 2 Genel Havacılık, 1 Lazer, 1 Sportif, 1 Balon, 10 Havai fişek, 1 Mal. Nakli, 1 Yata iniş/kalkış, 1 yere bağlı, 2 Yamaç Paraşütü, 1 Denize iniş/kalkış, 1 Pano çekimi olmak üzere toplam 129 adet Uçuş Müsaadesi verilmiştir. 37
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 9. PROJELER Güvenli Kargo: Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği (IATA) ile Türkiye arasında bu yıl başlayacak olan önemli projelerden biri Güvenli Kargo Projesidir. Havalimanı ve ulusal mevzuatların öncelikle AB ile uyumlu hale getirilmesinin bir sonucu olarak, Güvenli Kargo projesinin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye deki bir fabrikada üretilen malzeme nakliyesi boyunca uğradığı her havalimanında güvenlik taramasına maruz kalmayacaktır. Böylece kargolar daha hızlı hareket ederek, ciddi anlamda zaman ve maddi kaybın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Twinning Projesi: SHGM kapasitenin geliştirilmesi maksadı ile Fransız ve Romanya konsorsiyumundan oluşan bir işbirliğinden 2 sene boyunca destek alınacaktır. Başlangıç toplantısı yapılmıştır. 2.5 Milyon Euro'luk AB fonlarından desteklenen bir projedir. Bu proje ile Türkiye nin Sivil Havacılık alanında AB ye uyumu amaçlanmaktadır. Tek Nokta Güvenlik: Türkiye den Avrupa ya giden yolcuların aktarma yapmaları durumunda tekrar aramaya tabi olmasını önleyen Tek Nokta Güvenlik Uygulaması çalışması başlatıldı. Balonların İzlenmesi Projesi: Balon Uçuşlarının Emniyetli ve Kurallara uygun olarak yapılması, Hava Sahasının verimli kullanılması amacıyla GPS Destekli Takip Yazılımı devreye alınmış ve Nevşehir Bölgesinde uygulanmaktadır. Bu uygulama Dünya da ilk olma özelliği taşımaktadır. 38
Hava Aracı Takip Projesi: Görerek şartlarda uçan Helikopter ve Eğitim Hava araçlarının takibi kolaylaştırmak, uçuş emniyetini artırmak amaçlı GPS bazlı Hava Aracı Takip Projesi hayata geçirildi. NOTAM Projesi: Türk Hava Sahasında yayınlanmış olan NOTAM lar ile ilgili olarak işletmelerin/pilotların NOTAM lar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla notam.shgm.gov.tr internet sitesi üzerinden AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) alınan bilgilerin işlenerek yayınlanması projesidir. a ı a an e a iye a a a a a Hava Sahasının Esnek Kullanımı: Uçuş yollarının kısaltılması ve ilave uçuş yollarının anlık olarak tesis edilmesi, yakıt ve zaman tasarrufunun sağlanması, bakım maliyetlerinin azaltılması, çevre kirliliği ile birlikte küresel ısınma etkisinin azaltılması ve havacılık sektöründe verimliliğin artırılmasının yanında, uçakların toplam aktif kullanma süresinin artışı gibi doğrudan ve dolaylı tasarruflar ile birlikte yıllık 500 Milyon Dolar tasarruf sağlanması ve tüm hava sahamızın sivil kullanımına açılması amaçlanmıştır. Engelsiz Havalimanı Projesi: Havalimanında verilen hizmetlerde engelli yolculara gerekli tüm kolaylığın sağlanarak, bu yolcuların diğer yolcularla eşit şartlarda seyahat edebilmesine yönelik imkanların, herhangi bir ek ücret talebinde bulunulmaksızın yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bugüne kadar Engelsiz Havalimanı Kuruluşu unvanı alan toplam 59 kuruluş bulunmaktadır. Yeşil Havalimanı (GreenAirport) Projesi: Havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların ortadan kaldırılabilmesi amaçlanmıştır. 2015 yılı Haziran ayında toplam sayı 74 e ulaşmıştır. 39
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 10. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Sayısı: HAZİRAN SONU 657 Kadrolu 124 4/B Sözleşmeli 27 106 İdari Hizmet Sözleşmeli TOPLAM 257 Aşağıdaki tabloda sayıları, unvanları ve kadroları belirtilen personeller Ocak-Haziran 2015 döneminde göreve başlatılmıştır. UNVAN KADRO ADET Havacılık Uzman Yardımcısı İHS 19 Hava Trafik Kontrolörü İHS 2 Uçuş Tabibi İHS 1 Uçak Bakım Ve Kont. Makinisti 4/B 1 Uçuş Teknisyeni 4/B 1 Pilot 4/B 2 Hizmetli 657 1 V.H.K.İ. 657 1 TOPLAM 28 Ayrıca 2013 ve 2014 yılları içerisinde Genel Müdürlüğümüzde göreve başlayan aday memurların Temel Eğitimleri, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş ve Hazırlayıcı Eğitimleri Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleşmiştir. 40
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 11. BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ A) OTOMASYON MODÜLLERİ Yeni Hat/Yeni Uçak Tipi Başvurusu Tescil Değerlendirme Değişikliği Permi/Anlaşmalar Kuyruk Listesi Filtreleme Ekranı Permi/Anlaşmalar Kuyruk İzleme Ekranı Kontrol Pilotu Raporlama Aracı. Havacılık Olayları- Olay Bildirim Modülü Denetleme Nihai Rapor Ekranı Form4 Bilgilendirme Mesajı Form4 İş Listesi Form 4 Mevzuat Tanımlama/Kişi Yetkilendirme B) INTRANET VE MODÜLLERİ Doküman Kütüphanesi Kurumsal mevzuatlar Öneri Sistemi Toplantı salonlarından randevu alma modülü Personel duvarı modülü Yemekhane menusu Personel tanıtım modülü Kurumsal duyuru ve haberler C) SSL SİBER GÜVENLİK SHA 2 MODÜLÜ D) FIREWALL THREAT EMULATION GÜVENLİK MODÜLÜ. E) FIREWALL ANTISPAM MODÜLÜ F) COGNOS RAPORLAMA ARACI 41
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 12. DİĞER FAALİYETLER TSE ile protokol: TSE ile yeşil kuruluş uygulamamızda bir protokol imzalanarak başvuruların daha hızlı ve etkin kontrolü imkanı sağlanmıştır. Bu uygulama ile Tüm havaalanlarımızı ve kuruluşlarımızı Yeşil Havalimanı kuruluşu haline getirmeyi hedefliyoruz. MEB ile teknisyen yetiştirme için protokol çalışmalarına başlandı: Halen mevcut olan fakat SHGM den yetkili olmayan 9 adet Uçak bakım teknisyen liselerinin proje okulu haline getirilerek doğrudan sertifikalı teknisyen yetiştirme için bir protokol çalışması başlatılmıştır. EASA, CAMO uygulaması ilk defa Türkiye de devreye alınmıştır. Bu uygulama ile havayollarının uçaklarının özel bir birim oluşturarak 3 yıla kadar kendilerinin uçuşa elverişliliğini vermesinin önü açıldı. Bu şekilde uçuşa elverişlilikler daha etkin yapılmaktadır. Şu ana kadar THY ve Pegasus yetkilendirilmiştir. Üçer aylık dönemler itibarıyla 2014 yılı Genel Müdürlük performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Mart ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından incelenen mevzuat sayısı 25, mütalaa sayısı 15 olup, 2014 yılı ilk altı aylık dönemde açılmış ve halen devam etmekte olan davaların sayısı 102'dir. Genel Müdürlüğümüzde görev yapan ve Genel Müdürlüğümüze atanacak olan personeller için İç İşleri Bakanlığı ile Mernis, Adalet Bakanlığı ile Adli Sicil sorgulama, ÖSYM ile YDS ve KPSS sınav sonuç sorgulama, Sosyal Güvenlik Kurumu ile SGK- Hitap(Personelin Hizmet Dökümü) entegrasyonları yapılmıştır. 42
III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 43
III. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 2015 yılının ikinci yarısında yapılması tahmin edilen harcamalar dikkate alınarak, harcama kalemleri bazında yılsonu harcama tahminleri aşağıda yer alan tabloda gösterilmiş olup, faaliyet ve projelerimizin hiçbir kesintiye uğramayacağı düşünülmektedir. KODU AÇIKLAMA 2014 2015 KBÖ HARCAMA KBÖ HAZİRAN SONU HARCAMA YILSONU HARCAMA TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 11.954.000 12.702.104 13.388.000 7.736.010 15.559.000 1 MEMURLAR 6.620.000 4.505.792 4.698.000 2.671.392 5.390.000 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.334.000 8.196.311 8.690.000 5.064.618 10.169.000 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.237.000 1.431.162 1.517.000 878.286 1.785.000 GİDERLERİ 1 MEMURLAR 928.000 655.407 686.000 385.250 789.000 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 309.000 775.755 831.000 493.036 996.000 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.603.000 7.812.089 6.539.000 3.827.928 8.155.000 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 984.000 894.964 1.022.000 401.873 1.209.000 3 YOLLUKLAR 1.702.000 2.571.129 1.533.000 1.459.810 2.924.000 4 GÖREV GİDERLERİ 275.000 16.121 282.000 35.605 250.000 5 HİZMET ALIMLARI 2.506.000 3.202.893 2.614.000 1.717.794 2.806.000 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 465.000 334.540 465.000 109.177 465.000 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 520.000 666.380 468.000 103.669 401.000 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 151.000 126.062 155.000 0 100.000 5 CARİ TRANSFERLER 1.380.000 2.807.993 1.562.000 3.136.755 3.167.000 1 GÖREV ZARARLARI 265.000 194.281 278.000 229.675 230.000 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 45.000 45.000 50.000 20.833 50.000 TRANSFERLER 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.070.000 2.568.712 1.234.000 2.886.246 2.887.000 6 SERMAYE GİDERLERİ 4.000.000 2.558.946 4.500.000 754.612 4.450.000 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.700.000 1.697.691 1.844.000 640.819 1.800.000 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.800.000 367.374 2.200.000 0 2.200.000 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 500.000 493.881 456.000 113.793 450.000 TOPLAM 25.174.000 27.312.294 27.506.000 16.333.590 33.116.000 44
III. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER B-Bütçe Gelirleri 2015 yılının ikinci yarısı dikkate alınarak yılsonunda elde edilecek gelir tahmini gelir kalemleri bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. GELİRLER AÇIKLAMA 2014 2015 I GERÇEKLEŞME GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 03 Teşebbüs ve 37.604.231 48.212.000 15.428.265 43.481.000 Mülkiyet Gelirleri 05 Diğer Gelirler 20.499.613 20.288.000 18.672.356 22.053.000 TOPLAM 58.103.845 68.500.000 34.100.621 65.534.000 45
III. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER C-Finansman GELİRLER AÇIKLAMA 2015 I HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.428.265 43.481.000 05 Diğer Gelirler 18.672.356 22.053.000 TOPLAM 34.100.621 65.534.000 2015 Yılsonu itibariyle bütçe giderlerimizi finanse edebilmek amacıyla likit karşılığı ödenek kaydı işlemi ile 5.520.000 TL ödenek eklenmesi gerekebileceği tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda toplam 65.534.000 TL gelir ve finansmanın ise 219.993.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 46
IV. TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 47
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1-SEKTÖR ANALİZİ Uçak ve parçası üretimi ve sertifikasyonu için gereken muayene ve test sistemlerinin kurulması ve testlerinin yerli kaynaklar kullanılarak yapılması için SHGM-TSE arasında işbirliğinin hayata geçirilmesi, Havayollarındaki uçak sayısının 482 ye ulaşması, (2014 yılı 422) Sivil-askeri havaalanlarının mânia planlarının hazırlanması, İç hatlar Teşvik Politikalarının Yaygınlaştırılması, Sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine yönelik tedbir ve politika üretilmesi, Sektörle işbirliği yapılarak ortak toplantılar düzenlenmesi ve sorunları tespit ederek düzeltici veya iyileştirici önlemler alınması, Yönetici personellerle bakım, onarım ve organizasyonlar hakkında çalışma grupları oluşturulması, Amatör yapım hava araçları ve insansız hava araçları konularında çalışma grupları oluşturulması, SHY-145 onaylı kuruluşlar ve operatörler için kriterler belirlenmesi ve bunlara uyum sağlanmasının denetlenmesi, SHY-147 onaylı kuruluşların eğitim müfredatlarının ve organizasyon yapılanmalarının, yönetmeliklere uygunluğunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılarak; bu alandaki standardizasyon ve kalitenin artırılmasının sağlanması, Üretim ve tasarım kuruluşlarının sertifikasyonu ile ilgili alt yapıyı oluşturmak için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması, VFR uçuşların geliştirilmesi için rotaların ve meteoroloji hizmetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 48
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2-DENETİMLER Emniyet kültürünü daha da artırmak için habersiz denetimlere öncelik verilmesi, Uçuş izinleri ile ilgili denetimlerde bulunulması, Meydan Denetimlerinin sürdürülmesi, Denetleme Kontrol Formlarının Güncellenmesi. 20 Heliport denetimi, En az 20 havaalanında HASS konularında denetim yapılması, En az 20 havaalanında habersiz yer hizmetleri ürün denetimi yapılması, Tüm YİD terminallerinin denetlenmesi, Yılsonuna kadar denetim sayısının 4000 i aşması, Ülke SAFA puanının 0,45 altında kalması, 2015 yılında uluslararası denetim faaliyetlerinde en az 20 kez görev alınması, Uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini en üst düzeyde sürdürmek amacıyla personelin aynı kalitede iş ve işlem yapmasını sağlanması, Tüm denetçilerin yeterli alan bilgisi ve denetim yetisine sahip olmalarını sağlamak için konularında eğitim aldırılması, ICAO denetim bulguları çerçevesinde kapasite geliştirilmesi hedeflenmektedir. 49
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 3-SİVİL HAVACILIK MÜZAKERELERİ Beş ülke ile sivil havacılık otoritelerinin verdikleri bakım, üretim sertifikalarının karşılıklı tanınması anlaşmasının yapılması, Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısının 164 ten 169 a çıkarılması, Uçulan ülke sayısının 109 dan 111 e çıkması planlanmıştır. Uçulan nokta sayısı açılacak 12 yeni hat ile birlikte 249 a ulaşacaktır. 4- GÖREV ALINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR 2016 Yılında ICAO Konsey üyeliğine adaylığımızın desteklenmesine yönelik kampanya çalışmalarına öncelik verilecektir. ECAC bünyesinden seçilecek 8 ülkeden biri olmak için gereken kararın alınmasına gayret gösterilecektir. 5 Yeni Personel ICAO CMA Denetçiliği için hazırlanacaktır. FAA ile ortak çalışma yapılması ve MOU imzaladığımız ülke ile denetçi değişimi yapmak, Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) ile yapılan işbirliği kapsamında ACI ın APEX programı kapsamındaki denetimlere katılmak, ICAO USOAP kapsamında yapılan en az 2 denetime denetçi olarak katılmak, Uluslararası kuruluşlarda etkin rol almak, Uluslararası organizasyonların/kuruluşların yönetimlerine katılmak, Uluslararası faaliyetlere katılım sağlamak hedeflenmektedir. 50
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 5-KONFERANS VE TOPLANTILAR 19-23 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya da ICAN 2015 toplantısı yapılacaktır. ECAC Genel Müdürler toplantısı Eylül 2015 te Türkiye de yapılacaktır. Başta PC/PCC/SRC/CN-SG ve FMG toplantıları olmak üzere Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen tüm toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılımın sürdürülmesi, ANSP'lerle iletişim ve istişare toplantılarının gerçekleştirilmesi. Havaalanı işletmecileriyle havaalanı emniyeti çalışma grubu kurulması ve yılda en az 2 toplantı yapılması, Terminal işletmecilerinin Kalite Müdürlerinin üyesi olduğu Terminal Çalışma Grubu ile toplantılar düzenlenmesi ve yılsonunda en az 2 sorunun çözülmesi, Yılda en az iki kez çevre çalışma grubu toplantısı düzenlenmesi, SHGM Bilgi birikiminin ( TPSS, eğitim, bilgi, doküman ve donanım v.b.) diğer ülkeler ile paylaşımının sağlanması, Temsil, Gözetim ve Yönetim kuruluşları ile toplantı yapılması hedeflenmektedir. 6-MEVZUAT CALIŞMALARI 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu nda değişiklik yapılarak havacılık güvenliğinin kanuni altyapısının tamamlanması ile 5431 SHGM Teşkilat kanununda değişiklik yapılarak Genel Müdürlüğün yetkinliğinin artırılması, Devlet Emniyet Programı oluşturulması için hukuki altyapının oluşumu, SHT-Apron Talimatının çıkarılması ve işletmecilerin bilgilendirilmesini sağlanması, SHT-SMS/HAD Talimatının revizyonu, SHT Eğitim/CNS Talimatının hazırlanması, SHT-HES Talimatının revizyonunun yapılması hedeflenmektedir. SHY-22 Yönetmeliğinin revizyonu, Terminal işletmelerinin Uygulayacağı Usul ve Esaslar Talimatının yayımlanması, Üniversite ile birlikte emniyet konusunda iyileştirme çalışması yapmak ve SHY-33B Yönetmelik revizyonu, Mevzuat ve mütalaaların incelenmesi, Dava dosyaları ile ilgili her türlü yazışmalar ve dilekçeler hazırlanması, Uçuşa elverişlilik alanında bütün AB mevzuatlarının uyumlulaştırılması, Yayınlanan mevzuatların etkinliğini arttırılması, Mevzuatların uygulanmasına yönelik prosedürler, talimatlar hazırlanması hedeflenmektedir. 51
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 7- EĞİTİM VE SERTİFİKASYON FAALİYETLERİ Belediyelere Mania kriterleri Semineri verilmesi, Üniversiteler için CNS Sistemleri ve Mania kriterleri Semineri verilmesi, Üniversitelere Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatları konusunda seminerler verilmesi, ATSEP ve ATCO Lisans sınavlarının yapılması, CNS Hizmet Sağlayıcılar tarafından KYS Belgesi alınması, Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi, Tüm personelin eğitimden geçirilmesi ve kendi alanlarında eksik eğitimlerinin kalmaması, Yer hizmetleri kuruluşlarına eğitim verilmesi, Havaalanları konusunda dış paydaşlara eğitim verilmesi, Üniversiteler ile eğitim ve seminer organizasyonları düzenlenmesi, Müşavirlik personeline gerekli eğitimlerin verilmesi, Havaalanı el kitabı (HEK) hazırlanma usul ve esasları belirleyen bir talimatın hazırlanması, sivil hava ulaşımına açık askeri havaalanlarının sertifikalandırılmasını sağlanması, Yurtdışı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 8- PROJELER Twinning kapsamında OJT lerin yapılması ve edinimlerin mevzuat ve uygulamalarımıza yansıtılması, AB ile ortaklaşa yürütülen Twinning Projesi kapsamında Study Visit ler yapılması, Engelsiz ve Yeşil Kuruluş sayısının 20 adet artırılması, SHGM nin Eğitim Merkezi İnşaatına ilişkin AB kaynaklı projenin çalışmalarının sürdürülmesi, SHGM Otomasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarının sürdürülmesi, SHGM Hizmet Binasının Kurumumuz ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi için başlatılan bakım onarım çalışmalarının sürdürülmesi hedeflenmektedir. 52
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 9-BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ Planlaması yapılan modül çalışma başlıkları aşağıda sıralanmıştır: Permi Başvuruları Değerlendirme Ekranı Başvuru İzleme Ekranı Değişikliği Hava Aracı Tescil İşlemleri Form 4 Başvuru Form 4 Personel Tanım İşlemleri-SHGM Personel Yetkilendirme İşlemi Nihai Rapor Ekranı Nihai Rapor Takip (Denetçi) Nihai Rapor Takip Havayolu Mali Mesuliyet Sigorta Başvurusu Münferit Permi Başvurusu Yeni Hat ve İlave Frekans Başvurusu Firma Başvurusu Bilgilendirme Modülü Anlaşmalar modülü Kuyruk İzleme DIŞ İŞLERİ web servis Permi İzleme Modülleri 53
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 9- DİĞER FAALİYETLER Yer hizmetleri kuruluşları ile sektörün sorunlarına yönelik çalıştay yapılması ve yılsonunda en az 2 sorunun çözülmesi, SSP ye esas teşkil edecek SPI ve ALOS ların belirlenmesi, Ülke Çevre Eylem Planının revize edilmesi, SHGM yayını hazırlamak ve/veya mevcut yayını revize etmek, Bulgu havuzunda raporlama yapılarak sonuçların tablo ve grafik halinde bulguların yoğunlaştığı alanları tespit ederek değerlendirmesinin yapılması, Kişi başına en az kabul edilebilir 2 öneri sunulması, 2015 yılının 2. yarısında, KPSS-2015/1 tercihleriyle Genel Müdürlüğümüz personeli olacak 10 adet V.H.K.İ alımının tamamlanması, Gerekli mercilerden alınacak izinler sonrasında Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan İdari Hizmet Sözleşmeli ve 657 sayılı DMK nın 4-B maddesine tabi personel alımları da ihtiyaç doğrultusunda edilmesi, İhtiyaç duyulan personel teminiyle birlikte mevcut personelin eğitimlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar sürdürülmesi, özellikle 2015 yılının ilk yarısında Temel Eğitimleri tamamlanmış aday memurlarımızın Hazırlayıcı Eğitimleri ve sonrasında Stajları tamamlanarak, hak kazanan personellerimizin asaletlerinin tasdik ettirilmesi, Genel Müdürlüğümüzün 2013-2017 Stratejik Planında da yer alan kurumsallaşmanın sağlanması hedefleri içerisinde de bulunan personelin kurumumuza aidiyet duygusunun arttırılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca devam ettirilmesi, SHGM 2016 yılı Performans Programı hazırlanması ve yayınlanması, SHGM 2016-2018 Dönemi Bütçe çalışmalarının tamamlanması, TBMM de Plan Bütçe Komisyonu Toplanmasına katılım sağlanması, TBMM Genel Kurulda Bütçe Görüşmelerine katılım sağlanması, Kurum içi Memnuniyet Anketi yapılması, Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının devamlılığının sağlanması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde daha etkin ve ayrıntılı verilerin elde edilerek raporlanabilmesi amacıyla bir istatistik grubunun oluşturulması hedeflenmektedir. 54
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA Telefon: 0 312 203 60 00 Fax : 0 312 203 61 74 Telefon www.shgm.gov.tr 55