BAKIRKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi 2015 2
Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK 3
İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 4 Mehmet Âkif ERSOY
ÖNSÖZ Günümüzün çok hızlı teknolojik gelişmeleri altında merkezimiz 2015 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir stratejik plan hazırlayarak uygulamaya koymuş ve sonuçlarını değerlendirerek daha gerçekçi ve gerekli revizyonları yaparak bu planı hazırlamıştır. Toplam Kalite Temsilcimiz tarafından yapılan ve belirlenen ve kurullarımızda öğretmenlerimizle tartışılarak uygulanması kabul edilen konular planımıza girmiştir. 2014 yılında belirlenmiş olan SWOT sonuçlarının değerlendirilmesi (zayıf ve kuvvetli yönler, fırsat ve tehditlerin devam edip etmediği), belirlenmiş olan stratejiler konusunda hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiği, ilgili stratejilerin etkinliği, devam ettirilip ettirilmeyeceği konusundaki bilgiler kalite ekibi yolu ile toplanmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında birimler (İdaremiz, öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, memurlarımız ) kendileri için 2015 yılında belirledikleri hedefleri devam ettirip ettirmeyeceklerini ve hedef değerlerini belirlemişlerdir. Gelen bilgiler ışığında hedefler güncellenmiş ve 2015 2019 yıllarına ait stratejik plânımızın 2015 yılı versiyonu oluşturulmuştur. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Merkezimiz hep olduğu gibi 2015 2019 yıllarında da katılımcı bir anlayış ile oluşturduğu stratejik plânın, Merkezimizin bütün sorunlarını çözmesi beklenmemektedir. Ancak sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu olarak adım adım oluşturulan bu belge, Merkezimizin çağa uyum sağlamak ve gelişmek açısından olması gereken doğrultusunu, doğrularını ve tercihlerini kapsamaktadır. 2015 yılında da plânın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan birim yöneticilerine ve özellikle de kalite ekibine teşekkür ediyor, bu plânın uygulanması ile merkezimizin daha kaliteli ve çağdaş eğitime bir adım daha yaklaştırarak benimsemiş olduğumuz misyona yine belirlemiş olduğumuz vizyonumuz ile ulaşacağımıza olan inancımı tazeliyor, idari personelimize öğretmenlerimize, memur, hizmetli ve kursiyerlerimize tüm çalışmalarında başarılar diliyorum. YENER YILDIRIM Merkez Müdürü 5
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 GİRİŞ 8 BÖLÜM 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 9 STRATEJİK PLANIN AMACI 11 STRATEJİK PLANIN KAPSAMI 11 STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI 11 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 12 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 12 ÇALIŞMA TAKVİMİ 13 BÖLÜM 2 DURUM ANALİZİ 14 A) TARİHİ GELİŞİM 14 OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI 14 B) MEVCUT DURUM 15 MEVZUAT ANALİZİ 15 OKULUN PERSONEL YAPISI 16 OKULUN ÖRGÜT YAPISI 16 OKULUN ÖĞRENCİ DURUMU 18 -Kursiyer Sayısı Dağılımı 18 -Kursiyer Sertifika Alma Durumu 18 -Hayat Boyu Öğrenme Faaliyet Sayıları 18 OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI 19 -Bina Durumu 19 -Fiziki Durumu 19 -Kuruluşun Teknolojik Altyapısı 20 MALİ DURUM 20 C)PAYDAŞ ANALİZİ 21 PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ 21 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 22 6
D) GZFT (SWOT) ANALİZİ 23 KURUM İÇİ ANALİZ 23 KURUM DIŞI ANALİZ 24 E)TOWS ANALİZİ 25 BÖLÜM 3 GELECEĞE YÖNELİM 26 MİSYONUMUZ 26 VİZYONUMUZ 26 İLKELERİMİZ/DEĞERLERİMİZ 27 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER 28 STRATEJİK AMAÇ 1 30 Stratejik Hedef 1 Performans Göstergeleri/Hedef Stratejik Hedef 2 Performans Göstergeleri/Hedef STRATEJİK AMAÇ 2 32 Stratejik Hedef 1 Performans Göstergeleri/Hedef Stratejik Hedef 2 Performans Göstergeleri/Hedef STRATEJİK AMAÇ 2 35 Stratejik Hedef 1 Performans Göstergeleri/Hedef MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME 37 -Maliyet Tablosu 37 -Kaynak Tablosu 39 BÖLÜM 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 40 OKUL GELİŞİM PLANI 41 ÇALIŞMA PLANI 45 İMZA SİRKÜSÜ 46 7
OKUL KĠMLĠK BĠLGĠSĠ ĠLĠ: ĠSTANBUL ĠLÇESĠ: BAKIRKÖY OKULUN ADI: Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi OKULA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER PERSONEL ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Okul Adresi: General ġükrü Kanatlı Caddesi No:3 Bakırköy/Ġstanbul KURUMDA ÇALIġAN PERSONEL SAYISI Sayıları Erkek Kadın Okul Telefonu 0 (212) 660 20 38 Yönetici 4 1 Faks 0 (212) 570 21 84 Sınıf öğretmeni 3 Elektronik Posta Adresi 307806@meb.k12.tr BranĢ Öğretmeni 12 25 Web sayfa adresi bakirkoyhem.meb.k12.tr Rehber Öğretmen Öğretim ġekli Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi Normal Ġkili ( x ) ( ) Memur 2 1986 Yardımcı Personel 3 3 Kurum Kodu 307806 Toplam 19 34 OKUL VE BĠNA DONANIM BĠLGĠLERĠ Toplam Derslik Sayısı 28 Kütüphane Kullanılan Derslik Sayısı 28 Çok Amaçlı Salon Ġdari Oda Sayısı 4 Çok Amaçlı Saha Laboratuvar Sayısı 5 Var ( ) Var ( X ) Var ( ) Yok ( X ) Yok ( ) Yok ( X ) 8
BÖLÜM 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 2014 yılı Nisan ayında ilçe stratejik plan koordinasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen seminerlerle müdür yardımcıları ve memurlar olmak üzere paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Stratejik Plan hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; Merkezimizin var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirleni Merkezimizin tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; 9
a. Merkezimiz içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Merkezimiz içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. yapıldı. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyet için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Merkezimizin 2015-2019 dönemi stratejik planına son halini vermek üzere İlçe Koordinasyon Ekibine elektronik posta gönderilerek veya elden götürülerek görüş istenmiştir. Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almış ve onaya sunulmuştur. 10
STRATEJİK PLANIN AMACI STRATEJİK PLANIN KAPSAMI AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı, Merkezimizin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi 2015 2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. STRATEJİK PALANLAMA YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAK REFERANS KAYNAĞININ ADI 1 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 10. Kalkınma Planı (2014-2018) 3 Yüksek Planlama Kurulu Kararları 4 DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 5 Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi 6 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usul- 7 61. Hükümet Eylem Planı 8 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 9 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 10 2013/26 No lu Genelge 11 1739 sayılı kanunun 23. maddesi 12 222 sayılı kanunun 1. maddesi 13 İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesi 14 T.C Anayasası (42. Madde ) 15 Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 16 5442 Sayılı il idaresi Kanunu (Madde 57) 17 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 18 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 19 Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği Diğer Kaynaklar 11
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 YENER YILDIRIM OKUL MÜDÜRÜ 2 BARIŞ AŞAR MÜDÜR YARDIMCISI 3 ESİN DELİBAŞI ÖĞRETMEN 4 ALTAN ÇAKMAK OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 DİLEK ÖZDEMİR OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Zehra ERKAN İVGİN MÜDÜR YARDIMCISI (ÜST KURUL ÜYESİ OLMAYACAK) 2 Ali İhsan AZAK ÖĞRETMEN 3 Tarık TURAN ÖĞRETMEN 4 Şebnem CAN ERGEN ÖĞRETMEN 5 Sebahat FIRTINA ÖĞRETMEN 6 Dilek ÖZDEMİR OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI 12
BÖLÜM 2 MEVCUT DURUM ANALİZİ A) TARİHİ GELİŞİM OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI Merkezimiz Çıraklık Yaygın Eğitim Bakanlığı ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.03.1985 gün ve 1694 sayılı oluru ile Osmaniye İlköğretim Okulu Bahçesindeki binada hizmete açıldı.01.01.1986 tarihinde İlçe Özel İdare binasının zemin katında,28.01.1998 tarihinde Bakırköy Belediyesi Kültür Sanat Merkezi 4. kata taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 01.10.2007 tarihinde Kartaltepe İlköğretim Okuluna ek olarak yapılan Sağlık Eğitim Merkezi olarak kullanılan binaya taşınmıştır. Bu bina 18.02.2008 tarih ve 2077 sayılı olur ile Merkezimize tahsis edilmiştir. Merkezimiz halen Kartaltepe Mah. General Şükrü Kanatlı Cad.No:3 Bakırköy adresindeki yeni binasında Yeşilköy ve Ataköy Hizmet binalarında Yaygın Eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Merkez Bina Yeşilköy Hizmet Binası Ataköy Hizmet Binası 14
B) MEVCUT DURUM MEVZUAT ANALİZİ YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Her Türk vatandaşı Eğitim ve Öğretim hakkına sahiptir. T.C Anayasası (42. Madde ) Zorunlu eğitim yaşını geçmiş ancak eğitimini tamamlayamamış her yurttaşımız yaygın eğitim kurumlarına gelerek mesleki, bilgi ve beceri geliştiren kurslara katılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Bütün bunları yaparken de il hiyerarşisine uyarız. İşlemlerin yapılmasında mülki amirlere karşı sorumluluklarımızı bilir ve denetlenmekten ve sorumluluk almaktan asla çekinmeyecektir. 5442 Sayılı il idaresi Kanunu (Madde 57) Yaşamın her alanında gerekli mesleki bilgi, tecrübe ve belgelerin alınabileceği yer olan Mesleki Eğitim merkezlerinden faydalanabilirler. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu MEB. Teşkilat yapısı içerisinde yürütülen hizmetler bir bütünlük içinde devam eder. 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Açık Öğretim okulları ile ilgili kayıt, kayıt yenileme vb. iş ve işlemler merkezimizin yetkilerindendir. Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği 15
OKULUN PERSONEL YAPISI Sıra no Görevi E K T Ön lisans Lisans Y.lisans 1 MÜDÜR 1 1 1 2 MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI - - - 3 MÜDÜR YARDIMCISI 3 1 4 3 1 4 BİLGİSAYAR 4 4 4 5 İNGİLİZCE 4 4 4 6 FRANSIZCA 1 1 1 7 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ 1 1 1 8 SINIF ÖĞRETMENİ 3 3 1 2 9 BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ 1 1 1 10 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRT. 1 1 1 11 SAĞLIK VE HEMŞİRELİK ÖĞRT. 1 1 1 12 RESİM ÖĞRETMENİ 1 2 3 3 13 TEKNOLOJİ TASARIM ÖĞ. 1 1 2 2 14 EL SANATLARI ÖĞ. 2 2 2 15 GİYİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞ. 5 5 4 1 16 MÜZİK ÖĞ. 2 2 2 17 GIDA TEKNOLOJİSİ 1 1 1 18 TÜRK HALK OYUNLARI ÖĞ. 1 1 1 19 NAKIŞ ÖĞ. 2 2 2 20 BEDEN EĞİTİMİ 1 1 1 21 USTA ÖĞRETİCİ 2 2 2 22 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZ. 1 1 TOPLAM 13 30 43 7 34 2 Sıra No Görevi E K T 1 MEMUR 1 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 3 6 TOPLAM 3 4 7 16
BAKIRKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÖRGÜT YAPISI YENER YILDIRIM (MÜDÜR) KENAN YÜKSEL (MD. YRD.) BARIŞ AŞAR (MD. YRD.) SADULLAH BİLECE (MD. YRD.) ZEHRA ERKAN İV- GİN (MD. YRD.) 17
MERKEZ KURSİYER DURUMU KURSİYER SAYISI DAĞILIMI 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 E K T E K T E K T E K T Kursiyer TOP- LAM 2611 6043 8654 3741 8769 12510 3910 9177 13087 6510 9542 16052 2611 6043 8654 3741 8769 12510 3910 9177 13087 6510 9542 16052 KURSİYER SERTİFİKA ALMA DURUMU VERİLERİ Yıllar Kursiyer Sayısı Sertifika Alan Kursiyer Sayısı Sertifika Alamayan Kursiyer Sayısı Herhangi Bir Örgün Eğitim Kurumuna Devam Eden Kursiyer Sayısı 18 Yaş ve Üzeri Herhangi Bir Örgün Eğitim Kurumuna Devam Etmeyen Kursiyer Sayısı 2011-2012 8654 4745 3909 57 8597 2012-2013 12510 6186 6324 94 12416 2013-2014 13087 5031 8056 188 12899 2014-2015 16052 7428 8624 192 15860 HAYAT BOYU ÖĞRENME FAALİYET SAYILARI KURS TÜRLERİ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Okuma Yazma Kursları 34 25 27 21 Sosyal Kültürel Kurslar 168 224 229 295 Mesleki Teknik Kurslar 254 259 212 341 FAALİYET SAYILARI 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Düzenlenen Hizmet İçi Kurs Sayısı 1 Düzenlenen Hizmet İçi Seminer Sayısı Toplam Eğitim Saati 160 Katılan Toplam Kişi Sayısı 78 Kişi Başına Düşen Hizmet İçi Eğitim Saati 160 18
OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI Bina Durumu YERLEŞİM TOPLAM ALAN BİNALARIN ALANI BAHÇE ALANI 1313 643 670 Fiziki Durumu FİZİKİ MEKAN MEVCUT DURUM FİZİKİ MEKAN MEVCUT DURUM Müdür Odası 1 Arşiv 2 Müdür Yardımcısı Odası 4 Danışma - Güvenlik 2 Müdür Baş Yardımcısı Odası Bekleme Salonu 1 İdari İşler Odası 1 Depo 4 Derslik 28 Atölye 4 Fen Laboratuarı (F.K.B Dahil) İşlik Müzik Odası 1 Mutfak Yabancı Dil Bilgisi Sınıfı Destek Odası Görsel Sanatlar Sınıfı 3 Okul Aile Birliği Odası 1 Kütüphane Bilgi İşlem Odası Yemekhane Spor Salonu 2 Konferans Salonu 1 Soyunma Odası 2 Anasınıfı Dersliği Duş Sayısı Öğretmenler Odası 2 Oyun Parkı Rehberlik Odası Masa Tenisi Revir Futbol Sahası Kantin 2 Basketbol Pota Sayıı Mutfak 2 Voleybol Oyun Alanı Servis Burosu WC 11 19
KURULUŞUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI DONANIM TÜRÜ MEVCUT İHTİYAÇ Bilgisayar 80 32 Projeksiyon 5 5 Faks 1 Tarayıcı 1 1 Fotokopi makinesi 2 Dizüstü bilgisayar 2 1 Lazer yazıcı 4 2 Nokta vuruşlu yazıcı Mürekkep püskürtmeli Akıllı Tahta Projeksiyon Perdesi 2 3 MALİ DURUM OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİRLER TUTARI GİDERLER TUTARI 2011-2012 YILI GELİRLERİ 253.460,00 TL 2011-2012 YILI GİDERLERİ 209.370,00 TL 2012-2013 YILI GELİRLERİ 290.120,00 TL 2012-2013 YILI GİDERLERİ 201.030,00 TL 2013-2014 YILI GELİRLERİ 230.381,00 TL 2013-2014 YILI GİDERLERİ 122.400,00 TL 2014-2015 YILI GELİRLERİ 202.146,92 TL 2014-2015 YILI GİDERLERİ 74,683 TL 20
C)PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ Kurum İçi / Dışı Paydaş Türü SIRA Paydaşlar Dış Paydaş İç Paydaş Lider Çalışanlar Müşteri Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Bakırköy Kaymakamlığı Belediye Esnaf Odaları İş-Kur Muhtarlar STK Öğrenci/Kursiyer Öğretmenler İdareciler Yardımcı Personel Resmi Kurum Kuruluşlar Yerel Basın 21
PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ S I R A PAYDAŞLAR İÇ P A Y D A Ş D I Ş P A Y D A Ş NEDEN PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış S o n u ç 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasal Sorumluluk 5 5 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Lider (Yasal Yetkili) 5 5 3 Şube Müdürlüğü Lider (Yasal Yetkili) 5 5 4 Bakırköy Kaymakamlığı Mülki Amir 5 5 5 Belediye Kamusal kuruluş 3 3 6 Esnaf Odaları Finansal Destek 2 1 7 İş-Kur Finansal Destek 2 1 8 Muhtarlar Finansal Destek 2 1 9 STK Finansal Destek 2 1 10 Öğrenci/Kursiyer Müşteri 4 2 11 Öğretmenler Yasal görevli 5 5 12 İdareciler Yasal görevli 5 5 13 Yardımcı Personel Yasal görevli 5 5 14 Resmi Kurum Kuruluşlar Amaçta ortaklık 4 4 15 Yerel Basın Tanıtım 3 1 22
D) GZFT (SWOT) ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Güçlü Yönler 1. Hizmet binamızın merkezde ve ulaşımı kolay olan bir yerde olması. 2. Ücretsiz hizmetlerimizin çok fazla olması. 3. Hedef kitlemizin taleplerini karşılayabilecek esnek bir mevzuatımızın olması. 4. Kurum Çalışanlarının eğitim düzeylerinde yükseklik ve nitelik yönünden çeşitliliğinin olması. 5. Yılsonu sergisi. Kursiyerlerin eğitim süresi boyunca ürettiği ürünleri sergileyip, satarak maddi gelir elde etme şansına sahip olması. 6. Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması. 7. Kurumun merkezi yönetime (Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim vb.) yakın olması. 8. İl Merkezine yakın oluşumuzdan diğer kamu ve kuruluşları ile iletişimin kolay olması. 9. Donanım ve ekipmanlarımızın yeterli oluşu. 10. Kursiyerlerin ve ziyaretçilerin faydalanabileceği bir kantinimizin ve çocuk bakım odasının bulunması. Zayıf Yönler 1.Kadrolu öğretmenler dışında görev alan ücretli öğretmenlerin, zorunlu bir devamlılıklarının olmamasından dolayı ders planlama sürecinin istenilen şekilde gerçekleştirilememesi. 2. Yardımcı, teknik ve genel idare hizmetler sınıfındaki personel sayısının yetersizliği. 3. Ulusal düzeyde yapılan etkinliklerde yeterli başarıyı yakalayamamış olmamız. 4. Personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırabilmek için yönetim desteğinin yeterli olarak alınamaması. 5. Olumlu çalışmaların kurumlara ve kamuya yeterince tanıtılamayışı. 6. Etkili performans yönetim ve ödüllendirme sisteminin bulunmayışı veya uygulanamayışı. 7. Döner sermayemizin olmaması ve piyasayla rekabet edemememiz. 8. Kurum çalışanlarının ve hizmet alanların ilin çeşitli ilçelerinde bulunması nedeniyle ulaşım güçlüğünün yaşanması. 23
KURUM DIŞI ANALİZ Fırsatlar Tehditler 1. İstanbul ilindeki zengin çeşitlilikteki resmi ve özel kurumlarla, toplumsal örgütlerle işbirliği geliştirme olanağının olması 2. Sivil toplum örgütlerinin ve hayırseverlerin eğitime karşı ilgisi 3. Gelişen teknolojiyi zamanında tanıyabilme imkânının olması. 4. İlçe yöneticilerinin kurumumuza olan yakınlığı ve iyi ilişkileri. 5. Açık Öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinin kurumumuzca yapılıyor olması. 1. Bağlı kurum çeşitliliğinin ve personel sayısının fazla olması ve yer değiştirmede süreklilik nedenleriyle iletişim ve işbirliğinin sağlanmasında yaşanan sorunlar 2. Kurumun hizmet binalarının birden çok olması ve aralarında mesafelerin bulunması nedenleriyle iletişim ve koordinasyon sağlanmasındaki güçlükler 3. Genel bütçeden kuruma ayrılan maddi ve insan kaynaklarının sınırlılığı 4. İstanbul ilinin sürekli göç alan ve ikamet değişikliği bulunan özelliği nedeniyle verilen hizmetlerde sürekli talebin artması. 24
TOWS MATRİSİ GÜÇLÜ ZAYIF F I R S A T 1) Kurum Çalışanlarının eğitim düzeylerinde yükseklik ve nitelik yönünden çeşitliliğinin olması. Gelişen teknolojiyi zamanında tanıyabilme olanağı sağlamaktadır. 2) Kurumun merkezi yönetime (Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim vb.) yakın olması, İlçe yöneticileri ile iyi ilişkiler kurulmasını sağlar. 3) Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması sivil toplum örgütlerinin ve hayırseverlerin eğitime karşı ilgisi artırmaktadır. 4) Hizmet binamızın merkezde ve ulaşımı kolay olan bir yerde olması, İstanbul ilindeki zengin çeşitlilikteki resmi ve özel kurumlarla, toplumsal örgütlerle işbirliği geliştirme olanağını sağlar. 5) Donanım ve ekipmanlarımızın yeterli oluşu, Açık Öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinin hızlı ve güvenilir olarak yapılmasını sağlamaktadır. 1) Bölüm ve birimler arasında etkili iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin istenen düzeyde gerçekleştirilememesi, gelişen teknolojiyi zamanında tanıyabilme imkânının olması ile sağlanabilir. 2) Yardımcı, teknik ve genel idare hizmetler sınıfındaki personel sayısının yetersizliği, İlçe yöneticilerinin kurumumuza olan yakınlığı ve iyi ilişkileri ile aşılabilir. 3) Olumlu çalışmaların kurumlara ve kamuya yeterince tanıtılamayışı, Sivil toplum örgütlerinin ve hayırseverlerin eğitime karşı ilgisi sağlayarak artırılabilir. T E H D Ġ T 1) Hizmet binamızın merkezde ve ulaşımı kolay olan bir yerde olması, Bağlı kurum çeşitliliğinin ve personel sayısının fazla olması ve yer değiştirmede süreklilik nedenleriyle iletişim ve işbirliğinin sağlanmasında yaşanan sorunları engellemektedir. 2) Hedef kitlemizin taleplerini karşılayabilecek esnek bir mevzuatımızın olması, Kurumun hizmet binalarının birden çok olması ve aralarında mesafelerin bulunması nedenleriyle iletişim ve koordinasyon sağlanmasındaki güçlükleri engellemektedir. 3) Donanım ve ekipmanlarımızın yeterli oluşu, Genel bütçeden kuruma ayrılan maddi ve insan kaynaklarının sınırlılığı engellemektedir. 4) Kursiyerlerin ve ziyaretçilerin faydalanabileceği bir kantinimizin ve çocuk bakım odasının bulunması, İstanbul ilinin sürekli göç alan ve ikamet değişikliği bulunan özelliği nedeniyle verilen hizmetlerde sürekli talebin arttırılmasını sağlar. 1) Bölüm ve birimler arasında etkili iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin istenen düzeyde gerçekleştirilememesi, Kurumun hizmet binalarının birden çok olması ve aralarında mesafelerin bulunması nedenleriyle iletişim ve koordinasyon sağlanmasındaki güçlüklerden kaynaklanmaktadır. 2) Yardımcı, teknik ve genel idare hizmetler sınıfındaki personel sayısının yetersizliği, Genel bütçeden kuruma ayrılan maddi ve insan kaynaklarının sınırlılığından kaynaklanmaktadır. 3) Olumlu çalışmaların kurumlara ve kamuya yeterince tanıtılamayışı, Bağlı kurum çeşitliliğinin ve personel sayısının fazla olması ve yer değiştirmede süreklilik nedenleriyle iletişim ve işbirliğinin sağlanmasında yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. 25
BÖLÜM 3 GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ Ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran, sorgulayan, takım çalışmasına inanmış çağdaş Türkiye'nin bireylerini hazırlayan bir kurum olmak. VİZYONUMUZ Bilgi ve beceriyle donatılmış bireyleri yetiştiren, onlara 'vatandaş olma bilinci' kazandıran, 'öğrenmeyi öğreten' öncü bir eğitim kurumu olmak. 26
TEMEL ĠLKE VE DEĞERLER Atatürk İlkelerine bağlı olmak, Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak, Bilimin evrenselliğine inanmak, Yenilikçi olmak, Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak, Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, Zamanın kıymetini bilmek, Faydalı ve Özgün araştırmalar yapmak, İşimizi sevmek. 27
ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 Kurum Stratejik Planlama adımları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 1 2 3 Kurulan Stratejik Planlama ekibinin İlçe AR-GE Birimine Bildirilmesi Stratejik Planlama Eğitimlerinin Verilmesi Durum analizi Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi,Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi,Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey,İnsan Kaynakları,Mali Kayankların Araştırılması, PEST,GZFT vb. analizler) ve Üst politika belgeleri Gelişim alanlarının belirlenmesi Geleceğe yönelim Misyon-Vizyon-Temel değerler Temalar İlçe Arge Değerlendirmesi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler Faaliyetlet ve Projeler Maliyetlendirme İzleme ve Değerlendirme Planın senebaşı öğretmenler kurul toplantısında okul/kurum kararı ile uygun bulunması veya kurul kararı doğrultusunda revize yapılması Okul aile birliği genel kurul toplantısında planın onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması 4 İl Arge Birimi İncelemesi Değerlendirmesi 5 Planın Okul/Kurum müdürlüğünce onaylanması ve web sitesinde yayın 6 Planın web sitesinde yayınlanması ve e-posta şeklinde İl AR-GE Birimine gönderilmesi 13
STRATEJİK TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER Vizyona ulaşmak için odaklanılması gereken ana alanların belirlenmesi, bir taraftan kurumun geleceğine yönelik özet ancak kapsayıcı bir bakışı ortaya koyarken diğer yandan da stratejik amaç ve hedeflerin daha açık ve dengeli bir şekilde tanımlanmasına ve kontrol edilmesine olanak sağlayacaktır. (MEB Stratejik Planı) TEMALAR Kurumsal gelişim Eğitim-öğretim Fiziki durum Kurum-çevre ilişkileri İnsan ilişkileri Kurumsal Gelişim Yöneticilikte; katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı ile motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek, Bilişim teknolojilerini kullanarak personel ve kursiyer / öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde kaynakları, zamanı etkin ve verimli kullanarak uygulanabilir ve somut çıktıları olan bir kalite yönetim sistemi geliştirmek. Hizmetten yaralananların memnuniyetlerini ölçerek şikâyetleri azaltmak ve memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek kalitede önder olmak ve bu önderliği sürdürmek. 28
Eğitim Öğretim Eğitim, öğretim müfredatını çağın gerekleri ve piyasa şartlarına göre bilim anlayışına uygun olarak sürekli yenilemek, yenilenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak Merkezimizde sunulan eğitimi, pratik uygulamalar ile bütünleştirmek, Meslekî açıdan yetkin özgür düşünceli toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, Bilgi ve bilişim teknolojilerini eğitimde etkin olarak kullanmak ve yaygınlaştırmak, Kursiyer-öğretmen ilişkisini güçlendirmek, Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek. Fiziki Durum Kurumumuzun varolan 3 hizmet binasının daha aktif ve verimli kullanılabilmesi için eğitim-öğretim için ayrılan alanları iyileştirmek. Kurum Çevre İlişkileri Çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek, çevre gönüllüleri oluşturmak, Doğal güzelliklerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek, Toplumsal çevre bilincine katkıda bulunmak. İnsan İlişkileri Tanıtım ve basın günleri düzenlemek, Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal etkinlikleri takip etmek ve katılmaya çalışmak, Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek, Merkezimiz ve Merkezimizce verilen eğitim / kursların tanıtımında internetin etkin olarak kullanmasını sağlamak, Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek, Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak. 29
TEMA 1 - KURUMSAL GELİŞİM Stratejik Amaçlar STRATEJİK AMAÇ 1 Merkezimizin tanıtımının etkin biçimde yapılması ve halkımızın verilen tüm kurslardan haberdar olabilmesi için toplum duyarlılığının arttırmak. Stratejik Hedef 1.1 Merkezimizin tanıtımı için basılan afiş, broşür, vb. sadece Bakırköy ün merkezinden ilin 39 ilçesine birden ulaşılacak şekilde dağıtarak tanıtımı % 100 arttırılması. FAALİYETLER F1. Grafik Tasarım öğretmenimizin tasarladığı ve kurumumuzun diğer çalışanlarının da fikir beyan edebildiği afiş ve broşür tasarımları yapılacak. F2. İlgili broşür, afiş,vb. dağıtılması için gereken izinler (il,ilçe belediyeleri ve il milli eğitim müdürlüğü,vb.) idare tarafından alınacak. F3. Okul aile birliği tarafından ilgili afişlerin basımı için en uygun fiyatı veren matbaa bulunacak ve gereken bütçe ayrılacak. F4. İlgili basılı materyallerin dağıtımı yapılacak. 30
PERFORMANS GÖSTERGELERİ/HEDEF SAM 1 Performans Göstergeleri SH 1.1 PG 1 Tanıtımı yapılan ilçe sayısı PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SP Dönemi Hedefi 1 1 1 39 39 39 39 %100 MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME SAM SH 1 1 F1 1.1 Sorumlu Birim Grafik Tasarım öğretmeni ve diğer kurum çalışanları FAALİYET MALİYET TABLOSU F ve P'nin başlama ve bitiş tarihi 2015 (TL) 2016 01/01/2015-31/12/2019 - - - - - - F2 1.1 İdare 01/01/2015-31/12/2019 - - - - - - F3 1.1 Okul aile birliği 01/01/2015-31/12/2019 6000 TL 7000 TL 7500 TL 8000 TL 8500 TL 37.000 TL F4 1.1 İdare 01/01/2015-31/12/2019 - - - - - - (TL) 2017 (TL) 2018 (TL) 2019 (TL) Toplam Genel Toplam 6000 TL 7000 TL 7500 TL 8000 TL 8500 TL 37.000 TL (TL) 31
TEMA 2- FİZİKİ DURUM Stratejik Amaçlar STRATEJİK AMAÇ 2 Kurumumuzun çalışanlarına ve kursiyerlerine teknolojiye uygun çalışma ortamı hazırlamak. Stratejik Hedef 2.1 Yeşilköy hizmet binamızda yeni bir bilgisayar laboratuarı açarak laboratuar sayısını %100 artırmak. FAALİYETLER F1. Yeşilköy hizmet binasında gerekli teknolojik alt yapı için bilgisayar ve diğer cihaz sayılarının belirlenmesi F2. Gerekli alt yapı için bilgisayar ve diğer teknik teçhizatların satın alınması. F3. Kurulumun yapılması. Stratejik Hedef 2.2 Yabancı dil sınıflarında teknolojik materyallerin kullanılabilmesi için uygun materyalleri (akıllı tahta, ses sistemleri, projeksiyon) sağlamak. FAALİYETLER F1. İlgili dil sınıflarının teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi F2. Gereken cihazların satın alınması. F3. İlgili sınıflara ilgili teçhizatların kurulumlarının yapılması. 32
PERFORMANS GÖSTERGELERİ/HEDEF SAM 2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH 2.1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SP Dönemi Hedefi PG 1 Açılan Bilgisayar Laboratuarı sayısı 1 1 2 - - - - %100 SAM 2 SH 2.2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SP Dönemi Hedefi PG 1 Akıllı Tahta sayısı 0 0 1 2 3 - - %300 PG 2 Ses Sistemi sayısı 0 0 1 2 3 - - %300 33
MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME FAALİYET MALİYET TABLOSU SAM SH 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam Sorumlu Birim F ve P'nin başlama ve bitiş tarihi (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) 2 2.1 F1 2.1 Teknoloji Komisyonu 01/01/2015 03/03/2015 - - - - - - F2 2.1 Okul aile birliği 03/03/2015-03/04/2015 20.000 TL - - - - 20.000 TL F3 2.1 Anlaşma yapılan firma 04/04/2015-11/04/2015 1.500 TL - - - - 1.500 TL Genel Toplam 21.500 TL - - - - 21.500 TL FAALİYET MALİYET TABLOSU SAM SH 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam Sorumlu Birim F ve P'nin başlama ve bitiş tarihi (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) 2 2.2 F1 2.2 Teknoloji Komisyonu 01/01/2015-03/03/2015 - - - - - - F2 2.2 Okul Aile Birliği 05/03/2015-12/03/2017 2.000 TL 2.250 TL 2.500 TL - - 6.750 TL F3 2.2 Anlaşma yapılan firma 12/03/2015-19/03/2017 300 TL 350 TL 400 TL - - 1.050 TL Genel Toplam 2.300 TL 2.600 TL 2.900 TL - - 7.800 TL 34
TEMA 3 EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Amaçlar STRATEJİK AMAÇ 3 Merkezimize kayıt olan kursiyer sayısını arttırmak. Stratejik Hedef 3.1 Merkezimize kayıt olan kursiyer sayısında 2 yılda %50 artış sağlamak. FAALİYETLER F1-Merkezimizi tanıtan broşür ve tanıtım filmleri hazırlanacak. F2-Hazırlanan tanıtım broşürleri mahallelere ve paydaşlara dağıtılacak. F3-Kurulacak bir ekip paydaşlarımızla ve okullarda yapacakları konferanslarla merkezimizi tanıtacak. F4-Hazırlanan tanıtım filmleri yerel basın ve paydaşlar aracılığıyla yayınlanacak. 35
PERFORMANS GÖSTERGELERİ/HEDEF PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 3 Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri Performans Göstergeleri SH 3.1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SP Dönemi Hedefi PG 1 Kursiyer sayısı 12510 13087 17500 20000 - - - %50 MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME FAALİYET MALİYET TABLOSU SAM SH 3 3.1 Sorumlu Birim F ve P'nin başlama ve bitiş tarihi 2015 (TL) 2016 (TL) 2017 (TL) 2018 (TL) 2019 (TL) Toplam (TL) F1 3.1 Grafik Tasarım öğretmeni ve diğer kurum çalışanları, Reklam ajansı 01/01/2015-31/12/2019 2.500 TL - - 3.000 TL - 5.500 TL F2 3.1 İdare 01/01/2015-31/12/2019 - - - - - - F3 3.1 Okul aile birliği 01/01/2015-31/12/2019 6.000 TL 7.000 TL 7.500 TL 8.000 TL 8.500 TL 37.000 TL F4 3.1 İdare 01/01/2015-31/12/2019 - - - - - - Genel Toplam 8.500 TL 7.000 TL 7.500 TL 11.000 TL 8.500 TL 42.500 TL 36
STRATEJİK HEDEF MALİYET TABLOSU SAM SH 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM SAM-1 SH-1.1 6.000 TL 7.000 TL 7.500 TL 8.000 TL 8.500 TL 37.000 TL SAM-2 SH-2.1 21.500 TL - - - - 21.500 TL SH-2.2 2.300 TL 2.600 TL 2.900 TL - - 7.800 TL SAM-3 SH-3.1 8.500 TL 7.000 TL 7.500 TL 11.000 TL 8.500 TL 42.500 TL Toplam 38.300 TL 16.600 TL 17.900 TL 19.000 TL 17.000 TL 108.800 TL 37
Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Tablosu SAM Stratejik Amaç Ödenek (TL) 1 2 Merkezimizin tanıtımının etkin biçimde yapılması ve halkımızın verilen tüm kurslardan haberdar olabilmesi için toplum duyarlılığının arttırmak. Kurumumuzun çalışanlarına ve kursiyerlerine teknolojiye uygun çalışma ortamı hazırlamak. 37.000 TL 29.300 TL 3 Merkezimize kayıt olan kursiyer sayısını arttırmak. 42.500 TL Bakanlık Tarafından Kullanılan Ödenek Toplamı 38
KAYNAK TABLOSU KAYNAKLAR 2015 2016 2017 2018 2019 Genel Bütçe Yerel Yönetimler Vakıf ve Dernekler Döner Sermaye Bütçe Dışı Fonlar Dış Kaynak Okul Aile Birliği 38.300 TL 16.600 TL 17.900 TL 19.000 TL 17.000 TL TOPLAM 38.300 TL 16.600 TL 17.900 TL 19.000 TL 17.000 TL 39
BÖLÜM 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5018 sayılı kanununun 9. maddesinde kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı nın yayınladığı Eğitimde Stratejik Planlama kitabında yer alan stratejik planlama rehberine uygun olarak hazırlanan Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi 2015-2019 Stratejik Planlama nın önemli adımlarından birisi de izleme değerlendirmedir. Öncelikle her temanın lideri OGYE den seçilecektir. Tema liderleri kendi sorumlu oldukları alanlar için çalışan, öğrenci ve velilerden oluşacak ekiplerini kuracaklardır. Her ekip kendi çalışma planlarını oluşturacaktır. Çalışma planları OGYE de sunulacak ve okul çalışma planı meydana getirilecektir. Çalışma ekiplerinin faaliyetleri, aylık OGYE toplantılarında izlenecektir. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmek için belirtilen faaliyetler ve performans göstergeleri dikkate alınarak, aylık periyotlar da faaliyetler takip edilerek, aksayan yönlerde hemen işbirlikleri gerçekleştirilecektir. Her dönem sonunda, stratejik planlama ekibi tarafından veriler değerlendirilerek, ilerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı rapor hazırlanacak ve OGYE de sunacaktır. Her yıl eylül ayının ilk iki haftasında yapılacak toplantılar ile stratejik planının varsa revizyonlarıyla birlikte gözden geçirilmesi sağlanacaktır. 40
OKUL GELİŞİM PLANI Okul gelişim planı, okul stratejik planından ayrı olarak her yıl, o eğitim-öğretim yılına ait olarak hazırlanmalıdır. Her yıl hazırlanan okul gelişim planında, okulun stratejik planındaki değerler, misyon, vizyon ve stratejik amaçlar ile hedefler temel alınmalıdır. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen çalışmalara yönelik çalışma ekipleri kurulur. Çalışma planları, çalışmayı gerçekleştirecek olan ekipler tarafından hazırlanır. Okulun kaç tane hedefi var ise o kadar çalışma/iyileştirme planı olması gerekmektedir. 41
OKUL GELİŞİM PLANI ÇALIŞMA GRUPLARI/EKİPLERİ Teknoloji Ekibi Yabancı Dil Ekibi Sanat Ekibi Tasarım/Tanıtım Ekibi Kontrol ve Mali İşler Ekibi TARIK TURAN ÖZLEM TEPE EMİNE ÖZDOĞAN ELMALI FATİH ADIGÜZEL YENER YILDIRIM ÖZLEM ÖZDURAN ŞEBNEM CAN ERGEN SABAHAT FIRTINA ÖZLEM ÖZDURAN ZEHRA ERKAN İVGİN ALİ İHSAN AZAK BEYREM ŞEYDA KARADENİZ HÜSEYİN TARIK AKKUŞ SEVGÜL BEĞENDİ KENAN YÜKSEL HAMİT İVGİN ÖZLEM DOĞAN HASAN BURAK CONKER ZERRİN AÇIKALIN BARIŞ AŞAR TANER ÇEKİCİOĞLU KENAN YÜKSEL MEHMET ENGİN EFE TARIK TURAN DİLEK ÖZDEMİR 42
OKUL GELİŞİM PLANI Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No 1 1.1 Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç ve Bitiş Tarihi Grafik Tasarım öğretmenimizin tasarladığı ve kurumumuzun diğer çalışanlarının da fikir beyan edebildiği afiş ve broşür tasarımları yapılacak. Teknoloji Ekibi Tasarım/Tanıtım Ekibi Sanat Ekibi Tahmini Bütçe 01/01/2015-31/12/2019 - Açıklamalar 1 1.1 İlgili broşür,afiş,vb. dağıtılması için gereken izinler (il,ilçe belediyeleri ve il milli eğitim müdürlüğü,vb.) idare tarafından alınacak Kontrol ve Mali İşler Ekibi 01/01/2015-31/12/2019-1 1.1 Okul aile birliği tarafından ilgili afişlerin basımı için en uygun fiyatı veren matbaa bulunacak ve gereken bütçe ayrılacak. Kontrol ve Mali İşler Ekibi 01/01/2015-31/12/2019 37.000 TL 1 1.1 İlgili basılı materyallerin dağıtımı yapılacak Kontrol ve Mali İşler Ekibi 01/01/2015-31/12/2019-2 2.1 Yeşilköy hizmet binasında gerekli teknolojik alt yapı için bilgisayar ve diğer cihaz sayılarının belirlenmesi Sanat Ekibi Teknoloji Ekibi 01/01/2015 03/03/2015-2 2.1 Gerekli alt yapı için bilgisayar ve diğer teknik teçhizatların satın alınması. Kontrol ve Mali İşler Ekibi 03/03/2015-03/04/2015 20.000 TL 2 2.1 Kurulumun yapılması. (Firma Yetkilileri) 04/04/2015-11/04/2015 1.500 TL 2 2.2 İlgili dil sınıflarının teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi Teknoloji Ekibi Yabancı Dil Ekibi 01/01/2015-03/03/2015-43
2 2.2 Gereken cihazların satın alınması. Kontrol ve Mali İşler Ekibi 05/03/2015-12/03/2017 6.750 TL 2 2.2 İlgili sınıflara ilgili teçhizatların kurulumlarının yapılması. (Firma Yetkilileri) 12/03/2015-19/03/2017 1.050 TL 3 3.1 Merkezimizi tanıtan broşür ve tanıtım filmleri hazırlanacak. Teknoloji Ekibi Tasarım/Tanıtım Ekibi Sanat Ekibi 01/01/2015-31/12/2019 5.500 TL 3 3.1 Hazırlanan tanıtım broşürleri mahallelere ve paydaşlara dağıtılacak. Kontrol ve Mali İşler Ekibi 01/01/2015-31/12/2019-3 3.1 Kurulacak bir ekip paydaşlarımızla ve okullarda yapacakları konferanslarla merkezimizi tanıtacak. Tasarım/Tanıtım Ekibi 01/01/2015-31/12/2019 37.000 TL 3 3.1 Hazırlanan tanıtım filmleri yerel basın ve paydaşlar aracılığıyla yayınlanacak. Tasarım/Tanıtım Ekibi 01/01/2015-31/12/2019 - (Her bir hedef için hazırlanan çalışma/iyileştirme planları bir araya getirildiğinde okul gelişim planı ortaya çıkacaktır. Okul gelişim planları da yıllık olarak hazırlanacak olup 6 ayda bir raporlanacaktır.) 44
TEKNOLOJİ GRUBU/EKİBİ ÇALIġMA (ĠYĠLEġTĠRME) PLANI Stratejik Amaç : Hedef 1 : ÇalıĢma Konusu : ÇalıĢmanın Performans Göstergesi: Yapılacak ĠĢler Etkinlikler faaliyetler ÇalıĢmanın Sorumluları ÇalıĢmanın BaĢlangıç Tarihi ÇalıĢmanın BitiĢ Tarihi Tahmini Maliyet ÇalıĢmadan Beklenen Yarar ÇalıĢmanın Değerlendirilmesi ÇalıĢma Tamamlandı ÇalıĢmanın Tamamlanamama Nedeni ( ÇalıĢma Bitirilmediyse Gerekçeleri) 45
İMZA SİRKÜLERİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 YENER YILDIRIM OKUL MÜDÜRÜ 2 BARIġ AġAR MÜDÜR BAġ YARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI 3 ESĠN DELĠBAġI ÖĞRETMEN 4 ALTAN ÇAKMAK OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI 5 DĠLEK ÖZDEMĠR OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ 46