2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM 2010

2 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 11 Akyurt Belediye BaĢkanlığı 2011 Bütçe Yılı Performans ProgramıaĢağıdaki ekip tarafından hazırlanmıģtır. Ekim 2010 / Ankara STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU 1.Ayla CAN 2.Ġlhan ġener Üye 2.Ethem EROL Üye 3.Kadir ERCAN Üye 4.Mustafa MURAT Ekip BaĢkanı Stratejik Planlama DanıĢmanı

3 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK

4 4 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

5 5 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

6 Abdullah GÜL CumhurbaĢkanı

7 7 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

8

9 Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan

10

11 11 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

12 Ġ.Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı

13

14 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: BAŞKANIN SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon, Vizyon, Değerlerimiz ve İlkelerimiz B Yetki, Görev ve Sorumluluklar C Teşkilat Yapısı D Fiziksel Kaynaklar E İnsan Kaynakları II PERFORMANS BİLGİLERİ A Temel Politika ve Öncelikler B Stratejik Amaçlar ve Hedefler C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı D İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı E. Diğer Hususlar III MALİ BİLGİLER 14 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

15 15 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

16 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen, değiģen ve geliģerek güzelleģen ilçemizde; Akyurtlu vatandaģlarımızın daha huzurlu, daha mutlu ve daha güvenli bir ortamda hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak ve yaģam kalitelerini arttırmak amacıyla, belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz.kamu kaynaklarını verimli, etkin ve ekonomik olarak kullanımını sağlamak maksadıyla geleceği planlayan, sorunları çözen ve hizmeti kolaylaģtıran bir düstur benimseyerek Ģeffaflık ve hesap verilebilirliği de göz önünde tutan,verdiği hizmetlerde bilgi ve teknolojiyi en ileri düzeyde kullanmayı ilke edinen bir kurum olarak çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımının sağlanması açısından kamu mali yönetim yapısı ve iģleyiģinin yenilenmesi kapsamında gerçekleģtirilen reformlar, kamu idarelerinin stratejik planlarını ve performans programlarını hazırlamasını zorunlu hale getirmiģtir. 16 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

17 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin beģ yıllık stratejik planlarının yapılması ve bu planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilebilmesi için KMYK nun 9. maddesi ile performans esaslı bütçeleme sistemi esas alınarak Performans Programlarının yıllık olarak hazırlanması yükümlülüğünü de beraberinde getirmiģtir. Bu kanun kapsamında Akyurt Belediye BaĢkanlığı olarak yıllarında gerçekleģtireceğimiz Stratejik Amaç ve Hedeflerimizi içeren Stratejik Planımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Stratejik Plan ve bütçe arasında köprü niteliği taģıyan ve Stratejik Planın bir yıllık dilimini kapsayan 2011 Mali Yılı Performans Programımızı bütçemizle uyumlu olarak, belirlediğimiz performans hedefleri ve göstergeleri kapsamında hazırlamıģ bulunmaktayız. Performans Programımız, kaynaklarımızın daha etkili ve ekonomik olarak kullanılmasını, belediyemiz amaç ve hedeflerin gerçekleģmesini sağlayacaktır. AyrıcaStratejik yaklaģım ve performansa dayalı planlamayı esas alan uygulamalar kurumsal geliģimimizi disipline etmesi bakımından da yararlı olacak ve sonuç olarak vatandaģımızın memnuniyetini olumlu olarak etkileyecektir. Bütçe ve Performans Programımız Akyurt lu vatandaģlarımızın öncelik ve ihtiyaçlarına göre planlanmıģ olup, hemģehrilerimizin belediyemiz ile bütünleģmeleri ve huzur dolu bir ilçede yaģamaları, yapılan planlamanın amacını oluģturmakta ve hayata geçirilmesi için en önemli husus olarak ön plana çıkmaktadır. Performans programımızın ortaya koyacağı perspektif sayesinde belediyemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada baģarılara imza atacak ve daha iyi noktalara gelecektir. Stratejik Planda belirlediğimiz amaç ve hedefler çerçevesinde idare Performans Programımız hazırlanmıģtır.söz konusu programın hazırlanmasında katkıda bulunan tüm çalıģan arkadaģlarıma teģekkür ederim. Bu duygu ve düģüncelerle 2011 Yılı Performans Programımızın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Gültekin AYANTAġ Belediye Başkanı 17 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

18 18 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

19 I.GENEL BĠLGĠLER 19 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

20 A. VĠZYON, MĠSYON, ĠLKELERĠMĠZ, DEĞERLERĠMĠZ VE KALĠTE POLĠTĠKAMIZ VĠZYONUMUZ Her zaman ve her durumda; nitelikli personel, çağdaş bilgi, teknolojik donanım, kaliteli hizmet, güçlü kurum 20 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

21 MĠSYONUMUZ Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluşturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaşam bölgesi haline getirmek 21 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

22 ĠLKELERĠMĠZ 1. Hızlı, zamanında ve nitelikli hizmet sunulur. 2. Kurum yöneticilerine ihtiyaç duyulan her an ulaşılabilir. 3. Teknolojik araç ve gereçler en üst düzeyde kullanılır. 4. Nitelikli, güler yüzlü ve meslekî deneyime sahip personel çalışır. 5. Ahlakî değerlere önem verilir. 6. Sürekli ve planlı gelişim esas alınır. 7. Hizmetler; izlenir, değerlendirilir, raporlandırılır ve sonuçlar kamuoyuna duyurulur. 8. Çağdaş dünyadaki gelişmeler dikkate alınır. 9. Doğal, kültürel ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilir. 10 Temizlik, düzenlilik, zarafet ve nezaket kurallarına uyulur DEĞERLERĠMĠZ 1. Estetik, ergonomik, ekonomiklik 2. Güler yüz ve zariflik 3. Çağdaş hizmet anlayışı 4. Demokratik kurum kültürü 5. Hoşgörü ve diyalog 6. Kalite ve planlılık 7. İşbirliği ve dayanışma 8. Sosyal belediyecilik 22 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

23 23 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

24 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ İlkleri gerçekleştiren Akyurt Belediyesinde, tercih edilir bir kent oluşturmak için, modern dünyanın uyguladığı yönetim ilkeleri benimsenerek, belediye hizmetleri; şeffaflığı ve sevgiyi esas alan bir kurum yönetimi anlayışı ile yürütülür. 24 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

25 B.GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, yetki, görev ve sorumluluklarını 5393 Sayılı Belediye Kanunundan almaktadır. Yasanın verdiği bu yetki, görev ve sorumluluğun yanına kendi özverilerini de ekleyerek bunları en ince ayrıntısına kadar Akyurt halkı için kullanmıģ ve Akyurt u Ankara nın en hızlı büyüyen ilçeleri arasına almıģtır.bu bağlamda görev, yetki ve sorumluluklarımız aģağıdadır, 1. Halka açık yerlerde katı atık ve diğer temizlik hizmetlerini yürütmek 2. Sağlıklı, yaģanabilir ve temiz bir çevre için çalıģmak. 3. Ġlçe halkına acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak. 4. YeĢil alan tesis ederek, park ve bahçe ile ağaçlandırma yapmak. 5. Zabıta hizmetlerini yürütmek 6. Ġmar planları yaparak Ģehir düzenini korumak 7. ĠnĢaat ve tadilatları denetlemek, ruhsat vermek 8. Ġlçe sakinlerinin ortak gereksinmelerini karģılayacak her türlü çalıģmaları yürütmek. 9. Bulvar ve anayollar dıģındaki sokak ve yolların bakımonarımını yapmak ve harcamalara katılmak. 10. Halkın barınma ihtiyaçlarını karģılayacak ucuz konut üretiminde bulunmak. 11. Semt pazarları yapmak, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olmak. 12. Belediye gelirlerini kanuni yükümlülüklere uygun olarak toplamak ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak. 13. Sosyal, kültürel, sanat, eğitim, spor, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunmak. 14. Kültürtabiat varlıklarının korunmasına öncülük etmek. 15. Diğer kamu kurumlarının görev sahasına girmeyen mali ve müģterek tüm kamu hizmetlerini yürütmektir. 25 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

26 C.TEġKĠLAT ġemasi 26 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

27 D.FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1.Fiziki Yapı Akyurt Belediye BaĢkanlığı, Akyurt Ġlçe merkezinde bir ana hizmet binası ve dört farklı yerdeki ek hizmet binaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediyemiz ana hizmet binası Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi No:34 adresinde olup, hizmetlerini ana hizmet binasında yürüten birimlerimiz aģağıda belirtilmiģtir. Merkez Binadaki Yeri Zemin Kat 1.Kat Zabıta Müdürlüğü Birim Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak Tahsilat Servisleri) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çay Ocağı BaĢkanlık Makamı BaĢkan Yardımcıları Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Birimi Özel Kalem Birimi Genel Evrak Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Çay Ocağı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz sera ve üretim tesisleri ile birlikte Beyazıt Mahallesi Saray Sokak No:6 da, Sağlık ĠĢleri Müdürlüğümüz ise YeĢiltepe Mahallesi Mezbaha Caddesi No:33 te hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca Akyurt Kültür Parkı içerisinde yer alan Ankara Evinde, nikah iģlemleri ve Belediye Meclisi ÇalıĢmaları yürütülmektedir. 27 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

28 2.AraçGereç Durumu Araç ve ĠĢ Makinesi Durumu BELEDĠYEMĠZE AĠT ARAÇ GEREÇ ÇĠZELGESĠ S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 1 Yol Süpürgesi Binek Otomobil 8 19 (Motorsuz Çekilebilir) 1 2 Minibüs (BüyükĢehir Ambulans) 1 20 KazıcıYükleyici (Kepçe) Stw (Bagajsız) Binek Otomobil 1 21 Greyder 2 4 Çift Sıralı Düz Kasalı YükleyiciKanal Kazıcı 1 22 Kamyonet (Kepçe) 1 5 K. Otobüs 2 23 Silindir 1 6 Resmi Oto Binek 1 24 Ekskavatör 1 Aracı 7 Minibüs 1 25 Yükleyici (Loder) 1 8 Kamyonet 3 26 KazıcıYükleyici (Kepçe) 2 9 Cenaze TaĢıma BaN3 Hid.Sık.Çöp Kas.Kamyonet Kamyonu 10 Motosiklet 2 28 Hid.Sık. Çöp Kamyonu 1 11 Damperli Saç Kasa SıkıĢtırmalı Çöp Kamyon Kamyonu 12 Damperli Kamyon 1 30 Çöp Kamyonu 1 ( Tır Çekici) 13 Kamyonet Çelik Kasalı 1 31 Vidanjör 2 14 Kamyonet Çift Sıralı 1 32 R.Arazöz 1 15 Damperli Kamyon 2 33 Damperli Kamyon 1 16 Damperli Kamyon(Yol 1 34 Arazöz 1 Süpürgesi) 17 Kamyon 1 TOPLAM Traktör 2 28 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

29 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye hizmetlerini en yeni teknolojileri kullanarak; en yüksek kalitede ve en hızlı Ģekilde verilmesini amaç edinmiģ olan Bilgi ĠĢlem Birimi, geliģen teknolojiyi yakından takip etmekte ve yeni teknolojilerin imkânlar doğrultusunda belediyemize entegrasyonunu sağlamaktadır. Bilgi ĠĢlem Birimimizde; Veri kayıtlarının günlük olarak yedeği alınmaktadır. Birimlerin ihtiyaçlarının belirlenerek bu ihtiyaçlara binaen teknik Ģartnameler hazırlanmaktadır. Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitim verilerek, sistemle entegre sağlanabilmesi için gerekli konfigürasyonlar yapılmaktadır. Ġlçemizin yapısına, çağın gereklerine uygun, iģlemlerin en hızlı Ģekilde yürümesini ve tüm birimlerin entegre bir Ģekilde çalıģmasını sağlayan kent otomasyonu kurulmuģ olup güncellemeler yapılmaktadır. Ebelediyecilik uygulaması kapsamında borç sorgulama, borç ödeme, ÇTV ilan ve reklam vergilerini sorgulama, rayiç değerleri, Meclis kararları ve Encümen kararları modülleri hayata geçirilmiģ olup ebelediyecilik alt yapısıyla tam entegrasyon çalıģmaları devam etmektedir. Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda otomasyon yazılımında yapılması gereken ilavelerin veya değiģikliklerin tespit edilip ihtiyaç duyulan yenilikler yapılmaktadır. Bilgisayar cihazları ve bunların destek ünitelerinin kurulması, arıza veya parça değiģikliği gibi durumlarda gerekli iģlemler yapılmaktadır. Yazıcıların genel bakım ve tamirlerinin yapılıp, yazıcı sarf malzemelerinin temini ve dağıtılması sağlanmaktadır. Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme isteklerinin karģılanmakta, muhtemel talepler için yedek malzemeler bulundurulmaktadır. Yeni alınan PC sistemlerinin network e katılması ve sisteme entegre edilmesi sağlanmaktadır. Yerel Bilgi ve BEPER Projeleri kapsamında hazırlanan soru formlarının ilgili birimlere gönderilerek cevaplarının zamanında sisteme girilmesi gerçekleģtirilmektedir. adresinden yayın yapan internet sitesinin vatandaģlarımız için gerekli olan her türlü bilgiye ulaģabilecekleri hale getirilmesi ve sürekli olarak güncellenmesi sağlanmaktadır. 29 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

30 Kurumumuzun Web hizmeti ve yerel ağ hizmetleri Birimimizce yürütülmektedir. Ayrıca basın faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesi kapsamda aģağıdaki hizmetler sunulmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin fotoğraflarının çekilerek yerel ve ulusal basına haber sağlanmaktadır. Belediyemiz faaliyetlerinin ve Ġlçemize ait haberlerin her hafta fotoğraflı bir metin halinde Ankara BüyükĢehir Belediyesi bülteninde yayınlanmak üzere BüyükĢehir Basın Merkezi ile ulusal haber ajanslarına ulaģtırılması sağlanmaktadır. Belediyenin faaliyet, ilan ve duyuruları belediyemizin resmi internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Akyurt Belediyesi internet sitesiwww.akyurt.bel.tr adresi ile vatandaģlarımız ve iģletmelerimizin belediye hizmetlerindenfaydalanabilmeleri için eriģim kolaylığı sağlanmıģtır. Ayrıca Belediyemize ait her türlü bilgiye ulaģmanın mümkün olduğu web sitemiz sürekli olarak güncellenmektedir. VatandaĢlarımız ilçemizdeki geliģmelerden, ilan ve duyurulardan web sitemiz aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 30 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

31 Teknolojik Araç ve Gereç Durumu TEKNOLOJĠK ARAÇGEREÇ SAYI Masa Üstü Bilgisayar 35 Notebook 8 Netbook 1 Yazıcı, Tarayıcı 22 Fotokopi Makinesi 1 Seslendirme Düzenekleri 8 Projeksiyon Cihazı 3 Güç Kaynağı (10 KVA) 1 Fotoğraf Makinesi 5 Kablosuz Modem 3 Mikroskobi 1 HABERLEġME CĠHAZI CĠNSĠ MĠKTAR (ADET) Santral 3 Telsiz telefon 13 Telefon 25 Fax 5 El telsizi 25 Role (verici) 1 Anons cihazı 1 TOPLAM 73 E.ĠNSAN KAYNAKLARI Belediyemiz temel politika ve önceliklerinde belirtildiği gibi Kurumsal geliģime önem verilerek etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamına özen gösterilmektedir. 31 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

32 Ayrıca, yönetim faaliyetlerinde liderlik esas alınmakta, tüm birimlerin görev tanımı yapılarak, hizmet içi eğitime önem verilmektedir. Faaliyetlerde ekip çalıģması ön plana çıkarılarak kurumsal kapasitenin artırılması için gayret sarf edilmektedir. Akyurt Belediye BaĢkanlığı bünyesinde 2010 Yılı Eylül ayı sonu itibariyle 657 Sayılı Kanuna tabi 23 adet Memur, 4857 Sayılı Kanuna tabi 88adet ĠĢçi, 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre alınmıģ 9adet SözleĢmeli Personelolmak üzere toplam 120 adetçalıģanımız bulunmaktadır. MEMUR PERSONEL SAYISI ÇalıĢan Memur SözleĢmeli Personel Toplam ĠĢçi Özürlü iģçi ĠġÇĠ PERSONEL SAYISI (Daimi Ve Geçici) Eski Diğer Hükümlü iģçi Toplam Yıllar Yıllar Ġtibariyle Mukayeseli Personel Statü ve Sayıları Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel Diğer Toplam AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

33 33 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

34 Belediyemiz ÇalıĢanlarının Dağılımı DOLU KADRO SAYI Bld. BaĢkan Yrd. 2 Tahsildar 1 Muhasip 1 Memur 4 Belediye Trafik Memuru 1 ġef 2 ġoför 3 Zabıta memuru 2 Veteriner Hekim 1 Bekçi 1 Hayvan Kesici 1 Tekniker 1 Teknisyen 1 Teknisyen Yrd. 1 Bilgisayar ĠĢletmeni 1 Ambar Memuru 1 ĠĢçi 84 Geçici ĠĢçi 3 SözleĢmeli Personel 9 Genel toplam 120 Belediyemiz Personeli Ġstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı Birim adı Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli/ Diğer Personel Toplam BaĢkan Yardımcısı BaĢkanlık Makamı 3 3 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 2 2 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TOPLAM AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

35 Personelin Cinsiyet Durumu Bayan Bay Toplam Personelin Öğrenim Durumu BAY BAYAN TOPLAM Ġlkokul Ortaokul LiseMeslek Lisesi Önlisans Lisans Yüksek Lisans 1 1 TOPLAM Belediye çalıģanlarımızın %47 si genç, %53 ü ise orta yaģ grubu içerisindedir. PERSONELĠN YAġ GRUPLARINA GÖRE DURUMU YAġ GRUBU TOPLAM 2130 YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 4 TOPLAM AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

36 MEMUR VE SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN HĠZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI 010 Yıl 1120 Yıl 2130 Yıl TOPLAM Bay 15 Bayan Bay 11 Bayan 2 Bay 4 Bayan Bay 30 Bayan 2 TOPLAM DAĠMĠ ĠġÇĠ VE GEÇĠCĠ ĠġÇĠ PERSONELĠN HĠZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI 010 Yıl 1120 Yıl 2130 Yıl TOPLAM Bay 6 Bayan Bay 64 Bayan 8 Bay 10 Bayan Bay 80 Bayan 8 TOPLAM AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

37 II.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 37 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

38 A BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECĠ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu idarelerinin orta ve uzun vadede öngördükleri amaçlarını ve temel ilkeler ile politikalarını, hedeflerini, önceliklerini, performans kriterleri ile bunları yerine getirebilmek maksadıyla izleyecekleri yöntemleri ve kaynak dağılımını içeren stratejik plan yapmalarını öngörmektedir. Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı, stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluģturan programdır. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Performans Programları, bütçe ile iliģkili dokümanlarda mali bilgilerin yanı sıra, performans bilgilerine de yer vermek üzere, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme yaklaģımını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sisteminin en önemli kriterleri olan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Akyurt Belediye BaĢkanlığı da Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe uygun olarakve 15 Temmuz 2009 tarihinde yapılan resmi değiģiklikler dikkate alınarak 2011 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi hazırlamıģtır. Ayrıca Performans Programı Hazırlama konulu genelge ile harcama birimlerine gerekli duyuruları yapmıģtır. Performans Programının gereği gibi yapılabilmesi ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiģtir. Harcama birimi sorumluları ile önceden belirlenen çerçevede ve zamanlarda idare performans programının hazırlanması ve konuya iliģkin tabloların doldurulması için Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde çalıģmalar yapılmıģtır. Akyurt Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kontrolü yapılarak son Ģekli verilen Ġdare Performans Programı Belediye Meclisinin onayına sunulmuģtur. 38 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

39 B.TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Kurumsal Politikalar Kurumsal geliģime önem verilecek, etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır. Yönetimde liderlik esas alınacak, tüm birimlerde iģ analizi ve görev tanımı yapılacak, hizmet içi eğitime önem verilecektir. Ekip çalıģmaları özendirilecek, stratejik planlama uygulanacak, kurumsal kapasite artırılacaktır. Belediye Hizmetlerine ĠliĢkin Politikalar 1. Kentsel altyapı ve geliģim tamamlanacak, yerel kalkınma planları yapılacak, hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecektir. 2. Kurumlar arası etkin iletiģim sağlanacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir. 3. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye önem verilecek bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliģtirilecek, spor ve müzik etkinlikleri özendirilecektir. 4. YardımlaĢma ve dayanıģma ruhu uyandırılacak sevgi, saygı ve hoģgörü ortamı hazırlanacak sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilecektir. 5. ĠĢsizliği önleyici tedbirler uygulanacak Sivil Toplum Örgütleri ile iģbirliği sağlanacaktır. 6. Edevlet ve ebelediye uygulamasına geçilecek, teknolojiden üst düzeyde yararlanılacaktır. 7. Gelirler etkin toplanacak, gelirgider dengesi sağlanacak, harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır. Akyurt Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Amaçlarının ĠliĢkilendirilmesi Akyurt Belediyesi misyonunu, Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluşturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaşam bölgesi haline getirmek olarak tespit etmiģtir. Belediyemize ait güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiģtir. Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanlarımız 8 ana baģlık altında toplanmıģ, bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 11stratejik 39 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

40 amaç tespit edilmiģtir.söz konusu Stratejik Amaç ve bu amaçları gerçekleģtirecek faaliyetlere iliģkin bilgi aģağıda tablo halinde verilmiģtir. Sıra no Faaliyet alanı Stratejik Amaçlar 1 ĠMAR VE PLANLAMA Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak. 2 ALTYAPI 3 ÇEVRE Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. YeĢil alanların arttırmak ve bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. 4 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. 5 KENT EKONOMĠSĠ KAMU DÜZENĠ VE 6 ESENLĠK HĠZMETLERĠ 7 KÜLTÜR VE TURĠZM 8 YÖNETĠM VE BĠLĠġĠM Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. Akyurt halkının esenlik güvenlik ve mutluluk içinde yaģamasını sağlayacak zabıta hizmetlerini gerçekleģtirmek. Sosyal yardım faaliyetlerde bulunmak, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapmak. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak. Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. 40 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

41 C.STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç Ve Hedeflere ĠliĢkin Açıklamalar Kamu mali yönetiminde baģlatılan kapsamlı reformlarla kamu idarelerinde mali etkinliği sağlamak, kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi ve kuruluģların etkili, vatandaģ memnuniyetini gözeten kamu hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal düzenlemeler getirilmiģtir. Kalkınma Planlarında, kamu hizmetlerinin gerçekleģtirilmesinde kalite ve etkinliğin arttırılması, ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaģılması amacıyla merkezi idarece belirlenen standartlara uyumun denetlenmesi önem kazanmıģtır. Yerel idarelerde de stratejik planlama ihtiyacı modern yönetim anlayıģının ortaya koyduğu süreç kapsamında doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıģtır. Stratejik planlama stratejik yönetim anlayıģının esasını oluģturmaktadır. Stratejik planlama olmadan ve bu yönde bir planlama yapılmadan Stratejik yönetimden bahsetmek mümkün değildir.stratejik planlama kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin esasını oluģturmakta olup, kurumun kurumsal kimliğinin bir ifadesi mahiyetindedir. Stratejik amaçlar kurumu bugünden yarına götürecek yol haritalarıdır. Akyurt Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planı kapsamında tespit edilmiģ olan stratejik amaçlarımız, varmak istediğimiz noktaya nasıl varılabileceğine yönelik yapılan değerlendirme sonrası belirlenmiģtir.amaçlarımızın belirlenmesinde, ulaģılabilirlik,amaçlar arası uyumluluk, anlaģılabilirlik,ölçülebilirlik ve uygulanabilirlik ilkeleri esas alınmıģtır. Stratejik amaçlarımızın tespitini müteakip, amaçlarımızın gerçekleģtirilmesi için belirlenen, spesifik ve ölçülebilir hedefler tespit edilmiģtir.bazı amaçların gerçekleģtirilmesi için tek bir hedefin tespiti yeterli olurken, bazı hedeflerimizin sonuçlanabilmesi amacıyla birden fazla hedef öngörülmüģtür. Bu kapsamda Akyurt Belediye BaĢkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Ġdaremizi; misyon ve vizyonuna ulaģtıracak olan 11 adet amaç, 19 adet stratejik hedef ve 19 adet performans hedefi tespit edilmiģ ve uygulanmak üzere yayımlanmıģtır. Stratejik amaç, stratejik hedef ve Ġdare Performans hedefleri aģağıda gösterilmiģtir. 41 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

42 STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik amaç1 Stratejik hedef 1.1 Performans hedefi Stratejik hedef 1.2 Performans hedefi Stratejik hedef 1.3 Performans hedefi Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Stratejik amaç 2 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Stratejik hedef 2.1 Performans hedefi Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Stratejik hedef 2.2 Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Performans hedefi Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik amaç 3 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Stratejik hedef 3.1 Performans hedefi Stratejik amaç 4 Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Stratejik hedef 4.1 Performans hedefi Stratejik hedef 4.2 Performans hedefi Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Stratejik amaç 5 YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. 42 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

43 STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik hedef 5.1 Performans hedefi Stratejik amaç 6 Stratejik hedef 6.1 Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 6.2 Performans hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek. 6.1 ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Stratejik amaç 7 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Stratejik hedef 7.1 Performans hedefi Stratejik amaç 8 Stratejik hedef 8.1 Performans hedefi Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Stratejik hedef 8.2 Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 8.3 Performans hedefi Stratejik amaç 9 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Stratejik hedef 9.1 Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Performans hedefi Stratejik hedef 9.2 Performans hedefi Ġlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 43 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

44 Stratejik amaç 10 Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek Stratejik hedef 10.1 Performans hedefi Stratejik amaç 11 Stratejik hedef 11.1 Performans hedefi Akyurt belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleģtirmek Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanacaktır. Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. ĠĢyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak Akyurt sınırlarına dâhil iģyerleri kayır altına tutulacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN KAYNAK ĠHTĠYACI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun esas hedefi Kamuya aitkaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımıdır. Bununla birlikte her kademedeki personelin ve vatandaģ memnuniyetinin esas alınarak kaliteli hizmet sunumu, kamu yararının gözetilmesi, Ģeffaflık ve hesap verme sorumluluğu içinde hareket edilmesi yoluyla kamu yönetiminin verimli ve etkin olması sağlanacaktır.akyurt Belediye BaĢkanlığı tarafından Stratejik Planında ortaya konmuģ olan stratejik amaçların gerçekleģtirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin Performans hedefleri belirlenmiģtir.her faaliyet için belirlenmiģ olan performans göstergeleri, harcama birimleri tarafından yerine getirilecek olan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve idari performans hedeflerinin uygulanma durumunun ortaya konması amacıyla tespit edilmiģtir.her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile iliģkili olduğu tablolarda gösterilmiģtir. Akyurt Belediye BaĢkanlığıüst yönetimi tarafından 2011 yılı kapsamında 19 adet idare performans hedefi tespit edilmiģtir.hedeflerin belirlenmesinde amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleģtirilebilmelerine önem verilmiģtir. Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmıģ,tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiģtir. Stratejik amaç, hedef, ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla iliģkili harcama birimlerini ilgilendiren tablolar aģağıda yer almaktadır. 44 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

45 1.Performans Hedefi Tabloları Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Açıklamalar : AĢağıdaki faaliyetlerin maliyetleri genel yönetim giderlerinden karģılanmaktadır. Performans Göstergeleri Meclis toplantılarında alınan karar sayısı Encümen toplantılarında alınan karar sayısı Kent Konseyi toplantı sayısı Yapılan nikâh sayısı ArĢivin düzenlenme oranı %100 %100 6 Yapılan anket sayısı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye meclisinin gündemini, komisyon raporlarını ve kesinleģen kararlara ait özetleri yayımlamak 2 Belediye encümeni toplantılarının yapılmasına katkıda bulunmak 3 Kent konseyinin faaliyetlerini yürütmek 4 Evlendirme hizmeti verilmesi 5 Belediyeye ait arģivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması 6 Anket faaliyetlerinin yapılması Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

46 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Açıklamalar:Kaynak ihtiyacı belirlenmeyen faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Yönetmeliği ve görev tanımı güncelleģtirilen birim sayısı Organizasyon güncellemeleri kapsamında yapılan iģlem sayısı Ġstihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. iģlem sayısı Etik Kurulu iģlem sayısı KiĢisel performans kriteri oluģturma çalıģması 1 6 Verilen hizmetiçi eğitim sayısı Hizmetiçi eğitime katılan personel sayısı Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiģikliklerin yapılması Ġnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi ve personele tebliğ edilmesi Belediye etik kurulunun teģkil edilmesi ve bu bağlamda faaliyetlerin yürütülmesi Personelin mesleki ve kiģisel geliģimin yönlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilmesi ve personele tebliği Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Kaynak İhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin 7 yürütülmesi Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

47 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Performans Hedefi Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Açıklamalar: Kaynak ihtiyacı belirlenmeyen faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin gerçekleģme oranı (%) %90 %100 2 Faaliyetin gerçekleģme oranı(%) %50 %70 %80 3 Faaliyetin gerçekleģme oranı(%) %100 %100 %100 4 Faaliyetin gerçekleģme oranı(%) %100 %100 %100 5 Kurum Web sayfasının güncelleme sıklığı Günlük Günlük Günlük Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Elektronik doküman arģiv sistemine geçilmesi 2 Tam Otomasyon ve ebelediyecilik uygulamalarına geçilmesi 3 Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi 4 Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi 5 Belediye web sayfasının güncelleģmesinin sağlanması Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 47 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

48 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Performans Hedefi Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Gelir gerçekleģme oranı( % ) %81 %88 %90 2 Gider gerçekleģme oranı( % ) %84 %93 %90 3 Takip edilen taģınır sayısı ( adet ) Hazırlanan proje sayısı ( adet ) Faaliyetin yapılma oranı %100 %100 %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulanması , ,00 2 Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması , ,00 3 Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması , , Belediye taģınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması. Belediye alacaklarının icra vasıtasıyla tahsilinin sağlanması. Belediyenin Tam Otomasyon ve Yazılım Programı projesinin tamamlanması ve uygulanması , , , , , ,00 7 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanması , ,00 Genel Toplam , ,33 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDURLÜĞÜ 48 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

49 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi Açıklamalar Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Stratejik Planın hazırlanmıģ olması 1 2 Performans Programının yapılmıģ olması Ġç Kontrol Eylem Planın uygulama oranı(%) %50 %100 4 Faaliyet Raporlarının hazırlanmıģ olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akyurt Belediyesi Stratejik Planının hazırlanması 5.500, ,00 2 Akyurt Belediyesi Performans Programlarının hazırlanması 5.500, ,00 3 Akyurt Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulanması ve takip edilmesi , ,00 4 Akyurt Belediyesi Faaliyet Raporlarının hazırlanması. Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 6.000, , , ,00 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 49 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

50 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Performans Hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ġmar ve parselasyon yapılan alan miktarı(hektar) Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu gerçekleģme oranı(%) %100 3 Düzenlenen imar çapı, yol kotu sayısı KamulaĢtırılan alan miktarı ( m 2 ) 50, Faaliyetler Köy vasfından mahalleye dönüģen yerlerin hâlihazır haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu yapılması Akyurt Merkez Yıldırım ve Beyazıt Mahalleleri revizyon imar planı ve parselasyon çalıģmalarının yapılması Kalaba Mahallesi revizyon imar planı ve parselasyon çalıģmalarının yapılması Ġmar çapı, yol kotu zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi Ģekilde değerlendirilmesi 7 KamulaĢtırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 50 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

51 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 Performans Hedefi Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri Talep doğrultusunda verilen hizmet oranı(%) Kullanılan ilaç miktarı ( Kg) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Cenaze hizmetlerinin verilmesi , ,48 2 Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,48 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 51 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

52 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Performans Hedefi Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan iģlem sayısı ( adet ) 2 AĢılanan hayvan sayısı( adet ) Mezbahanede kesilen hayvan sayısı( adet ) 4 Düzenlenen belge sayısı( adet ) 5 Kayıt altına alınan hayvan sayısı( adet ) 6 Kurban Bayramında kesilen hayvan sayısı( adet ) Faaliyetler , Kaynak İhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sokak hayvanlarının kontrolü, aģılanması, kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması , ,00 2 AĢı kampanyası düzenlenmesi , ,68 3 Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması , ,16 4 MenĢei Ģahadetnamesi belgesi düzenlenmesi , ,00 5 Ekonomik değeri olan hayvanların kayıt altına alınması , ,00 6 Kurbanlıkların kontrolü, hijyenik Ģartlarda kesiminin sağlanması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,84 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 52 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

53 Ġdare Adı Stratejik Amaç 5 Akyurt Belediye Başkanlığı YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak Stratejik Hedef 5.1 Performans Hedefi Açıklamalar Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılacak piknik alanı sayısı Alınan çocuk oyun grubu ve yerleģtirilen park sayısı( adet ) Alınan fitnessaletleri ve yerleģtirilen park sayısı( adet ) Üretilen çiçek sayısı ( adet ) Yapılan düzenleme sayısı( adet ) Bakımı ve onarımı yapılan park sayısı( adet ) Üretilen gül ve çalı sayısı Dikilen ağaç sayısı( adet ) Ġstihdam edilen iģçi sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kalaba mahallesine piknik alanı yapılması , ,00 2 Çocuk oyun gruplarının alınması ve parklara yerleģtirilmesi , ,00 3 Fitness aletlerinin alınması ve parklara yerleģtirilmesi , ,00 4 Mevsimlik çiçek üretimin yapılması , ,00 5 Resmi kurumların peyzaj düzenlemelerinin yapılması , ,00 6 Mevcut parkların ve fıskiyelerin bakım, onarım ve güvenliğinin sağlanması , ,08 7 Çalı grubu ve gül üretimin yapılması , ,00 8 Ağaç ve fidan dikimi yapılması , ,24 9 ĠĢçi alımı yapılması , ,00 Genel Toplam , ,32 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 53 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

54 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak Performans Hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. Performans Göstergeleri Açılan yol miktarı( m 2 ) Asfaltlanan yol miktarı( m 2 ) Yapılan kaldırım, tretuar ve bordür miktarı(m.) Alınan iģ makinesi sayısı( adet ) 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol açmının yapılması Açılan yolların asfaltlanması Açılan yollara kaldırım, tretuar ve bordür yapılması ĠĢ makinesi alınması , ,96 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 54 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

55 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.2 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek.6. Performans Hedefi ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan muhtarlık evleri (adet) Yapılan taziye evleri (adet) 1 3 Kademe ve araç parkı tamamlanma oranı %50 4 Düzenlenen yapı ruhsatı (adet) Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi (adet) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtarlık evlerinin yapılması , ,68 Taziye evinin yapılması , ,00 Kademe ve araç parkı inşasının yapılması , ,40 Yapı ruhsatı düzenlenmesi* Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi* Genel Toplam , ,08 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ *4 ve 5 no lu faaliyetlerin giderleri Genel Yönetim Giderlerinden karşılanmaktadır. 55 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

56 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Performans Hedefi Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Toplanan atık miktarı(ton/yıl) Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı Toplanan pil miktarı ( kg ) Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak uygulamaya konulması ĠĢtirak eden öğrenci sayısı( adet ) Toplanan geri dönüģtürülebilir atık miktarı Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet ) Kaynak İhtiyacı (2011 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Evsel atıkların geri dönüģümü sağlanacak Ģekilde toplanması. Evsel atıkların toplanmasına yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi , , , ,00 3 Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi , ,00 4 Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin gerçekleģtirilmesi , , Çevrenin korunmasına yönelik olarak okullarda eğitim verilmesi. Toplanan evsel atıkların toplama sahasına dökülmesin sağlanması ve geri dönüģüm çalıģması yapılması. ĠnĢaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere dökülmesinin sağlanması , , , , , ,00 8 Okul ve camilerin temizliğinin yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 56 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

57 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Performans Hedefi Açıklamalar Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Abone olunan basın kurumu ve arģivlenen haber sayısı Billboardlarda yapılan ilan sayısı ( adet ) Hazırlanan cd, kitap ve broģür sayısı Düzenlenen toplantı sayısı Yazılı basına verilen ilan sayısı Dağıtılançanta sayısı ( adet ) Dağıtılan tanıtım kataloğu ve imsakiye sayısı Dağıtılan takvim sayısı ( adet ) Dağıtılan bayrak ve flama sayısı (adet ) Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2011 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 2 Belediye BaĢkanın çalıģma programının düzenlenmesi ve harcamalarının takibi Basına abone olunması, belediye haberlerinin takibi ve arģivlenmesi , , , ,00 3 Billboardlarla belediye faaliyetlerinin duyurulması , ,00 4 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları düzenlenmesi , ,00 5 Gazetelere belediye ile ilgili ilanlar verilmesi , ,00 6 Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtılması , ,00 7 Bayrak, flama vs alınması ve dağıtılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 57 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI