CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Kontrol Sistemi (Görev Tanımı ve İş Akış Şeması )

Transkript

1 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 11 / BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞMALARI 6.1 Devlet Malzeme Ofisinden Satın Alma Süreç Akış İhtiyacın oluşması ( Teknik Şartname ) arcama yetkilisince görevlendirilen Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu yaklaşık maliyet cetvelini ve piyasa fiyat araştırma tutanağını düzenler. Bütçede ilgili giderde kullanılabilir (serbest ) ödenek var mı? ayır Ödeneğin serbest bırakılması için beklenir. ğer ödenek tamamen bitmişse Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenek talebi için yazı yazılır. vet Satın Alma Onay Belgesi hazırlanarak gerçekleştirme görevlisi ve arcama Yetkilisince imzalanır. Ödenek serbest bırakılır veya aktarılır. Mal veya hizmet tek kaynaktan temin edilebiliyorsa Tek Kaynaktan Temin Formu düzenlenerek arcama Yetkilisince imzalanır. Fatura ve mal teslim alınır. arcama Yetkilisince görevlendirilen Muayene Kabul Komisyonunca Muayene Komisyon Raporu düzenlenir. Fatura fotokopisi, Satın Alma Onay Belgesi ve Muayene Komisyon Raporu Ayniyat ine gönderilir. Ayniyat ince Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. ( Yazılım, izmet ve hemen takılacak yedek parça alımlarında Taşınır İşlem Fişi istenmez). Düzeltilmek üzere vrak Takip sisteminde açıklama ile birimimize iade edilir. vet Kontrol sonucunda evraklarda hata var mı? Gerçekleştirme görevlisince Ödeme mri Belgesi hazırlanarak imzalanır ve arcama Yetkilisince de imzalanır. Fatura, Yaklaşık Maliyet tespit çizelgesi, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Onay, Muayene Komisyon Raporu ve Taşınır İşlem Fişi Ödeme mri Belgesine eklenir ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ine gönderilir. ayır Ödeme yapılır. ata düzeltilerek tekrar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ine gönderilir.

2 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 12 / İhale Süreci İş Akış Şeması İhtiyaç Raporunun İlk Bilgilerinin Girilmesi (İhale Usulü vb.) İşin İlgili Olduğu OKAS Branşlarının Seçilmesi İhtiyaç Kalemleri Listesinin Girilmesi İhtiyaç raporunun oluşması İhale kayıt işlemleri İhale Kapsamının Seçilmesi İhale Tür ve Usulünün seçilmesi Yaklaşık Maliyet Bilgilerinin Girilmesi İlan ile ilgili bilgilerin girilmesi vet Ön ilan yapılacak mı? ayır İhale bilgilerinin girilmesi Girilen bilgilerin Onaylanması İhale Kayıt Numarası (IKN) alınması İhaleye İhtiyaç raporunun bağlanması İlan azırlama sayfası aracılığı ile ön ilan hazırlanması vet Ön ilanlı bir ihale mi? İlanın kaydedilip KİK e gönderilmesi KİK tarafında ilanın onaylanması ayır Sevk ve işlem formunun gönderilmesi KİK tarafından İlan Yayım tarihinin girilmesi ve kaydedilmesi

3 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 13 / 74 İhale sürecine geçiş linki İhale Bilgilerinin Girilmesi Teknik Şartname ve Diğer dökümanlar 40 MB limitini aşıyor mu? vet ayır Dökümanlar sisteme yüklenememesi ve manuel olarak hazırlanması Teknik şartname ve diğer dökümanların yüklenmesi Yüklenen Teknik şartname ve dökümanların onaylanması Ön yeterlilik aşaması var mı? Ön Yeterlik şartnamesi hazırlanması ve onaylanması vet ayır İdari Şartnamesi azırlanması ve onaylanması Sözleşme Tasarısı Oluşturulması ve Onaylanması İhalenin onaylanması İlan hazırlanacak bir ihale mi? vet İlan hazırlama ve gönderme aşaması İhale ilanının hazırlanması ayır İlanın kaydedilip KİK e gönderilmesi

4 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 14 / 74 İhale 13 b1 maddesi kapsamında mı? ayır Sistem tarafından İlan Alındısı ve Ödeme Pusulası Çıktısı ş zamanlı işlemler başlangıç noktası AR-G birimi tarafından İlan İçeriğinin Kontrolünün gerçekleştirilmesi İlan bedelinin bankaya yatırılması İşlem Gecesi vet ata var mı? İlanın reddedilmesi ayır Banka tarafından bilgilerin FTP ile gönderilmesi Tahsilat bilgilerinin sisteme aktarılması ve Sevk İşlem formunu düzenlebilir hale getirilmesi rtesi Gün İlan düzeltilmesi ve tekrar onaya çıkılması İlan onayının verilmesi İdare tarafından sevk ve işlem formunun gönderilmesi ş zamanlı işlemler bitiş noktası İlan Yayım Sayfasına Düşen İlanın Onaylanması ayır Onaylandı mı? vet KİK tarafından İlan Yayım tarihinin girilmesi ve kaydedilmesi İhale İlanı Yayımlanmadan Önce İlanın İadesinin Talebinin yapılması İlanın KİK tarafından iade edilmesi İlanın yayımlanması Doküman satışının gerçekleştirilmesi, döküman satın alanların KAP a kayıt edilmesi veya e-imza ile indirilmesi

5 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 15 / 74 İhale komisyonu oluşturulması Dökümanda değişiklik var mı? Zeyilname yapılacak mı? vet Teknik şartname, Ön Yeterlik İşlemleri, İdari şartname ve Sözleşme Tasarısı tekrar düzenlenmesi ve onaylanması Zeyilnamenin onaylanması İlanda değişiklik yapılması gerekiyor mu? vet Düzeltme ilanının girişinin yapılması İlanın kaydedilip KİK e gönderilmesi ayır KİK tarafından ilanın onaylanması İlan, ön yeterlilik veya ihale dökümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılmalıdır. ayır Başvuru teklif verme tarihinden en az 10gün öncesine kadar Sevk ve işlem formunun gönderilmesi KİK tarafından ilan tarihinin girilmesi ve kaydedilmesi Düzeltme ilanının yayımlanması Zeyilnamenin Ön Yeterlik ve İhale Dökümanı alanların tümüne tebliğ edilmesi Ön yeterlik değerlendirme günü ve saatine ulaşılması vet Başvuran adaylar için ön yeterlik tarihine ilişkin teyit formu doldurulması Ön yeterlik değerlendirmesi var mı? Ön yeterlik değerlendirilmesi henüz KAP üzerinden yapılmamaktadır. ayır

6 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 16 / 74 Teyit alam işleminin tamamlanması Ön yeterlik değerlendirme tamamlandı. Ön yeterlikten ihale sürecine geçiş link i ile işlemlere devan edilmek istenmesi Yasaksız durumda olan en az 5 aday var mı? vet ayır İhale İptal dildi. İhale tarihinin girilmesi ile ihale sürecine geçiş sağlanması Teklif zarf kabulünün yapılması İhale gün ve saati geldi mi? Teklif değerlendirme işleminin başlaması İsteklilerin teklif zarflarının uygunluklarının girilmesi Teklif zarfı için istekli atanması Teklif tutarlarının girilmesi yada excel dosyasından yüklenmesi 1.Oturumun kaydedilmesi Teklif veren tüm istekliler için ihale tarihine ilişkin teyit formu doldurulması Teyit alma işleminin tamamlanması 2. oturumun başlatılması Tekliflerin Değerlendirme Dışı Bırakılıp Bırakılmayacağına Dair Bilgi Girişinin Yapılması

7 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 17 / 74 İhale iptal edilecek mi? vet İhale iptal işlemlerini başlat butonu ile işleme başlanması İhale İptal dildi. AYIR İptal edilecek kısım var mı? vet Kısım iptallerinin gerçekleştirilmesi ayır Teklif sonuç açıklamalarının girilmesi ve olarak atanan isteklilerin seçilmesi Teklif değerlendirme işleminin tamamlanması Komisyon karar sonrası/ ihale yetkilisi onayı öncesi ekonomik açıdan en avantajlı 1. teklif 2. Teklif için teyit formu Teyit alma işleminin tamamlanması İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığına dair kamu ihale kurumundan talep edilecek olan teyit belgesi Sözleşme imzalamaya davet edilen istekli için Sgk ve vergi borcu sorgulaması Sözleşme öncesi yüklenici teyidinin alınması Kanunun 53-j maddesine göre sözleşme bedeli Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası Türk Lirasını aşıyor mu? İsteklinin onbindebeş tutarını bankaya yatırması ve bu tutarın sisteme yansıması Tutar sisteme yansıdı mı? ayır vet Tutarın sisteme yansımasının beklenmesi (Sisteme yansıyana kadar sonuç bilgileri Sonuç bilgilerinin gönderilmesi (Sonuç formu ile) Sonuç ilanın yayımlanması

8 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 18 / Doğrudan Temin İle Satın Alma Süreç Akış Şeması Sorumlu Personel T.C. CLAL BAYAR ÜNİVRİSTSİ BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TMİN İŞ AKIŞ SÜRCİ İş Akış Süreci Başla Görev Yetki ve Sorumluluklar Mevzuat İsmail ÇAKAR İlgili birimlere yazılarak görüş alınır. Yazı cevaplan dırılacak mı? Çeşitli Kurum / Kuruluş ile kişilerden gelen ve gereği için bu birime havale edilen yazılar ilgili makamın görüşü doğrultusunda işleme alınır. İlgili birimlere veya birimlere duyurulur, ve bir sureti dosyalanır. Yazının cevabı için birimlerin Kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar kayda alındıktan sonra havale için makama sunulur. Kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar ilgili lere duyurulduktan sonra bir sureti dosyalanır Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun 5018 Sayılı Kanun Damga Vergisi Kanunu Merkezi Yönetim arcama Belgeleri Yönetmeliği İlgili lerden alınan görüş ve makamın görüşü doğrultusunda yazılan cevabi yazı parafa sunulur. vrak paraf edildi mi? lerden gelen görüş doğrultusunda cevabi yazı yazılarak parafa sunulur. İmza için makama sunulur. Makam tarafından imzalandı mı? Paraf ve imzaları tamamlanan yazı zarflandıktan sonra gönderilmek üzere ilgili personele zimmet ile teslim edilir. İmzalanan cevap yazısının aslı ilgili kişi/kurum/kuruluşa gönderilmek üzere evrak kayıt birimine verilir, ikinci sureti dosyalanır

9 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 19 / Giden vrak İş akış Şeması T.C. CLAL BAYAR ÜNİVRİSTSİ BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TMİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Sorumlu Personel İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar Mevzuat İsmail ÇAKAR Başla Resmi Yazışmada Uygulanaca k saslar Yazı İşleri iş ve işlemleri ile ilgili cevabı yazılar,yazı işleri personeli tarafından hazırlanır ve tarih konularak birim yetkilisine sunulur. imiz ile ilgili cevabi yazılar hazırlanarak birim yetkilisine imzaya sunulur. Şube Müdürü yetkilisince paraflandı Daire Başkanı Paraf veya imza için İlgili amirlere sunulur. vrak eksiklikleri tamamlanmak üzere ilgili personele geri gönderilir vrakta eksiklikler varsa tamamlanmak üzere ilgili personele geri gönderilir. Daire Başkanı İlgili amirler tarafından paraf veya imza edildi personeli vrak kontrol için ilgili birim yetkilisine geri gönderilir. vrakta eksiklikler varsa tamamlanmak üzere ilgili birim yetkilisine geri gönderilir. personeli Paraf için gerekli durumlarda bir üst makama sunulur 6.5 İzin Süreci vraklar birimizde görevli personel tarafından giden evrak defterine sayı ve tarih verilerek kaydedilir. vrak imzalandı mı? imiz ile ilgili cevabi yazıları imzaları tamamlandıktan sonra sayı ve tarih verilerek evrak kayıt defterine kaydetmek ve ilgili birimine göndermek.

10 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 20 / 74 T.C. CLAL BAYAR ÜNİVRİSTSİ BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İZİN SÜRCİ Sorumlu Personel İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar Mevzuat İsmail ÇAKAR Başla 657 Sayılı Kanun Yıllık İzin Mazeret İzni Personel, birim amirliğinden yazılı olarak izin talebinde bulunur. Personel, birim amirliğinden yazılı olarak izin talebinde bulunur. İdari Personel tarafındanyazı işlerine verilen izin Formunu Amire sunmak. Özlük dosyasından izin durumu kontrol edilir. Önceki yıldan devreden izni var mı? n mazereti Kanuna uygun mu? n izin durumunu, mazeretinin kanuna uygunluğunu kontrol etmek. n önceki yıldan izninin olup olmadığını kontrol etmek. Yıllık izin formu düzenlenerek birim amirlerine sunulur. Amirlerince onayladı ı? Öncelikle devreden izin olmak üzere izin formu düzenlenerek birim amirlerine Amirlerine imzaya sunulur. n izin formunu düzenleyerek Amirine sunmak. Amirince onaylanan izin Formunu Genel Sekreterlik Makamına sunmak ve Onaylanmayan izin Formlarını ilgili personele bildirmek. Genel Sekreterlik Makamına imzaya sunulur Genel Sekreterlik Makamınca onayladı mı? İzin isteğinin onaylanmadığı İlgili personele bildirilir. Genel Sekreterlik makamınca onaylanan izin formlarını ilgiliye, Personel Daire Başkanlığına göndermek ve bir nüshasını dosyalamak. İzin formunun bir özlük dosyasında dosyalanır, birer sureti ilgiliye ve Personel D.Bşk.lığına

11 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 21 / Maaş Ödemeleri Süreç Akış Şeması T.C. CLAL BAYAR ÜNİVRİSTSİ BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TMİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Sorumlu Personel İsmail ÇAKAR Başla İş Akış Süreci imiz kadrosunda bulunan personelin özlük hakları ile ilgili olarak kendisi, Rektörlük birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler doğrultusunda, yapılacak değişiklikler İlgili aya ait Maaş Değişiklik Bilgi Formu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir. İlgili aya ait personelin derece,kademe, kıdem v.b.terfi değişiklikleri,yabancı dil puanı,aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için çoçuk sayısı ve yaşı v.b değişikliklikler KBS ekranından güncellenir.nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da Say 2000i sisteminden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Kesintiler ( icra,sendika, emekli borçlanması, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı kanunun 152.maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b.) girilerek maaş hesaplatma işlemi tamamlanır. Görev Yetki ve Sorumluluklar Personel hareketlerini, olabilecek değişiklikleri takip etmek, maaş değişiklik bilgilerini her ayın 1-8 arası Strateji Geliştirme Daire Başk. bildirmek. Mevzuat 657 Sayılı Kanun 5434 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Kanun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenen bilgiler, ilgili personel tarafından sistem üzerinden kontrol edilir. Güncellenen bilgileri sistem üzerinden kontrol etmek. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından güncellenen maaş Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilerek yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi sağlanır. Tespit edilen hataların düzeltilmesini sağlamak. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Basılan bordro ve ekleri doğrumu? KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Bordro, Banka Listesi, İcmal listesi, Asgari Geçim İndirimi Bordrosu, Kesinti Listesi, mekli Keseneği Listesi, Sendika Listelerini kontrol etmek. Ödeme emri belgelerini hazırlamak ekleri ile birlikte imzaya sunmak. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir. Sistem ile Strateji Geliştirme Daire Bşk. emekli kesenek Anlaşmalı Bankaya sistem üzerinden gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır. SGK emekli kesenekleri süresi içerisinde sisteme girilir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. mekli kesenek bilgilerini kontrol etmek, fark var ise bordro düzenlemek. er ayın 15-25'i arası Aylık prim bildirgesini onaylayarak çıktısını almak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek, bir suretini dosyalamak. Rakamlar tekrar kontrol edilirek fark varsa ek bordro düzenlenir. Sistemden onaylanarak aylık prim bildirgesi alınır, Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir. Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.

12 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 22 / Yolluk Ödemeleri Süreç Akış Şeması T.C. CLAL BAYAR ÜNİVRİSTSİ BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TMİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Sorumlu Personel İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar Mevzuat İsmail ÇAKAR Başla Geçici görevlendirilenler görev dönüşü hazırlayacakları Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve harcamaya esas belgeleriyle birlikte Tahakkuk Servisine başvurur. Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilir. Yolluk için gerekli belgeleri hazırlamak, yolluk bildirimini hazırlayarak ilgili personele imzalatnak Sayılı Kanun Merkezi Yönetim arcama Belge Yönetmeliği Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri mevzuata uygun mu? Ödeme emri belgesini hazırlamak, imzaya sunmak. YS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme emri belgesini SGDB' na göndermek. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. Ödeme emri belgesive ekleri tahakkuk teslim tutanağı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir vrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır

13 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 23 / Yolluk Ödemeleri T.C. CLAL BAYAR ÜNİVRİSTSİ BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TMİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Sorumlu Personel İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar Mevzuat İsmail ÇAKAR Başla Geçici görevlendirilenler görev dönüşü hazırlayacakları Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve harcamaya esas belgeleriyle birlikte Tahakkuk Servisine başvurur. Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilir. Yolluk için gerekli belgeleri hazırlamak, yolluk bildirimini hazırlayarak ilgili personele imzalatnak Sayılı Kanun Merkezi Yönetim arcama Belge Yönetmeliği Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri mevzuata uygun mu? Ödeme emri belgesini hazırlamak, imzaya sunmak. YS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme emri belgesini SGDB' na göndermek. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. Ödeme emri belgesive ekleri tahakkuk teslim tutanağı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir vrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır

14 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 24 / 74 SATIN ALINAN CİAZLARIN DAĞITIMI: DİĞR BİRİMLR RKTÖR / RKTÖR YARDIMCIS I DAİR BAŞKANI TKNİK DSTK GRUP SORUMLUSU TKNİK DSTK GRUBU TAŞINIR KAYIT KONTROL MUAYN KOMİSYONU FİRMA in talebi e cihaz verilmes i kararı Gelen dağıtım emirlerini düzenleme in aranması teslim organizas yonu TİF kesilm esi Muayene raporu Cihazl arın Teslim tutanağının düzenlenmesi Cihazın teslimi

15 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 25 / 74 URDA KOMİSYONLARINA KATILIM: DİĞR BİRİMLR DAİR BAŞKANI TKNİK DSTK GRUP SORUMLUSU TKNİK DSTK GRUBU in hurda komisyon üye ihtiyacı Resmi yazı ile üye görevlendirme talebi Uygun mu? İlgili personel ile istişare Komisyona katılım İşlem yapılmaz. Kayıttan düşme tutanağı hazırlanması Onarılan cihaz birime teslim edilir.

16 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 26 / 74 ARIZALI CİAZLARIN ONARIMI: DİĞR BİRİMLR DAİR BAŞKANI TKNİK DSTK GRUP SORUMLUSU TKNİK DSTK GRUBU FİRMA Arızalı cihazın tespiti Teknik servis kayıt tutanağı hazırlanması Resmi yazı ile onarım/yülsetme talebi Uygun mu? İlgili personel ile istişare Garanti devam? Onarım için firmaya teslim. İşlem yapılmaz. Arıza tespiti Yazılım güncellemesi ve donanım iyileştirmesi yapılır, arıza giderilir. Onarılan cihaz

17 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 27 / 74 KABLOLU AĞ ALTYAPI ÇALIŞMALARI: DİĞR BİRİMLR BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANI KABLOLU AĞ GRUP SORUMLUSU KABLOLU AĞ GRUBU Kablolu ağ talebi Uygun mu? İlgili personel ile etüt çalışması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve koordinasyon Projenin iptali Maliyet ve malzeme analizi Satınalma işlemleri BİD kaynakl arı Projeye başlanılması

18 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 28 / 74 WB SAYFALARI İL ALAN ADI İŞLMLRİ: DİĞR BİRİMLR BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANI SİSTM GRUP SORUMLUSU SİSTM GRUBU in ihtiyacı Talep yazısı yazılır Uygun mu? İlgili personel ile görüşülür web şablonu ve/veya alan adı açılır. Projenin iptali İlgili kişiye bilgi

19 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 29 / 74 RİŞİM TALPLRİ: DİĞR BİRİMLR BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANI KABLOLU AĞ GRUP SORUMLUSU KABLOLU AĞ GRUBU Kablolu ağ talebi Uygun mu? İlgili personel ile etüt çalışması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve koordinasyon İşlemin iptali Talebin gerçekleştiril mesi

20 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 30 / 74 -POSTA AÇMA İŞLMLRİ: ÜNİVRSİTMİZ DİĞR BİRİMLR MNSUPLARI DAİR BAŞKANI SİSTM GRUP SORUMLUSU KULLANICI DSTK BİRİMİ e-posta Talep yazısı yazılır e-posta talebi Talep formu Bilgi sorgulaması yapılır Uyg esap açılmaz. İlgili personele havale edilir. e-posta hesabı açılır, erişim -POSTA LİSTLRİNİN AÇILMASI: DİĞR BİRİMLR BİLGİ İŞLM DAİR BAŞKANI SİSTM GRUP SORUMLUSU KULLANICI DSTK BİRİMİ in liste ihtiyacı Talep yazısı yazılır Uygun mu? İlgili personel ile görüşülü Liste açılır ilgili kişiye bilgi Liste açılmaz

21 CLAL BAYAR ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ 31 / 74 -POSTA KAPATMA İŞLMLRİ: DİĞR BİRİMLR PRSONL ÖĞRNCİ KULLANICI DSTK BİRİMİ kurumsal e-postanın kapatılması talebi meklilik harici ilişik kesilmesi Mezuniyet Talep yazısı yazılır mekli ise e-postanın kapatılması talebi e-posta hesabı kapatılır.